江山市包裝裝潢廠（普通合伙）FSC標識與可追溯性程序FSC標識與可追溯性程序文件編號:FSC-QP-07制訂單位:生產部版本:A/0總頁數:3頁制訂日期:2022年1月4日核準周文審查周忠制訂李思菊標識與可追溯性程序文件編號：FSC-QP-07版本/次:A/0頁次2/3文件修訂記錄頁修訂內容簡要修訂頁次更新版次修訂日期修訂者審核核準標識與可追溯性程序文件編號：FSC-QP-07版本/次:A/0頁次3/3目的：為確保我公司產品的可追溯性，保證送到公司的FSC原材料都有一個唯一的識別碼和環境特征，對不合格產品及時查明原因，以便能夠跟蹤到交貨單，特建立本批次管理制度。2.范圍：適用于FSC原料，半成品，成品。3.權責：倉庫和生產部負責FSC原料，半成品，成品的標識和追溯；4.定義：無5.作業內容：批號識別代碼原材料批號標識：我司入廠的原料批號標識確定如下供應商送貨單號-本批板數流水號-本批總棧板數產品生產批號標識：XXFSCFSCMMDDD（FSC-類別）XX：代表部門編號FSCFSC：代表年份MM：代表月份DDD:代表流水號批號標識管理要求：第一步原料采購入庫：倉管員應對驗收合格的原料做好入庫手續，將原料的批號標識寫入《入庫單》和《原料進出庫登記表》中。其中《原料進出庫登記表》一種原料類別一個批號一張，以便控制。原輔料入庫后，倉管員應將包含有原料進貨批號的貨品標簽標識在每一批原輔材料貨堆的外部，以便操作員隨時可以知道使用的原輔材料的批號。第二步原料領用：每次原料領用，倉管員應在《領料單》內詳細注明所領原料的“原料批號”代碼，并盡可能填寫用于生產的訂單號、產品批號等信息。為便于對整批原料使用狀況進行追查，倉管員可及時將原料領用的信息注明到《原料使用狀況登記表》中，對原料數量進行核銷，《原料使用狀況登記表》在該批原料使用完畢后，應由倉管保存至少5年。第三步生產加工：在每一個生產加工記錄中，生產人員應仔細注明“產品生產批號”或訂單號，涉及原料投入的生產環節，還要注明相關原料批號信息。成品包裝之后，操作人員應同時在產品外箱上標識“產品生產批次代碼”、“生產日期”等信息，對每一工序進行記錄，并記錄表“生產記錄單”內。考慮到存在不同材料類別、不同廠家的原料進行領用的，為了保持產品的溯源性，操作員應仔細在《原料進出庫登記表》中將原料的使用情況注明清楚，這里包括證書編號、使用日期、使用量、用于的產品批號或產品材質、木材類別等。第四步成品入庫：倉管員將每天成品入庫的信息填寫在《成品出入登記表》中，應仔細注明成品入庫的日期、產品生產批號、成品數量等信息。第五步裝柜交付：業務部和倉管員填寫《裝柜明細表》，將裝柜產品的名稱、生產批號、數量以及客戶名稱等信息注明清楚，以便追溯。產品溯源流程:如果產品發現問題時，本公司可以根據以下流程進行追溯查找流程順序責任部門追溯文件/記錄名稱識別內容流程1業務部產品發貨清單產品批號客戶名客戶地址產品描述FSC標識證書編號產品的數量裝柜日期產品批號FSC證書編號發票單流程2生產部成品進出庫登記表產品檢驗合格單材料類別產品批號生產日期/入庫日期產品數量流程3生產部生產跟蹤卡領料單材料類別產品批號生產日期原料批號產品數量產品重量、損耗、流程4倉管領料單原料進出庫登記表原料批號原料使用日期（轉入生產部門時間）原料使用數量原料進貨日期原料進貨數量證書編