文件名環境治理記錄表格文件名環境治理記錄表格文件編碼頁碼類類y環境因作業場產生的環境影素所響固資塵苴/、廢源他文件名文件名環境治理記錄表格電子文件編碼HJAI006頁碼26—2環境問題外部投訴處理報告表投訴單位所在地聯系人投訴日期聯系電話或投訴問題描述:接待或接收人: 日期:文件名文件名環境治理記錄表格電子文件編碼HJZL006頁碼26—4發生緣由調查:調查人: 日期:改進對策或處理意見:對策或意批審核對策或意批審核日準見編制回復人: 日期:重人環境因素登記表類類序號環境因素環境影響固土資水飛聲苴/、廢地源它擬批審核生效日期制準文件名 環境治理記錄表格電子文件編碼 HJZL006 頁碼 26—3環境因素評價表組織的舌動、產品或效勞場所評價方法投入產出

投入產出法環境因素 環境影響 整改措施 責任人 完成日期卞名環境治理記錄表格件匚碼HJAU06頁碼26—5價法律、法規、環境標準一覽表人簽名序日評價法隹法規及環境名彳稱條款號登記日期備注號律認擬 審 日批準制 核 期文件名 環境治理記錄表格電子文件編碼 HJAU06 頁碼 26—6體系文件發放登記表文件名環境治理記錄表格治理編治理編文件種文件發放發放簽備號類文件名稱號碼日期數量收注電子文件編碼電子文件編碼HJAL006頁碼26—8環境管理手冊程序文件環境管理手冊程序文件dS三級文件文件類文件編號/頁版本頁申請表發放日簽收別次號數號期豐豐名境治理記環錄表格件…1曰丿丄“LJ叮心匚子文/牛編碼HJAL006頁碼26—10環+咅環境記^覽表環境記錄編使用部備序號:1.環境記錄:稱保仔期限名號門注件件牛名環境治理記錄表格電-子乂件編xn桶碼HJALUU6Li1AIccaTFT7TH貝碼26-11:符合工程報告A單 3批生效日擬制審核準期申核員~責任部門申核員~責任部門環境治理記錄表格不符合項不符合項主口次口要素號分類觀看現象：建議：審核員簽字：責任部門確定訂正措施：預定完成日期：年月曰部門負責人簽字：訂正措施效果評價：完成日期：年月曰審核員簽字：電子文件編碼HHJAL006電子文件編碼HHJAL006頁碼26—12事故發生場所事故發生場所環境負責人事故發生時事故責任人間是否違反相關法是口否口律法規事故發生經過簽名：日期：事故發生緣由簽名：日期：解決方法及措文件名電子文件編HJAL00613電子文件編HJAL00613征; 評定部評定人報告日期門環:境審核記錄單認受審部門 審核時間

審核人員文文審核要〕素觀看現象記錄件環境治理記錄表格電子乙文件編碼HJAL006頁碼26—14治理評審記錄評審目的:評審時間：評審時間：評審主持人：評審范圍：評審地點：評審內容：11?體系文件的適用性；2?法律、法規遵守狀況；3.環境方針的適用性；4.環境目標、指標及環境治理方案的完成狀況;5.環境治理體系的有效性和充分性；6.環境內部審核的有效性；77.不符合、訂正和預防掌握系統及其有效性。評審時文件名間 環境治理記錄表格評審地占八、、評審綜述：〔注：如不夠寫，可另附紙張。〕審 批 生效日電子文件編碼電子文件編碼HJAL006頁碼26—16固體廢棄物處理登記表序處理處理日經手簽處理處理廢棄物名稱號量期人名商文件名環境治理記錄表格文件名環境治理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁碼26—17No：環境因素環境因素發生部門相關環整改措施境目標和指標環境負責部門環境責任人預定完成日期溝通主題父流萬式溝通主題父流萬式溝通地點提出人員簽名響應人員簽名日期溝通結果i記^錄人文 牛名

復核人 〈境治理記錄表

埴表日甘期^填丿表日/期&格電了文件編碼 1IJAL006 頁碼 2619法律、法規遵循狀況評價表法律、法規、法律、法規、其/、識別適用對口遵循狀況評價他要求及環境未達到部門或崗完全條款標準名稱位一般要遵循來求源件件牛名環境治理記錄表格電子文件編碼HJAL006~碼26—20評價人員簽名環境治理者代表確認評價日期污水處理設備運行狀況檢吉表日藥水泵日藥水泵磁力泵泄漏狀況壓榨機改善措施Y1期YESNOYESNONOYESNO猖23455678910111212131415161718“YES“YES表示正常，文N件名鞏環境管示記錄表格消滅特別狀況時，必需要有改善-電子文件編碼措施，并將改HJAL006攵善措施認真進展記錄。頁碼26—21序號序號資料名稱來源發放對象發放日期簽收文文件牛名環境治理1記錄表格電-子文件編碼HJAL(006碼TT26--22環境治理方案評審報告對〔活動、產象品、、場所、設施、效勞〕：環境治理相關環冃士1目標：境萬案目標與成狀況

指標實施內容責任部門目指標:

指標:責任責任實施期者限IS0IS0文牛名環境治理記錄表格辦審馬碼HJAL006頁碼26--23環境管外部溝通聯絡表理者代被聯絡單位資料本單位資料表批示單位名稱地址地址聯系人聯系人聯系人件文豐名電環境治理記錄表格話電子郵箱電子郵箱聯絡主題內容狀況簡述填表人簽名：日期：被聯絡單位回復意見:回復人簽名:日期:電子文件編碼電子文件編碼HJAL006頁碼26—24非受控文件發放登記表文件名文件名發放日備文件編號數量治理編號稱期注文件名環境治理記錄表格文件名環境治理記錄表格電子文件編碼HJAL06頁碼26—25〔各類儀表檢定單〕量量具/、精編出廠號：規格名度號廠內號：稱使用產周檢定地期部日期門檢檢下次檢疋檢疋濕溫環度度定時方境間法備注NONO受檢工程結果檢定標準1外觀工程2各局部相互作用3