大洋公司2016年工作規劃總經理:孫維榮日期:2015-112016年工作規劃大綱1、SWOT簡要分析（企業內外部環境分析）3、2016年經營策略及管理目標分解2、2016年經營目標及關鍵經營指標（KPI）4、2016年組織架構設置與人員編制5、

2016年本團隊資金估算SWOT簡要分析（企業內外部環境分析）優勢Strength?場地：位于風景秀麗的國家4A級風景區公園內，地段好，環境好，吸引度高。?設備：擁有鷹演，乳腺鉬靶，DR等高端設備，設備先進，實力雄厚。?服務：擁有高素質服務團隊，配備營養早餐，高級VIP室等服務體系。?業務多元化：健康體檢、民族醫藥養生和美容三大主營業務劣勢Weakness?市場品牌認知度低：處于試業期間，前期廣告宣傳投入少，市場還未打開。?客戶渠道未成體系：渠道部正處于部門搭建過程，部門工作處于籌備期，渠道開發未形成體系化和規范化。?業態待完善：目前只有健康體檢中心可進行初步業務接待，抗衰老美容中心和民族醫藥養生館都還未開展業務，不利于市場宣傳的統一規劃和渠道開發的全面開展。市場SWOT分析機會Opportunity?互聯網營銷：根據目前電子商務發展趨勢，在微信，微博和網絡媒體進行推廣和渠道開發，以及搭建官方網絡銷售平臺，建立自有的銷售渠道。

?成長空間大：現在人們對健康的關注度越來越高，需求多，本市專業體檢機構少，成長空間大。

?業務多元化：首家五星級高端健康管理機構，集健康體檢，抗衰老美容和民族醫藥養生三大業務相互發展，形成一體化，一站式服務。

威脅Threats?競爭格局：民營體檢中心的品牌效應和三甲醫院的信譽度使我們的競爭更加激烈。

?網絡影響力：現有體檢中心在網絡上已經形成了一定的影響力，我們屬于新品牌，在網絡渠道的開發需要一定的時間才能形成品牌效應。

?客戶現狀分析：一方面，我們較難改變現有客戶的消費習慣。另一方面新客戶對新品牌通常持觀望態度，建立不同渠道的客戶群需要一定的時間。市場SWOT分析2016年經營目標及關鍵經營指標（KPI）分類序號考核領域考核指標全年備注權重目標值績效KPI1財務指標營業收入挑戰目標：5000萬40%5000萬全程利潤20%850萬2客戶維度VIP客戶一級滿意度10%98分普通團檢客戶二級滿意度10%90分3內部運營維度醫療機構執業許可證10%2016年1月30日前置條件：消防合格證1月底前取得4學習與發展維度內部員工敬業度10%4.5分5分制核算合計100%KPI關鍵經營指標關鍵經營指標分解部門

關鍵指標銷售部營業收入渠道部營業收入市場部廣告投放成本第三方合作收入體檢中心試劑與耗材成本率客戶滿意度抗衰老美容中心營業收入全程利潤客戶滿意度民族醫藥養生館營業收入全程利潤客戶滿意度客服部咨詢醫生營收客戶滿意度綜合部人力資金醫療資質辦理完成員工敬業度財務部減免營業稅和附加稅貢獻所得稅貢獻92016年經營策略及管理目標分解經營策略與目標分解1234市場策略業務部門運營管理銷售策略財務管理人力行政管理5總體思路算清賬轉觀念調狀態重執行1234市場策略渠道主要工作舉措市場洞察分析規劃舉措針對“宏觀分析、競爭分析、客戶分析“這三個方面，每季度形成一個關于市場洞察分析匯總的報告，提供給公司用于總結經驗和決策指導。2016年度傳播整體規劃舉措類別內容規劃傳播信息點1、私人健康管理管家2、倡導真正的健康管理理念，中西優勢結合的健康干預管理方法3、勇于成為社會責任的擔當者事件規劃社會責任的擔當者PKU（國際罕見病日）教師節（例）全國高血壓日高端體檢及民族醫藥養生，開展多種形式的公益活動樹立品牌形象成功、愛尚、健康小伙伴健康養生研討會（多次）健康、高端的明星主題活動會（多次）階段性大型線下活動定期舉行項目推廣活動多種合作的異業聯盟項目活動日常傳播官網/官微大洋國際健康管理中心官方網站尊美薈健康俱樂部官方網站（高端俱樂部活動）大洋官方雙微運營尊美薈俱樂部官方雙微運營日常稿件三個方向+企業經營動態+重點產品信息媒體選擇1、以都市平面媒體、綜合性網絡媒體為信息傳播的主要媒體選擇2、以全國性媒體為輔助，根據具體事件具體情況選擇重點投放區3、注重選擇行業媒體合作，有效瞄靶客戶群分受眾接觸策略政府及行業協會客戶及客戶企業決策者消費者媒體高度-廣度-深度精準媒體平臺企業和消費者參與社交活動行業媒體：傳遞品牌創新與實力多觸角多維度直擊目標決策群體美化生活，趣事滲透消費者社會媒體：環保與公益品牌推廣費用約：260萬/全年公共事件活動排期月份目標活動主題核心信息執行手段1-3月1）試業期間的公關傳播，運用新聞公關策略，刻意露出壯依美的規格、服務、理念等2）拉近與公眾的關系，提升相互的認知與理解。探索壯依美健康管理專家1）借助媒體的傳播力量，提前認知壯依美健康管理專家形象2）在開業前期確立壯依美的品牌價值觀1）媒體探營2）形象宣傳片拍攝3）公交硬廣4）媒體軟文宣傳5）旗艦店現場活動4月通過密集的線上線下互動，推動產品及服務銷售壯依美旗艦店隆重開業1）在傳播上需要大量媒體的配合，需要適量增加軟硬廣2）同時開展異業聯盟互動1）媒體首頁話題傳播、新聞公關2）論壇傳播、微博互動、手機報新聞公關3）開業慶典和明星互動的電視全程錄播4）活動現場電臺實況播（或小專題）5）報刊軟文和硬廣6）車載節目和車體硬廣5-8月1）階段性、常規性的傳播方式2）通過主題活動吸引公關注度3）常規社交媒體運營，維護市場聲音愛眼護眼，健康生活——壯依美全國愛眼日主題活動1）強化品牌定位，提升品牌價值2）令“高端健康管理倡導者和踐行者”的形象深入人心3）圍繞壯依美經營理念，營造健康文化氛圍，為客戶描畫一個最值得托付的健康管家形象1）全民健康大講堂2）抗衰美容講座3）會員增值服務（健康之旅）4）名醫義診5）異業聯盟活動9-10月最美教師——壯依美教師節主題活動1）健康、美容高端論壇2）明星互動3）線上投票4）異業聯盟活動壯依美雙十一主題嘉年華活動11-12月1）養生高端論壇2）三大中心網上優惠套餐推廣3）異業聯盟活動銷售策略銷售重點工作重點思路

：作為一家新開的健康管理咨詢公司，2016年提升公司的市場知名度應為首要任務，并最終促進銷售達成為目標1、企業聯誼與大型國有企業、單位的行政部門聯誼2、小區活動針對市內較優質的小區開展一系列的活動3、周邊開發

周邊縣份與特殊區域也納入開發目標4、銷售外圍大力發展銷售外圍5、共創三贏與金融、保險等企業搭造業界聯盟體系財務管理財務策略控制成本納稅籌劃財政支持爭取財政支持根據《關于加快中醫藥民族醫藥發展的決定》與《關于印發實施壯瑤醫藥振興計劃2015年主要工作安排的通知》等政策文件，各部門配合，爭取自治區財政或政策支持納稅籌劃1、壯依美門診部稅收優惠政策的落實。可免交營業稅及附加稅；抗衰老中心若能申請為門診，亦可享受營業稅的優惠政策。2、所得稅優惠政策落實，可將所得稅由25%降低為15%。控制成本嚴格控制成本，通過降低設備、耗材的采購價格。以100萬的采購成本來計，降低5%的價格，即可為公司節省5萬元的成本；合同約定推遲付款，即可為公司爭取流動資金。業務部門運營管理日檢量客戶滿意度重大質量問題報告送達時限耗材成本率≤15%7天內在獲取執業許可證后，三個月內日體檢量達到150人，六個月后達到200人。≥90%≤5起體檢中心KPI共有5項指標，分別針對體檢質量、體檢數量、體檢效率、財務指標等方面進行規定。體檢中心KPI體檢中心11、根據需求積極招聘高素質的人才及建立人才儲備庫，形成梯隊結構；2、重復重點開展體檢演練、靜脈穿刺技術、電腦軟件操作培訓22016年1-3月嚴格進行體檢耗材及成本損耗率調查評估，開業后按評估后的合理數據進行控制成本損耗。31、成立體檢質量考評領導小組；2、制定醫療質量標準，考評方案、考評內容、考評標準。3、對體檢質量適時評估，糾正偏差。4針對暈針、暈血、過敏反應或過敏性休克；高血壓危象、腦溢血、心肌梗死等突發疾病制定應急處置預案。體檢中心主要舉措完善突發應急流程保障醫療質量耗材合理控制團隊建設1抗衰老美容中心KPI完成對抗衰老中心會員平臺的打造，開拓國際抗衰項目，2016年完善國際高端個性化尊享健康服務平臺。2完成身體系列產品引進，打造全面身體抗衰平臺。打造成西南地區美業“標桿”，形成高標準、高素養、專業化、協調統一的管理模式。34活動時間主要活動主要項目

主要設備

3月至5月中養生美膚節（開業營銷活動）根據環節：健康美麗天天送；健康驚喜送給你；美麗轉轉樂實行不同的推送項目密語健康檢測、細胞活膚儀、黑磁炫光（鋪墊美國雅光第五代熱瑪吉）春季醒膚節面部以補水、抗敏項目為主；身體以養肝抗脾、排毒凈骨、胸部養護、生殖抗衰、纖體項目為主。設備以細胞激活，修復為主；6月至9月夏季美膚節

面部以抗敏、嫩膚、補水項目為主；身體以養心安神、祛濕排毒、通調水道、胸部養護、生殖抗衰、塑形項目為主

設備以嫩膚脫毛、抗衰修復為主；（鋪墊美國雅光第五代熱瑪吉）9月至12月秋季煥膚節

面部以補水、抗敏、修復項目為主；身體以胸部養護、生殖抗衰、潤肺養脾、燥濕同調、通調谷道、滋養修復為主

設備以細胞激活，抗衰修復為主；（鋪墊美國雅光第五代熱瑪吉）12月開始至次年3月干細胞私人定制

抗衰老中心與國際抗衰健康趨勢接軌，不斷吸收全球先進的抗衰文化，與國際ABL瑞士醫療抗衰老國際科技聯盟組織一起為高端客戶提供國際健康抗衰通道，尊享國際健康服務生活品質。引進專業抗衰檢測儀器

冬季養膚節

面部以滋潤、補水、抗衰項目為主；身體以溫陽養腎、通調火路、滋補呵護、胸部養護、生殖抗衰等項目為主；

設備以抗衰收緊、抗衰除皺、細胞更新項目為主

美容中心營銷年度規劃1以調理痛癥、風濕、失眠、前列腺、肥胖、鼻炎、三高等為主的亞健康疾病。2打造以李教授為主的健康調理養生體系，開發苗、壯、瑤醫等特色的診療、調理、保健項目。打造至少兩種“壯依美”的中醫核心技術。完善人體九種體質的中醫模式化的調理方案。34民族醫藥養生館KPI活動時間活動項目參與團隊主要內容方法試營業期間、及重要紀念節日。健康中國、大洋調理行中醫專家團隊、保健團隊。抗衰老中心1、全國名老中醫親臨現場脈診，制定調理方案。

2、展示神奇苗術。

3、專家現場義診。

3、調理保健技師表演不同手法。

4、健康講座。

發放體驗卡每月征尋十大痛癥患者的免費醫治活動。以及每月五人痛癥免費診療的活動。苗醫貼拔，中醫專家團隊配合時間：一療程（10~15天），媒體全程跟蹤。

備注：苗醫貼拔為苗族云忠正教授的祖傳特色，通過神奇草藥的貼拔，可以拔出體內寒濕，對風濕、痛癥療效顯著，為民族醫藥館重點推廣項目。

借助媒體廣告來提升壯依美的影響力及民族醫藥館的特色。開業后四季調理（24節氣貼套餐）中醫團隊、調理團隊24節氣為氣候的轉換時間，保養不當可滋生疾病。同時，對包括支氣管炎、哮喘、痛經、小兒體弱在內的各種虛癥療效顯著，同時容易穩定客源。專人定制民族醫藥養生館年度營銷規劃人力行政管理綜合管理KPI正式員工離職率≤20%，每半年撰寫員工離職分析報告。醫療資質證件辦理明年1月30日前完成醫療資質證辦理人力費資金達成率≤100%，授權下，科學制定預算，合理控制費用支出員工敬業度≥

4.5（Q12，5分制）工作措施11、控制工作時間在半年內的員工離職；2、控制新員工在試用期間辭職（非公司單方提出終止試用）。3、合理進行工作崗位的調整和解聘不合格的員工21、規范人事各項流程、表單工具。2、規范人力資源月報表工作。3、建立《員工手冊》。31、積極拓展各種招聘渠道；2、制定人才儲備政策和人才儲備方案41、分階段完成不同部門的績效考核制度、方案、表格；2、導入開展績效考核體系。3、逐步建立符合壯依美的績效管理循環體系。51、加強對新進員工的企業文化培訓；2、積極開展各種員工活動；如季度生日會、定期的體育文娛活動、節日小活動（圣誕老人派蘋果、元宵派湯圓之類）人力資源人員流失率完善制度流程完成人事招聘完善績效考核打造企業文化工作措施61、在授權機制下，降低費用成本。2、做好本部門費用預算提交及審核流程，設置部門內部行政費用登記表。71、完善易耗品、固定資產的申請、采購、出入庫、盤點流程。2、嚴格執行流程，做到賬實相符。81、嚴格按照發文管理制度執行文件收發流程。2、妥善保管好公司各項資料等，做好檔案保密管理。3、及時對相關資料的更新和修改。91、定期檢查固定資產設備的安全和維護。2、危險區域應及時標明危險標示。3、定期組織員工安全演習。控制費用預算完善物資管理文件檔案安全應急維護行政2016年本集團組織架構設置與人員編制總經理營銷副總市場部銷售部渠道部銷售支持部醫療院長體檢中心抗衰老美容中心民族醫藥養生館綜合部客服部財務部重點：人力資金和人員編制雙維度控制高管及業務團隊部門序號崗位編制人數在崗人數缺崗人數待入職備注高管團隊1總經理110

2副總經理101

急聘小計2110

抗衰老美容中心1經理110

2會籍副經理220

3會籍主管220

4技術主管211

5

美容師22102

6產品調配員220

小計311830

民族養生館1經理110

2經理助理110

3科室專家523

急需，編制外4壯醫技師22102

5技術主管101

6服務員101

7前臺202

小計331490

健康體檢中心1院長110

2主檢醫生220

3醫生40255

急聘4客服醫生211

急聘5主任110

6護士長110

7護士20191

小計675070

市場及銷售團隊部門序號崗位編制人數在崗人數缺崗人數待入職備注市場部1經理110

2平面設計110

3文案專員110

4網站渠道專員110

小計4400

銷售部1銷售總監330

2銷售經理241410

急聘小計2717100

銷售支持部1銷售支持主管110

2內勤助理330

小計4400

客服及后勤團隊部門序號崗位編制人數在崗人數缺崗人數待入職備注財務部1經理110

2會計110