序號分項工作主辦部門及職責協辦部門及職責完成成果1材料認質認價計劃項目部:單項合同(如合同約定有需要認質認價材料)簽訂后3個工作日內編制材料的認質認價計劃，后續合同簽訂后按上述要求再補充項目，計劃簽訂后發送招采部門產品研發中心：確認材料的型號、規格、品牌等；招采部門：確認供貨周期等條件，并準備價格咨詢工作；《材料認質認價計劃表》2材料認質認價申請表（合同約定的暫定價材料或是施工單位原因造成的材料更換）原則上因施工單位自身原因造成的材料替換甲方可以不同意，但如因客觀因素需要更換需要經甲方相應部門及領導審核同意。施工單位：在供貨周期加20天前向甲方工程部及監理單位報送材料認質認價申請表。需要同時提交材料的樣品及技術標準文件等。項目部：督促施工單位按時、按要求申報認質認價申請表，并審核相應材料技術要求是否適合甲方要求；產品研發中心：確認材料技術要求是否符合甲方要求。項目部、產品研發中心：必須與施工單位提出申請后5日內完成相關審核工作，并同時提供2-3家甲方推薦品牌。招采部門：準備啟動詢價工作，詢價工作的完成時間為項目部及產品研發中心完成相關工作后15個日歷天內，含公司審批過程并發施工單位。《材料認質認價申請表》3材料認質認價申請表（如是因為甲方原因或是其他非施工單位原因造成的材料更換）。項目部：在供貨周期加30天前向施工單位發出聯絡函要求停止采購需要更換的材料，同時編制更換材料的認質認價申請表，同一種材料需要確保三種及以上同檔次品牌產品。并發送成本管理中心招采部門：準備啟動詢價工作；完成時間為：項目部及產品研發中心完成相關工作后20個日歷天內，含公司審批并發施工單位。項目部：協助產品研發中心對材料樣品、品牌、規格等技術要求確認。產品研發中心：工程發起樣品確認請求（計劃）10個日歷天內后完成材料封樣、品牌、規格等技術要求的確認。《材料認質認價申請表》4材料詢價招采部門：依據計劃啟動詢價工作，需要書面向廠家進行詢價并要求廠家書面回復，廠家回復后可以約請廠家進行當面協商工作，如有價格調整需要要求廠家重新書面回復。當面洽談需要兩個部門三個人以上一起洽談并填寫洽談記錄單，會談人員簽字確認。項目部、產品研發中心：對材料的技術條件進行確認，如樣品、規格、型號等；招采部門提供相應廠家，并提供聯系方式等完成時間按上面2、3條限定時間。《材料價格詢價單》、《材料/設備洽談記錄》5材料認質認價會簽表招采部門：詢價工作完成后招采部門負責填寫材料認質認價會簽表（相應詢價文件及技術文件要作為附件）產品研發中心、項目部：確認材料技術要求是否符合甲方條件；招采部門：確認廠家合理性《材料認質認價會簽表》6材料認質認價會簽表發送施工單位招采部門：完成審批后的會簽表，與供貨周期前兩天內發施工單位。《收發文登記表》記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號序號材料名稱使用部位材料品牌規格型號進場時間供貨周期編制人:項目經理:總工辦：招采采購經理:成本中心總經理:備案部門:成本管理部:招標采購部:辦公室檔案室:備注：1.本表有項目部負責編制，如材料的品牌及規格型號在編制時不能確認，可以先行擱置，待與其他部門確定后在填寫，但最終完成時間必須在供貨周期加20日歷天前完成。2.供貨周期由招采負責填寫，成本配合。3.此表需要隨著合同的簽訂定期更新，原則上更新時間為每月一次，具體可以根據實際情況調整。記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號序號材料名稱使用部位材料品牌規格型號供貨周期進場時間單位暫定數量乙方申報價格品牌廠家聯系人及電話123456789101112131415請甲方于年月日前確定。施工方蓋章：申報人：日期：項目經理意見：監理工程師意見：備注：施工單位要求確認的時間為供貨周期加兩天前確定，監理審核意見僅僅是針對材料是否符合設計、圖紙及技術要求的確認。記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號序號材料名稱使用部位材料品牌規格型號供貨周期進場時間單位暫定數量乙方申報價格品牌廠家聯系人及電話12345678910111213請招采部于年月日前確定。項目經理：總工辦總經理：監理工程師意見：備注:材料的品牌可以由工程部組織設計、招采、成本共同確定。記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號項目名稱編號工程名稱采購單位序號材料名稱選用規格型號單位供貨周期進場時間暫定數量報價認價暫定總價品牌備注12345678910會簽欄招標采購經理日期項目經理日期成本管理中心總經理日期產品研發中心總經理日期成本研發工程副總裁日期總裁日期施工單位確認欄抄送總承包單位監理單位備注：審批完成后有成本下發給施工單位，并由施工單位在簽字欄確認。記錄編號：項目名稱－類別－年－月－日－序號序號材料/設備名稱品牌型號單位報價單位名稱備注123456789101112131415161718192122編制人：審核人:單位蓋章:時間：項目名稱: