農藥經營許可審查表一、機構與人員序號審查內容條款審查要點審查方法審查記錄審查結論1.1企業名稱1申請書企業名稱應與營業執照或統一社會信用代碼證一致；是否在有效期內。查驗申請書與營業執照或統一社會信用代碼證一致性，有效性。若一項不符合視為不合格。⑴一致口不一致口（2）在有效期內口不在有效期內口合格口不合格口1.2法定代表人2申請書法定代表人（負責人）應當與營業執照或統一社會信用代碼證一致。（1）查驗申請書與營業執照或統一社會信用代碼證一致性。（2）查看負責人是否在農業部或我省公布的黑名單中。若一項不符合視為不合格。⑴一致口不一致口（2）黑名單中有口黑名單中無口合格口不合格口1.3分支機構3設立分支機構的，應當注明分支機構的營業場所和倉儲場所地址等事項，分支機構應具備農藥經營場所的基本設施和條件，免予辦理農藥經營許可證。農藥經營者應當對其分支機構的經營活動負責。分支機構的母體單位是一家。（1）是否注明分支機構的營業場所和倉儲場所地址等事項。（2）分支機構是否具備基本設施和條件。（3）農藥經營者是否對分支機構經營活動負責。（4）分支機構的母體單位是否為一個。若一項不符合視為不合格。（1）注明口未注明口（2）具備口不具備口（3）負責口不負責口（4）一個口非一個口合格口不合格口不適用口4*限制使用農藥經營者的分支機構不得經營限制使用的農藥品種。查看是否經營限制使用的農藥品種。有口無口合格口不合格口不適用口

1.4經營人員資格5*人員名單。(1)核查有無人員名單。⑵核對人員是否與名單一致。⑶核對人員是否在農業部或我省公布的黑名單中。若一項不符合視為不合格。(1)有口無口(2)一致口不一致口(3)黑名單中有口黑名單中無口合格口輕微缺陷口不合格口6*具有農學、植保、農藥專業中專以上學歷，不少于8學時的農藥法律法規培訓；具有農業部頒發的農資營銷員職業資格證書，不少于8學時的農藥法律法規培訓；其他人員不少于56學時的系統培訓學習。(1)查看學歷證明或農業部頒發的農資營銷員職業資格證書。⑵查看不少于8學時的農藥法律法規培訓證明或不少于56學時的系統培訓學習證明及培訓報名冊、課程表等。若一項不符合視為不合格。(1)有資格證明口無資格證明口(2)符合口不符合口合格口輕微缺陷口不合格口7*經營限制使用農藥的人員應熟悉限制使用農藥相關專業知識，并有兩年以上從事農學、植保、農藥相關工作的經歷。(1)查看人員檔案。⑵查看有關學歷資格證書和培訓證明等。若一項不符合視為不合格。(1)有檔案口(2)無檔案□(2)符合口不符合口合格口不合格口不適用口

二、場所與設施序號審查內容條款審查要點審查方法審查記錄審查結論2.1經營地址8實際經營地址應與營業執照或統一社會信用代碼證住所地址相同；若不同，經營地址應當與申請書載明地址相同）。（1）查驗申請書與營業執照或統一社會信用代碼證的一致性。（2）核查實際地址與申請書是否一致。（1）一致口不一致口⑵一致口不一致口合格口不合格口2.2經營場所（包括營業場所、倉儲場所和辦公場所）9*具有固定的營業場所。查看租房合同或協議，租賃期限不少于兩年，自有房查看有無相關房產證明。若一項不符合視為不合格。有口無口合格口不合格口10*營業場所和倉庫與生活區必須有效隔離。查看有無隔離設施。若出現不符合視為不合格。有口無口合格口不合格口11*營業場所面積不少于30平方米，倉儲場所面積不少于50平方米。現場實際丈量。若出現不符合視為不合格。（1）營業場所：長米，寬米，總面積平方米。（2）倉儲場所：長米，寬米，總面積平方米。合格口不合格口12*只從事批發業務的，其辦公場所面積應不少于30平方米，其倉儲場所面積應不少于100平方米。現場實際丈量。若出現不符合視為不合格。（1）辦公?場所：長米，寬米，總面積平方米。（2）倉儲場所：長米，寬米，總面積平方米。合格口不合格口不適用口13*營業與倉儲在同一個場所的農藥經營者，柜臺與倉儲應有所隔離，其總面積不少于80平方米。（1）現場實際丈量。（2）查看是否有隔離。若出現一個不符合，視為不合格。（1）長米寬米，總面積平方米。（2）隔離：有口無口合格口不合格口不適用口

14農藥經營者的經營地點應與申請書一致，可以在經營許可證發放機關的轄區范圍內設立分支機構，統一配置倉儲和相關設施、設備，營業場所不少于30平方米。(1)查看經營地點是否與申請書一致。(2)現場丈量分支機構營業場所面積。若出現一個不符合，視為不合格。(1)一致口不一致口⑵營業場所：長格寬米總面積平方米。合格口不合格口不適用口15農藥應按照殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等進行分類存放并標識明顯，常規農藥應與限制使用農藥分區存放(經營衛生用農藥的，應當將衛生用農藥與其他農藥分開).是否分類擺放。隨機抽查5個樣品，出現兩個以上分類錯誤視為不合格。(1)分類標識：有口無口(2)分類擺放：符合口不符合口合格口輕微缺陷口不合格口16按照農藥外包裝圖示標志的要求搬運和存放。查看存放情況。隨機抽查5箱以上，若出現兩箱以上不符合要求視為不合格。符合口不符合口合格口輕微缺陷口不合格口17與倉儲地面、墻、散熱器或供暖管道等之間保持一定間距。若出現其中一項不符合為輕微缺陷，兩項以上視為不合格。與地面米、墻面米、散熱器米。合格口輕微缺陷口不合格口18*不得在農藥經營場所內經營食品、食用農產品、飼料等。若出現一項不符合視為不合格。有口無口合格口不合格口19營業場所和倉儲場所應當干凈整潔，不得堆放其他雜物。(1)門窗、內墻、屋頂光潔，地面平整。(2)陳舊設施與場所需改造。(3)場所整齊美觀，不得堆放雜物。(1)符合口不符合口(2)符合口不符合口(3)符合口不符合口合格口輕微缺陷口不合格口

2.3設備與設施20*應有可追溯電子信息碼掃描識別設備、掃描槍、計算機管理系統。查看設備是否齊全。（1）電腦：有口無口（2）掃描槍：有口無口（3）計算機管理系統：有口無口合格口輕微缺陷口不合格口21與經營農藥相適應的柜臺、專柜等展示、陳列的設施設備。（4）柜臺、專柜等陳列設施是否完好無損。（5）柜臺、專柜整潔明亮、擺放整齊有序。（1）完好口不完好口（2）符合口不符合口合格口輕微缺陷口不合格口22*營業場所與倉儲場所應有防潮、防霉、通風、消防、安全防護的設施。柜臺、陳列、倉儲場所有無規定設施，缺一項為輕微缺陷，若消防器材過期或缺兩項以上都視為不合格。（1）防潮：有口無口（2）通風：有口無口（3）消防：有口無口（4）安全防護：有口無口合格口輕微缺陷口不合格口2.4經營限制使用農藥的23*符合全省限制使用農藥的定點經營布局規劃。查看經營場所位置是否與布局規劃證明范圍一致。若不符合視為不合格。符合口不符合口合格口不合格口不適用口24*有明顯標識的銷售專柜。查看銷售專柜標識是否明顯，易于辨認。明顯口不明顯口合格口輕微缺陷口不合格口不適用口25*倉儲場所及其配套的安全保障設施、設備（消防、防盜）。查看有無消防、安全防盜設施，缺一視為不合格。（1）消防：有口無口（2）安全防護：有口無口合格口輕微缺陷口不合格口不適用口

三、制度與記錄序號審查內容條款審查要點審查方法審查記錄審查結論3.1管理制度26*有進貨查驗和進銷貨臺賬制度。（1）是否有制度，若無為不合格。（2）是否有記錄，若無為不合格。（3）電子臺賬記錄是否滿足信息要求。（3）紙質記錄是否與電子記錄一致。記錄不詳視為輕微缺陷。（1）制度：有口無口（2）記錄：有口無口（3）信息：滿足口不滿足口（4）一致口不一致口合格口輕微缺陷口不合格口27*有安全管理和安全防護制度。（1）是否有制度，若無為不合格。（2）是否有記錄，若無為不合格。（3）配套記錄是否與制度一致。記錄不詳視為輕微缺陷。（1）制度：有口無口（2）記錄：有口無口（3）一致口不一致口合格口輕微缺陷口不合格口28有應急防護和應急處置制度。（1）是否有制度，若無為不合格。（2）是否有記錄，若無為不合格。（3）配套記錄是否與制度一致。記錄不詳視為輕微缺陷。（1）制度：有口無口（2）記錄：有口無口（3）一致口不一致口合格口輕微缺陷口不合格口29有經營場所和倉儲管理制度。（1）是否有制度，若無為不合格。（2）是否有記錄，若無為不合格。（3）配套記錄是否與制度一致。記錄不詳視為輕微缺陷。（1）制度：有口無口（2）記錄：有口無口（3）一致口不一致口合格口輕微缺陷口不合格口30*有農藥廢棄物回收與處置制度。（1）是否有制度，若無為不合格。（2）是否有記錄，若無為不合格。（3）配套記錄是否與制度一致。記錄不詳視為輕微缺陷。（1）制度：有口無口（2）記錄：有口無口（3）一致口不一致口合格口輕微缺陷口不合格口

31有農藥使用指導制度。（1）是否有制度，若無為不合格。（2）是否有記錄，若無為不合格。（3）配套記錄是否與制度一致。記錄不詳視為輕微缺陷。（1）制度：有口無口（2）記錄：有口無口（3）一致口不一致口合格口輕微缺陷口不合格口32有產品召回制度。（1）是否有制度，若無為不合格。（2）是否有記錄，若無為不合格。（3）配套記錄是否與制度一致。記錄不詳視為輕微缺陷。（1）制度：有口無口（2）記錄：有口無口（3）一致口不一致口合格口輕微缺陷口不合格口33有人員崗位與培訓學習制度。（1）是否有制度，若無為不合格。（2）是否有記錄，若無為不合格。（3）配套記錄是否與制度一致。記錄不詳視為輕微缺陷。（1）制度：有口無口（2）記錄：有口無口（3）一致口不一致口合格口輕微缺陷口不合格口34有環境衛生管理制度。（1）是否有制度，若無為不合格。（2）是否有記錄，若無為不合格。（3）配套記錄是否與制度一致。記錄不詳視為輕微缺陷。（1）制度：有口無口（2）記錄：有口無口（3）一致口不一致口合格口輕微缺陷口不合格口3.2采購、查驗與入庫35*對業務聯系的供貨人員進行身份確認。（1）查看有無供貨單位介紹信。（2）有無供貨人員的身份證復印件。（3）每批貨物都有供貨單位介紹信，供貨信息應明確其中。若出現前兩條不符合視為不合格，出現第三條信息不全視為輕微缺陷。（1）人員介紹信：有口無口（2）人員身份證：有口無口（3）供貨信息：有口無口合格口輕微缺陷口不合格口36*有供貨單位的資質確認。（1）是否與供貨單位簽訂質量保證協議書。（2）查驗供貨單位資質復印件（營業執照或統一社會代碼證、農藥生產許可證或農藥經營許可證）。若出現一條不符合視為不合格。（1）協議書：有口無口（2）供貨資質：符合口不符合口合格口不合格口

37對貨物的外觀、數量、有效期等進行查驗，查驗無誤后方可進貨，同時索要進貨憑證，做到有效憑證、賬、貨、記錄相符。（1）查看有無驗收記錄，有為合格，否則為不合格。（2）驗收記錄應當載明農藥名稱、有效成分、劑型、含量、農藥登記證號、生產許可證號產品批號、生產單位、供貨單位、供貨單位的營業執照號和生產許可證號（或經營許可證號）、購入數量、購入日期、經手人或者負責人等內容，與隨貨同行單一致。若信息不完整視為輕微缺陷。（3）查看進貨憑證，是否做到有效憑證、賬、貨、記錄相符。相符為合格，不相符為不合格。（4）進貨驗收不合格的，應注明不合格事項及處理措施。（1）驗收記錄：有口無口（2）記錄信息：一致口不一致口（3）進貨憑證：相符口不相符口（4）不合格處理：有口無口合格口輕微缺陷口不合格口38*審核所購入農藥的證件和標簽。（1）查驗是否對購入農藥進行信息查詢。查驗農藥生產許可證號、農藥登記證號、農藥標準號和產品合格證四證是否齊全。若無此記錄視為不合格。（2）對存在問題的貨物采取的措施。若無此記錄視為不合格。（3）現場抽查不少于5個樣品的標簽是否規范。若出現兩個以上不規范視為不合格。（1）信息查詢：有口無口（2）問題貨物處理：有口無口（3）標簽：規范口不規范口合格口輕微缺陷口不合格口39*不得向未取得農藥生產許可證的農藥生產企業或者未取得農藥經營許可證的其他農藥經營者采購農藥。（1）查驗供貨單位是否有生產許可證或經營許可證。（2）所有資質證明是否有效。（3）隨機抽查五個以上不同供貨單位樣品，若兩個以上存在問題視為不合格。（1）資質證明：有口無口（2）是否有效：有效口無效口（3）樣品：合格口不合格口合格口輕微缺陷口不合格口

40應有入庫記錄，信息填寫完整。（1）查看有無入庫記錄。（2）入庫記錄信息載明與驗收記錄一致。若記錄信息不完整視為輕微缺陷。（1）記錄：有口無口（2）信息：一致口不一致口合格口輕微缺陷口不合格口3.3銷售41*應建立銷售記錄，記錄信息完整。（1）查看有無銷售記錄。有為合格，否則為不合格。（2）是否與追溯體系平臺記錄一致。查看平臺記錄若不致視為不合格。（3）銷售記錄應當載明農藥名稱、有效成分、劑型、含量、登記證號、生產批號、生產單位、銷售數量、銷售日期、經手人或者負責人等內容，并輸入網絡管理平臺。若記錄信息不完整視為輕微缺陷。（1）記錄：有口無口（2）一致口不一致口（3）信息：完整口不完整口合格口輕微缺陷口不合格口42銷售時，應當開具有效憑證，做到有效憑證、賬、貨、記錄相符。（1）查看有無銷售憑證。有為合格，否則為不合格。（2）是否做到有效憑證、賬、貨、記錄相符。若出現不相符視為不合格。（1）銷售憑證：有口無口（2）相符口不相符口合格口輕微缺陷口不合格口43外包裝出現破損、封口不牢、封條嚴重損壞的不能銷售。隨機抽查5個以上樣品，若出現其中兩種情況視為不合格。有口無口合格口輕微缺陷口不合格口44*超出有效期限的不能銷售。查看是否存在超出有效期限在售的農藥。隨機抽查5個以上的樣品，如果出現超出有效期的樣品視為不合格。有口無口合格口不合格口

45*銷售限制使用農藥時，應當遵守限制使用農藥的管理規定，應取得限制農藥經營定點許可、設立醒目標志，采取實名制購買、弄清去向、標明實際用途等。（1）查看是否取得限制使用農藥定點經營許可。（2）是否設立醒目標志。（3）查看記錄載明信息是否齊全并符合要求。若其中一項不符合要求視為不合格。（1）定點經營許可：有口無口（2）醒目標志：有口無口（3）信息：完整口不完整口合格口不合格口不適用口46*限制使用農藥不得利用互聯網經營。查看網絡管理平臺銷售記錄。有口無口合格口不合格口不適用口47農藥經營者應當向購買者詢問病蟲害發生情況并科學推薦農藥，說明農藥的使用范圍、使用方法、劑量、使用技術要求和注意事項，不得誤導購買者。（1）查看有無記錄。若只是口頭告知無記錄視為不合格。（2）記錄是否與銷售一致。（3）記錄內容是否詳細、清晰。記錄不詳細為輕微缺陷。（1）記錄：有口無口（2）一致口不一致口