本文件版權及商業機密屬于XXXXX本文件版權及商業機密屬于XXXXX公司所有，非經允許不得以任何方式復制XXXXXXX公司不良品處理程序文件編號：文件級別：生效日期：文檔信息當前版本更改次數最新更新日期：最新更新作者：作者&創建日期：審核&日期：會簽：批準：批準日期：修訂歷史更新次數更新日期修訂作者主要修訂摘要12018/07/14康喜娟新編制文件2345XXXXXXX公司不良品處理程序文件編號：文件級別：生效日期：1.目的明確不良品（原材料、零部件、外協加工件、自制品等）處理辦法和各部門的職責權限，規范公司不良品管控，防止不良品非預期使用造成的項目延期和損失。2.適用范圍本程序適用于公司的不良品（原材料、零部件、外協加工件、自制品等）管控。3.職責與權限3.1質檢員：根據檢驗標準對不良品進行鑒定和標識；將不良品信息及時反饋給相關部門（采購部）；負責對處理后的不良品進行重新驗證；對不良品的責任歸屬進行確定。3.2工程師：對因設計缺陷造成的物料不良進行圖紙或工藝的變更；協助質檢員對特殊不良品進行檢驗，對不良品是否可以讓步接收進行判定和審核。采購經理：協調供應商進行不良品返修或退貨，并將處理信息及時反饋給相關部門（制造部、技術部）；對因不良品造成的工期延誤和質量損失，向供應商進行索賠。車間：對生產和裝配過程中發現的不良品信息及時反饋給質檢員和上級領導；根據不良品返修申請執行不良品的返修作業。成本/財務部：核算不良品返修成本；按照采購部的索賠對供應商進行扣款。.作業內容不良品的確認、統計和反饋質檢員按照檢驗標準對物料進行檢驗，外協加工件須按圖全檢（在現有檢具條件下），（根據我司目前實際）不良品大致分為設計不良、外協不良和自制不良三類，質檢員對不良品進行判定后生成檢驗記錄，必要時做好標識和隔離。質檢員根據檢驗結果統計《不良品臺賬》，詳細注明不合格項、圖紙代號、物料名稱、數量、供應商名稱等關鍵信息。XXXXXXX公司不良品處理程序文件編號：文件級別：生效日期：質檢員應將當天統計的《不良品臺賬》反饋給制造部長及相關的采購經理，所有相關人員在收到質檢不良品信息反饋后，須在3日內給質檢員回復明確的處理意見。不良品的處置原則所有不良品在未作處置前禁止入庫和使用。根據我司不良品類別，在對不良品的處置中，應遵循以下原則：屬于自制原因導致的不合格，由質檢員下達整改通知給車間；屬于外協原因導致的不合格，由采購部溝通供應商處理；屬于設計不良的，由技術部變更圖紙和工藝進行處理。不良品的處置方式讓步接收：外協/外購件來料不良的，由采購經理代供應商提出讓步接收申請，須經相關工程師審核確認，工程師認為可以讓步接收的，在《不良品臺賬》上簽字確認，質檢員依據處理意見放行。自制產品不良的，由車間主任提出讓步接收申請，須經相關工程師審核確認，工程師認為可以讓步接收的，在《不良品臺賬》上簽字確認，質檢員依據處理意見放行。返修：根據物料不良的原因，不良品返修按照以下流程操作：A、外協/外購件返回供應商處返修：質檢員通知采購經理安排供應商返廠返修，供應商拉走物料后，采購經理須在《不良品臺賬》上簽字確認。B、外協/外購件在我司返修：采購經理代供應商填寫《返修加工申請單》，經部門經理審核后，交由車間主任根據車間加工能力和資源確認后執行。返修發生的加工費用由供應商承擔，該費用結清前，采購部不得給該供應商付清全部貨款。C、設計缺陷返修：該物料設計人員按照新的要求修改/變更圖紙，將新的圖紙連同《圖紙變更單》下發給質檢員和車間主任，設計人員填寫《返修加工申請單》，經部門負責人審核后，交由車間主任根據車間加工能力和資源確認后執行。D、自制產品返工：車間主任填寫《返修加工申請單》，經制造部長審核后執行。XXXXXXX公司不良品處理程序文件編號：文件級別：生效日期：以上返修完工后，由返修申請部門再次向質檢提出檢驗申請，質檢確認合格的按照合格品讓步接收，檢驗不合格的，根據實際情況進行二次返修或者做退貨和報廢處理。制造部每10天匯總一次返修加工明細，送公司成本部門核算制造費用（人工費、能源費、設備折舊費等），報送采購部和財務部。退貨索賠：對無法讓步接收和返修的不良品，須做退貨處理，質檢員將退貨產品在《不良品臺賬》中進行標注，反饋給采購經理，采購經理根據供貨協議中的質量條款和退貨導致的工期延誤，對供應商進行退貨索賠。報廢：自加工物料由于無法返修/返工的，進行報廢處理，相關責任人按照損失承擔相應責任。不良品的追溯質檢員應根據每月的檢驗數據統計，對不良品產生的原因和最終處理結果進行歸類分析，將分析結果提供給公司相關部門（工藝質改部門、采購部及考核部門）作為以下工作開展的依據之一：對供應商的質量管控體系的評估，對供應商優勝劣汰的管理；因不良品造成的質量損失和項目工期延誤，對相關責任人做出處理意見；公司內部生產工藝和技術水平的提升與改進。糾正與預防措施針對已判定的不良品，質檢員應將不合格問題及時反饋給責任部門，采購部也應及時通知到供應商，要求其改善；為消除重大品質不良問題,責任部門和供應商應采取相關措施并且落實執行，以防止再次發生。.流程圖

XXXXXXX公司不良品處理程序文件編號：文件級別：生效日期：6.表單及記錄XXXXXXX公司不良品處理程序文件編號：文件級別：生效日期：6.1《不良品臺賬》不良品臺賬序號檢驗日期圖紙編號物料名稱不良數量供應商不良描述設計者處理結果簽字確認備注123456789101112本文件版權及商業機密屬于XXXXX公司所有，非經允許不得以任何方式復制6XXXXXXX公司文件編號:不良品處理程序文件級別:生效日期:6.2《返修加工申請單》返修