本文件電子文件為受控文件，經打印即為非受控文件。本文件電子文件為受控文件，經打印即為非受控文件。三一集團有限公司管理制度ERP業務數據質量監控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期 2008年12月1日 第1頁共8頁編制人易小妹更 改 記 錄修訂版處數更改依據更改人更改日期審核人吳云峰V1根據會議要求修訂易小妹V2根據領導批復修訂易小妹批準人唐修國V3根據MSS要求修訂易小妹V3修訂CTQ及流程及錯誤易小妹V3修訂流程及控制表等莫妮娜目的加強ERP系統業務數據管理，保證ERP系統數據的準確性和及時性。適用范圍本制度適用于全集團使用ERP系統處理業務的所有人員。集團各事業部、各子公司參照執行。關鍵控制指標數據質量監控:提高ERP系統數據的準確性，保障ERP系統運行過程的數據及時更新，為決策提供支持。崗位職責分明：直接責任人、責任人業務主管、數據監控人員職責分明，考核到位。程序要求及關鍵控制點本制度流程參照附件一所示的業務流程圖執行。其中程序要求與關鍵控制點如下：各模塊數據監控細則嚴格按照附件二中規定的關鍵點、控制要求、監控方法、糾正措施等具體內容進行。業務部門嚴格按照業務數據監控細則執行，數據監控人員可基于業務數據監控細則具體條款對各業務部門進行監控，按時發布數據監控周報且抄送相關責任人。各業務部門對日報或周報的數據有異議，反饋給各公司IT部，各公司IT部必須在1個工作日內給予回復。業務部門相關責任人對數據監控日報或周報中提出的問題數據必須在2個工作日內落實并處理完畢。相關業務操作者有權對上游數據質量進行檢查，對不符合管理制度及流程的業務拒絕接收，并向各公司IT部反饋。不包含在制度或附件二中有關的異常數據，各公司IT部有權要求相關責任人及時處理，并提出處罰。激勵措施各公司IT部嚴格按照附件二條款執行，如有違反將對責任人直接業務主管加倍處罰。對提出問題且提出合理化建議者可給予5-10分/次的獎勵。相關文件《檢驗計劃維護制度(1.0)》《生產報工管理制度》《生產報工錯誤處理控制制度(1.0)》《工序外協采購管理制度(1.0)》《采購訂單管理制度(1.0)》附加說明本制度由三一集團IT總部起草，并負責解釋和歸口管理。業業業業業業業業業業業業三一集團有限公司管理制度ERP業務數據質量監控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第2頁共8頁.業業業業IT業業業業業業業業業業業業業業業業業業業..業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業.13 .業業業業業業OA業業業業業業業業業業業』業業業業業業業業業業業業業OA業業業』業業業業業業業業業業業業業.業業業業業，業業業業業業業業業業業業業業業』業業業業業業業業業』業業業業業業.三一集團有限公司管理制度ERP業務數據質量監控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第3頁共8頁附件二：業務數據監控細則模塊關鍵控制點控制要求直接責任人監控者抽查部門監控方法獎懲辦法（直接責任人和業務主管承擔）抽查規則相關制度生產垃圾預留訂單在入庫后3天之內應處理完畢，工序報工3天之內應處理完畢。（部分入庫的訂單和例外轉序除外）各部門ERP專干車間主任、工作中心主任各公司IT部1、用ZLJYL事務碼查詢出訂單已入庫3天而存在的預留（COGI未處理部分不重復考核）按1分/10條處罰每周出二次，月底盤點日12：00前當月所有垃圾預留必須處理完成《生產報工錯誤信息處理控制制度》2、用BGYL事務碼查詢處工序報工3天而存在的預留（部分報工工序、COGI未處理部分不考核）COGI控制從產生COGI開始，必須在48小時內處理完畢各部門ERP專干車間主任、工作中心主任各公司IT部使用COGI直接在系統中批量查詢按1分/條處罰，如COGI處理錯誤則按2分/條處罰每周出二次，月底盤點日12：00前當月所有COGI必須處理完成《生產報工錯誤信息處理控制制度》過期訂單對開工日期在過期10天以上，且一道工序都未報工的訂單必須處理完。（剔除主機訂單和無物料訂單）。計劃科、車間主任、工作中心主任車間主任、工作中心主任各公司IT部通過COOIS查詢，基本開始日期在過去10天之前的未進行開工的訂單按1分/單處罰，計劃科、車間主任平分每周出二次部分入庫的訂單在第一次入庫之后3天之內必須訂單關閉或全部入庫完成。計劃員車間主任、工作中心主任各公司IT部用COOIS查詢，訂單狀態為PDLV且非CLSD、非TECO的訂單按1分/條處罰每周出二次本文件電子文件為受控文件，經打印即為非受控文件。

三一集團有限公司管理制度ERP業務數據質量監控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第4頁共8頁模塊關鍵控制點控制要求直接責任人監控者抽查部門監控方法獎懲辦法（直接責任人和業務主管承擔）抽查規則相關制度最后工序已報工但訂單沒有DLV或PDLV的生產訂單必須在3天之內處理完成并將工序控制碼錯誤部分提交至工藝所。各部門ERP專干車間主任、工作中心主任各公司IT部通過ZSCDDZT查詢按1分/條處罰每周出二次，月底盤點日12：00前當月所有垃圾訂單必須處理完成報完工及時性1、報完工單提交：工人在完成轉序后，2小時內將報完工單投入報完工箱。操作者車間主任、工作中心主任各公司IT部1、對于在制訂單，通過ZCWBG查找后道工序已報完工，但前道工序未報完工。按1分/單處罰每周出二次，月底盤點日前一天所有報工必須處理完成《生產報工管理制度》2、報完工單錄入：報完工員當天內必須將收集的報完工單錄入系統3、已入庫的訂單必須工序報完工。2、對于已完工訂單，通過8。正查看DLV狀態的訂單是否有未報完工工序4、MES報工在4小時內接收完成，或在8小時之內檢驗完成。4、在MES系統后臺報表查詢清單工序內外協控制工序外協采購訂單在創建日期30天之內必須收貨。外協工程師生產外協X/工八_主管各公司IT部通過ZGXWXSHJL查詢按1分/單處罰每周出一次《工序外協采購管理制度》最后工序是外協工序的，外協采購訂單收貨后生產訂單必須在2天內完成收貨。外協工程師生產外協X/工八_主管各公司IT部通過ZGXWXSHJL查詢后通過COOIS查詢生產訂單入庫情況按1分/單處罰每周出一次《工序外協采購管理制度》物流產生錯誤的撿配單撿配單產生錯誤后應該在1天內處理完畢訂單揀配人責任人業務主管各公司IT部用zmm062查詢按1分/條處罰每周出二次日報本文件電子文件為受控文件，經打印即為非受控文件。

三一集團有限公司管理制度ERP業務數據質量監控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第5頁共8頁模塊關鍵控制點控制要求直接責任人監控者抽查部門監控方法獎懲辦法（直接責任人和業務主管承擔）抽查規則相關制度已揀配未過帳的轉儲單轉儲單揀配后必須在1天內完成過賬。訂單揀配人責任人業務主管各公司IT部用事物碼ZMM063可以導出未過賬的訂單，并進行過賬確認按2分/條處罰每周出二次日報報工錯誤反沖報工后自動從WM管理的倉庫反沖物料計劃員責任人業務主管各公司IT部用事務碼ZWLCCLX查詢按2分/條處罰每周出二次日報報工入庫錯誤報工自動入線邊庫，不能夠人為入恤管理的倉庫（新產品除外）。計劃員責任人業務主管各公司IT部用SE16N里的LQUA也可以查出來，然后用102移動類型將訂單從倉庫沖銷，最后重新入線邊庫按2分/條處罰每周出二次日報車間物流實際物料移動與系統帳目必須保持一致，卡物同步。工人、統計員責任人業務主管各公司IT部通過車間人員反饋以及現場檢查按5分/條處罰每周出二次日報質量檢驗采購件必須在3天內完成檢驗決策。檢驗人員責任人業務主管各公司IT部用SQVI里的ZMM015可以導出過期未檢的物料及其檢驗批按1分/條處罰每周出二次日報收貨上架及時性非檢驗物料在入庫后1天內完成上架，檢驗物料在完成質檢后1天內必須上架。倉管員責任人業務主管各公司IT部用ZCGRKJSL可以查出過期未上架的物料按1分/條處罰每周出二次日報物流業務的完整性做了恤管理的倉庫，其物料出入庫操作均需上下架。所有倉庫不允許有921臨時存儲區的庫存（1天）。800、801庫的916上的臨時存儲庫存必須在三天內過賬完畢。倉管員責任人業務主管各公司IT部每天上午9：00前，用SQVI的表鏈接，查詢所有921、916上的庫存，導出當天之前的所有數據按2分/條處罰每周出二次日報本文件電子文件為受控文件，經打印即為非受控文件。

三一集團有限公司管理制度ERP業務數據質量監控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第6頁共8頁模塊關鍵控制點控制要求直接責任人監控者抽查部門監控方法獎懲辦法（直接責任人和業務主管承擔）抽查規則相關制度二步轉儲業務的完整性在過賬完畢后，必須在3天內對采購訂單進行收貨（主要是上海、三中、湖汽）倉管員責任人業務主管各公司IT部用ZCGJHQK來查詢，然后根據實際情況進行篩選按2分/條處罰每周出二次日報采購中轉庫存的過賬及時性T80QT80、T118等采購中轉庫收貨后，必須在二天內完成中轉庫向收貨庫的轉儲倉管員、理貨區理貨員責任人業務主管各公司IT部每天上午9：00前，用SQVI的表鏈接查詢出T800、T801、T118中的庫存，核對其收貨憑證日期按2分/條處罰每周出二次日報代理庫轉儲及時性檢查本部代理采購收貨代理庫（1100~1111等）庫存各關聯公司責任人業務主管各公司IT部用MB52查詢各代理庫庫存按1分/條處罰每周出二次日報采購過期交貨單交貨單產生后2個月內必須處理完畢采購計劃員責任人業務主管各公司IT部用VL06F查詢按1分/單處罰每周出二次日報《采購訂單管理制度》過期采購申請采購申請必須在交貨日期前轉換成采購訂單采購計劃員責任人業務主管各公司IT部用ZHMZTCGSQ查詢無特殊原因每個申請號罰1分每周出二次日報《采購訂單管理制度》過期采購訂單采購訂單在交貨期后30天內必須處理完畢采購計劃員責任人業務主管各公司IT部用ZRMM101查詢按1分/條處罰每周出二次日報ZXB直傳計劃直傳計劃以交貨日期為準，在30天內必須處理完畢計劃員責任人業務主管各公司IT部用ZRMM101查詢按1分/條處罰每周出二次日報過期內部轉儲1、供應商為1100、1200的訂單必須在15天內關閉。訂單創建者責任人業務主管各公司IT部用事物碼ZRMM101可以導出過期訂單，并進行批量關按1分/條處罰每周出二次日報本文件電子文件為受控文件，經打印即為非受控文件。

三一集團有限公司管理制度ERP業務數據質量監控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第7頁共8頁模塊關鍵控制點控制要求直接責任人監控者抽查部門監控方法獎懲辦法(直接責任人和業務主管承擔)抽查規則相關制度訂單2、供應商為1500的訂單必須在30天內關閉。責任人業務主管各公司IT部閉按1分/條處罰每周出二次日報3、供應商為1800的訂單必須在2天內關閉。(1803-800,1802-801除外)責任人業務主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報4、供應商為1815、1820、1910、1920、1930、3100、9910的訂單必須在7天內關閉。責任人業務主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報5、膠管車間的訂單在7天內關閉。責任人業務主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報6、配送訂單在15天內關閉。責任人業務主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報7、路機對下料的訂單必須在當天關閉。責任人業務主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報本文件電子文件為受控文件，經打印即為非受控文件。

三一集團有限公司管理制度ERP業務數據質量監控制度ZD/IT305-2008版本V3實施日期2008年12月1日第8頁共8頁附件三：ERP業務數據質量監控制度控制表表格編碼：CT_ZD/IT305-2008檢查人：檢查日期：編號控制