項目工程質量管理流程日期日期日期編制審察同意日期日期日期訂正記錄日期訂正狀態訂正內容訂正人審察人同意人—4、流程概略Zi-r、十r-r厶厶一《—<r-r擊“/j 日Fr hrt 曰匚一、/dFr丄口yAr丄宀匸亠“流程目的保證項目的工程整體質量和要點節點在知疋質量標準和投資控制目標的前提下達到合同要求。流程范圍在工程實行階段的質量管理和控制。定義1、項目工程質量管理控制：指對整個項目的質量，分階段進行控制，全面實行，以達到各施工階段的質量最優。流程主導部門項目部流程參加部門項目部、地產總部技術管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱項目整體計劃管理流程工程查收管理流程流程KPI責任部門/崗位數據根源 |工程質量合格率項目部工程質量巡檢記錄項目質量安全狀況項目部工程質量巡檢記錄流程要點點要點點說明支持文件 |質量控制點質量控制舉措1、流程圖三、職責3.1施工單位3.1.1負責編制施工組織設計、施工方案及質量控制舉措;3.1.2按有關標準組織進行施工質量的控制；3.1.3按期進行質量檢查，編制工程質量月報；3.1.4負責質量事故的辦理并編制事故辦理報告。32監理單位3.2.1負責編制監理綱領、監理細則、旁站監理舉措；3.2.2負責審察施工單位的施工方案及質量控制舉措；3.2.3負責工程質量的全過程監控，組織質量檢查并編制監理月報；3.2.4組織工程質量例會；3.2.5參加質量事故的辦理并編制事故辦理報告。3.3項目部3.3.1負責編制質量計劃、質量目標；3.3.2項目部經理對工程質量負全責；3.3.3負責審察施工單位的施工方案及質量控制舉措；3.3.4負責對監理單位質量控制管理的監察；3.3.5對工程質量進行現場檢查，并編制工程月報；3.3.6負責協調事故辦理并編制事故辦理報告；3.3.7負責進場資料設施的質量檢查，保證采買資料設施的質量要求；負責按期對分部分項工程質量的檢查提出質量剖析報告并向地產總部技術管理部存案；3.3.9負責主持事故原由的剖析及協調事故辦理，編制事故辦理報告。3.4地產總部技術管理部3.4.1負責按期檢查項目工程質量，編制質量檢查報告；3.4.2負責組織重要質量事故的辦理；3.4.3負責擬訂質量控制方案；3.4.4負責重要技術方案調整的協調。3.5地產總部領導3.5.1負責審批重要質量事故辦理方案。四、工作程序4.1施工圖設計交底4.1.1地產總部技術管理部組織設計單位、施工單位、監理單位以及企業有關部門參加。要點應檢查其與設計指導書、設計任務書的切合性，主要由設計單位介紹設計企圖、結構特色、施工及工藝要求、技術舉措和有關注意事項及要點問題，交底內容以下：a） 施工圖設計的依照：包含初步設計文件、采納的主要設計規范、主要建筑資料等;b） 設計企圖：諸如設計思想、構造設計企圖、基礎開挖及基礎辦理方案、設施安裝與調試要求等；c） 注意事項：如基礎辦理及主體工程施工的質量要求、對建筑資料的要求、主體工程設計中采納新技術對施工的要求。4.1.2設計單位對施工圖紙技術交底的問題進行設計改正。4.2施工圖會審各有關部門在圖紙會審前做讀圖記錄，地產總部技術管理部整理匯總轉交設計單位；4.2.2項目部組織地產總部技術管理部、地產總部技術管理部、地產總部成本管理部、設計單位、施工單位、監理單位依照《項目設計計劃》安排進行圖紙會審；4.2.3圖紙會審，要點檢查施工做法的合理性：a） 理解設計企圖和企業對工程建設的要求；b） 審察工程構造能否安全，設計深度能否知足指導施工的要求，新技術、新工藝、新資料的采納有無問題；c） 審察圖紙上的技術管理部位、標高、尺寸及資料標準等數據能否正確一致，各專業圖紙在構造、管線、設施標明上有無矛盾，各樣管線的走向能否合理，有無矛盾；d） 依據設計圖紙的要求，審察施工單位能否具備組織施工的條件；e） 審察圖紙上注明的內容與施工合同中明確的范圍有無差別，如發現較大差別的將影響工期和花費時，施工單位應向發包單位提出。4.2.4對圖紙上出現的問題，形成書面的審察建議，參加會審人員署名，審察建議由地產總部技術管理部轉交設計單位改正后從頭出圖。4.3施工方案質量控制4.3.1施工單位編制施工組織設計、施工方案及質量控制舉措，提交監理單位審察完成后,由監理單位提交項目部。4.3.2項目部對施工組織設計、施工方案及質量控制舉措進行復核并結合監理單位監察施工單位施工履行。4.4項目部質量控制舉措4.4.1項目部編制質量計劃、質量目標；4.4.2項目部將質量計劃、質量目標提交地產總部技術管理部審察，地產總部工程分管領導審批。4.5資料查收4.5.1地產總部成本管理部在施工圖設計達成后向項目部提交資料設施樣板， 項目部和監理單位結合成立樣板庫；4.5.2項目部對資料樣板庫進行平時管理；4.5.3施工單位組織資料設施進場，項目部對進場設施資料，會同監理單位比較樣本檢查接收，詳細見《資料查收管理作業引導》。4.6工程樣板管理4.6.1任何分項工程，特別防水層、保溫層、鋼構造施工、外墻、鋁合金門窗（包含塑鋼窗）、欄桿，一定要求施工單位先做現樓小規模施工樣板，報監理單位及項目部查收經過后，方可大面積施工；4.6.2對波及建筑成效的分項工程，除了按 461要求外，還一定經過項目部、地產總部技術管理部查收后方可施工。4.7施工質量檢查4.7.1地產總部技術管理部每個月對工程質量進行檢查，詳細依照《月度工程質量控制檢查評分表》檢查，關于發現的質量問題向監理企業發出《工程通知單》進行整頓；4.7.2監理單位負責項目工程質量全方向、全過程的管理；4.7.3項目部專業工程師參加監理工程師的平時巡視工作， 實時掌握現場的質量狀況，并將巡視結果記錄在《施工日志》中；4.7.4施工過程，監理工程師追蹤監控施工單位的工序作業過程，一般工序采納巡視、平行查驗方式，重要部位、要點工序（基礎、構造、防水等）采納旁站監理方式，發現錯誤做法、不妥操作或缺點，實時責令施工單位糾正；4.7.5必需時監理單位發整頓通知書，限時要求施工單位進行整頓；4.7.6地產總部技術管理部隨機抽查地產總部所屬項目的質量、進度、安全。4.8隱蔽工程檢查及查收施工單位施工完隱蔽工程應實時通知監理單位進行隱蔽工程查收；監理單位在接到通知12小時內進行隱蔽工程檢查及查收；4.8.3監理單位查收不合格責令施工單位整頓，查收合格方能進行下道工序；項目部專業工程師對隱蔽工程進行抽查，重要部位旁站。4.9平時質量監控4.9.1監理單位按監理綱領每個月對施工質量進行剖析，形成月度或專題質量報告，報項目部；4.9.2項目部依據監理企業月度或專題質量報告剖析編制工程質量月報， 報地產總部技術管理部。4.10重要質量事故辦理施工單位出現重要的質量事故，應在第一時間通知監理單位及項目部并立刻進行事故辦理；監理單位接通知后應立刻會同施工單位進行事故辦理，并做好事故辦理記錄；4.10.3施工單位辦理完成后形成質量事故報告，報監理單位；監理單位對證量事故報告進行審察，不切合事實發回施工單位，審察通事后報送項目部，項目部報送地產總部技術管理部；地產總部技術管理部接到報告進行審察，審察后上報地產總部工程分管領導組織對證量事故進行辦理。4.11完工質量查收工程完工后，施工單位在質量自查基礎上編制工程完工質量查收申請提交監理單位認同后交項目部；項目部進行現場檢查并審察報告后報至地產總部技術管理部，由地產總部技術管理部組織施工單位、監理單位、項目部、設計單位、地勘單位、質監站進行完工查收；查收合格地產總部技術管理部編寫項目整體工程質量報告，并向所在地質監站申請完工查收存