會計學1深圳市萬科房地產有限公司計劃管理體系構想深圳市萬科房地產有限公司

計劃管理體系構想主講人：劉榮先第1頁/共50頁計劃管理內容計劃管理的理由公司三年經營計劃項目經營計劃專業工作計劃計劃的執行與檢查計劃管理流程與方法第2頁/共50頁公司組織運作與經營管理的反思現象一：茫然、盲目、忙亂

公司的期待：效率、品質職員的期待：我究竟該做什么？現象二：計劃多、規章多、指令多

公司的期待：健康生存，順利發展職員的期待：我該聽誰的？結果：員工滿意度不高、公司滿意度也不高問題：做正確的事？把事做正確？現象三：績效考核憑印象第3頁/共50頁公司運作與經營管理體系基本構架計劃管理體系ISO體系信息管理體系績效管理體系組織機構和項目第4頁/共50頁計劃管理應當解決的問題第一，公司的生存與發展的戰略性規劃問題。第二，當年度公司層面的經營與管理安排問題。第三，各項目的開發經營工作計劃問題。第四，圍繞項目開發經營的專業作業計劃問題。第五，公司、項目和專業計劃的協同，以及各時間段工作任務的溝通落實問題。第5頁/共50頁月度工作計劃任務書三級計劃體系框架三年經營計劃項目開發工作指導書人力資源工作指導書總經理辦公室年度工作目標及計劃財務管理部年度工作目標及計劃項目售后服務計劃項目營銷銷售計劃項目竣工驗收計劃項目配合銷售計劃項目分包、材料計劃項目施工報建計劃項目工程進度計劃項目報批報建計劃項目設計計劃人力資源部年度工作目標及計劃其它專業部門年度職能工作目標及計劃土地儲備工作指導書二級計劃：以管理為主線二級計劃：以業務為主線三級計劃：專業部門圍繞項目的作業計劃分解分解分解分解分解財務（利潤/資金/銷售）工作指導書第6頁/共50頁三年經營計劃框架第一部分、公司內外環境分析第二部分、公司戰略第三部分、公司經營目標第四部分、公司經營控制性計劃第7頁/共50頁1.三年經營計劃——外部環境分析一.

國家及當地區域的經濟環境1.

國家及區域經濟發展態勢A、經濟發展形勢B、珠江三角洲房地產發展潛力城市簡析和深圳城市定位2.區域房地產發展態勢A、深圳市城市發展規劃B、深圳市房地產供需總量及趨勢C、深圳市人口現狀及趨勢3.

國家及當地政府房地產政策A、土地供應政策B、稅收政策和金融政策4.客戶需求的變化與趨勢深圳及珠江三角洲房地產市場狀況及趨勢第8頁/共50頁二.

當前及潛在競爭對手發展戰略1、主要對手土地儲備情況和發展戰略2、潛在競爭對手發展戰略合生創展。。。。。。。和黃。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1.三年經營計劃——外部環境分析第9頁/共50頁三年經營計劃——內部環境分析公司內部資源與環境分析經營能力和項目資源人力資源現狀資金狀況管理狀況第10頁/共50頁三年經營計劃——內部環境分析第11頁/共50頁三年經營計劃——內部環境分析第12頁/共50頁三年經營計劃——內部環境分析第13頁/共50頁管理現狀1、確立“創新市場，跨地域發展”的經營與發展戰略2、開創企業新文化，培育人才新土壤，學習創新清風撲鼻3、組織運作基本調整完畢4、面對客戶權益高漲，客戶意識切實加強、服務競爭優勢提升起步三年經營計劃——內部環境分析第14頁/共50頁2.三年經營計劃——公司戰略創新市場，跨地域發展三、創新經營管理機制與模式四、以人為本、善待職員、實施人才開發與培養策略一、強化土地儲備能力實現績效再增長二、實施品牌和客戶為中心的發展策略第15頁/共50頁3.三年經營計劃——公司經營目標序言：企業文化建設四個維度的協同：土地與經營業績目標客戶滿意度目標經營管理主題與目標人才培養與發展目標第16頁/共50頁3.三年經營計劃——公司經營目標績效目標第17頁/共50頁3.三年經營計劃——公司經營目標客戶滿意度目標第18頁/共50頁3.三年經營計劃——公司經營目標經營管理目標第19頁/共50頁3.三年經營計劃——公司經營目標人才培養與發展目標第20頁/共50頁4.三年經營計劃—公司經營控制性計劃利潤控制性計劃銷售控制性計劃資金控制性計劃土地儲備控制性計劃人力資源控制性計劃各項目開發控制性計劃第21頁/共50頁4.三年經營計劃—公司經營控制性計劃第22頁/共50頁4.三年經營計劃—公司經營控制性計劃第23頁/共50頁4.三年經營計劃—公司經營控制性計劃第24頁/共50頁4.三年經營計劃—公司經營控制性計劃第25頁/共50頁4.三年經營計劃—公司經營控制性計劃第26頁/共50頁4.三年經營計劃—公司經營控制性計劃第27頁/共50頁4.三年經營計劃—公司經營控制性計劃培訓控制計劃第28頁/共50頁4.三年經營計劃—公司經營控制性計劃第29頁/共50頁項目開發經營計劃框架編制說明項目章程總體經營要求資金質量項目組織架構工作職責分解成本控制項目開發控制性里程碑未決事項專業計劃編制時間第30頁/共50頁項目開發經營計劃第31頁/共50頁項目開發經營計劃第32頁/共50頁項目開發經營計劃第33頁/共50頁項目開發經營計劃第34頁/共50頁項目開發經營計劃第35頁/共50頁項目開發經營計劃第36頁/共50頁項目開發經營計劃第37頁/共50頁項目開發經營計劃第38頁/共50頁項目開發經營計劃第39頁/共50頁項目開發經營計劃第40頁/共50頁懸而未決事項一期業主起訴三期規劃設計問題項目開發經營計劃第41頁/共50頁項目開發經營計劃第42頁/共50頁專業工作計劃第43頁/共50頁計劃的執行與檢查第44頁/共50頁計劃的執行與檢查日常監督與評審，職能部門各司其職總辦：全面跟進萬創：自評與他評工程部：工程進度與品質成本部：造價與營銷費用銷售部：自評與他評財務部：資金與成本和效益節奏項目部：自評、被評和評他第45頁/共50頁計劃體系的制定與調整流程三級計劃：各專業部門圍繞項目的作業計劃由各專業部門擬稿，項目總經理審核，計劃管理工作組簽發一級計劃：三年經營計劃由公司計劃管理工作組擬稿，公司決策層審議，總經理簽發二級計劃：項目開發工作指導書等由相關責任部門擬稿，計劃管理工作組審核，公司總經理簽發例： 項目開發工作指導書：項目經理部與各專業部門協調后擬稿，計劃管理工作組審核，公司總經理簽發第46頁/共50頁計劃管理的方法目標管理分析并形成公司戰略與經營目標層層分解至相關部門過程管理跟蹤公司戰略與經營目標執行情況評估目標計劃執行情況及其合理性調整目標計劃對作業計劃作出各部門協同的調整定位：運