XXX工程建設監理有限公司質量手冊4?2質量體系4.2.1總則我公司建立質量體系，形成了文件并加以保持，作為確保監理產品符合規定要求的一種手段。公司編制本手冊，并使其覆蓋IS09002質量標準要求。本手冊引用了質量體系程序。質量體系程序文件由質量手冊、程序文件和支持性文件(包括各種實施性文件)組成。4.2.2質量體系程序編制了與ISO9002質量標準要求和質量方針相一致的程序文件。我公司共選用了十八個要素，編制了十九個控制程序(其中4。10“檢驗和試驗”包括兩個控制程序)。程序文件目錄見附錄。通過管理評審、內部質量審核確保各部門有效地運行程序。4.2.3質量策劃我公司針對如何滿足質量要求，建立并實施《質策劃控制程序》，以規范對特殊質量活動的策劃工作。質量策劃應與質量體系的所有其他要求相一致，并形成適用于操作的《質量計劃》，具體質量活動的要求如下：工程管理部在各部門收到監理合同一周內組織質量策劃，質量策劃分A類和B類項目，分別以會議或會簽形式進行。A類項目質量策劃會議由總經理、副總經理、總工程師、總經濟師、工程管理部、經營辦公室和辦公室負責人及項目總監理工程師參加。會議由總經理主持，B類項目由工程管理部組織各部門負責人及項目總監理工程師進行書面會簽。質量策劃應針對工程特點，確定和配備項目監理部所需的人員、設備(包括檢驗和測量設備)、文件資料等資源，并提出項目監理部監理服務的要求和建議，以使監理服務達到合同所要求的質量。工程管理部根據質量策劃的結果形成《質量計劃》，并監督其實施情況，在發生合同變更等重大情況時對其進行修改以保證其具有指導性。XXX工程建設監理有限公司質量手冊XXX工程建設監理有限公司質量手冊（4） 編制監理規劃根據《質量計劃》的內容，總監理工程師在《監理合同》簽定一個月內組織項目監理部編制《監理規劃》。如當時不具備完整設計文件，可編制《監理規劃》（簡本），內容包括監理通用工程程序，待設計文件基本完成后一個月內，再編制具有針對性的《監理規劃》（補充本）。（5） 編制監理實施細則：對于大型和重要的工程項目，總監理工程師或根據需要組織監理工程師編制專項《監理實施細則》，以便函可周密對工程項目實施控制。《監理實施細則》應經總監理工程師審核，并報送業主。（6） 工程管理部負責保管質量策劃產生的質量記錄。XXXX程建設監理有限公司質量手冊第1頁共3頁4?3合同評審4.3.1總則我公司建立并實施《合同評審控制程序》，使合同評審和協調合同評審的活動等到有效控制，確保我公司具有滿足合同要求的能力。4.3.2評審在投標或接受合同之前，經營部組織副總經理、總工程師、總經濟師、工程管理部和經理部對招標書、投標書或合同進行評審。經營部負責在評審前收集有關信息，在評審中對投標報價、合同費用提出評審意見，并負責組織編制投標書，進行投標和合同簽訂等事宜。工程管理部參與招標書、投標書和合同評審，對技術、設備保證能力提出評審意見，并負責編制投標書中有關工程技術方面的內容。經理部參與招標書和合同評審對人力資源保證能力提出評審意見，并提供所需人員資料負責投標書的用印等工作。總工程師參與招標書、投標書和合同評審，在技術保證方面提出評審意見。副總經理參與招標書、投標書和合同評審，提出綜合評審意見。總經理負責審定招標書、投標書和合同評審的結果。通過合同評審控制程序，以確保：顧客的各項要求都得到明確規定并形成文件；任何與投標不一致的合同要求已經得到解決；公司具有滿足合同要求的能力。4.3.3合同修訂經營部負責合同修訂的有關事宜，當需要對原合同的條款進行變更時，經營部應組織原合同評審部門及有關人員進行評審，確保我公司有能力完成，并確保將修訂后的合同及時傳遞到公司的有關部門。4.3.4記錄經營部負責保存合同評審的有關記錄。xxxx程建設監理有限公司質量手冊第1頁共3頁4.4設計控制本手冊的范圍不包括設計控制的質量體系要求。列出本條是為了與GB/T19001-1994idtIS09001：1994編號-一致。xxxx程建設監理有限公司質量手冊

第1頁共3頁4?5文件和資料控制4.5.1總則我公司建立并實施《文件和資料控制程序》，以控制與IS09002質量標準要求有關的文件和資料，包括適當范圍的外來文件，如規范、標準等。使質量體系文件和資料處于受控狀態，防止使用失效或作廢的文件，保證文件和資料的適用性、系統性和完整性。文件和資料可以呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。4.5.2.1文件的分類：公司文件分受控文件和非受控文件。受控文件為用于質量體系范圍運行的所有質量文件，非受控文件為公司用于對外宣傳、私人使用的參考文件等。公司受控文件分為：第類：公司內部文件《質量手冊》和《程序文件》第類：公司內部技術文件第類：公司內部行政文件第類：外部文件（公司轉發的上級行政文件及國家、地方頒布的法規、規范、規程和標準等技術文件）4.5.2.2文件的編制、審批和發放：第類：由工程管理部負責起草，管理者代表負責審核；第類：由工程管理部負責起草，總工程師負責審核；第類：由公司各部門負責起草，副總經理負責審核；第類：由總經理審批其適用性。文件在發布前均應由歸口部門報總經理審批。經審批的文件，由經理部負責編號、用印和發放。對文件的受控方式分為“發放號”和“后繼文件替代前文件”兩種。第類按“發放號”方式受控；其他三類按“后繼文件替代前文件”方式受控。發放文件時，由經理部登記《發放記錄》。各部門對本部門使用的文件應編制《收文登記表》，表明文件的狀態，以防止使用作廢的文件。XXX工程建設監理有限公司質量手冊XXX工程建設監理有限公司質量手冊通過對文件和資料的控制，公司確保：（1） 在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能等到相應文件的效版本；（2） 從所有使用場所及時撤出作廢文件，并加蓋“作廢”標識，以防止誤用；（3） 各部門出于參考或積累知識等目的所保留的任何已作廢文件，應加蓋“保留”印章進行標識。4.5.3文件的更改、作廢和銷毀：文件的更改應由原編制部門進行更改，并由原審核人審核，若指定其他人審核時，應獲得審核所需依據的有關背景材料。文件的更改由總經理負責審批。經理部應按原文件的發放范圍及時發放到使用部門。文件的更改應在文件或相應附件上標明更改的性質。4.5.4資料的管理：資料是指對監理工作有指導意義及參考價值的書籍、期刊、音像制品等。資料的購買需經總經理審批。工程管理部對資料應登記目錄，并對資料妥善保管。需借閱資料時，應經資料的保管負責人同意，并辦理借閱登記手續。XXXX程建設監理有限公司質量手冊第1頁共3頁

4?6采購經過對建設監理全過程的分析，GB/T19002-1994idtIS09002:1994 《采購》此要素不適用于我公司質量體系。列出本條是為了與GB/T19002-1994idtISO9002:1994中的編號相一致。XXX工程建設監理有限公司質量手冊第1頁共3頁

4?7顧客提供產品的控制我公司對顧客提供的產品（施工圖紙）建立并實施《顧客提供產品的控制程序》，以確保項目監理部在使用顧客提供的圖紙過程中，對施工圖紙的驗證、貯存和維護進行有效控制。項目監理部負責對顧客提供的施工圖紙的控制。項目監理部信息資料員對施工圖紙進行接收、檢杳和標識，并做好記錄專業監量工程師對使用圖紙進行核杳，變更記錄和保管。項目總監理工程師在圖紙丟失、損壞或不適用的情況下，予以記錄并與顧客進行協調解決。工程竣工后，對顧客提供的圖紙應由信息資料員統一收回并整理，交還給顧客。工程管理部負責對項目監理部圖紙的管理情況進行監督檢查。xxxx程建設監理有限公司質量手冊第1頁共3頁4?8產品標識和可追溯性我公司建立并實施《產品標識和可追溯性控制程序》，確保在監理服務的各個階段項目監理部以適當的方式對監理的產品進行標識。我公司監理服務的標識包括：項目監理部辦公地點標識：公司標志牌項目監理部及監理人員的身份標識：項目監理部組織機構圖和胸卡向顧客提供的質量記錄的標識：質量記錄的名稱、編號、編制人和審批人的簽字、標注的日期。經理部負責標志牌、人員胸卡和監理專用章的配發，工程管理部負責標準表格的配發。項目監理部在實施監理服務的過程中按規定正確使用標識，保證其完整準確，以便追溯。項目監理部在實施監理服務的過程中按規定正確使用標識，保證其完整準確,以便追溯。有可追溯性要求的場合和實施追溯的方法：根據公司標志牌準確認項目監理部辦公地點；顧客對某位監理人員的監理服務提出表楊或不滿意時，可根據監理人員胸卡予以確認，向項目總監理工程師提出。(3)(3)名稱、編號、編制人和審批人的簽字及日期實現追溯。經理部負責對項目監理標識使用情況進行監督檢查。4.9過程控制我公司建立并實施《過程控制程序》，通過對監理服務全過程中的人員、檢驗和測量設備、文件和資料、工作內容和方法及工作環境五大要素的控制，以確保監理服務符合質量方針和質量目標的要求。對決定工程質量的重要工序和關鍵部位，應作為特殊過程進行控制，采取“旁站”的控制方法4.9.1監理服務過程中對人員的控制當監理合同確認后，公司將組成項目監理部來保證監理工作的順利實施。工程管理部根據合同評審時確定的總監理工程師人選，報總經理審批后，予以任命。再與項目總監理工程師共同確定項目監理部人員組成名單。公司通過各種培訓（特別是對新上崗人員或轉崗人員的培訓）以提高監理人員的業務水平和職業道德，保證監理工程師經培訓合格后上崗服務。當監理工程師出現不合格監理服務時，工程管理部負責對其進行評審和處置。項目監理工程師出現不合格監理服務時，工程管理部負責對其進行評審和處置。項目監理部的人員也可根據項目進度或其他情況，由工程管理部適當進行調整，保證上崗服務的監理工程師符合規定的要求。4.9.2監理服務過程中對設備的控制：項目監理部應按要求正確使用辦公設備及檢驗和測量設備，并對其進行日常維護和保管。4.9.3監理服務過程中對文件和資料的控制項目監理部對所使用的文件和資料應妥善保管，確保所使用的文件均為有效版本。4.9.4項目監理部對一般過程的控制應按照《工程建設監理工作標準》執行。對特殊過程（指決定工程質量施工的重要工序和工程的關鍵部位）應采取旁站監理的控制方法。在編制《特殊過程控制計劃》的基礎上實施旁站并做好記錄。XXXX程建設監理有限公司 質量手冊4.9.5監理服務過程中對環境的控制項目監理部的工作環境應保持整潔，《監理人員工作手冊》應擺放在醒目位置，質量方針、質量目標、項目監理部人員職責等應上墻。4.9.6公司每三月召開一次“項目總監理工程師例會”，會議由工程管理部組織召開，總經理主持。項目總監理工程師例會的目的在于通過各項監理部工作情況的及時匯報以及各部門的溝通，以促進各部門的協作和配合，提高效率。XXX工程建設監理有限公司XXX工程建設監理有限公司質量手S冊4?10檢驗和試驗經過對建設監理服務全過程的分析，GB/T19002-1994idtIS09002:1994中《檢驗和試驗》僅“檢驗”一項適用于我公司質量體系的要求。4.10.1總則我公司建立并實施《檢驗控制程序》和《巡回檢查控制程序》，以確保項目監理部能夠按規范要求提供監理服務，使監理的不合格產品得到有效控制。根據監理行業的特性，監理的產品為監理服務，包括監理工程師的無形的監理服務行為和提供給顧客的有形的質量記錄。我公司在向顧客提交監理的產品時必須經過檢驗合格后才允許放行，不允許例外放行。4.10.2進貨檢驗因我公司無進貨過程的采購物資及外協工作，故進貨檢驗對監理服務不適用。4.10.3過程檢驗按程序和質量計劃的要求，項目總監理工程師(或副總監、總監理代表)負責對本項目部監理工程師監理服務的檢驗，其中包括對向顧客提供的質量記錄的放行檢驗和對監理工程師監理服務行為的考核兩個方面，公司各職能部門負責對項目監理部監理服務的檢驗。提供給顧客的質量記錄在項目總監理工程師(或副總監、總監理代表)檢驗合格之前，不得將其交付給顧客。4.10.4階段性檢驗全過程監理項目的基礎工程，主體工程監理完成后，總監理工程師負責組織、編制《基礎工程監理報告》、《主體工程監理報告》，檢驗合格后，交付給顧客，并保存有關記錄。4.10.5最終檢驗項目監理部的各項工作都完成后，項目總監理工程師將監理的最終產品審核后報工程管理部，經其最終檢驗合格后，方能交付給顧客，并保存最終檢驗的有關記錄。4.10.6巡回檢查

公司總工程師組織工程管理部、經理部對項目監理部進行巡回檢杳，每季度不少于次。巡檢內容包括：對項目監理部質量體系各要素運行情況進行檢查。檢杳施工現場以驗證項監理部對“4。9過程控制”中工程質量、進度的控制情況。工程管理部將檢查結果進行匯總，編制《巡回檢查簡報》，發至各項目監理部。存在問題的項目監理部對《巡回檢查記錄》中所提問題逐一回復，并上報工程管理部。工程管理部可以適當方式進行驗證。4.10.7檢驗記錄公司建立并保存檢驗記錄，以清楚地表明監理服務是否已按所有規定的驗收標準通過了檢驗。當監理的產品沒有通過檢驗時，執行《不合格品控制程序》。XXXX程建設監理有限公司質量手冊第1頁共3頁411檢驗、測量和試驗設備的控制經過對建設監理服務全過程的分析，GB/T19002-1994idtIS09002:1994《檢驗、測量和試驗設備的控制》中，我公司不涉及試驗設備。4.11.1總則我公司建立并實施《檢驗和測量設備控制程序》,通過對檢驗和測量設備的購買、校準、保管、使用和維修進行控制，以確保檢驗和測量設備使用時與要求的測量能力一致。經理部負責對檢驗和測量設備的采購、統一編號、標識、校準、封存、報廢，并負責對檢驗和測量設備的建檔建帳、維護與保管。工程管理部按規定對檢驗和測量設備進行使用前的校準和周期工作，并保存記錄作為控制的依據。項目監理部正確使用檢驗和測量設備,并負責對使用的檢驗和測量設備的日常維護和保管。總經理負責審批檢驗和測量設備的購置、封存和B類設備的報廢。在檢驗和測量設備的技術資料可以提供的場合，當顧客或其代表要求時，我公司可提供這些資料，以證實檢驗和測量設備的功能是適宜的。4.11.2控制程序工程管理部、項目監理部根據監理工作的需要，可提出購置計劃，經總經理批準后由經理部購買適用的具有所需準確度和精度的檢驗和測量設備。工程管理部對所有檢驗和測量設備，在使用前按規定的周期對設備進行校準。檢驗和測量設備的校準分類為：B類：指精密檢驗和測量設備，按國家規定強制進行周期性校準的設備，校準周期為一年，由工程管理部送至法定檢測單位進行檢校；C類：精度較低的檢驗和測量設備，經公司工程管理部檢校人員按《計量法》進行首次校準合格后，即可長期使用到報廢的設備。工程管理部對檢校合格的設備統一編號，并在設備上粘貼“合格證”標識，以保證檢驗和測量設備均帶有表明其校準狀態的標識。工程管理部保存檢驗和測量設備的校準記錄。

4?12檢驗和試驗狀態經過對建設監理服務全過程的分析，GB/T19002-1994idtIS09002：1994《檢驗和試驗狀態》中不涉及試驗狀態。公司建立并實施《檢驗狀態控制程序》，以確保只有通過了規定的檢驗的監理產品才能交付給顧客。項目監理部負責對檢驗狀態進彳丁適當標識，保證不合格的產品不被放彳丁。項目監理部對提供給顧客的質量記錄的檢驗狀態分為以下三種：未檢(待檢)：將未檢的質量記錄暫時放入專用的標明待檢的文件夾中，作為未檢的標識。合格：以項目總監理工程師或經授權的相關人員的簽字認可作為合格狀態的標識。不合格：以標注“不合格“字樣，作為不合格狀態的標識。項目監理部應保管好有關的質量記錄。工程管理部對項目監理部檢驗狀態的標識情況進行監督檢查。XXXX程建設監理有限公司質量手冊第1頁共3頁413不合格品的控制4.13.1總則公司建立并實施《不合格控制程序》，以確保對不合格的監理產品進行及時處理。規定了對不合格品的標識、記錄、評論和處置，并通知有關職能部門。4.13.2不合格品的標識、記錄、評審和處置程序規定了對不合格品進行評審的職責和處置的權限。對不合格的質量記錄，由項目總監理工程師或副總監、總監代表按規定進行標識、評審后，將返工要求在原件上注明，并由責任人進行返工，以達到規定要求。返工后的質量記錄應重新檢驗，重新報驗時將不合格原件與返工一起提交，以作為復驗時參考依據，復驗合格后簽字認可，不合格原件交信息資料員保管，作為對監理工程師工作考核的依據。對項目總監理工程師發現的監理工程師的不規范服務，經評審后，情節較輕的，項目總監理工程師可對其進行批評教育的處置，并在《不規范服務登記表》中予以記錄，情節較嚴重的應向工程管理部書面報告，由工程管理部會同經理部對其進行評審和處置。對投訴的不合格監理服務，工程管理部應作投訴記錄，并會同經理部進行評審，對情節較輕的，應要求項目部工程師對責任人進行批評教育；對情節較嚴重的經總經理批準后，可對責任人處以扣發獎金、調離原工作崗位直至辭退的處置，并由工程管理部根據投訴形式向投放單位作出答復。(4)對公司巡回檢查過程中發現的項目監理部的不合格，項目監理部在接受《巡回檢查(4)的簡報》一周內，對巡回檢查所提問的落實情況逐一回復，工程管理部對項目監理部的處置方案執行情況進行驗證。(5)我公司不允許對不合格品的讓步接收。XXX工程建設監理有限公司(5)我公司不允許對不合格品的讓步接收。XXX工程建設監理有限公司質量手冊414糾正和預防措施4.14.1總則公司建立并實施《糾正和預防措施控制程序》，以確保消除存在和潛在的不合格原因，并防止問題再發生或避免發生。當糾正或預防措施引起程序文件的更改時，應由工程管理部予以執行和記錄。4.14.2糾正措施工程管理部負責制定針對項目監理部不規范服務的糾正措施，并對糾正措施的有效性進行驗證。公司各部門負責制定在內部質量審核中本部門出現的不合格的糾正措施，并具體執行糾正措施。內審組長負責制定在內部質量審核中公司出現的具有普遍性的不合格的糾正措施，并組織內審員對其有效性進行驗證。管理者代表負責審批糾正措施。糾正措施的內容包括：有效地處理顧客的意見和監理服務產品的不合格報告。調查與產品、過程和質量體系有關的不合格產生的原因，并記錄調查結果。確定消除不合格原因所需的糾正措施。實施控制，以確保糾正措施的執行及其有效性。4.14.3預防措施公司總經理負責確定預防措施。公司各部門負責執行有關本部門的預防措施。管理者代表負責對預防措施的有效性進行驗證。預防措施的內容包括：(1)利用適當的信息來源，如質量審核的觀察項、顧客意見等，以發現、分析并消除不合格的潛在原因。對任何要求預防措施的問題確定所需的處理步驟。采取預防措施并實施控制，以確保其有效性。(4)將所采取措施的有關信息提交經給管理評審。XXX工程建設監理有限公司質量手冊(4)將所采取措施的有關信息提交經給管理評審。XXX工程建設監理有限公司質量手冊4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付經過對建設監理服務全過程的分析，《搬運、貯存、包裝、防護和交付》中僅“交付”項適用于我公司質量體系的要求。4.15.1總則公司建立并實施《交付控制程序》，以確保監理階段性產品和最終產品能夠以適當的方式得到交付，產并得到顧客對其的認可。4.15.2交付1、 在監理的階段性產品（包括《基礎工程監理總結》、《主體工程監理總結》）經過檢驗后，由項目總監理工程師代表公司將階段性產品交付給顧客，并保存好此項質量記錄。2、 在監理的最終產品（包括《工程移交證書》、《項目監理總結》）經過最終檢驗后，由項目總監理工程師代表公司將最終產品交付給顧客，并請其在《監理業務手冊》上簽字確認，以此簽字作為交付工作完成的證據。并保存好此項質量記錄。XXXX程建設監理有限公司質量手冊第1頁共1頁416質量記錄的控制我公司建立并實施《質量記錄控制程序》，以確保質量記錄的標識、收集、編、目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理得到有效措施。工程管理部負責對質量記錄表式的統一管理。公司各部門負責對本部門的質量記錄進行收集、編目、組卷、歸檔、保管和處理。質量記錄表式的分級管理原則：（1） 工程管理部是質量記錄的歸口管理部門，負責質量記錄表式的登記版本號、確定歸檔范圍的管理工作，版本號是為了控制質量記錄表式的有效版本狀態。（2） 公司各部門負責相關質量記錄的編制、填寫、編目、收集、保存和歸檔。質量記錄標準格式的編制和審定第一批質量記錄用表由工程管理部統一編制，與《程序文件》一并審核。工程管理部登記版本號并備案。當各部門根據工作需要，需增加表式或修改原表式時，應在工程管理部備案。質量記錄的填寫、收集的要求：質量記錄應及時填報，內容真實、可靠，填寫正確、規范，字跡清楚，簽字齊全，不允許隨意涂改；質量記錄應由專人負責收集整理，并作到及時、齊全，查找方便。質量記錄的編號：質量記錄的編號應符合以下原則：（1） 編號具有連續性和規律性；（2） 同一種質量記錄的編號不能重復，應具有唯一性。質量記錄的保管：（1）質量記錄應予保存，以證明符合規定要求和質量體系的有效運行；質量記錄的保管方式應便于便于檢索，保管設施應提供適宜的環境，以防止損壞、變質和丟失。

4?17內部質量審核我公司建立并實施《內部質量審核控制程序》，以便策劃和實施內部質量審核，并驗證質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，及確定質量體系的有效性。我公司內部質量審核分常規和非常規內審。常規內審是公司每年例行的一次內部質量審核，審核應包括公司所有質量部門和所有要素；非常規內審是特殊情況下臨時進行的質量審核，審核可涉及部分部門和部分要素。內部質量申核由管理者代表組織，內申工作由管理者代表指定的內申組長具體負責，內審組的成員應與被審核部門無直接責任。內審組長在審核前應根據所審核活動的實際情況和重要性來安排內部質量審核計劃，并主持內部質量審核的首、未次會議及現場審核工作。內審員在現場審核中，對發現的不合格應開具《不合格報告》，以提請受審核部門的責任人注意，該部門負責人應針對不合格原因制定糾正措施，并組織實施。在跟蹤審核中，內審員驗證和記錄所采取的糾正措施的實施情況及有效性。內審組組長在未次會議結束后40日內，編制《內部質量審核報告》，對內部質量審核的情況作全面總結。報告經管理者代表審核、總經理審批后，由經理部發至各部門。工程管理部負責保管內部質量審核工作產生的質量記錄。XXXX程建設監理有限公司質量手冊第1頁共1頁4.18培訓我公司建立并實施《培訓控制程序》，對所有從事對質量有影響的工作人員都進行培訓，確保受培訓的人員滿足規定的要求。對從事特殊工作的人員按國家或行業規定的要求進行培訓和資格考核，以確保合格后上崗。經理部應建立員工的培訓檔案，并負責制定年度培訓計劃，培訓方案，明確培訓責任部門并組織實施。公司各部門向經理部提出本部門培訓需求和培訓申請，參加經理部組織的培訓。凡批準由各部門自行組織的培訓，則由各部門組織實施。總經理負責審批年度培訓計劃和培訓申請。4.18.1計劃內培訓：（1）每年初，經理部根據各部門報送的《年度培訓需求》及公司發展的需要，制定《年度培訓計劃》，其內容應包括培訓內容、時間安排、培訓對象、培訓方式等，培訓方式等，培訓計劃經總理批準后，于元月底發至各部門。（2）公司自行培訓：經理部根據《年度培訓計劃》，提前一個月與外部委托培訓的組織部門進行聯絡，明確培訓的有關情況。經理部填寫《培訓申請》，報總經理審批。經理部應于一周前將外委單位的培訓通知下發有關部門，并在培訓后將合格證書等復印備案。4.4.18.2計劃外培訓:各部門根據工作的需要,臨時增加的培訓需求，應向經理部提出《培訓申請》,經理部審核后報總經理審。經批準《培訓申請》，按上述第（2）或（3）條執行。4.18.3經理部做好培訓工作產生的記錄，并予以保存。4.419服務我公司建立并實施《服務控制程序》，明確以下內容：4.1