本文格式為Word版，下載可任意編輯——危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施管理程序危害源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和操縱措施管理程序之相關(guān)制度和職責(zé)，1、目的和適用范圍充辨識識危害源,合理評價(jià)風(fēng)險(xiǎn),舉行風(fēng)險(xiǎn)操縱計(jì)劃,為管理體系運(yùn)行和決策供給依據(jù)。本程序適用于公司管理體系內(nèi)各單位的危害源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的管理。2、定義...

1、目的和適用范圍

充辨識識危害源,合理評價(jià)風(fēng)險(xiǎn),舉行風(fēng)險(xiǎn)操縱計(jì)劃,為管理體系運(yùn)行和決策供給依據(jù)。

本程序適用于公司管理體系內(nèi)各單位的危害源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的管理。

2、定義

危害源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。

風(fēng)險(xiǎn):某一特定危害處境發(fā)生的可能性和后果的組合。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的過程。

不成采納風(fēng)險(xiǎn):指公司根據(jù)本程序辨識、評價(jià)的級別為二級(含二級)以上的,在體系運(yùn)行中需更加關(guān)注、重點(diǎn)操縱的風(fēng)險(xiǎn)。

三定四不推:指在風(fēng)險(xiǎn)操縱籌劃的制定和實(shí)施中要做到定人員、定措施、定時(shí)間;班組能夠解決的不推給車間、車間能夠解決的不推給分廠、分廠能夠解決的不推給公司。

管理方案:對風(fēng)險(xiǎn)需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安好目標(biāo),而明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源、時(shí)間表,并落實(shí)專項(xiàng)檢查所采取的措施。管理方案應(yīng)通過年度檢修籌劃、技改工程、固定資產(chǎn)投資籌劃、專項(xiàng)治理整改等方式實(shí)施。

3、職責(zé)

3.1安好環(huán)保部負(fù)責(zé)危害源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)視檢查,負(fù)責(zé)制定、修改程序并組織實(shí)施和檢查。

3.2各單位負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的危害源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱措施,并合作安好環(huán)保部對不成采納風(fēng)險(xiǎn)舉行確認(rèn)。

4、工作程序

4.1安好環(huán)保部每年第四季度組織舉行一次危害源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

4.2各單位依據(jù)安好環(huán)保部的安置,針對本單位區(qū)域內(nèi)全體作業(yè)活動(dòng)開展危害源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱計(jì)劃工作,填寫“危害源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查表”,編制本單位《不成采納風(fēng)險(xiǎn)及操縱籌劃清單》,經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核、單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,受控發(fā)放,并將電子文本報(bào)安好環(huán)保部。

4.3安好環(huán)保部組織有關(guān)單位對各單位上報(bào)的《不成采納風(fēng)險(xiǎn)及操縱籌劃清單》舉行再次評價(jià)確認(rèn),確定《不成采納風(fēng)險(xiǎn)及操縱籌劃清單》,經(jīng)安好環(huán)保部主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后受控下發(fā)各單位。

4.4各單位依據(jù)各自職責(zé),按照“三定四不推”的原那么制定管理方案和實(shí)施運(yùn)行操縱措施,降低或消釋風(fēng)險(xiǎn)。需報(bào)公司的管理方案和操縱措施,應(yīng)按職責(zé)權(quán)限分工和對口管理的原那么上報(bào)有關(guān)管理處室安置實(shí)施。

4.5各單位對《不成采納風(fēng)險(xiǎn)及操縱籌劃清單》中需采用“目標(biāo)—管理方案”舉行操縱的,填寫“公司環(huán)境、職業(yè)健康安好管理方案”,并上報(bào)安好環(huán)保部備案。

4.6安好環(huán)保部對各單位上報(bào)的不成采納風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施舉行匯總,并對其實(shí)施舉行監(jiān)視檢查。

4.7安好環(huán)保部和各單位要保持最新的“危害源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查表”,并將崗位的風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施傳達(dá)成崗位職工。

4.8當(dāng)工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時(shí),各單位應(yīng)隨時(shí)舉行危害源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),修訂、完善操縱措施,實(shí)時(shí)更新本單位《不成采納風(fēng)險(xiǎn)及操縱籌劃清單》。

4.9危害源辨識及風(fēng)險(xiǎn)操縱根本流程

劃分作業(yè)活動(dòng)→確定危害事情→辨識危害源→評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度→確定風(fēng)險(xiǎn)等級→風(fēng)險(xiǎn)操縱

4.9.1劃分作業(yè)活動(dòng)

4.9.1.1作業(yè)活動(dòng)劃分程度的把握

應(yīng)適合劃分的作業(yè)活動(dòng),既不能太繁雜(如包含有幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容);也不能太簡樸(如僅有一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容)。

4.9.1.2劃分作業(yè)活動(dòng)的方法

按生產(chǎn)(工藝)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按裝置劃分;

按作業(yè)任務(wù)劃分;

在實(shí)際工作中也可以是上述幾種方法的結(jié)合。

4.9.2危害源辨識

4.9.2.1在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、奇怪和緊急)和三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。危害源辨識的范圍應(yīng)籠罩:

——常規(guī)和分外規(guī)活動(dòng);

——全體進(jìn)入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動(dòng);

——人的行為、才能和其他人為因素;

——已識別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織操縱下的人員的健康安好產(chǎn)生不利影響的危害源;

——在工作場所鄰近,由組織操縱下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危害源;

注1:按環(huán)境因素對此類危害源舉行評價(jià)可能更為適合。

——由本組織或外界所供給的工作場所的根基設(shè)施、設(shè)備和材料;

——組織及其活動(dòng)、材料的變更,或籌劃的變更;

——職業(yè)健康安好管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等,極其對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響;

——任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要操縱措施相關(guān)的適用法律義務(wù)(也可參見3.12的注);

——對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì),包括其對人的才能的適應(yīng)性。

組織用于危害源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法應(yīng);

——在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面舉行界定,以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的;

——供給風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)操縱措施的運(yùn)用。

對于變更管理,組織應(yīng)在變更前,識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安好管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安好危害源和職業(yè)健康安好風(fēng)險(xiǎn)。

4.9.2.2危害源辨識應(yīng)包括以下四個(gè)方面:

物的擔(dān)心全狀態(tài);

人的擔(dān)心全行為;

作業(yè)環(huán)境的缺陷;

職業(yè)健康安好管理的缺陷。

4.9.2.3危害源辨識的方法

采用根本分析法和工作安好分析法。

4.9.2.4危害源辨識充分性確實(shí)定

籠罩已發(fā)生事故的理由,包括本單位近三年內(nèi)全體事故的理由。

籠罩法規(guī)的要求,辨識出的危害源應(yīng)與全體使用的法律法規(guī)及其他要求相適應(yīng)。

4.10.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法

4.10.3.1有以下處境之一的,可用定性評價(jià)法直接判定為不成采納風(fēng)險(xiǎn):

嚴(yán)重不符合國家法律法規(guī)及其他要求的;

發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效操縱措施的;

相關(guān)方合理怨恨或要求。

4.10.3.2無法直接判斷時(shí)可采用半定量法(LEC法)。

a計(jì)算公式為:

D=L×E×C

其中:

L:發(fā)生事故的可能性大小;

E:人體暴露在這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;

C:一旦發(fā)生事故會(huì)造成后果的嚴(yán)重程度;

D:風(fēng)險(xiǎn)性分值。

LECD法的分級數(shù)值

L—發(fā)生事故的可能性大小

發(fā)生事故的可能性大小

分?jǐn)?shù)值

完全可以預(yù)料

10

相當(dāng)可能

6

可能,但不經(jīng)常

3

可能性小,完全意外

1

很不成能,可以設(shè)想

0.5

極不成能

0.2

是極不成能

0.1

E—暴露頻率(暴露于危害環(huán)境的頻繁程度)

頻繁程度

分值

連續(xù)處在危害環(huán)境中

10

每天在有危害環(huán)境中工作

6

每周幾次

3

每月幾次

2

每年幾次

1

幾年一次展現(xiàn)在危害環(huán)境中

0.5

注:8小時(shí)不離崗為“連續(xù)暴露”;8小時(shí)內(nèi)暴露1~n次為“每天工作時(shí)間暴露”。

C—發(fā)生事故可能造成的后果

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分值

10人以上死亡

100

2~9人死亡

40

1人死亡

15

傷殘(嚴(yán)重、重傷)

7

重傷(重大、致殘)

3

輕傷(引人注目、需要救治)

1

c風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷

D—風(fēng)險(xiǎn)性分值

D值

危害程度

危害等級

是否不成采納風(fēng)險(xiǎn)

>320

極其危害

1

是

160~320

高度危害

2

是

70~160

顯著危害

3

否

20~70

一般危害

4

否

<20

稍有危害

5

否

4.10.4制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)操縱措施

4.10.4.1風(fēng)險(xiǎn)的操縱方式

制定目標(biāo)、管理方案;

制定運(yùn)行操縱程序;

培訓(xùn)與教導(dǎo);

制定應(yīng)急預(yù)案。

4.10.4.2風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的依次

優(yōu)先考慮消釋風(fēng)險(xiǎn)(如技術(shù)、工藝改造);

其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)(如增設(shè)安好監(jiān)控、報(bào)警、連鎖裝置或隔離措施);

再次考慮采用個(gè)體防護(hù)措施或裝置。

4.10.4.3風(fēng)險(xiǎn)的操縱措施

一級風(fēng)險(xiǎn):立刻采取應(yīng)急措施降低風(fēng)險(xiǎn),否那么中斷工作,并制定“目標(biāo)—管理方案”,優(yōu)先實(shí)施降低或消釋風(fēng)險(xiǎn);屬于經(jīng)常性或周期性工作,且不需投資解決的,采用運(yùn)行操縱,制定或完善程序文件或作業(yè)文件。

二級風(fēng)險(xiǎn):需上硬件設(shè)施或加強(qiáng)培訓(xùn)的,立刻制定“目標(biāo)—管理方案”;若以前無規(guī)定或規(guī)定不充分應(yīng)采用運(yùn)行操縱,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;工作正在舉行時(shí)應(yīng)制定應(yīng)急措施。

三級風(fēng)險(xiǎn):采用運(yùn)行操縱,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;需上硬件設(shè)施,制定“目標(biāo)—管理方案”;上硬件設(shè)施條件不具備時(shí)應(yīng)制定臨時(shí)措施并考慮長遠(yuǎn)措施;文件規(guī)定很充分時(shí),需通過加強(qiáng)培訓(xùn)、教導(dǎo)等措施,要求員工嚴(yán)格執(zhí)行文件。

四級、五級風(fēng)險(xiǎn):屬個(gè)別人