第十章結算、轉資移交和工程驗收管理1結算組織機構：項目部成立竣工結算組織機構，項目經理為工程竣工結算管理的第一負責人，控制部為主要管理部門，工程管理部、設計部、采辦部、質量部、HSE部、對外協調部為協助部門。工程管理部設計部采辦部質量部對外協調部工程管理部設計部采辦部質量部對外協調部項目經理控制部丄 1項目經理負責按結算進度計劃進行管理和控制，全面負責工程竣工結算工程，為工程竣工結算第一責任人，對項目成員在項目實施過程中或處理項目中重要的問題所提出的各種措施和建議進行審核并決策。合同控制部負責組織實施項目的竣工結算工作，協調各部門做好結算的各項資料準備，編制結算報告書上報監理及業主，負責解釋結算書中的各項問題，協助業主辦理結算工作。工程部、設計部、采辦部、質量部、HSE部、財務部、外協征地辦負責提供結算的各項支持性資料，協助合同控制部做好結算工作。工程竣工結算計價原則：（1） 合同總價承包的項目，除合同規定可調費用外，其他內容結算時不做任何調整（2） 允許調整費用的變更項目、新增項目有合同單價的執行合同單價，無合同單價的參考同類項目的近似單價，沒有參考價的按現行相關定額、標準及收費文件進行費用計算。（3） 各類項目計價按照集團公司的規定執行，對于特殊專業項目的收費標準按照專業部委及地方政府的規定執行；（4） 各項目計價費用原則不得超出現行計價標準。對于不足或超出規定的，合同控制部門分析原因，并報業主審核批準。（5） 甲供設備、材料，其價格依據采辦處出具的價格明細或物資調撥單單價確定；數量依據工程結算工料分析數量確定。（6） 自購材料（設備）有投標報價的執行投標價，業主有控制價格的按執行控制單價，沒有控制價格的按工程所在地造價管理部門或價格信息部門發布的施工實施期間的價格信息或指導價計取。當地價格信息缺項的自購材料，有供貨合同（協議）的按協議價格，無供貨合同（協議）的零星材料依據購貨發票確定價格。（7） 計價材料調差按工程所在地造價管理部門發布的計價文件執行。調差部分只計取稅金。工程結算的編制：結算文件組成（1） 封面：包括工程項目名稱、合同編號、EPC承包商全稱、EPC承包商上報金額、編制、復核簽章、公章、上報時間等。（2） 編制說明：包括主要工程內容，執行定額、取費標準、圖紙檔案號等編制依據、甲供材料（設備）品種、規格，需要說明的問題等。（3） 匯總表：按分部工程、單位工程、單項工程逐級匯總。（4） 取費表：各單獨取費項目的完整取費表。（5） 結算表：各單獨取費項目的完整結算表。（6） 材料調差表：發生材料調差的項目應附工料分析表。（7） 工程量計算書。（8） 預結算附件：工程合同、招標文件、施工組織設計（施工方案）、變更單、簽證（洽商）單、甲供材料（設備）清單、施工單位自購材料（設備）價格審批表等。工程結算的編制原則（1）合同控制部按合同規定編制工程竣工結算，工程竣工結算價與合同簽訂價一致的，按合同規定組織辦理竣工結算；工程竣工結算價與合同簽訂價不一致的，依據合同規定編制結算書，（2） 對于工程結算中的變更、索賠，合同控制部門按合同規定“一事一簽一結算的管理”原則要求，對工程變更、索賠進行辦理。當工程進度完成50%時，變更、索賠進行一次中間匯總工作，工程進度竣工完成后，進行所有的變更、索賠匯總上報。工程結算的上報：工程部在工程交工驗收后3個月內按合同要求完成竣工資料編制工作，合同控制部工程在交工驗收后5個月內，根據工程完成的實際情況、竣工資料、甲供物資清單等資料完成竣工結算書的編制。按照業主結算要求由合同控制部將工程竣工結算及結算支持性文件（紙質資料2套與電子文檔1套）上報監理及業主項目部。工程結算書的內容與格式（1） 工程結算費用匯總表（2） 工程結算明細表（3） 工程變更（索賠）項目匯總表如果上報預算結算，內容格式如下：（4） 工程結算書；（5） 編制說明；（6） 工程費用匯總表（7） 建筑安裝工程費用計算表表J1；（8）建筑安裝工程預（結）算表表J2；（9） 設備材料匯總表表J3；（10） 料價差調整表表J4；（11） 機械臺班價差表表J5；（12）機械臺班單價調整表表J6；（13）工料分析表表J7；（14） 工程量計算表表J工程竣工結算的審核由合同控制部將工程竣工結算及結算支持性文件上報監理及業主項目部，監理及業主項目部共同負責竣工結算的組織與初審工作，在結算書報送后的2個月內完成初審。監理及業主項目部將初審的工程結算書上報項目經理部相關業務處室；經理部相關業務處室接到結算書后3個月內完成工程結算的審定。工程結算后2個月內由項目部各部室配合業主完成資產清冊。監理及項目（分）部初審、業主相關業務處室審定后，業主的合同執行部門依據審定的價款簽訂補充合同。結算全部完成后，按照要求進行歸檔存檔。2轉資移交蘭成、中貴管道工程項目轉資及移交工作安排2.1、項目部成立后，隨即成立該項目部轉資管理委員會的組織機構。2.2、明確責任人及責任單位。2.2.1、項目經理為轉資管理委員會主任。2.2.2、 主管經營項目付經理或財務總監為轉資管理委員會副主任。2.2.3、 責任單位包括：財務部、合同控制部、采辦部、工程部及各參建施工單位。2.2.4、 財務部經理、合同控制部經理、采辦部經理、工程部經理及各參建施工單位項目經理及上述相應部門經理為具體責任人。上述責任人保持人員穩定，不得隨意變動。2.3明確轉資管理委員工作職責及工作界面。2.3.1、 轉資管理委員會主任為第一責任人，對工程項目轉資及移交工作做出總體部署和安排。2.3.2、 轉資管理委員會副主任主管項目工程項目轉資及移交工作，負責組織、協調各責任部門、各參建單位、管道項目經理部、運行單位之間的轉資及移交工作。2.3.3、 合同控制部負責按照《中國石油天然氣股份有限公司管道建設工程轉資及資產移交指南》要求按照工程項目線路、閥室、工藝站場并結合工藝專業劃分，工藝區位號、安裝地點，采購界面及分解各項費用的工作。2.3.4、 工程部負責填列《工程固定資產移交清冊》中工程穿越、道路、房屋、圍墻等建筑物部分，并審核合同控制部工程項目的工藝區位號、安裝地點，并負責核對簽認各項資產實際所在位置及數量。2.3.5、 采辦部按照《中國石油天然氣股份有限公司管道建設工程轉資及資產移交指南》、及合同控制部明確的工藝區位號、安裝地點、采購界面進行材料設備調撥、核對工作，并填列甲供、項目部自購工程資產《工程固定資產移交清冊》等工作。2.3.6、 財務部負責匯總采辦部、工程部、參見單位填制的《工程固定資產移交清冊》工作，并按照合同控制部提供的各項費用的劃分，分攤到相應固定資產中，按時報出《工程固定資產移交清冊》。定期按月、分周上報轉資工作情況，及時對存在的問題進行整改。2.3.7、 各參建單位負責填列《工程固定資產移交清冊》中自購的工程設備工作，并配合核實《工程固定資產移交清冊》中工藝區位號、安裝地點等信息工作。2.4明確轉資時間要求2.4.1、 項目部根據下發的模版與填制要求及時填寫《固定資產清冊》，并在工程項目投產前一個月將《固定資產清冊》提交業主進行審核。2.4.2、 項目部在調度權和運行權移交后，按照業主組織實物資產的清點移交。項目部組織各相關專業人員配合資產實物清點；在實物清點過程中，承包商負責協調組織并落實線路、站場、閥室的專業技術人員到現場的配合工作。項目部在實物清點完畢后15天內，根據實物的清點情況對《固定資產清冊》進一步整理完善后上報業主審核。項目部在工程投產未辦理竣工決算即預轉資階段時，項目部必須在資產清點完畢后的15天內，按照合同、協議的約定對《固定資產清冊》中的價值部分，按建筑、安裝費、設備費分別填寫后（由承包商負責的費用按照財務規定的費用分攤原則進行分攤）報業主審查，并根據審查意見進行修改完善。項目部按照業主的相關規定，定期按月、分周上報轉資工作情況，并及時對存在的問題進行整改。3工程驗收管理3.1工程驗收管理辦法工程驗收包括中間驗收、單項工程驗收（即交工驗收）、專項驗收、初步驗收和竣工驗收。3.1.1中間驗收3.1.1.1對須進行中間驗收的單位工程（含隧道）、線路工程的質量進行內部檢查驗收，內部檢查合格后向監理提出驗收申請，參加業主組織的中間驗收，負責組織驗收過程中發現的工程質量問題和缺陷的整改。3.1.1.2在預計達到驗收條件前3天,向監理提交符合要求的驗收報告，及相應的資料，驗收報告通過監理審核后，2天內應由業主及監理組織驗收。對中間驗收全過程記錄，并得到相應的業主及監理的書面認可，否則中間驗收記錄無效。但不免除EPC承包商對通過中間驗收工程的看管、維護責任。3.1.2單項工程驗收3.1.2.1單項工程驗收是指完成了本工程的施工任務，并經過了有關的試驗、檢驗，整體系統試運投產72小時，對工程試運投產提出的問題整改完畢，符合單項工程驗收條件，向監理提交驗收申請后，由業主組織的驗收。3.1.2.2E整改單項工程驗收過程中提出的問題，整改完成后，業主組織監理對整改情況進行復查、確認，符合交工條件后，發放項目驗收證書。3.1.2.3對未參加單項工程驗收的未完工程（尾工）應制定施工計劃，應明確責任人、完工時間。實施過程中必須遵守業主與運行單位簽訂安全協議，防止施工對投產后的管道安全造成影響。完成后，按單項工程驗收程序進行交工。3.1.2.4在保修期內，及時對發現的工程缺陷進行整改。3.1.2.5在保修期內完成全部缺陷修復工作以及未完工程，在保修期結束后的28天內，業主簽發保修證書。但如果在保修期結束之時，仍未完成在保修期內發現的缺陷，此時保修期應相應地延長，直到完成修復相關缺陷為止。3.1.3專項驗收專項驗收一般是由業主負責組織，包括建設項目環境保護、安全設施、職業病防護設施、水土保持、土地利用及檔案等。其中消防、環境保護、安全設施、職業病防護設施、水土保持、土地利用由國家或地方行政主管部門組織驗收，檔案由業主檔案管理部門組織驗收，竣工決算由股份公司審計部或業主審計管理部門組織審計。3.1.3.1環境影響驗收、安全驗收、水土保持驗收、職業衛生驗收（1） 試運投產前，配合監理組織的分部工程和單位工程自查初驗，對組織自查初驗中發現的問題進行整改，確保專項評價報告書中的環境保護設施、水土保持設施、職業病防護設施與主體工程同步建設完工，同時投入試運行。（2） 試運投產后的3個月內，對環境保護調查、水土保持扌術評估、安全預評價和職業病危害控制效果評價等驗收前的扌術評估中發現的問題逐一進行整改，環境保護設施、水土保持設施、安全防護設施、職業病防護設施達到專項驗收的要求。試運投產后6個月內，職業病防護設施達到職業衛生驗收要求。（3） 分別編制專項驗收所需的工作總結，經業主審閱后，向組織驗收的行政主管部門提交和在驗收會議上匯報。1） 編制環境保護設施建設和各項環境保護措施落實情況的施工總結報告；2） 編制水土保持設施建設和各項水土保持措施實施以及情況的施工總結報告；3） 編制安全防護設施建設情況的施工總結報告；4） 編制職業病防護設施建設情況的施工總結報告。（4） 安全專項驗收1） 開工前，負責消防設施圖紙報地方消防管理部門審查批復，投產前，申請地方消防管理部門進行驗收，出具合格并同意使用手續。2） 開工前，負責涉及鍋爐及壓力容器等特種設備的安裝，到地方質量監督管理局特種設備管理部門進行告知，施工過程中接受地方部門的檢查。投產前，配合生產運行單位辦理壓力容器落戶手續，并獲取相關使用證明文件。3）負責到地方質量監督管理局進行安全閥校驗標定，合格后方可進行安裝。4） 負責涉及防雷防靜電施工的圖紙報地方氣象部門進行審查，批準后方可施工；投產前，防雷防靜電設施要經地方氣象部門驗收合格并出具相關手續。5） 負責開工及投產前向當地政府安全監督管理部門報送施工方案、投產方案及事故應急預案。6） 負責投產后3個月內完成遺留問題及隱患整改，并提供安全設施設計及其相關施工資料，向業主上報安全設施驗收申請，并負責組織對提出的問題進行整改。3.1.3.2土地利用負責辦理青苗賠償及地貌恢復、農田復耕驗收證書，然后到縣政府土地管理部門辦理由縣、鄉、村三級政府土地管理部門簽署的土地利用合格證明。3.1.3.3職業衛生驗收負責落實整改政府衛生行政部門對職業病防護設施竣工驗收過程中提出的問題。3.1.3.4消防驗收在建設項目消防設施按批準的設計文件建成、試運投產之前，按照《建筑工程消防監督審核管理規定》（公安部30號令）要求，在單項工程驗收前，EPC負責辦理建設項目消防驗收手續，通過消防驗收。3.1.3.5竣工檔案（1） 制定竣工檔案編制工作程序和工作計劃；對工程建設項目管理過程自身產生的工程管理、設備、征地文件以及生產準備、試運及考核，竣工驗收等方面的文件進行收集、整理、立卷、審核；負責對設計、施工、物資（設備）采購及監造、物資（設備）調撥、分包商等單位竣工檔案的編制工作進行培訓、業務指導、監督檢查、審核和驗收。實施全過程跟蹤與控制，保證竣工檔案的收集、整理、保管等管理工作與工程建設同步。（2） EPC竣工檔案審核、驗收、交接程序和期限1） 竣工檔案編制完成后，應向監理單位提出竣工檔案驗收申請，由監理負責組織對其竣工檔案的真實性、完整性、準確性進行專業內容的審查。2） 將監理審查后的竣工檔案報至項目部，由項目部對竣工檔案的真實性、完整性、準確性進行確認合格后，提交項目經理部審核驗收并進行檔案交接。3） 在試運投產結束后3個月內，將經監理和項目部審查合格的竣工檔案提交項目經理部進行審核驗收。有尾工的應在尾工完成后及時歸檔，提交的竣工檔案應符合本章節規定。（3） 竣工檔案的整理歸檔應執行國家、行業現行標準、規范和集團公司、業主的規定辦法。（4） 竣工檔案裝訂要求：按照業主有關建設項目竣工檔案編制管理的相關規定執行。（5） 收集進場甲供設備的隨箱資料原件，并將隨箱資料原件按照業主要求移交給采購單位；在施工安裝過程中不得使用設備隨箱資料原件，應使用設備隨箱資料的復印件；（6） 全程參與竣工驗收前的竣工檔案專項驗收，對提出的問題進行整改，以確保通過國家和股份公司級竣工檔案專項驗收。3.1.4初步驗收在項目具備竣工驗收條件后，由業主在正式竣工驗收前組織調控中心、運行單位、EPC承包商以及監理等單位開展項目初步驗收。初步驗收的主要任務是檢查和評價工程的設計和施工質量，檢查竣工檔案和竣工驗收文件準備情況，為竣工驗收做好準備。初步驗收程序（1） 召開預備會，協商成立初步驗收委員會或驗收組，確定初步驗收工作日程；（2） 現場查驗工程建設情況；（3） 檢查專項驗收完成情況；（4） 審議、審查竣工驗收報告書和各專項總結；（5） 審議、審查竣工檔案；（6）審議、審查建設單位驗收工作報告；（7） 對審議、審查和察驗中發現的問題提出要求，明確分工，落實整改措施并限定完成時間；（8） 聽取工程質量監督機構對工程質量及驗收程序的監督報告；（9）編寫初步驗收報告。業主根據初步驗收檢查情況及調控中心和運行單位檢查意見組織EPC承包商及其他工程服務商進行整改，EPC承包商及其他工程服務商將逐條整改情況以正式文件形式反饋給業主、調控中心和運行單位。業主在初步驗收整改完成后向專業公司上報竣工驗收申請文件，申請文件的附件包括:（1）竣工決算審計報告。（2）用戶評價。（3） 試運投產72小時運行考核及正常運行72小時考核報告。（4） 項目安全、消防、環保、水土保持等專項驗收文件清單。（5） 初步驗收及整改報告，調控中心和運行單位對初步驗收的檢查意見，建設單位的反饋意見，調控中心、運行單位對初步驗收中存在問題整改情況的書面確認。（6） 建設項目竣工驗收方案條件落實單。3.1.5竣工驗收3.1.5.1竣工驗收是指EPC承包商通過了單項工程驗收后，并經過了規定期限的試運投產，完成了全部資產移交和竣工檔案移交，由本工程竣工驗收委員會，對合同規定的工程進行驗收，驗收合格后頒發竣工驗收合格證書。3.1.5.2如果竣工驗收表明工程還沒有滿足竣工條件，則可以拒絕簽發該竣工證書，同時指出EPC承包商獲得竣工證書之前仍需要完成的工作，在EPC承包商完成相關工作并復檢合格后，再向EPC承包商簽發竣工證書，并在該證書上書明工程竣工的日期。3.1.5.3竣工驗收必須執行國家、集團公司和業主有關建設項目竣工驗收管理的相關規定。3.1.5.4業主的職責和工作內容（1） 項目前期階段的工作內容1） 負責收集（預）可行性研究報告及批準文件、核準申請文件及批復文件、初步設計及批準文件等項目前期工作文件。2） 項目開工報告、勘察設計有關批準文件、招投標文件、合同文件等3） 負責組織項目劃分，統一工程編號，作為建設項目進行計劃統計、工程管理、采辦管理、工程結算、竣工決算以及竣工檔案、竣工驗收文件編制的基礎。4） 明確各單位承擔的竣工檔案編制任務、責任以及完成的時間等，并對完成情況進行檢查。（2） 項目建設過程中的工作內容1）負責指導、監督和檢查監理、EPC承包商、無損檢測等單位及時做好竣工檔案的收集、整理、編制工作。2） 負責做好項目試運投產及考核期間相關資料的收集、整理和存檔工作。3） 負責對各單位提供竣工檔案的審核、簽收工作。（3）項目竣工驗收前的工作內容1） 組織監理、EPC承包商、無損檢測、監造等單位完成竣工檔案的編制工作，查驗合格后組卷存檔，完成檔案驗收工作。2） 通過國家及地方相關行政主管部門完成竣工環境保護驗收、建設項目安全設施竣工驗收、開發建設項目水土保持設施驗收、土地利用、建設項目職業病防護設施竣工驗收、消防設施驗收等驗收工作，并完成驗收手續辦理工作。3） 完成竣工決算并通過竣工決算審計。4） 完成竣工驗收報告書編制工作，會同運行單位完成生產準備和試運考核總結工作，組織監理、EPC承包商、無損檢測、監造等單位完成各專項總結編制工作。5） 組織完成初步驗收及整改工作。6） 清理未完工程和遺留問題，會同有關單位落實資金、實施方案及完成時間等。7） 承擔竣工驗收的組織工作及竣工驗收費用。8） 做好與竣工驗收相關的其它工作。3.1.5.5監理單位的職責和工作內容負責完成監理竣工檔案編制、整理、匯總和組卷工作。負責編制監理工作總結。清理未完工程和遺留問題，督促有關單位制定實施方案，落實施工安排。負責指導、監督和檢查EPC承包商、施工、無損檢測等單位竣工檔案的編制、整理、匯總和組卷工作。參加初步驗收、竣工驗收。3.1.5.6EPC承包商的職責和工作內容負責完成EPC承包商竣工檔案編制、整理、匯總和組卷工作，負責組織所轄承包商竣工檔案編制、整理、匯總和組卷工作。負責編制EPC項目管理工作總結。清理未完工程和遺留問題，組織有關單位制定實施方案，落實施工安排和資源。參加業主組織的初步驗收，負責組織有關單位對初步驗收問題進行整改。參加竣工驗收。3.2竣工數據采集管理辦法數據采集分兩類：項目建設過程數據和完整性、運行單位所需的扌術數據。項目建設過程數據：指在項目建設過程中產生的數據，如設計圖紙完成進度，施工焊接進度數據、外協征地情況等等，該類數據主要用于項目建設過程管理工作，監控項目進展，分析項目實施過程中的問題，保質按時完成項目所用。涉及EPC承包商、設計院、物資供應商等等參建單位和項目經理部業務部門。該類數據要求參建單位按各業務處室統一要求格式，以日報、周報形式通過信息應用系統或電子郵件方式上報。完整性、運行單位所需的扌術數據：該類數據為項目建設期間產生的永久性扌術數據，能夠輔助完整性管理和運行單位進行數據分析和運營管理，部分設備數據等要進入專業公司ERP系統。該類數據一個顯著特點是，建設期過后采集難度大或者數據無法采集，如設計圖紙、管道焊接、坐標等等。該類數據采集工作主要是EPC承包商、設計院、、物資供應商等等參建單位完成。數據采集過程中，必須注意安全保密要求，要求所有參與單位針對涉密數據必須采用物理隔離計算機處理，通過只讀光盤存儲后人工提交。3.2.1工作內容3.2.1.1建立竣工數據采集管理和實施組織機構；3.2.1.2配合業主對施工進度及質量的抽檢過程；3.2.1.3數據采集人員必須持有相應資質；3.2.1.4建立竣工數據采集管理制度；3.2.1.5配備人員、機器、設備和網絡等資源；3.2.1.6承包商應承諾按照業主管道建設項目管理信息系統的建設過程中制定的《數字管道系統數據字典》及相關管理文檔填報數據。3.2.1.7按業主確定的模版，及時、準確的編寫竣工資料并上傳到系統中；3.2.2保密制度我單位承諾承擔但不限于以下幾方面工作內容：3.2.2.1涉及國家秘密的信息，如勘察資料（包括航測數據、地形圖等）、設計資料（包括初步設計、概算等），不得在沒有實行物理隔離的國際聯網的計算機中存儲、處理、傳遞。3.2.2.2凡為完善計算機信息系統而采集的信息，除在新聞媒體上已公開發表的，組織者在發布前，應當征得提供信息單位的同意；凡對信息進行擴充或更新，應當認真執行信息保密審核制度。3.2.2.3用戶使用電子函件進行網上信息交流，應當遵守國家有關保密規定，不得利用電子函件傳遞、轉發或抄送國家秘密信息。應盡可能采用計算機信息系統內郵件服務進行信息交流，避免使用互聯網上的郵箱發送電子函件。3.2.2.4計算機信息系統中存儲的涉及國家秘密的信息，如需查詢、增加、修改、刪除，必須遵守信息保密審批制度，審批后方可進行相關操作。3.2.3組織機構與人員要求為確保施工承包商的職責能夠有效落實，要求承包商必須成立明確的工程建設竣工數據采集的實施組織機構，承包商的負責人由經理或副經理擔任，施工單位項目部配備專職人員進行數據的錄入和上報，施工機組配備現場數據采集人員。EPC承包商的人員要求見下表人員類別要求數量項目部專職人員大專以上文化程度年齡20-40歲，有計算機操作基礎，具有網絡知識具有文字、數據輸入工作經驗，認真負責。線路每100km工程量配1人站場每2座工藝站場配1人現場兼職采集人員有現場施工經驗，了解施工技術中學以上文化程度年齡20-40歲、工作認真負責，細致線路每焊接機組配1人站場每座工藝站場配1人3.2.4資源配備和保障包括但不限于以下資源配備資源類型要求數量硬件環境CPUP42.0G以上內存512M以上64M顯卡和VGA顯卡支持（1024X768）以上100G硬盤項目部專/兼職人員每人一臺/每個焊接機組一臺軟件環境操作系統Windows2000SP4或WindowsXPSP2Office2003以上每臺計算機一套測量設備基站式GPS或全站儀（具體見《竣工測量技術要求》線路施工單位每測量機組1套或每50km工程量1套其他輔助設備備份設備：USB接口可移動硬盤（20G以上）和光盤刻錄機，用來定期備份上報的施工數據及刻錄光盤上報數據。備份設備至少一套3.2.5.管道工程對數據采集精度的要求施工承包商應在測量作業前，應根據設計單位或業主提供的“管道中線成果表”對自己施工標段內的管道中線樁及固定樁進行踏勘，針對樁位的分布及精度情況編制測量綱要。3.2.5.1施測內容焊口、彎管、穿（跨）越出（入）土點、站場、地下障礙物等其他特殊點。3.2.5.2施測步驟（1）儀器必須使用GPS-RTK設備或全站儀進行觀測，不得使用光學經緯儀等其它儀器。所用設備要求測角精度不低于1〃，測距精度不低于2mm+5ppm。對儀器應按規定檢查校正、定期檢定。檢定證書在檢定期限范圍內。（2）觀測1） 采用GPS-RTK測量執行《長距離輸油輸氣管道測量規范》（SY/T0055-2003）和《工程測量規范》（GB50026-2007）相關要求。2） 采用全站儀測距最大長度不超過700米，否則必須遷站、支點或布設二級附合導線，支點的次數只能是一次。3.3在投產條件檢查、驗收檢查中，業主、監理、運行單位提出的質量不符合項整改措施3.3.1建立投產驗收領導小組。分段EPC總承包商項目經理為組長及第一責任人，成員包括EPC各部室負責人及各施工單位負責人。3.3.2施工單位要在投產驗收前自檢自查，查出問題及時整改。3.3.3在投產條件檢查、驗收檢查中，分段EPC總承包各部門單位積極配合業主、監理、運行單位，對提出的質量不符合項，領導要高度重視，設專人負責整改。3.3.4檢查結果采用會議或文件等方式全線通報，分清不符合項的施工界面及責任界面，安排具體人員對照消項，制訂時間節點，要求施工單位認真對待，積極并限期整改閉合，并追蹤閉合情況。3.3.5引入懲戒機制，根據整改情況采取通報及經濟懲罰相結合方式，對消極應對、弄虛作假或瞞報行為嚴肅處理。3.3.6消項要真實、有見證和可追溯性，緊密配合業主、監理及運行單位，就相關問題達成共識，對相關不符合項特別是影響投產的項目及時整改并閉合，確保不影響投產。3.4竣工資料（竣工圖）管理辦法3.4.1總則3.4.1.1編制目的竣工資料是基本建設項目的重要技術檔案，是工程建設的重要技術成果，是建設項目進行竣工驗收的重要內容，是工程建成投產后生產運營、維護、檢修及改造、擴建的主要依據。為規范本工程竣工資料的編制工作，特制定本管理辦法。3.4.1.2編制依據及引用標準（1） 《中國石油天然氣股份有限公司建設項目檔案管理規定》（2） 中油基字第288號《石油天然氣工業基本建設工程竣工驗收手冊》（3） 《石油建設工程質量檢驗評定標準輸油輸氣管道線路工程》（4） SY/T-0429-2000《石油天然氣建設工程施工及驗收規范系列》（5） 《建設項目竣工文件編制及檔案整理規范》（報批稿）（見附件）（6） GB/10609.3-1989《技術用圖一復制圖折疊辦法》（見附件）（7） GB/T11822-2000《科學技術檔案案卷構成的一般要求》（見附件）（8） GB/T11821-1989《照片檔案管理規范》（見附件）（9） GB50319-2000《建設工程監理規范》（10） GB/T17678.1-1999CAD《電子文件光盤存儲歸檔與檔案管理要求》3.4.2竣工文件和資料編制內容3.4.2.1項目前期文件（1）項目前期文件工程實施以前在立項、審批、管理以及前期籌劃過程中形成的文件、報告、紀要、批文等文件。如項目預可行性研究、項目建議書及計劃任務書批準文件；項目選址意見及其報批文件、規劃許可證；可行性研究報告及評估、設計任務書及批準文件；項目評估（包括借貸承諾評估）、論證等；環境預測、調查報告、環境影響報告書及批復；勞動安全衛生評價報告書和批復；水工保持方案大綱及批文；遙感——GIS技術的應用；地質災害危險性評價報告書；（2） 勘察文件和資料概念設計資料；合作設計資料；基本設計資料；初步設計資料及批文；設計有關文件。（3） 設計基礎文件和資料1） 工程地質、水文地質、勘察設計和委托書、勘察報告、地質圖、勘察記錄、化驗、實驗報告；重要土樣、巖樣及說明。2） 地形、地貌、控制點、建筑物、構筑物及重要設備安裝測量定位、觀察記錄3） 水文、氣象、地震與其它設計基礎資料。4） 輸送介質物理化學性質資料。5） 其它設計原始資料。（4）設計文件和資料1） 初步設計（含概算）報批及批準、調整文件。2） 設計委托書、方案設計。3） 總體規劃設計、工程設計計算書、施工圖設計。4） 技術秘密材料、專利技術文件關鍵技術試驗、專項產品設計資料如輸油泵組、計量撬裝設備、設備采辦規格書等；5） 設計評價、鑒定及審批。項目工程管理文件（1） 征地文件征用土地申請、批準文件、紅線圖、坐標圖、行政區域圖；征地移民拆遷、安置補償批準文件、協議書、土地使用證；文物調查及相應管理文件；建設原始地形、地貌、狀況圖、照片；施工執照、資質、施工許可證。（2） 計劃、投資、統計、管理文件有關投資、進度、物資、工程量的建議計劃、實施計劃和調整計劃；項目管理機構資質報批文件；概算、預算管理、差價管理文件；合同變更、索賠管理文件；規程、規范、標準、規劃、方案、規定；招標文件審查、扌術協議；投資、進度、質量、健康安全環保、合同控制文件等。（3） 各類招標、投標、承發包合同協議招標書、招標修改文件、招標補遺及答疑文件；投標書、資質材料、履約類保函、委托授權書和投標澄清文件、修正文件；開標議程、開標大會簽字表、報價表、評標紀律、評標人員簽字表、評標記錄、報告；中標通知書；合同談判紀要、合同審批文件、合同書、合同變更文件。（4） 專項申請、批復文件環境保護、勞動安全、衛生、消防、人防、規劃等文件；水、暖、電、煤氣、通信、排水等配套協議文件；與鐵路、公路、電力、通信、水利等部門簽訂的合同、協議，需有設備批準使用的允許使用文證；項目開工報告、工程建設總體部署及批文、工程管理計劃、管理實施文件等資料；與工程建設有關的文件、紀要等。（5） 物資采辦文件和資料1） 物資采辦招、投標文件；物資采辦及運輸合同、協議等；物資采辦管理計劃、管理實施文件；物資采辦決算和物資核銷資料；引進材料、設備批文；商檢資料；材料、設備驗收資料；進口管材檢測報告、試驗總結；材料、設備樣本和出廠合格證、使用說明書、安裝說明以及維修手冊等。2） 材料設備安裝、使用中出現問題的處理及索賠情況的記錄。項目竣工文件：（1）施工文件（交工扌術資料）1） 建設單位批準的單項工程（或單位工程）開工報告，工程扌術要求、扌術交底、圖紙會審紀要、施工圖會審記錄。2） 施工組織設計、施工方案、施工計劃、施工扌術及安全措施、質量計劃、施工工藝和重大扌術措施及其報審表。3） 各種材料、構件的出廠和檢驗資料：4） 施工單位采辦和送驗的材料的質量證明、出廠合格證、材質證明、化驗檢驗、復驗、實驗報告等資料（成批材料可用復印件，但發出單位必須在復印件上蓋上紅色印油確認章，并注明原件在什么地方和用于工程的部位）。5） 設計和施工變更資料：包括設計變更通知單、工程更改洽商、施工聯絡單，材料、零部件、設備代用核定審批手續、技術核定單、業務聯系單、備忘錄等。6） 施工定位（水準點、導線點、基準點、控制點）測量、復核記錄，土、巖實驗報告、基礎處理、基礎工程施工圖、樁基工程記錄、地基驗槽記錄及驗收資料。7） 隱蔽工程驗收記錄及驗收資料。8）管道測試樁、里程樁、轉角樁記錄，管號、焊口、防腐號記錄，焊接試驗記錄、報告、施工檢驗、補口檢測，焊接工藝評定資料，焊工（掃描、復印件），管道清掃、通球、試壓記錄、干燥記錄，探傷報告及探傷記錄等資料。9）設備檢驗資料：如出廠合格證、安裝使用說明書、出廠前的質量檢查、檢驗、開箱檢查驗收記錄等資料。鍋爐壓力容器產品檢驗報告和管理文件：產品質量證明書、合格證（含制造圖）、容器強度、密閉性試驗報告及試運資料（如單機試運、系統試運、聯動試運記錄等資料）。10）電氣、儀表、通信安裝工程記錄：如安裝前的校驗、安裝、檢驗、檢查記錄單校、聯校記錄等資料，電氣設備、儀表材料明細表及檢驗記錄，絕緣、接地、電阻等性能測試、校核記錄，系統調試、整定記錄，操作、聯動試驗，電氣裝置交接記錄11） 建（構）筑物測量資料：如高程、坐標、方位及標高測量成果表，沉降、位移、變形監測記錄；管線標高、管道埋設位置、坡度測量記錄等資料。12） 土建、設備安裝、道路、土石方、管溝開挖、各種穿越、光纜、自控、陰極保護等各專業的施工資料（按各專業要求整理）。13） 施工安裝記錄、日志、大事記，質量檢查評定記錄，中間交工驗收記錄、交接證書和工程交接證書，單位工程質量評定資料，重大質量、安全事故鑒定記錄及處理報告。14） 施工總結、技術總結，竣工報告、竣工驗收報告、施工預、決算。15） 竣工圖。16）HSE竣工資料單獨組卷HSE類文件共分為三類，相應分為三冊。A體系管理類文件B信息管理類文件CHSE作業類文件3.4.3項目竣工文件整理、歸檔的責任3.4.3.1依據《中國石油天然氣股份有限公司建設項目檔案管理規定》3.4.3.2竣工文件的收集及責任（1） 項目準備階段1） 項目前期文件以及設備、工藝和涉外文件由可研單位、初步設計單位和EPC項目部負責收集、積累和整理，設計監理、勘察和設計單位負責收集積累勘察、設計文件，監理單位進行督促審查。監理部審核，按規定交業主審定后向業主檔案室提交有關設計基礎資料和設計文件。2） 項目工程管理文件和各種資料由相關各部門負責收集、積累、整理；業主相關部門負責監督、檢查項目建設中文件收集、積累和完整、準確。（2） 項目施工階段1） 項目竣工和施工文件由EPC項目部負責組織編制，監理部組織審查、驗收和核定，經業主同意后向業主檔案室移交。2） 施工資料按單項、單位工程由EPC負責進行編制與組卷，監理部組織審查、驗收、核定，經業主同意后向業主組檔案室移交。3） 物資采辦部門資料要求由EPC項目部單獨立卷，監理部組織審查、驗收、核定，經業主同意后向業主檔案室移交。4） HSE管理資料，由各單位按照業主要求單獨編制組卷，監理部組織審查、驗收、核定，經業主同意后向業主檔案室移交。（3） 項目試運行和竣工驗收階段項目竣工驗收文件EPC項目部收集、積累、整理，監理單位負責審核、簽認竣工驗收文件，由EPC項目部向業主檔案室移交。3.4.4施工文件的編制3.4.4.1施工文件的編制（1）施工資料指施工單位按照合同規定的內容全部建成并經單機試運合格后的，整個過程中形成的，反映施工實際狀況的各項重要扌術數據的原始記錄，除竣工圖外還應包括施工組織設計、主要施工技術方案、施工技術資料和工程質量評定資料。（2）編制原則施工組織設計和主要施工技術方案應單獨組卷，按照施工組織設計大綱、施工組織設計、主要施工技術方案的順序排列。工程質量評定資料、質量保證資料核查表、分部工程質量檢驗評定表、分部工程質量等級匯總表和單位工程質量綜合評定表，按單位工程分裝在施工技術資料內；分項工程質量評定表按單位工程收集匯總成冊，經竣工驗收審查后由施工單位保存備查，不進入竣工資料。（3）編制方法工程施工技術資料均以項目劃分及編號為順序，按單位工程進行組卷，組卷順序遵循通用表格在前、各專業施工技術資料在后的原則，由施工單位組卷。（4）施工總結由施工單位編寫，單獨組卷一冊，要求文字簡明扼要敘述工程的重要意義依據，內容從簡，一目了然，具體內容如下：1）建設概況；2）施工特點；3）施工組織分工；4） 施工形象進度（圖表）；5） 主要實物工程量；6）主要材料消耗與節超情況；7）預制加工；8） 主要技術經濟指標；9） 竣工資料編制情況；10）全面質量管理情況；供貸方式；11）未完工程及遺留問題限時整改；12）經驗教訓及改進意見。3.4.4.2竣工圖的編制竣工圖是工程建設最終情況的真實反映，是項目工程建成后投產運行、維護、保養必不可少的憑證和依據，為竣工資料的重要組成部分。竣工圖記錄地下、地上建（構）筑物、設備、工藝管線、電氣、自動化儀表、通訊設備等建筑、安裝工程實際情況，必須齊全、準確，做到竣工圖與設計變更資料、隱蔽工程記錄“三對口”，竣工圖應包括所有的施工圖。標準圖不進竣工圖，但必須在圖紙目錄中注明。（1）竣工圖的來源1） 凡施工中沒有變更的施工圖，在施工圖空白處加蓋并簽署竣工圖章；2） 凡有一般性圖紙更改及符合杠改或劃改要求的變更，可在原圖上修改，修改的部分加蓋“竣工圖核定章”，全圖修改后加蓋并簽署“竣工圖章”；3）改動大不宜在原施工圖上修改的,應重新繪制竣工圖,按原圖編號加蓋“竣工圖章”。（2）竣工圖編制更改辦法1）編制竣工圖中,對施工圖的變異應執行“十改、七不改”原則。“十改”是:凡隱蔽工程、重要設備、管道、鋼筋混凝土工程等，施工與原施工圖的差異超過規范許可限度的，必須一律改在竣工圖上。A豎向布置和地面、道路標高；B工廠、裝置、建筑物、管帶、道路的平面布置和坐標；C工藝、熱力、電氣、暖通等機械設備；D管道直徑、厚度、材質及管道聯結方式（改變流程）；E電力、電訊設備接線方式、走向、截面；F自動控制方式和設備；G地下自流管道、排水管道的座標、標高；H設備基礎、框架、主要鋼筋混凝土標號和配筋；I閥門的增減、位移和型號；J保溫結構材料。“七不改”是：為減少竣工圖的工作量，凡在地面上易于辨認的非原則性的變異，一律不在原施工圖上修改。A房屋尺寸、地面結構、門窗大樣、照明燈具；B地面以上鋼結構、平臺梯子的尺寸和型鋼規格；C地面以上的管道座標、標高；D地面以上的設備、管道的保溫結構和厚度；E油罐的排版圖；F一般管件代用；G所有地面、地下不超過規范許可的施工尺寸誤差。2）利用施工圖更改，必須注明更改依據，如設計變更通知單、洽商記錄等的文件編號；3）更改一般是杠改或劃改，局部可以圈出更改部位，在原圖空白處重新繪制；4） 凡一般性圖紙變更符合杠改或劃改要求的必須在新圖上更改，并加蓋簽署竣工圖章；5） 當無法在圖紙上表達清楚時，應在標題欄上方或左邊用文字說明；6） 圖紙上各種引出說明應與圖框平行，引出線不交叉，不遮蓋其他線條；7） 對新增加的文字說明，應在其涉及的竣工圖上作相應的添加和變更；8） 凡涉及結構形式、工藝平面圖等重大改變及圖面變更面積超過35%的應重新繪制竣工圖，重新繪制的竣工圖按原圖編號末尾加注“竣”字，或在新圖標題欄內注明“竣工階段”并簽署竣工圖章；9）更改的施工圖不得隨意徒手更改，必須用繪圖工具碳素墨水筆更改。3.4.5竣工文件的編制要求竣工資料是施工活動的真實記錄，應確保真實性，不得后補，也不得超前更不能編造。對于扌術數據必須準確，不得弄虛作假，隨意修改。編制要求（1） 竣工資料必須與工程實際相符，要在工程建設中匯集和形成并與工程同步進行。（2） 嚴格執行竣工資料編制規定，審核責任制簽字手續完備。（3）竣工資料的組卷外封面；內封面、卷內目錄、卷內備考表的格式由建設單位統一提供，施工單位負責填寫。并應符合下面的規定。1）外封面填寫要求外封皮案卷提名應為建設項目名稱+單項工程名稱+單位工程名稱+簡要內容+文種（竣工資料或竣工圖）；外封皮編制日期：竣工圖寫竣工圖編制日期，竣工資料寫開、竣工起止日期；編制單位：寫承建單位全稱要與單位項目部公章吻合。2）卷內目錄順序號應用阿拉伯數字從1依次標注卷內文件順序，一個文件（或部件）一個號；文件編號填寫文件文號、圖樣圖號或設備、項目代號；責任者填寫文件形成部門或主要責任者；文件材料題名填寫文件標題全稱或擬寫文件題名；日 期 填寫文件形成日期；頁 次 填寫每份文件首尾頁上標注的頁號。3）卷內備考表卷內備考表要標明卷內文件的件數、頁數，不同載體形式文件的數量，如文字材料頁，照片張，附圖張；卷內備考表排列在卷內文件之后。說明組卷和案卷使用情況，如立卷人、檢查人、立卷時間等；4） 合格證粘貼單，由于合格證及材質單大小不一，可粘貼在A4紙上，留有裝訂線位置。5） 原材料檢驗報告附件，如水泥、沙石、瀝青和鋼材的試驗報告，應有生產廠家質量證明簽章和銷售單位加蓋的紅章，均應注明產品的批號，使用部位。（4）竣工資料的編排打印格式應符合下列規定1）頁邊距：上邊即上白邊，又稱天頭，設定為20mm；下邊即下白邊，又稱地腳，設定為20mm；左邊即左白邊，又稱訂口，設定為30mm；右邊即右白邊，又稱切口，設定為20mm。2） 頁眉：如果需要在頁眉加入資料名稱的，頁眉底線距上邊界設定為24mm；用小五號宋體，位置居中；3） 頁碼：用5號宋體，在頁面底端，位置居中，頁腳底線距下邊界設定為20mm，可使用第X頁共XX頁，也可使用一X帽或直接數字的形式，但同一份資料中不得混用；4） 字體字號：標題（章節小標題）一般使用宋體或黑體字，選擇字號時應根據頁面大小確定，一般不應超過2號字；正文使用小4號宋體字；5） 序號：使用漢字樣列條目，使用黑體或宋體字；使用阿拉伯數字分層排序的使用和正文相同的宋體字，最多排列四級，例：1.5.3.2，如仍不足使用，可以使用小寫英文作為最后一層排序；6） 行距：用小4號宋體字時行距的設定為1.5倍；7） 表格處理：A使用A4紙單面橫版的表格，表頭全在訂口一邊；雙面橫排的表格，奇數頁碼的表頭在訂口一邊，偶數頁碼的表頭在切口一邊；B表格內的字體一般應使用宋體字，應以五號字為宜，排列出的表格應以實用、美觀為原則；C表格邊框線一般應選擇在0.75磅以下；表格內線條比較多的，應選擇磅值較小的細線；需要特別強調邊框線的，邊框線選擇也不應超過1．0磅。（5） 填寫技術表格，計量單位及符號應符合《法定計量單位》的相關規定，見《石油天然氣管道工程竣工驗收手冊》上冊；（6） 數字用法應符合國家語言文字工作委員會“關于出版物上數字用法的試行規定”的規定，見《石油天然氣管道工程竣工驗收手冊》，上冊；（7） 竣工資料必須用黑色不易退色筆書寫，圖形必須用繪圖墨水繪制；（8）竣工資料頁面材料（變更單等）不得出現復寫或傳真紙頁面；（9） 文字、線條，數字必須清晰工整、統一規格；建設過程中所使用各類表格必須與建設單位所提供樣表的內容、版面、格式完全一致（各參建單位不得自行修改）；工程建設期間所產生的文件、資料必須按照有關規定進行統一編號；施工記錄資料分類編號應按照本規定要求；（10） 所有在施工過程中時限性形成的資料（須施工現場填寫的）均必須手工填寫：其它非時限性資料（不須施工現場填寫的）的文字、各類報表用計算機打印，簽名分兩部分：前為計算機打印后是手工簽署，簽署字體必須工整，不得潦草；（11） 提供竣工資料時，均應同時提供相應的電子資料一套；電子文件一律采用光盤。專用軟件產生的電子文件原則上應轉換成辦公軟件通用電子文件，如不能轉換應連同專用軟件一并歸檔。所有要求提供電子文檔的統計資料，均要使用EXCEL電子表格進行制作。3.5竣工驗收竣工驗收是對工程成果的全面考核；通過驗收，評價工程建設的設計質量和工程質量的符合性、適用性、安全性。該項工作在工程投產結束后一年內完成竣工驗收相關手續的辦理工作。具備竣工驗收條件后，在三個月內進行竣工驗收。3.6工程保修實施方案按照招標文件中合同條款的規定，本工程的保修期為12個月，計算保修期起始日期為工程竣工資料按照業主相關規定移交歸檔之日起算。結合類似工程的施工經驗，EPC項目部將在工程正式投產后負責一定時間的保運工作，然后工程進入保修期，EPC項目安排專業人員進行工程的保修服務。為確保本工程在運行過程維修服務及時，EPC項目部成立工程保修領導小組，負責進行總體協調，下設工程保修隊，負責的線路和所轄站場、閥室的工程保修施工任務。3.6.1工程保修程序EPC保修領導小組在接到業主和運營單位的維修通知后，及時通知工程保修隊趕赴現場實施搶修作業，確保在24小時內完成較小規模設計、施工缺陷的維修，96小時內完成較大規模的設計、施工缺陷。3.6.2工程保修工作內容工程保修工作將針對本工程所屬的線路工程、場站工程、電氣儀表工程、通信