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違規行為積分管理系統操作手冊2011年12月26口目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章系統概述5\o"CurrentDocument"項目描述5\o"CurrentDocument"項目功能6\o"CurrentDocument"第2章定義6第3章系統管理7\o"CurrentDocument"3.1操作員權限說明7機構管理8\o"CurrentDocument"部門管理10崗位管理12操作員管理14員工管理18\o"CurrentDocument"項目管理19重置密碼20\o"CurrentDocument"系統中各個基本角色的功能權限21\o"CurrentDocument"第4章積分登記審核21\o"CurrentDocument"積分登記21積分登記維護28積分審核29積分兔議31\o"CurrentDocument"第5章積分通知書33生成積分通知書33杳詢積分通知書34查詢積分警示通知書35杳詢積分處理通知書35\o"CurrentDocument"第6章積分查詢35\o"CurrentDocument"積分事件狀態匯總（功能待完善）35\o"CurrentDocument"部門違規枳分匯總（功能待完善）36\o"CurrentDocument"員工違規積分匯總（功能待完善）37\o"CurrentDocument"按照業務/環節/事項匯總（功能待完善）37\o"CurrentDocument"機構積分排名（功能待完善）38員工積分明細39\o"CurrentDocument"機構警示人員明細（功能待完善）40\o"CurrentDocument"第7章積分統計分析（功能待完善）40\o"CurrentDocument"積分部門一網點類別枳分匯總表40\o"CurrentDocument"積分部門一違規類別積分匯總表41\o"CurrentDocument"部門一部門主動積分匯總表42\o"CurrentDocument"網點類別枳分匯總表43\o"CurrentDocument"網點積分匯總表44\o"CurrentDocument"違規積分一關鍵字匯總表45第1章系統概述項目描述違規積分管理系統是省分行為解決從業人員有章不循、違章操作、屢查屢犯的問題而開發建設的信息管理系統。該系統的實時運行能夠引導和促進各級機構和員工自覺遵章守紀，依法合規經營，同時能有效鼓勵各分支機構自查自糾，規范管理。在系統中的違規積分以年度為周期（以積分明細中的檢查日期為準），每個周期從零分起算。年度積分累計到一定分值，將給予部門或員工個人一定的處理。對于員工發生的違規行為，積分登記員對被積分登記對象在系統中進行違規積分明細登記，提交積分審核員，由積分審核員審核確認。審核確認后打印積分登記通知單送達被積分對象，以通知到被積分對象。違規登記未提交前，如需修改該違規事件，積分登記員可以進行修改、刪除操作。如果違規登記已經積分審核員審核確認，被積分對象對該違規事件有異議時，被積分對象可向同級或上級積分管理領導小組辦公室提出復議申請，積分管理領導小組辦公室做出維持、免除或修改原積分結果的決定。系統升級至VI.5版本后，在原來版本基礎上主耍增加了屢查屢犯的判斷、積分連續登記、積分明細導出等；去掉了檢查人員維護的功能；優化了積分登記頁面，增加檢查部門錄入，檢查人員由選擇改為手工錄入、增加機構、人員之間的邏輯判斷等；按積分管理辦法修訂的積分通知書的格式等。系統將在以

后的版本中繼續完善系統的統計分析功能，如按照郵政/銀行、機構屬性、被積分機構、業務種類環節等進行分類匯總統計等。項目功能本系統按照功能模塊，可以劃分為積分業務（積分登記、審核、復議、通知書等）、積分管理、積分標準、積分查詢統計、系統管理五個模塊。?」?」teiiMar將違心TTff二穌名E'）二號旦T把力力疾政迎便JR*3緯?KSH芋e3梅福znz攸分行慢惟??I百。收式?丸，琉5D區S1懦1fiS￡JX2，業力司上中n^L自u+二*-Mnyits□承哎"幫?jaesajSLEAo次L*T1T?_j3tlSSjEOSS第2章定義機構：山東省分行轄內所有管理機構及網點，含省分行、省郵政公司、各市分行、各市郵政局、各縣支行、各縣郵政局，及所有的營業網點（含一類、二類、代理網點）。機構的管理通過系統管理中的機構管理功能進行管理。部門：是指管理機構直接下設的部門，含省分行各部門、各市分行的各部門、縣支行各部門，及各級郵政管理機構的虛擬部門。部門的管理通過系統管理中的部門管理功能進行管理。各級郵政管理機構的下設部門僅一個，用于登記管理機構任何部門的相關積分，但不具體管理其郵政部門。機構類型：系統中機構類型設置為4類，其中各分支行作為管理機構，其機構類型為“管理“；網點作為分支機構，其機構類型分別為‘'一類二類‘'或"代理”。警戒分值：對全轄的積分對象設置的一定積分分值，當一個年度內被積分對象的違規積分分值達到或者超過這一分值時，將根據相應的積分管理辦法，給予一定的處理措施。預保存：系統功能按鈕。積分登記員在登記某筆積分明細后，可以預保存,之后可對相關的積分明細數據進行修改、刪除操作；提交審核后，積分登記員只能查詢此數據，不能進行修改和刪除操作。操作員權限說明在系統中，按照省分行、市分行和縣支行分別設置積分管理員、積分登記員、積分審核員、積分審核員（豆議）四種基本的操作員權限。系統支持個性化權限，即權限集合的概念，可將某些權限賦予某一身份的操作員，該操作員則具有該權限集合中的所有權限。系統中操作員支持在所有部門注冊，其中積分登記員、積分審核員可在所有有權積分的部門注冊；積分管理員可在相關管理部門注冊；積分審核員（復議）權限僅能賦予各分支行積分管理領導小組辦公室的操作員。1、積分管理員：積分管理員分為省分行、市分行、縣支行三級管理。積分管理員完成本級分支行的機構管理、部門管理、員工管理、各積分部門及所轄縣支行積分管理員、積分登記員和積分審核員的新增、權限設置等。2、積分登記員。積分登記員按照省分行、市分行和縣支行分三級管理。積分登記員設置在各分支行有權積分部門，可以對各分支行的各部門員工、下轄的分支行的部門及網點的員工作為被積分對象完成違規積分的登記操作。3、積分審核員。積分審核員按照省分行、市分行和縣支行分三級管理。積分審核員對本部門的積分登記員所登記提交的違規事件進行審核生效、退回、刪除；積分登記員所登記提交的違規事件，只有經過本部門的積分審核員的審核通過后，該違規積分登記才形成生效的積分。4、積分審核員（復議）。積分審核員（復議）設在各分支行積分管理辦公室。積分審核員（復議）除具有積分審核權限外，主要是對于被積分對象提出復議申請的積分明細進行積分復議復核，并根據復核結果，對違規事件做出積分修改、事件刪除等操作。省分行系統管理員負責完成部門類型、崗位類型、積分標準（含積分業務、積分環節、積分事項）等相關參數設置，及相關數據的初始化。2機構管理完成機構信息的新增及維護。在初次使用該系統時，市分行的系統管理員應該完成標準數據中市分行所轄縣支行、及所有網點信息的檢查驗證，如發現遺漏，需要在機構管理中進行新增。系統正常運行之后的機構注冊，應僅為網點新增，管理機構不需要改動。機構新增

系統已對新增機構與上級機構之間的隸屬關系進行了校驗，機構代碼要求與儲蓄系統中機構代碼完全一致。添加成功后，可到系統管理一機構維護中進行查詢、修改、刪除操作（目前只能對網點進行維護，主要目的用于修改網點機構的機構屬性或名稱）。合邢&果機V名今機立全焉■心"谷注370101141370101901稈雨市布■文行料南市與回文行4密西而匯期五大行370101148370101901濟7下配幣齊35穴行間而8區支。4濟官方匕幣冰由行370101153370101901第由市萬H日交行壽向市北民支行4活鹿布萬竹田支亍370101200370101901而Ti而顯,=丈行—9區支行4濟而巧打二浜大虧370101203370101901科rt巾出上引i支仃料而不K凹G5437D101223370101901濟泰市二七婦工4博由市二七支之370101232370101901豆南市防大SS女行京面行4濟即節濟大芟文石370101266370101901需皮市桿石折交任密由小與區支行4濟良h朽石借支行370101306370101901由曲TRE上行4信盲書棟九林上燈370101309370101901濟硒千田災行商標區之64而W而辛田支行370101320370101901期向市王官比支行好南市設區支行4濟魔可王音山克行370101333370101001山僅正尋南冷m標陽瓦的班南用貝也行4以武在濟南m二相傅FJ?370101358370101901展詫石踝烈周度支匕科南市毛區麗4,七通方尚應文行*70101433370101901琳南市尢比山支行■南市黑區支行4濟市古步室3文々370101443370101901軒南壬tai段芟行.5南市W區支仃4?密在布堪口市支打力"三各“第1面U1E幣［卜一而II下一頁1百I和頁M人頁袂：1I跳”機構信息維護如果注冊的機構信息有誤，可以修改或刪除錯誤的機構信息。操作流程：選擇系統管理一機構管理一機構維護在錯誤的機構信息后選擇“修改”或“刪除”進行相應的維護操作，如圖:

饃忸■作樂構名你:濟南所凱區支行■機詢弓：,370112501.所屈利歸：羽南而分行機學例：士建葉相府箜除：山*攝由支蛀區支擰A備注：山東濟南百架N支行畫巴JfbtXjtQ&xfltlfi&H￡fluKJLAfftlE月Eaei<-BxS5QfiJtlSJfbtXjtQ&xfltlfi&H￡fluKJLAfftlE月Eaei<-BxS5QfiJtlS出愛由□ilSBRdi^jwn^cfi□\空而？門m.至千利圖“杓醉少0名、gyTrf'gJ.WFR?ffl西凹a?tt?口？85^一〕ttsttrQSE12MIfcLMSGfifiHtt町松?號MWjnnotwi國行)3"W)lTF*-Qj3]a3E3O?劉林3芯行“93rcwwiWMEtfT33E汨MM3"/，30不可需■運如)rtHW33BGI2901"GM3"。⑶RI■"E>g⑸勸督GE3EB2WI93J*42j舁食a3XW】RI"■E33HOO19013?*楞范,包*IT) ynmtoi而HE30.?mmol所“E>)口―8?明:巾i上一頁i【匕亙】沖tnjr▼"加：j目前僅支持對網點的機構信息進行修改，而且一類網點只能修改機構名稱，二類代理的網點可以修改機構名稱或機構類型在二類和代理之間修改，不能修改為一類網點。部門管理完成管理機構中部門信息的新增及維護。在初次使用該系統時，市分行的系統管理員應該完成標準數據中市分行所轄縣支行所有部門信息的檢查驗證，如發現遺漏，需要在部門管理中進行新增。目前系統中銀行的各級管理機構按實際設置的機構增加，各級郵政機構的部門系統中僅設置一個虛擬部門，用來對應郵政機構的積分。部門新增例：為濟南市歷城區支行增加綜合業務部為例操作流程：選擇系統管理一部門新增輸入部門名稱：綜合業務部所屬機構：選擇370112901濟南歷城區支行部門類型：綜合業務部確認添加，如圖：斷叫后：370112301濟土歷我區支產添加成功后，可到系統管理一部門維護中進行查詢、修改、刪除操作。條件0門惋號：ana刷：R"J1w??腿里茄匚*號釧隹歌大仃37010180101濟hkFN仃研三?兩馬位支行37010190102珞=rhH艮支仃入二更引年向老，匹克行970101SOI03雷因布布區交行afliiHMi宿而市ME支行薪帝昂磨LT行370101501043FO11.90101環天而行后儲...冬目茄兩萬〃丁?亍6=曾建反唱同？史工口37011290102扁應及*?rr\u上紜密，冏用小大行37011250103硒后N亶m;3q汽際凡F距更行37011M0104科兩萬RF行公司?卜不由」皿支行外011290105茶臺由冬茅37011M010I小良七金立打分苫世良在3T01010102橋rikiH”13多片_3劃1M0103qmi1儕殖ma/行;如ar?后拜什三^行公it，2W年Ian二代3J010480101'尸。1/?'J**1-A諄0平里a支行￡1_七再拿37012490102加修軻口.仃1人就笏S1麗口支行￥它總+行3701寅81033JOI24goi04環百網口際上司“務帝圻唐平明縣二打G貨量:務寄37012550101樣用肝珊天行在合勺段古篦，在融言—個1>LX?37012590103XiJTAjEWW濡it立即h行公ibl&H3.3.2部門信息維護

如果注冊的部門信息有誤，可以修改或刪除錯誤的部門信息。操作流程：選擇系統管理一部門管理一部門維護在錯誤的部門信息后選擇“修改”或“刪除”進行相應的維護操作，如圖:jnwELfdLUSitl=￡￡5S□wniRWCi?U?rtFT?CBBMWfcjtetFJE^4￡JE2JLSGB±19-fiaiT￡E2tMJ。也曰個jnwELfdLUSitl=￡￡5S□wniRWCi?U?rtFT?CBBMWfcjtetFJE^4￡JE2JLSGB±19-fiaiT￡E2tMJ。也曰個$□a^Xxta?M<q-ftyaWt：| ] BBS*：WOW"胃E型 ▼西w1MW杓鬲而而《GE布荷而為麗布HCESOWaasowrii?.rne(iTW?防蜀而皿工。個人文%。n,七a-gr置&*，個人VWlv?3T0101WW27T0WIW1043T0112901D1FQ112901023T0H2W<WmiMKxn3T0M2B01H?roii：wiw廣小區*義^公司110?_jroii3W回J-I「而*；?*行曰芹41?1再局長福大谷公司114?耳可息義口iromwioi7T0124901W3rOU4BQIO3叼和**。個人*%。^1X07T0U4M1MwnimMR町*"或aX*ajrOU5W!D2FmHWXG12dh>W5T0U5Wt03?€?-?<?WJI.B2E|上一JIIIT-111分為??▼應7TH：J學糜組：縹包業務部學糜組：縹包業務部 3?工：￡林：芬日業務都,新雅XWJ：濟仁市皿空i:牙CM59：37011290105歷忘區支行與溝叱金郵的：崗位管理系統中設置的部門下，均根據相關的部門職責，設置多個崗位。可根據某個特定部門的情況，將該部門所有的崗位維護到該部門下，用于在積分登記時，選擇該違規事件中被積分對象對應的崗位。目前該功能在省分行系統管理員，如有崗位類型的變化，請聯系省行。崗位新增操作過程：系統管理一崗位管理一崗位新增例；為歷城區縣支行綜合管理部增加新增測試崗位為例。輸入崗位名稱：新增測試崗位選擇所屬部門類型：綜合管理部或者選擇所屬機構及所屬部門點擊新增，如圖：BOZ充B界（E1?隘作南位石稗：虱增樹試卜所屈機的：||瀏點?所掘郭1二式型：綜臺管逞”2。所版烹門：|語選擇產忻的測w崗位益江：w]pgrMicrosoftInternetExplorerX!\添加成功,

確定崗位維護如果新增的崗位信息有?誤，可以修改或刪除錯誤的崗位信息。操作流程：選擇系統管理一崗位管理一崗位維護維護在錯誤的閔位信息后選擇“修改”或“刪除”進行相應的維護操作，如圖:1Kx:玲匚tr理學綱旺聞方儂沏刻M頁I上―五1【下-頁用到I事卡▼QJ5回：1%]操作員管理地市分行的積分管理員在注冊完成所屬縣支行信息及所有部門信息后，給予每個縣支行注冊一個縣支行的積分管理員。縣支行的積分管理員注冊生效后，可在系統中注冊修改該縣支行的部門、網點和員工、積分登記員和積分審核員等信息。市分行積分管理員也可以對縣支行的網點及員工、操作員信息進行新增及維護。3.5.1操作員新增操作過程：系統管理一操作員管理一操作員新增例；以為歷城區縣支行綜合業務部增加積分登記員為例。選擇所屬機構：370112901歷城區支行選擇部門：綜合業務部選擇崗位：可不選擇，非必輸項。輸入身份證號碼：選擇管理員角色：縣級管理員輸入操作員姓名：測試人員確定添加，如圖：陵作人"加頁面?埼*作機利：可口口卬濟*寬髭區劃'瀏或林門：標合業務部V崗位：股令詢世tw耳他證；(37DI121SHJ112312D1好作人H姓名：刊戊?,員裝A洌軟人孤43.5.2修改操作員信息。如果操作員的相關信息需要修改，則在此界面中操作.操作過程：系統設置一操作員管理-操作員維護選中需要修改的縣級系統管理員信息，點擊“編輯”，修改成正確的信息后，點擊確定完成修改操作。SCTF八6而層fkJ-uBa說條件機內：|［巫］wn:賽位:II如是否且小。即。禁用港作民姓名：||彼花月＜5號；畫照Si9fAX機的部門&作員姓名It作為你將徐作濟陸5WE支行舞；?;：■9KAS370100018w+「：氣1手記于籌審供?頁I上一頁1【下一頁由五*17”口，2回；I跳琴I

景作人艮?牙面一構:|濟MJ5履區要行?譏益ar：籌合立務部卜M9A頗I:是否啟用：6啟用。琴用嫌徒用姓名：初做人員身倚傅:3701121TO11231201當注：測法人員3.5.3操作員刪除。如果縣支行的系統管理員需要刪除，則在此界面中操作.操作過程：系統設置一管理員設置選中需要刪除的縣級系統管理員信息，，點擊“刪除”完成修改操作。過4條杵—返an：，位:運是?f￡用：Oem。第足始fEJMfe名：查溝結案一杓3P]除管員姓名山東省分行個人址第鄢“向鉀行哈、行若m而370000000\山東甘分行個人業莖系於^記370000001斥9fr\山東召分行個人少務■鄒加宰核370000002金姐山赤石與行個人出氣部快4型9370000003[里2gI山東&分析個人生務品格分守旗370000004..BK/山牙皆分看個人4%部HECEJ^JC3700C0005山東e2行個/中a?TEST370000006軟闖山東請分行個人41務部住力澗試入3370000008操作員權限設置對新增加的操作員，設置相應的權限：目前系統中的權限包括：市行管理員、縣行管理員、積分登記員、積分審核員（不含復議）、積分審核員（含復議）5個角色組。市行管理員和縣行管理員的差別：市行管理員有機構維護,相關功能，即新增網點，縣行管理員沒有。

雜作人員熨濃廠面顧號： 機陽.卷名:他間生五4m名*3D￡?施04格司而分行宓南三行r.人」:ws?370100031格里市分日雜作人員熨濃廠面顧號： 機陽.卷名:他間生五4m名*3D￡?施04格司而分行宓南三行r.人」:ws?370100031格里市分日磨南小t5tAi條型370100032訪N解夕行fflTE行個人業善灣370100032濟面市妙17—行公司業務8F370100044洛電市力行陳南市行工工』部匯370100045環N布力行中布行后侍上耳茅370100034更名*者授權衿司市分行濟Z市力疔訪7布分行那甭不分行WWOI7汴N市分產濟雨市分行濟Z市分方? 二賃業務部橋臣市行江455才用幣fj用計8s濟虎市行審計S5而T下行市計X將死而行年?tS5濟比旅行庫:+/3701000353701008137010000237010000337010000437010000537010086引用±AAAtBrtt

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\防藥而分行環南三行￥人業真第370100031■松濟更小與行磨南小t5tAi條型370100032±AAUK全野念典曲熱B此業限工巨寺2訪2富行行370100033AtB“校一磷閨?洎?―設84限三E生可海西而”行格—一行公司業多■8F370100044MH已咫竹在和中以一廠一'：設二卬王號竄將濟電市力行陳南三行工旬山死常370100045電性次R26KFVjtir.fR計曲眼海2不甘行/?7『行后侍丁么市370100034干中與產￥檸#呼p即消K汨&55NRZE^珞寶而分行/南幣行E貨」￡匹3701000356?根已2&濟擰科度市行出葉酊370100091SS0^fet<p里me限次且已展壬m%話濟N布分行施區布行彥葉8S370100002烏故占校9,麗曲赧.?里i后士心立眄一-市分行■南田一-計有370100033馬0歌H-?廠也■恒匚一-.司濟史市力行濟立市行于HR370100004弟所慶3R色弧度feS5dSZEiii海N布甘行而f下行市計系370100005—戶內檸3表里即泊號用也醞卬五F咕濟毛幣分行爵工幣行年才百37010086或車已5粒―仲聯育廣用評討不但沙中兩濟Z市分行濟比市行冷葉品370100007玲巳m權?干叭瞑相星孤也會不膿錄而濟N布分行其X節行走葉裒370100039巳發校3壬投國“am區三限超藝嗎古詢&果共13i療第值夬口［上一丈”曰T］保列第1頁▼輅人灰切：|1型抬,本功能可為操作員重置密碼，重置后密碼為888888。也可以取消所有權限或查看相關權限。3.6員工管理完成對員工（被積分對象）工號的添加、修改、刪除操作，本級積分管理員只能夠管理本行內的員工信息，及下轄所有的分支行的員工信息。員工工號由9位數字組成，其工號在全省范圍內是唯一的。員工在轄內進行輪崗，則可在系統內通過維護中的“人員調整”功能,來更換員工所在機構和部門，更換機構之后該員工的當年度積分仍繼續有效，其之前和之后的積分分別屬于原機構和新機構。員工信息新增操作流程：積分管理一員工管理一員工新增選擇員工所屬的機構：選擇員工所屬的部門：選擇員工的崗位：會計370101901濟南市城區支行濟南市城區支行綜合管理部輸入員工姓名：測試員工點擊新增，如圖：■je住機都：37015劉海桁man：濟荷市城區支行像合管E"WtT：附I|ttK|9W：（37010120）101010016Iq陋品工k8JF：IIJ回罵員工信息維護。如果注冊的員工信息有誤，或者員工交流換崗，要在此處對員工信息進行修改操作操作流程：積分管理一員工管理一員工維護選中需要修改的員工信息后，點擊“編輯”，進入員工信息修改界面，輸入正確的員工信息或者交流換崗后的員工信息后，點擊“確定”完成員工信息的修改操作。員工信息締8頁面笫輯操作項目管理項目管理功能用于維護各級有權檢查部門開展的檢查項目，在積分登記時選擇相應的檢查項目，可通過檢查項目統計某項目積分情況。目前系統中的項目分為兩級：省分行的項目和地市分行的項目。如為省分行組織的項目，省分行在系統中新建項目，各市分行在開展此項目相關檢查活動后的積分登記應選擇省分行的對應項目。如為各市分行自行開展的檢查項目，則檢查活動后積分登記時應選擇對應的項目。目前項目維護的權限在省、市分行的管理員。項目名稱格式應為：年度+項目名稱，如“2011年排險除患專項整治”,便于區分活動開展的年份。積分項目添加界面檢查項目名稱：,樣式2011年3季度。專項檢查備注：W］［SS叁誨條件|IIBUSW：|畫W查詢祭果及日名稱M凱杓0012201次個人業務常勤代歲肝南奇牙行0011洱燈處合計部日常超至儕南市分行0010252年中葉55草級像去用3三分行0009二31隼每鈔?務必十二日常林登醉砌市分行00082011al亨女?人』:陽還?也酢南市分行00072011年▲于原市E聲分行00052011年二口二用金療擊樣不兩旅分行00052011年；季增牛入li另尋后常比若儕用布分行00042011年3,層由l和筆處粘與橋南市分行00032011年旺度財多含二十?5日=心容檸漏而分行共「我記杲M五先口［上一交］［下一頁：^51克‘貝"SlXFW：[1~]畫3.8重置密碼初次注冊的積分登記員、積分審核員和系統管理員的密碼為888888.操作員在初次登錄系統時，應該修改自己的密碼。如果在使用過程中忘記了密碼，應由系統管理員進行密碼的重置，重新初始化密碼為888888.操作流程：系統管理一操作員管理一操作員權限設置（操作員維護）對應需要重置密碼的操作員，點擊“重置密碼”，完成密碼的初始化操作。山**幺修A門名的個人業書呼隹員號370000000蕤名是大很改mwtEM收■“臼時―;工（也工山才U夕行個人業**3700000015LW3E山布筋行個人業W泮個字370000002iTrnnnnniSNKKfzsey金性收限h?利山工口?1、人業務厚。rvvuvuv^37B000604KKL外反權—用中￡■山方行人業)70000005HEDtUMJO世工GWK或亮區山東省分行個人與371000005TEST東方檸世二/加zar^w山東咕.治行個人比0y370000008任汀3以人防已的fiSFJ34出書歷irSWEHH1招山才4幺行制《律a70000007豐儂W0Gm分口86MrtofjfiKEJ并神Gg楨日―6訴而市分行廬幣幣行用iff?370100001「F——五儀?卬?必狗壓》HPW濟而布名行F而壬行蜜汁厚370100002己W榭士「:前」一檸醇*—圻像布￡口田面七仃審計母370100003—月即名—?百枚限至若一譜將E與行EB+fl.ittt370100004巴方檸fiZIW企#&仰r?EM?看THiTiE節療亍W371100009一，”出:："你=:：:值WllHlzTIJ林鹿市幺行弁點可行事計&OrVIUUUUO370100007蘢發收EM1UFOLMA.V3fiSi??￡2^而分行.百布,計窿378100008果都那面布與行戶而可行行計方370100009，及，代-FW―――濟正而分行L而壬行甘計厚370100010，更Etf更―我％塊記錄*1支川理?上一天】（曰u蝌?刖頁啾皿8片：|1逑29系統中各個基本角色的功能權限總權限表9.1積分管理員權限圖9.2積分登記員第4章積分登記審核積分登記在完成了各機構的積分登記員、積分審核員和員工的信息注冊后，積分登記員就可以登錄系統對違規的員工進行違規事件的登記了。積分登記員初次登錄系統時，其口令是注冊時的初始化口令888888,積分登記員應注意修改其口令。違規積分登記是以違規事件為主線。登記時選擇該違規事件，根據該違規事件，選擇相應的積分對象，即具體的被積分人。如果該事件涉及到多人，分多次進行違規事件的登記。操作流程：積分業務一積分登記?力心W項.選擇檢查人所在機構：根據該筆積分對應的檢查人員所在的部門，或積分對應的檢查項目的組織部門所在的機構機構選擇TJ370100901濟南市分行衛□370101901濟南市城區支行土口370112901濟南市歷城區支行^0370113901濟南市長清區支行王口370124901平陰縣支行田口370125901濟南市濟陽縣支行3O370126901濟南市商河縣支行田白370181901章丘市支行通過機構樹選擇檢查人員所在的機構，應選擇省分行、市分行、縣支行管理機構。.選擇檢查人所在部門：根據該筆積分對應的檢查人員所在的部門，或積分對應的檢查項目的組織部門，主要用于將來統計違規積分的發起部門。檢查人所在部門：濟南市行辦公室Y檢查日期：濟南市行辦公室濟南市行人業務部■!被積分機構：濟南市行公司業務部l被積分人員：濟南市行信貸業務部登記分值?［濟南市行盲計部濟南市行風險合規部濟南市行安保部濟南市行人力費源部?濟南市行財務會計部濟南市行渠道科技部財富中心.輸入檢查人員：該項為輸入，可輸入多人，限制20個字。.輸入檢查日期：點擊選擇，日期不能晚于積分登記當日。.選擇檢查項目：可選擇本級機構及上級創建的檢查項目。如選擇省行統一組織的檢查項目，或者選擇本行自行組織的檢查項目。檢查項目選擇曰6檢查項目與6山東省分行圄測試123明風暴四號司二季度常規司一季度常規審計Hddddd司三季度常規檢查國四季度常規檢查S2006年三季度常規檢查同排險除患專項整治三6濟南市分行與2011年拜度財務會計部日常監督檢H2011年拜度審計部常視檢查32011年拜度個人業務部監督檢查.選擇被積分機構：先選擇該輸入框下的機構屬性，即銀行機構還是郵政機構，再瀏覽，根據機構屬性展示、選擇被積分對象所在的機構，即分支行、郵政管理機構、或具體某個網點。機構屬性選擇“銀行”，機構樹列出的為銀行管理機構及一類網點：機構選擇1m6370100901濟南市分行口6370101901濟南市城區支行石370101115濟南市解放橋支行W370101134濟南市泉城路支行有370101141濟南市花園莊支行S370101148濟南市山師東路支行337010115播南市萬竹園支行El370101200濟南市經二路支行置37010120潮南市火車站支行呈137010122潮南市二七支行3370101232濟南市濟大路支行337010125潮南市稈石僑支行益370101308濟南市第九路支行藥37010130晰南市辛莊支行H370101320濟南市王官莊支行3370101358濟南市郵政商廈支行537010143潮南市無影山支行目37010144淅南市堤口路支行￡137010146湖南市北園大街支行S37010160輸南市十六里河支行田亡）370112901濟南市歷城區支行田口370113901濟南市長清區支行國0370124901平陰縣支行總0370125901濟南市濟陽縣支行田0370126901濟南市商河縣支行田仁）370181901章丘市支行機構屬性選擇“郵政”，機構樹列出的為郵政管理機構及二類和代理網點:機構選擇SB370100902濟南市郵政局±10370101902濟南市城區郵政局±10370112902濟南市歷城區郵政局JS370113902濟南市長清區郵政局H370113004山東省濟南市長清區直山支行3370113005山東省濟南市長清區歸德支行目370113006長清區孝里營業所目370113007長清區張夏營業所匡1370113008山東省濟南市長清區馬東支行S370113009山東省橋南市長清區五峰支行匡1370113010山東省濟南市看清區雙泉支行國370113011長精區萬德營業所司370113012*精區武莊營業所目370113013山東省濟南市長情區笫一安置小區支行3370113014濟南市長情區郵政局山東交通學院郵電所337011301漸南市長清區郵政局聯大郵電所2J370113016濟南市長清區郵政局山師郵電所為370113017濟南市長清區郵政局輕工學院郵電所目370113021濟南市長清區山東中醫藥大學郵電所圭1370113022濟南市長清區中華女子學院郵電所337011309林清區蓮臺山路營業所HQ370124902平陰縣郵政局UO370125902濟南市濟陽縣郵政局HO370126902濟南市商河縣郵政局±10370181902章丘市郵政局.選擇被積分部門：如機構選擇為分支行，則列出所選分支行的所有部門;如機構選擇為郵政局管理機構，則列出的部門為每個郵政管理機構默認設置的部門，名稱為“XX郵政局虛擬部門”，用來登記對郵政管理機構的相關責任進行的違規積分；如機構選擇為網點，則部門不需要選擇，默認為本網點。.選擇被積分崗位：根據違規事件的情況，選擇被積分的崗位。所列備選崗位是根據被積分部門的所有可能崗位列出的，如有新增崗位類型，需報省分行在系統內新增。a被積分崗位選擇界面--網頁對話框產品經理1個人）人經營管理（個人）業務管理〔個人〕理財經理C個人）制*員總經理副總經理總經理助理理財經理客戶經理（個人）業務管理（綜合）試用期人員產品經理事后監督檔案員▼您所選擇崗位是：I確定并關閉I.選擇積分事項：根據違規事件套用的違規積分管理辦法中的積分事項，逐級選擇適用的積分事項。積分事件選擇二丁東省郵政儲蓄銀行積分事件日口21前臺儲雷」二21001綜合管理鹵210010001違規代客戶保管證件、身份證復臼件、綠卡、存折，,存單、明金,有價證券等物品。每保管1件■210010002違規代客戶填寫憑畫、憑條、簽三輸入密碼或辦理其他業務（客戶在場）。1個各戶國210010003］韋規代客戶辦理業務［客戶不在場.不含批處理）,1個客戶目210010004利用柜員、支行（局）長個人賬戶喝劑現金,1次￡210010005綜登柜員未時其授權的交厲認真宦查.1次司210010006支行（局）長木對其反權的交局認真審堂「1次國210010007現場授權業務，授權人員未在應加至名章的原始交易憑單、存單上加蓋名章。每張國210010008綜合柜員未每天對每個柜員尾箱現金、重要空白憑證進行核對。1天得21001000踞合柜員未每天上報《日常業務監督E志》1天第210010010綜合柜員未按規定每天登記《日常止務監督日，志》1天昌210010011營業廳、網點,支局的主任、班里長、支行（局）長未按包定履行檢至職貢的01次團210010012未公布投訴或舉報區話E210010013耒建立投訴登記砥W210010014未絲規定懸桂金融許可證、公示或營業執照少1樣（注：金融許可證年審、營業執照更搦期除外）國210010015公示負貪人與實際白貢人不一致□210010016未正的公示現行利冷C包話未公示和公示不正債）由210010017未建立《郵政金融從業人員還規問我及枳分處向臺賬》二210010018遭自捏高利率或變相提高利率，吸收公眾存款。目210010019港芻升亦新的存款業務和英。1種W210010020網點指紋認證系統曰錯，未逐級上報,1次國210019999具他㈤口21002權限管理-4A在2TMi:日系統會根據選擇的積分標準，自動在“登記分值”處顯示該積分事項對應的積分數，該積分數不可編輯。如選擇的積分標準為“其他”，則回顯的積分數為0,且該積分數可編輯，應根據積分管理辦法規定，按照其風險大小設定積分數。系統對屢查屢犯自動判斷：選擇積分標準后，系統會判斷該積分對象在以前生效的積分登記記錄中是否存在同積分標準的違規登記（同一個檢查項目中重復的不作為屢查屢犯），如存在，會根據積分辦法的要求在原有積分數的基礎上增加相應的加罰積分，并同時在積分登記界面的左上角提示。非屢查屢犯提示：違規積分添加界面新塔掾作I該被積■分人本次不屬千屢查屢犯，保持原分值I屢查屢犯提示：違規積分添加界面新增愫作該被積分人罰屋查屋犯，積分分值在1?3分之間，在原分值基砧上增加分值2（原分值為10）.輸入違規事件描述：根據檢查時發現的違規事件的情況，詳細描述該違規事件，如做法、表現形式等。違規描述內容可以錄入1000個漢字。.選擇是否已發積分通知書：如在現場檢查時，已向被積分人遞交積分通知書，則選擇已發；如現場檢查時未下發紙質通知書，則選擇未發，登記、審核成功后，將由系統生成積分通知書，按機構統一下發。.點擊“預保存”，如不成功，會彈出對話框，提示不成功的原因，如有某項未輸入，如成功，則提示:預保存成功后，會返回積分登記界面，保留上一筆登記的內容，便于對同?機構的相關積分集中錄入。預保存時，系統會對各個輸入項是否輸入進行檢查，并對檢查機構與檢查部門、被積分機構與被積分部門之間的隸屬關系進行判斷。4.2積分登記維護積分登記員可對本人登記的“預保存”的積分明細進行修改、刪除、提交審核等操作。喇重用e?nn??4>Aa玄分*器加分環節辱議分值幔住201112-01平冊0支行紅盤n&tfs冬含器！40幽螞門步制號2011-12-01干二月口交行前日中舊業處業限首里1.0耒聯醒HIX民迎1浜訊12?2011-12-29*19局分行AHABe*工苗片導40妻惶才份3111%R交市狀詢試12320111229時而^^過橋，行獨季可妓rtscsi到誨?聲20米用7Fffr相斗百風試1232011-12-29衿南三泉地路支行周末文前€匯生不限合率1.0未聯管0til與面學在浜試12?2011-12-29獷而W家想盤叱行用去文外￡匯兌J12棒飛含也歸2.0未想丈修改U1N3連技MH1232011-12-20樸南二及紳e文匕周本文初限但W4.0噠幽！M試1232011-12-30訃的匯解em文卬改iltttfc3.0東聯屋嶼Q試1232011?12?30儕ItJrtXfiJItf更行笈率騾nftfs?r^60**交?SMWHgtttt2011兩洋片卬耳會計三日宅宇曾艾2011-1201而而算以冷rij破足《1ffctfa1.0柳丈應必￡225120”年號短*客=計濟日其寶皆至2011-12-01笊由市K清區與行口勞RWIKM正忖10表田交t?k.ill?R衍值2011年洋卬立名會計市日不生普無2011-12-01泊55市長補玄行卓芳訂己由3上與家肉普天10耒程交?東HistRFk20,?年湖？場夠計器日三空督?2011-12-01經丘市明木支專評亍亍亡日信用卡信用卡推一24.0未庶出始20r年旺京區學士計當日，主左工2011-12-29汴位千身皿立行用去土el￡世哲式古,1.0龍梅丈鳴明垂.包一公m先授交庠植20N年汨？也多會計次日黨/亦蛉2011-12-30稱鷲南山牌鉆支行崔美諾n&tfs谷一莖40央賓交壯）幺也守第1予.牡3幣1卜一審“二一三1步|笊1五▼端入幣1好跳.提交審核后，該筆積分明細記錄將發送到積分審核員處進行審核。

色分會詞可后美自砌也AA折€L8t構：其離市分次|m，殳昌人所在stf】：訴南市行個人業務於RM、恰盲人；9999999999|>-2［日?B；2011-12-01?也苫很目：*四號量不知俅:：平陰縣支行話途扭:)|聞腎卜裱次什需門：奇聲平明縣支行信貸小和胃洌器＞帶區分人員：夏廷說;￡，根猊分怖便：inis要12分值：4Q宏妙季許：姓也代喜戶保苫il件、身仿證復印性、綠卡.存折、存單.件現主、電價證券與物品。每卑管1瀏覽?母示￥RS志：4dd是否已發番分國何書：⑥索次。已改呻［醺上頁］?為Q域雙：?ftT：主新①界破網引杓后，節要信次豆新工抨筏包J2T1,技用力F1&.W為人員)刪除后，該筆積分登記失效。修改后，可通過“提交審核”功能提交積分審核員對該筆積分明細的情況進行審核。積分審核積分業務一積分審核衣分置記信白前世同宜條件西日朋：登記日期：畫W在詢結果”及目除6日WI分機供費及外人&207”及目除6日WI分機供費及外人&207年3車度年計5?荒落樓不20110^02的?而￥次舒射研克:國與20”年療受審計福樂&五211-09-02產由沼3EB治蘇甑愛所張耳也2011年3軍莊市話爭常賽年衣2D11-09-02薩雨彳介土Jt治32曲屯M2011年滓師H都家秋松變2311-09-02盧南科4兇76部即電助婁伙始2011-DM)620F隼3華瞪百計郭常叔樓登2311090?科南亡肝以尻士里山ME文力20"年37耍號)悟監視&至20W年3蒙秘計麻某左松占2011-0M82011-09-08山本W濟富市即電皿化支行山東。廬W市即電干而上支行2011年3季暗耳計吊不太弋谷23110&08山不哲濟南田即毛五為七支行ave20rl年3季嗜審計部堇我校在20?仔法相本計系京執代在2011-09-082011-09-09山東K濟TT市⑶=TFW：二支行廬南市偉支痂器W業助ilriWf2011年J裂皮序v?部富雙氐在 111991』 點mnrRJEM?三跟也咫史32011甲3?昨武3花於右查 23110?15 山秀皆濟南雨三由四支行星小SI"積分業務ST6SI5TSittRttSTStt5fSi?U*dltrttttSitsitHdlr7俏？Sititt#rtfrttttST方信苗前臺翅dlstt?職分環節人員視思

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記分值不能小于所選擇的積分事項對應的分值。第5章積分通知書積分通知書功能提供根據積分登記明細，按項目、網點匯總生成積分通知書，下發給被積分機構和被積分人員。按照檢查項目、被積分機構（網點），提供生成積分通知書功能。目前權限在各級機構的積分審核人員。系統自動按照目前已生效的積分登記明細中，未在現場發送積分通知書的，按項目、按機構列出，提供生成積分通知書功能。生成成功后可到查詢積分通知書中查詢。巨血果檢線*日被■分?構會記■科Kfl201?4人壬區我包合計《5日=￡林匕，才V4*.VbHXX*4><Hn姓穌2國KF戰團左空行3金hi『Hi/歌，A?防茴百分行感10?t生成，告里4*?H-a室CU11阡分正VTE口-BiePEe201,1=段阿多3H11?筵T含?+4R"^爛寸松夕，|」~"|母?他人］」前而而an更行聲言5蕓=”行PrRJU7jJ網而再分廳J,九區M一生定遁省國+告星eV1W1W?Tu*U9010w201?年拜陽BT省。,十等日W群售"6E澆西不日說面反支行ERJ%，〃1J儕雨而升行?，一4之2。1?年方段呀務合葉前日登左苔超京由布木口懿交行洛M寺分行2C1?扉迂M財尋合計曰HN或材恰一西——一藥商而分打生或ii告仝201,年冬虬度昉與合計耳日之生苦七科由市山卓支匕濟南石"m--34201?岸，丁或必名金葉夕日^￡出匕麻18用士JSZ歲15MKffl分0生■，立堂201,不坤/財會會計!5日？任督總麗an艾行科而石力勾■一旭4金2011年3T發電透F3狂?011年在RT宙一im反杭吉濟總布道第之M電所山干a尸面市—金芹r行網用而分了一官士分行壇迎宵子中京國吉三201,年繹用a一興W機恰不?得科加郵但?爵雨而分行生■■臺士201，年耳波出l群郭m件白由53r國電支后濟由考分行生三展含三201?年.汪度吉:十皂圾他今開黑布ac區b心?;，名大M濟荷而分打生或一在生共2~實記錄獎飛哄24:上一正H下一天］輪到第1。vttz.WW；|1［映輅Jes?DUU123二至『國軌es?DUU123二至『國軌70114長借支仃漢*常人工&和孑,恬比百&也業與胃機僑書求會分枕構?屹人懾住山東省儕麗J比艇工業力必支行比百￥當空山東省要南南比現」止化4文臺石41慢93X懦區OJBW蛀所――里輛縣航山文；主.3不F集似I上一頁JIT-1?10M1*123V?AJ!W：J產]楣*正?人口?a]?g“外：[57010>201?01051001)?，UL。。”11中?左11jE?H???潴的?內山90觀?AWMxryHfrr的幅XAiiJItT敗分?嗔■如F：SMA0r在康?實GM審分修?，”趾外加薩本次?.?H±分<5E)而於下行長王筌凡大是大至3R代落尸4器算啟.禁，.MA￡I?￡3WXH業務（X戶在?）.1KP100010401000=??更廿長交包幾大：大本出雙MX尸加寫上，.憑條.笈字.彖入=g2Ui業多《惠戶在野，?rt*戶100010101000謂口WfT串驚人1邛訐爐帆丁?浦于?5日力11e0“十》?j可卬長運］

該項功能有待完善。該項功能有待完善。將提供達到某個特定積分，需要進行處理的人員的明細及相關的通知書。第6章積分查詢6.1積分事件狀態匯總（功能待完善）對于登記未審核狀態、已審核生效、已審核退回等違規事件按積分事件的登記明細進行匯總查詢。默認查詢是該操作員查詢權限下的所有積分登記明細的匯總信息。另外：可對匯總的記錄按登記日期的起止事件、機構、部門、被積分人、積分業務、積分環節、積分事項、檢查人、登記人等進行限定。開二日陽：5的A：開二日陽：5的A：|業務R金：-7削岳狂■一.?用事箱:比錄次方：一71選鷲一2受證人生用：變W壯二善4千克好豆[上一支；iT-iy]??*頁v嶺貫g：1 |曬肉憑至日期：tin：員工號：在跳杯書：||法點擊記錄狀態，可入處于該狀態的所有違規事件的列表信息。點擊違規事件ID,進入該違規事件的詳細信息:6.2部門違規積分匯總（功能待完善）可按照違規日期開始時間、結束時間、違規類型、違規事件、所屬地市、所屬縣市、部門名稱、記錄狀態等查詢。默認列出的為查詢的操作員所在的機構的部門及直接管轄的機構，如市分行操作員杳到的是市行本部的各個部門及各縣支行的積分匯總信息。點擊部門，進入該部門的違規積分明細列表:點擊違規事件ID,進入該違規事件的詳細信息:3員工違規積分匯總（功能待完善）可按照違規日期開始時間、結束時間、違規類型、違規事件、所屬地市、所屬縣市、部門名稱、記錄狀態查詢員工違規積分的匯總。默認查到的是查詢操作員所在的機構權限范圍內的所有員工積分匯總信息。5*任風員工匚身界的點擊人員工號，查詢到該員工本年度所有違規積分記錄點擊某一條記錄，查看詳細的積分明細。6.4按照業務/環節/事項匯總（功能待完善）可根據所屬地市、所屬縣市、違規事件的開始和結束時間等來查詢全省、地市、縣市內某一業務或環節或積分事項所發生的次數和分值。點擊違規類型，進入該違規類型事件的明細：

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吟|配I四菖。一累砌rmKiasHi，，e139370100091環■幣”行729379SOT011苑￥￡?*17黃便|±-5］（下一頁|轉到.現延,修入“切：L便呵6.6員工積分明細根據操作員的數據權限，查詢所有登記的積分明細（含未生效狀態）。查詢條件：檢查的起止日期、被積分機構和部門、被積分人、業務種類或環節、積分明細記錄的狀態等。ST需分m用E列妾陽面方0番件尹后日明（七￡日姮）：M束日期（七公日期）：狀僅分K*4；門思部門城稅l人；1曲■工號11!、2W加小：選并ss=V*注即節，121詞同:==事??===Y139(51.融果。。瞪二＞OIM|?■■八1二八一Gn—八4G?eMn2011鼻［于貢町務含葉芯RM左普笈wenfli2011-12-Mnn1i，，g?<KR-EE折Fdif5神干行*?>fAS3玄於ifa壬j?―/Bhc—vV^TyU1040焦Ai^XE.TC\Rl/妤另UT分田TS5口母占X、2011年建星BJ各合計潞日與史&WXU1，5J2011-12-30身南市山州主總支行H天Q一美由支JE長，v4.0國心息I2011年修用時碧金葉M日曷上任友2011-12-29濟X布切R叵支布轉支勺長10i迫E冶息I201［可律WW務幺＞1召日電BE2011-12-29法語布臚