ISO9001:2000質(zhì)量體系程序文件之8.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序w草稿編號狀態(tài)w初始版當(dāng)前版本w修訂版前一版本發(fā)布日期密級w無密級w秘密 w絕 密修訂歷史記錄日期版本作者描述更改請求號目錄目的范圍職責(zé)過程的監(jiān)視和測量軟件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量系統(tǒng)集成產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制8?3?7相關(guān)文件質(zhì)量記錄目的目的對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力；對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。范圍適用于對質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力和產(chǎn)品（進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品）符合規(guī)定要求進(jìn)行監(jiān)視和測量的控制活動(dòng)。職責(zé).質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量；.工程服務(wù)部門負(fù)責(zé)對系統(tǒng)集成工程進(jìn)行監(jiān)視和測量；.事業(yè)部負(fù)責(zé)對軟件產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量；.物料組負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。過程的監(jiān)視和測量.本公司采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量，以確保和證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。這些過程包括與軟件和系統(tǒng)集成質(zhì)量有關(guān)的所有過程，如管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)及過程。.公司與質(zhì)量相關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)要求，并結(jié)合本部門的工作職責(zé)，在本部門或相應(yīng)的職能層次上，建立工作質(zhì)量目標(biāo)，制定、實(shí)施為保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施。.各部門應(yīng)關(guān)注工作質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，按月統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況并報(bào)質(zhì)量管理部考核。質(zhì)量管理部通過質(zhì)量目標(biāo)的考核，監(jiān)視和測量影響軟件和系統(tǒng)集成產(chǎn)品質(zhì)量的所有過程的能力。.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對圖形、數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。.除通過對公司和部門質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析，關(guān)注過程的結(jié)果和改進(jìn)需求外，公司還通過日常的工作檢查、階段工作總結(jié)以及內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等活動(dòng)，對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，一旦發(fā)現(xiàn)問題，質(zhì)量管理部應(yīng)向責(zé)任部門及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，要求責(zé)任部門從人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境等方面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》中的規(guī)定執(zhí)行，保持采購產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的記錄，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》的規(guī)定。軟件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量事業(yè)部軟件開發(fā)部門負(fù)責(zé)對由軟件編碼至用戶測試各階段的單元測試、綜合測試、確認(rèn)測試、用戶測試的實(shí)施及測試狀態(tài)的標(biāo)識。測試工作流程測試準(zhǔn)備技術(shù)總監(jiān)/事業(yè)部總編程人員進(jìn)行單元測試監(jiān)批準(zhǔn)測試人員進(jìn)行綜合測試產(chǎn)品提交軟件出版部門技術(shù)總監(jiān)/事業(yè)部總編程人員進(jìn)行單元測試監(jiān)批準(zhǔn)測試人員進(jìn)行綜合測試產(chǎn)品提交軟件出版部門除單元測試外，在進(jìn)行各種測試前應(yīng)做好下述準(zhǔn)備工作：.配備測試用的硬件環(huán)境；.建立相應(yīng)的運(yùn)行環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；.準(zhǔn)備測試數(shù)據(jù)；.組織和培訓(xùn)測試人員；.制定測試計(jì)劃。測試依據(jù)測試計(jì)劃、需求說明書、設(shè)計(jì)說明書、上階段測試記錄、上版軟件產(chǎn)品用戶反饋意見記錄等。測試計(jì)劃的制定.各階段的測試計(jì)劃內(nèi)容：測試時(shí)間、人員安排、設(shè)備環(huán)境的建立、測試記錄、統(tǒng)計(jì)方法、問題反饋處理辦法、測試用例和測試數(shù)據(jù)等。.項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人制定單元測試計(jì)劃、綜合測試計(jì)劃、確認(rèn)測試計(jì)劃、用戶測試計(jì)劃，報(bào)事業(yè)部負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。測試實(shí)施測試實(shí)施根據(jù)測試目的不同，分幾個(gè)階段進(jìn)行測試。.單元測試依據(jù)設(shè)計(jì)說明書和測試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試，保證模塊運(yùn)行正確、界面與設(shè)計(jì)說明書相一致。.綜合測試依據(jù)需求說明書、設(shè)計(jì)說明書、測試標(biāo)準(zhǔn)、單元測試階段的測試記錄等進(jìn)行測試，保證軟件產(chǎn)品數(shù)據(jù)流計(jì)算的正確性、軟件產(chǎn)品整體運(yùn)行的穩(wěn)定性、與其他軟件產(chǎn)品數(shù)據(jù)接口間的正仁，以及與需求說明書的一致性。.確認(rèn)測試發(fā)版部門依據(jù)需求說明書、測試標(biāo)準(zhǔn)、綜合測試記錄、上版軟件產(chǎn)品用戶反饋記錄的測試。保證軟件產(chǎn)品運(yùn)行的穩(wěn)定性和與需求說明書的一致性，同時(shí)進(jìn)行軟件產(chǎn)品加密、安裝正確性的測試，以保證發(fā)版軟件產(chǎn)品的正確性。.用戶測試依據(jù)需求和軟件產(chǎn)品操作手冊進(jìn)行測試，保證產(chǎn)品達(dá)到或基本達(dá)到用戶需求及使用操作方便。用戶測試只對根據(jù)合同開發(fā)的項(xiàng)目進(jìn)行。測試狀態(tài)的標(biāo)識執(zhí)行《軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供控制程序》中關(guān)于產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的規(guī)定。測試記錄的控制應(yīng)按下述規(guī)定執(zhí)行.對測試的問題應(yīng)填寫《軟件測試項(xiàng)目單》，要求對問題準(zhǔn)確描述、對錯(cuò)誤過程及操作步驟的記錄完整、界面提示記錄完整易懂。.對測試問題的判別有如下幾類可重復(fù)性錯(cuò)誤：按相同操作可再次出現(xiàn)的錯(cuò)誤；不可重復(fù)性錯(cuò)誤：按相同操作不再出現(xiàn)的錯(cuò)誤；死機(jī)性錯(cuò)誤：因軟件產(chǎn)品本身的錯(cuò)誤而引起的系統(tǒng)死機(jī)；數(shù)據(jù)破壞性錯(cuò)誤：因軟件產(chǎn)品本身的錯(cuò)誤引起的數(shù)據(jù)被破壞的錯(cuò)誤；影響其他功能模塊運(yùn)行錯(cuò)誤：因本功能的使用而影響其他功能的正確性的錯(cuò)誤；導(dǎo)致測試工作停頓性錯(cuò)誤：因軟件產(chǎn)品本身錯(cuò)誤而使測試工作無法繼續(xù)進(jìn)行；需求錯(cuò)誤：軟件需求說明書不符合用戶提出的需求；設(shè)計(jì)錯(cuò)誤：軟件設(shè)計(jì)說明書與需求說明書不符；計(jì)算錯(cuò)誤：輸入數(shù)據(jù)正確，但計(jì)算結(jié)果不正確；文字錯(cuò)誤：界面提示、幫助信息、菜單術(shù)語等文字性錯(cuò)誤。.測試問題記錄原則?一次性原則：運(yùn)行錯(cuò)誤出現(xiàn)一次系統(tǒng)必存在問題；?三次性原則：測試人員應(yīng)盡量使記錄的問題出現(xiàn)三次。.測試統(tǒng)計(jì)根據(jù)測試結(jié)果，對測試軟件的測試結(jié)果進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì)，填寫《軟件測試統(tǒng)計(jì)表》。測試報(bào)告各階段測試完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提交《軟件測試總結(jié)報(bào)告書》，《軟件測試項(xiàng)目單》，報(bào)事業(yè)部軟件開發(fā)負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)歸檔。測試反饋和處理.對測試問題的處理立即要修改的問題：死機(jī)性錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)破壞性錯(cuò)誤、影響其他功能模塊運(yùn)行錯(cuò)誤、導(dǎo)致測試工作停頓性錯(cuò)誤、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；可緩期修改的問題：計(jì)算錯(cuò)誤、打印錯(cuò)誤；最后改正的問題：幫助性文字錯(cuò)誤、安裝錯(cuò)誤。.測試記錄傳遞單元測試、綜合測試、確認(rèn)測試階段完成后，由測試人員將《軟件測試計(jì)戈U》、《軟件測試項(xiàng)目單》、《軟件測試統(tǒng)計(jì)表》交測試負(fù)責(zé)人審核編號后，經(jīng)軟件開發(fā)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，傳遞給相關(guān)項(xiàng)目人員。用戶測試后的結(jié)果，由用戶交事業(yè)部市場負(fù)責(zé)人并轉(zhuǎn)交軟件開發(fā)負(fù)責(zé)人。不合格項(xiàng)控制對測試記錄的不合格項(xiàng)，由測試人員及時(shí)反饋到軟件開發(fā)人員，并按各自的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行修改和確認(rèn)后，再重新測試。讓步放行規(guī)定.在例外情況下，當(dāng)測試中出現(xiàn)某項(xiàng)“不通過”時(shí)，在不影響下一階段開發(fā)、不影響軟件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、不影響用戶使用的情況下，事業(yè)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可以進(jìn)行下一階段的工作；.如提交用戶，需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，并取得用戶的同意。但測試人員必須作好記錄，并采取措施跟蹤和處理，在修改版完成后應(yīng)及時(shí)給用戶更換版本。系統(tǒng)集成產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制.主機(jī)系統(tǒng)測試根據(jù)主機(jī)性能標(biāo)準(zhǔn)對主機(jī)設(shè)備、操作系統(tǒng)、各種外設(shè)進(jìn)行系統(tǒng)測試。在完成主機(jī)系統(tǒng)安裝后，由系統(tǒng)組協(xié)同主機(jī)設(shè)備廠商完成測試工作，并填寫《系統(tǒng)測試報(bào)告單》。.數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)測試根據(jù)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn)與公司規(guī)定的參數(shù)配置，結(jié)合應(yīng)用軟件進(jìn)行系統(tǒng)測試，在應(yīng)用軟件安裝完成后，由系統(tǒng)組進(jìn)行測試、軟件組配合。工程質(zhì)量檢查工程服務(wù)部門按合同技術(shù)指標(biāo)在工程實(shí)施完成后，對各小組工程實(shí)施質(zhì)量進(jìn)行檢查。內(nèi)容包括：安裝標(biāo)準(zhǔn)、配置標(biāo)準(zhǔn)、交接手續(xù)、文檔資料等。業(yè)務(wù)測試、技術(shù)測試工程服務(wù)部門制定業(yè)務(wù)測試、技術(shù)測試計(jì)劃。測試計(jì)劃主要內(nèi)容為：測試時(shí)間、人員、設(shè)備和測試環(huán)境的建立、測試項(xiàng)目、測試記錄、測試數(shù)據(jù)等。工程服務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。.業(yè)務(wù)測試根據(jù)用戶需求，由工程服務(wù)部門組織軟件開發(fā)人員進(jìn)行功能測試。.技術(shù)測試：網(wǎng)絡(luò)組按照網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方案，進(jìn)行技術(shù)指標(biāo)及參數(shù)測試。用戶確認(rèn).測試后應(yīng)經(jīng)過用戶確認(rèn)。.測試中的問題應(yīng)在終驗(yàn)前修正，并再次進(jìn)行業(yè)務(wù)測試和技術(shù)測試。各階段的測試記錄應(yīng)按照下述規(guī)定執(zhí)行.測試問題記錄要求：問題描述正確、錯(cuò)誤過程記錄完整、錯(cuò)誤出現(xiàn)操作步驟記錄準(zhǔn)確。.測試問題判別有如下幾類：可重復(fù)性錯(cuò)誤；不可重復(fù)性錯(cuò)誤；死機(jī)性錯(cuò)誤；系統(tǒng)數(shù)據(jù)被破壞性錯(cuò)誤；影響運(yùn)行錯(cuò)誤；導(dǎo)致測試工作停頓性錯(cuò)誤；需求錯(cuò)誤；應(yīng)用軟件錯(cuò)誤；設(shè)備故障性錯(cuò)誤；系統(tǒng)故障性錯(cuò)誤等。.測試問題記錄原則：一類錯(cuò)誤：錯(cuò)誤導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行停止、網(wǎng)點(diǎn)無法做業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或混亂；二類錯(cuò)誤：錯(cuò)誤出現(xiàn)后，系統(tǒng)運(yùn)行正常，其他網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行正常，與之無關(guān)的業(yè)務(wù)點(diǎn)數(shù)據(jù)正確。4.測試報(bào)告：測試完成后，項(xiàng)目組編寫測試報(bào)告，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和用戶簽字確認(rèn)。測試反饋和處理.立即要修改的問題：死機(jī)性錯(cuò)誤、系統(tǒng)數(shù)據(jù)被破壞性錯(cuò)誤、影響其他網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行的錯(cuò)誤、導(dǎo)致測試工作停頓性錯(cuò)誤；.可緩期修改的問題：需求錯(cuò)誤、打印錯(cuò)誤；.最后改正的錯(cuò)誤：幫助提示等文字錯(cuò)誤、菜單術(shù)語錯(cuò)誤、安裝錯(cuò)誤等。測試報(bào)告.項(xiàng)目組每一項(xiàng)測試完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核測試報(bào)告。.主機(jī)測試應(yīng)按供應(yīng)廠商測試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，測試報(bào)告依供方格式記錄。.系統(tǒng)的業(yè)務(wù)測試和技術(shù)測試應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行并形成報(bào)告。不合格項(xiàng)控制依據(jù)測試標(biāo)準(zhǔn)，對測試記錄的不合格項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)記錄、處理，糾正后再次進(jìn)行測試。讓步放行.在例外情況下，工程實(shí)施中間階段出現(xiàn)某項(xiàng)“不通過”時(shí)，在不影響下一工程組實(shí)施、不影響工程總體的情況下，經(jīng)工程組審核、工程服務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可以進(jìn)行下一階段的工程實(shí)施。測試人員必須作好記錄，并采取