文 件名稱文件編號WI-XZ-01〔掩蓋爾克與鴻榮〕Hongxingerke(erke﹠hongrong)化學物品治理方法版本號頁碼A．11/1批準 吳榮照 審核熊益清 編制孫銳 制定日期2023-04-011加強本公司化學品、危急品的全過程的治理把握。2適用于本公司全部化學品、危急品的治理把握。3庫房治理人員負責化學品、危急品的庫存治理。選購人員負責化學品、危急品的選購治理。生產人員負責生產過程中使用化學品、危急品的治理。食堂工作人員負責液化氣、煤等化學品、危急品的治理。行政中心負責對全部化學品、危急品的治理監視及檢查。4、程序內容化學品、危急品的選購選購部負責化學品危急品的選購，在選購過程中應選擇環境為好的供方，向其提出相關方環境要求，合格供方的評定執行《選購把握程序對有可能要求供方供給化學品危急品的材料安全數據表〔MSDS〕或有關的其他性能說明如包裝桶的回收等。化學品上應有適當的標識如“危急品化學品、危急品的運輸選擇有運輸化學品、危急品資格的部門和持證的司機進展運輸，并向其提出相關方環境要求。運輸化學品、危急品時應有防泄露、防火、防爆等措施。運輸途中應防止撞擊、傾倒，遵守安全運輸規程。危急品、化學品入庫入庫時倉庫治理人員對化學品、危急品進展必要的檢查，應保證入庫的化學品、危急品包裝完整、標識清楚。化學品、危急品的存儲應將化學品、危急品的庫存量將至最低，可將化學品分發到生產現場使用存放。將危急品放在庫房的出口處或專用庫房里，分類分區儲存，標識清楚，庫房內配備滅火器、消防栓等的防火措施〔食堂用的危急品〔液化氣〕必需放置在生火的廚房里，嚴禁防災員工打飯菜的區域。MSDS查和定期檢查。化學品、危急品的使用加強使用人員的培訓〔如油印車間、成型車間相關人員，使其生疏有關危急品的MSDS危急品的領用制度，作業方法。在化學品危急品的暫存地應標識清楚，是否有防揮發、防泄露、防火等措施。化學品、危急品的廢棄廢棄的化學品、危急品容器應臨時指定場所，由行政部負責統一處理，暫存場地應有標識配備防火，防泄露設施。應急響應化學品、危急品的存放、使用、放棄過程中發生緊急狀況，依據產品MSDS或性能說明及《應急預備和響應程序》的要求進展準時處理。5、相關文件《應急預備和響應程序》《選購把握程序》《消防治理制度》6、相關記錄化學物品清單〔掩蓋爾克與鴻榮〕

文 件 名稱 文件編號

WI-PG/SB-01Hongxingerke(erke﹠hongrong)批準 吳榮照 審核1、目的

檢測儀器治理方法熊益清 編 制 黃浩

版本號頁碼制定日期

A．41/22023-04-01為了確保本公司使用的監視測量裝置設備的準確性，確定各階段的檢驗與測試結果的正確性，使產品的品質符合規定要求。2、適用范圍凡本公司用于產品品質判定的量軌、儀器、試驗等全部監視測量裝置設備〔環境監測一起參照本方法實施管理〕本程序包括GB/T19001-20236.3款GB/T24001—20234.4.13、定義無4設備科：負責公司監視測量裝置設備的購置。負責監視測量裝置的核檢和列管及外校聯絡。各使用單位：監視測量裝置設備申購及使用保管。5檢測儀器類別質量檢測儀器1〕長度類：游標卡尺、千分尺、塞規、卷尺及高度尺等；2〕重量類；電子稱、天平秤、磅秤等。環境檢測儀器〔暫無〕請購單各單位依實際需求，提出監視測量裝置的申購，依選購治理程序執行。請購單經總裁〔副總裁〕批準后，交選購部選購。驗收過程購的監視測量裝置設備交貨時，由倉庫初步驗收，通知設備科做最終驗收〔如操作說明書、合格證、配置圖等。驗收規格應參考國家或國際標準為準，或要求廠商供給核驗證明，校驗證明文件，必需又驗收單位負責人簽認，如不合格即同志廠商處理。驗收合格的監視測量裝置設備，由設備科記錄在《監視測量裝置一覽表》上，確認校驗周期后，交有請購部門正常使用〔公司內的校驗周期為一年。設備科頒必需擬定校驗打算，于校驗日期前1個月通知使用單位，預備送外校驗。執行校驗方式送外校驗：由國家認可或省級認可的計量〔校驗〕單位或監視測量裝置設備的原供給商執行校驗，其核驗表準應追溯國家或國際標準。內部校驗：由設備科會同培訓合格的校驗收人員進展校驗，其校驗系統應追溯國家或國際標準。且不直接影響品質的設備，均屬無需校驗。使用、校驗修理治理監視測量裝置的日常保養、保管由使用部門負責，假設有失效或故障時，使用部門應送交設備科進展修理，修理完畢后進品管部臨時校驗處理。品管部依“監視測量裝置檔案”通知使用單位監視測量裝置的定期校驗時間，使用單位負責按時將需校驗的監視測量裝置送到品管部，由設備課統一安排校驗事宜。監視測量裝置修理校驗收完畢后，由品管部領回連續使用或申請報廢。監視測量裝置的保管人更改移交事宜由倉庫負責，并將更改狀況準時通知設備科。監視測量裝置的校驗修理、移交結果由設備科負責記錄于“監視測量裝置檔案”中作為治理及校驗依據。報廢監視測量裝置失效無法修復時，由使用部門填寫“報廢申請單”依“不合格品處理規定”辦理。標示監視測量裝置均應有標識“標簽”〔掩蓋爾克與鴻榮〕

文 件 名稱 文件編號WI-PG/SB-01Hongxingerke(erke﹠hongrong)

檢測儀器治理方法

版本號頁碼

A．42/2批準 吳榮照 審核

熊益清

編 制 黃浩

制定日期

2023-04-01監視測量器具名稱校驗日期校驗狀態

編號有效期校驗者狀態填寫：a．合格率——經校驗合格的監視測量裝置。ｂ．準用——對產品品質沒有多大的影響下。ｃ．免校——不對產品有直接品質影響的監視測量裝置。ｄ．停用——監視測量裝置臨時停用或待處理。ｅ．報廢——監視測量裝置經修理后無法恢復其精度或功能，改作非監視測量使用。5.８記錄保存全部記錄依“質量記錄治理程序”實施。６、相關資料物資選購和把握程序文件與記錄把握程序倉庫治理方法不合格把握程序７、相關表單序號 表單名稱 標識

保管部門

保管年限１請購單FM-10Q-01設備科一年２監視測量裝置檔案表FM-SB-01設備科二年３監視測量裝置周期檢定打算表FM-SB-01設備科一年４設備報廢申請單FM-SB-01設備科一年５〔掩蓋爾克與鴻榮〕

文 件名 稱 文件編號WI-XZ-02Hongxingerke(erke﹠hongrong)批準 吳榮照 審核1

能源、資源治理方法熊益清 編 制 孫銳

版本號頁碼制定日期

A．11/22023-04-01為了合理利用能源、資源、降低能源、資源、消耗，提高經濟效益，實施可持續進展，特制訂本程序。2適用于本公司內能源和資源的治理。3選購部負責資源的選購儲存治理。行政中心負責本公司能源的歸口治理，負責電力輸送治理和內部計量設備的安裝維護。行政辦公室負責能源消耗的統計和報表并對能源使用進展本錢核算。各部門負責本部門能源使用的治理。4、程序本公司能源是電力，節約能源是指通過技術進步、合理科學利用和產品構造調整等途徑，以最少的能源消耗取得最大的經濟效益。資源是公司生產所用水資源、原輔材料、辦公用品等。用電治理生產用電治理a、執行國家和地方的有關規定要求:b、生產用電設備削減和避開頻繁起動次數,特別是大功率電機。削減和避開用電設備的無功空載運行，依據55C、在照明度允許的狀況下，嚴格把握生產照明開燈數量。d、大功率電機盡量承受變頻機。生活用電治理a、辦公用電、門衛、夜間照明，要落實責任，嚴禁長明燈〔公共區域活動場所照明燈在無活動狀況下建議晚上2：30后關閉電源：b、企業內食堂、員工與治理宿舍嚴禁使用電爐。電能統計a、生產部的當班人員應每天對公司的供配電系統及用電設備進展巡查,每月對全廠各部門的用電度數作好記錄,記錄在〔用電記錄表〕上,每月統一填寫《能源消耗統計月報表b、綜合辦公室每月匯總統計、審核，并形成資料和報表。用油治理本公司所用的油品包括潤滑油、汽車用油。各部門依據本部門的需要，報選購部，由選購部同意購置，行政部應對油品的品質把關。油品統一由倉庫依據《化學危急品治理方法》進展治理，配備有各種消防器材，并確保其有效性。各部門在用油時，應盡可能在使用過程中削減跑、冒、滴、漏。更換后的廢油，集中放入廢油桶內，車間由生產車間統一處理；車輛由行政部統一處理。4.４用水治理生產用水的治理生產用水主要用于各種機器的泠卻用等，盡可能進展循環使用。生活用水的治理生活用水，集中使用治理，用后關緊水龍頭，做到“節約水資源，是你我的責任用水計量、統計ａ、行政中心辦公室每月統一制定《能源消耗統計報表b、行政辦公室每月匯總統計、審核。形成資料和報表。行政部設備科負責供水供電設備的安裝與維護，并進展日常監視檢查。用紙治理ａ、辦公室用紙由行政部統一選購。b、各部門所用紙張，凡能重復或雙面利用的，要充分利用，節約消耗。生產用原輔料的治理ａ、生產用的原輔材料由選購部統一選購。〔掩蓋爾克與鴻榮〕

文 件名 稱 文件編號WI-XZ-02Hongxingerke(erke﹠hongrong)批準 吳榮照 審核

能源、資源治理方法熊益清 編 制 孫銳

版本號頁碼制定日期

A．12/22023-04-01b、生產用料按實際狀況，盡量制訂消耗定額。c、物料的發放和領用按定額執行，發放時依據領料單發放。d、物料儲存按《倉庫治理方法》或《化學危急品治理程序》執行，盡量避開因倉儲不當造成的物資損壞或變質。e、財務組織相關部門每季度對物料進展小盤點，每半年進展中盤點，每年年尾進展大盤一次，匯總原輔材料領用量、庫存量及消耗量、車間領用量與倉庫發出量應相符，并報財務審核。相關部門對生產原輔材料進行核對，如偏差太大。要查名緣由，并做好記錄，追究責任。4.6行政辦公室每季度監視檢查各部門的能源治理狀況，執行《監測和測量措施把握程序行《訂正與預防措施把握程序》處理。5、相關資料監測與測量把握程序訂正和預防把握程序6能源消耗統計表用電統計表〔掩蓋爾克與鴻榮〕

文 件名 稱 文件編號WI-XZ-03Hongxingerke(erke﹠hongrong)批準 吳榮照 審核1

三廢及噪聲把握方法熊益清 編 制 孫銳

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A．11/22023-04-01為了本公司生產、生活的廢水、廢氣、固體廢棄物及噪聲得到有效把握，防止和削減廢水對水體和環境的污染，廢氣對四周空氣的污染，固體廢棄物對土壤、人體及環境污染，噪聲對四周小區的影響及污染，特制定本程序。2本程序適用于本公司在活動、產品和效勞過程中產生的廢水、廢氣、固體廢棄物及噪聲的治理。3行政中心負責托付環保部門對蹦公司的廢水、廢氣、噪聲排放進展測量。各部門負責本部門艘產生的廢水、廢氣4、程序內容總體要求A．公司內在三廢排放及噪聲應符合國家和當地污染物及噪聲排放標準進展測量；B．在達標的根底上，盡可能削減三廢及噪聲的排放量的限值；C．對本公司的三廢及噪聲必需按環保要求處理。污水把握生產廢水把握生產廢水包括 加工排放廢水以及生活廢水，要加強承受循環的利用，以削減廢水排放量。其他廢水把握A．不得在生活水龍頭出清洗油桶，清理出來的設備泄露的油品，不得倒入水溝里。B．廁所由特地的清潔工人進展處理，保持廁所的清潔，削減對環境的污染，并由特地人員每一年對化糞池進行處理，確保化糞池、下水道暢通，無堵塞、滿溢現象。監測與監控行政辦公室應定期與環保部門聯系，對本廠廢水污染物排放指標進展監測，詳見《監測與測量程序測過程中覺察不符合按《訂正與預防措施把握程序》處理并記錄。各部門應對本部門的廢水排放進展把握，覺察不符合應準時訂正并記錄。廢氣把握把握內容：確保廢氣排放到達國家和地方廢氣排放標準要求。廢氣來源高頻車間成型時所產生的有害氣體。各類型的車輛產生的剩余含油性氣體、一氧化碳、二氧化碳及特別時發生的大量黑煙和廢氣。油印車間油印時，在油墨及清潔，大量揮發的醋酸丁酯氣體。成型車間在鞋面與鞋底協作成型時發出的大量氣體。廢氣排放源把握各車間在生產時嚴格依據操作規程進展操作防止在操作過程中由于操作不當而產生大量有害氣體。有的車間〔油印車間〕在生產過程中，車間應保持通風，防止醋酸丁酯氣體任憑散發。食堂在每次在使用液化氣后應準時關閉閥門，并在使用前、中、后要時常進展檢查，覺察有特別氣味產生，應準時找出緣由并把握漏氣，漏氣嚴峻或閥門失控，應請專業修理人員修理且做好有關記錄。廢氣污染物的監測與監視治理行政辦公室負責托付環保部門進展大氣污染排放監測，按《監測與測量把握程序》進展，假設消滅不符合按《訂正與預防措施程序》進展處理。各部門對廢氣污染物防治狀況進展日常檢查，假設覺察不符合應準時訂正并做好記錄。當目測覺察特別時，按《應及預備與響應程序》執行。固體廢棄物固體廢棄物的監測與治理按《固體廢棄物治理把握程序》實施把握。噪聲把握噪聲：但凡干擾人們正常休息、學習和工作的聲音稱為噪聲。把握要求與原則〔掩蓋爾克與鴻榮〕

文 件名 稱 文件編號WI-XZ-03Hongxingerke(erke﹠hongrong)批準 吳榮照 審核ａ、保證廠界噪聲達標；

三廢及噪聲把握方法熊益清 編 制 孫銳

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A．12/22023-04-01ｂ、對噪聲超標的嚴加把握并準時治理〔處理；ｃ、對噪聲未達標的，當相關方有合理的埋怨時也要盡力把握。設備的安裝與將噪聲安裝與調試電工在安裝、調試設備時，力求從以下方面把握機械噪聲：ａ、設備根底確定要穩固、牢靠，以防因振動引起機械噪聲，必要時對一些轉動慣性大、轉速高的設備要增加隔離糟。ｂ、設備安裝時，確定要依據圖紙要求進展校正。ｃ、嚴格驗收制度，對噪聲超標的設備，在未實行噪聲措施前不得而知投入運行。改、擴的建設工程，其環境影響報告書要評價噪聲源的影響，并實行防止措施，工程投產前，噪聲防治措施需經過當地環保部門驗收通過。運行中的把握依據噪聲源發生氣理，本公司的噪聲源可分為以下幾類：ａ、空氣動性的噪聲：如空壓機、運輸車等；ｂ、機械噪聲：如高頻機、沖床、成型機等；對本公司各種噪聲源的把握，應考慮以下方面ａ、開機時要嚴格按設備的操作規程進展操作，防止操作不當引起的噪聲；ｂ、嚴格按設備治理制度，進展使用、修理和保養，做到油、水、氣暢通，油標醒目、油量充分，使設備在完好狀態下運轉，覺察問題準時排解，從而降低噪聲。ｃ、在車間生產時盡可能保持門窗關閉。ｄ、運輸車輛在進入廠區，制止駕駛員鳴笛。噪聲檢測與監視治理行政辦公室負責每年定期對廠界噪聲進展監測，如超標應對相關部門提出改進措施，具體見《監測與測量生產部對噪聲污染防治狀況進展日常的監視檢查，假設覺察問題盡快解決。記錄保存：依《文件與記錄把握程序》進展記錄保存。5、相關文件固體廢棄物治理程序監測與測量把握程序文件與記錄把握程序不符合把握程序訂正與預防措施把握程序6三廢及噪聲監測結果相關報告〔掩蓋爾克與鴻榮〕文 件名稱文件編號WI-XZ-04Hongxingerke(erke﹠hongrong)相關方環境影響把握方法版本號頁碼A．11/1批準 吳榮照 審核 熊益清 編制孫銳制定日期2023-04-011、目的對相關方的環境行為施加影響，使其了本公司的環境方針等環境事宜，促使其自覺保護環境，改進其環境。2適用于本公司的工程合同方、食堂承包方、原材料及物資供給方、運輸公司、固體物處理等相關方在環境事宜方面的影響。3、職責行政中心后勤負責工程合同方、食堂承包方的環境評估并對施加影響。選購部負責原材料供給方及運輸公司的環境評估并對其施加影響。各生產單位負責對生產區域固體物處理者等相關方進展環境評估并對其施加影響。4、程序內容相關方把握對可能施加環境影響的相關方由各相關部門提交本公司的環境方針及相關方環境要求。對可能存在重大環境影響的相關方,必需對其次施加影響,并定為重點施加影響相關方.運輸公司運輸化學僅要考察其產品質量、生產力氣、交期等，還應重點考察其環境力氣：首先通過GB/T24001認證企業，其次在同等條件下選擇環境行為好的供方。對可能造成一般影響的相關方，如工程合同方、食堂承包方、固體物處理者等相關公司定期以文件方式宣傳公司環境方針、環保學問、以期不斷提高其環境意識，如工程合同方降低噪音、粉塵、固體物掉落等；固體物處理者應承受分類等。對供給危急品原材料化學品供方的具體把握此供方供給的產品包裝應符合環保要求，如包裝材料結實、標識明確，對環境有影響的包裝品應有回收承諾，或說明儲量方法，并供給產品使用細則、MSDS，供給對環境造成污染的綜合治理方法。此供方應有持續改進打算和目標的環境行為。此供方的投訴樂觀推廣環保技術、工藝和產品。對相關方的投訴按《訂正與預防把握程序》的有關規定處理。5、相關文件訂正與預防把握程序6無〔掩蓋爾克與鴻榮〕

文 件名 稱 文件編號WI-XZ-05Hongxingerke(erke﹠hongrong)批準 吳榮照1

、擴、改工程治理方法審核 熊益清 編 制 孫銳

版本號頁碼制定日期

A．11/12023-04-01加強對、改、擴建工程的環境治理，有效把握環境污染并將環境影響程度將低。2適用于公司全部建、改建、擴建工程的環境治理。3行政辦公室/設備課負責組織、改、擴建工程的“環評”和“三同時”竣工驗收工作。行政辦公室/設備科負責、改、擴建工程的實施并對分承包方進展治理。4、程序內容工程“環境影響評價”/設備課應將初步選址等有關狀況告知當地環保局。對較大環境影響的工程，區級環保局應參與初步選址。工程建議書包含環境保護的內容和環境部門意見及相關方意見。行政辦公室/設備課須在建設工程可行性爭論階段，報批環境影響報告的報審，不設立可行性爭論階段的，在工程開工前完成報批。環境影響報告書〔表〕托付有資質的環境影響評估單位編制。建設工程的初步設計，應當依據環境保護設計標準的要求，編制環境保護篇章，并依據經批準的建設工程環境影響報告書〔表工程“三同時”建設工程需要配套建設環境保護設施，必需與主題工程同時設計、同時施工、同時投產使用。行政部/工〔包括施工運輸〕過程中產生的廢水、廢氣、粉塵、廢棄物、噪聲等污染制度相應的保護措施，在施工中保證明施。建筑垃圾須運到指定的垃圾堆放點，執行《想關方環境影響治理方法建設工程主題工程完工后，需要進展試生產的，其配套建設的環境保護設施必需與主題工程同時投入試運行。工程試生產和竣工驗收治理建設工程試生產期間，行政部應托付環境監測部門對環境保護設施運行狀況和建設工程對環境的影響進展監測。建設工程竣工完成后，行政辦公室應當自建設工程突如其來試生產之日起3個月內想審批該工程環境影響報告書〔表〕的環境保護行政主管部門，申請該工程需配套建設的環境保護設施竣工驗收。通過正式驗收并獲得環保部門驗收合格后，建設工程方可正式投入使用。行政部協作整個驗收工作。分期建設、分期投入使用，其相應的環境保護設施應當分期驗收。行政辦公室按有關要求做好工程的綠化工作。/的要求進展環境因素識別、評價和更。環保工作的交接工程承受單位確定后，行政部應/設備課組織承受部門對環保工程狀況進展全面介紹，并將環保分布狀況、運行狀況及相關技術要求給接收單位，做好資料接收工作。接收單位應配備相應的力氣擔當對環保工程的治理、維護以及保證環保設備的正常運行。接收單位應加強對員工的培訓，是員工明確自己的環保職責，以增加對污染的把握。當承受工藝和承受材料是，應考慮承受無毒、低毒和污染、少污染的材料，選用無污染、少污染、低消耗、材料利用率提高的工藝。當承受設備時，在保證質量和合理的性價比的前提下，盡量承受低噪聲、低消耗、無污染和少污染的設備。5、相關文件相關方環境影響治理方法環境因素識別表與評價程序6、相關表單無〔掩蓋爾克與鴻榮〕

文 件名 稱 文件編號WI-CK-01Hongxingerke(erke﹠hongrong)批準 吳榮照 審核1

倉庫治理方法熊益清 編 制

版本號頁碼吳金州 制定日期

A．31/22023-04-01〔物〕料、零件、成品、半成品的損失及確保帳目與實物的吻合。提高物資及收發效率。2凡本公司所屬的生產材料、零件、半成品及成品作業均適用。3無4選購部：負責本公司原輔材料、零配件的選購。品管部：負責對相關的原輔材料、庫存的成品及半成品的質量檢驗。倉庫：負責原原輔材料、零配件、半成品、成品的進出登記。5送貨、點收、檢驗/由物料接收員填寫“收貨單倉庫依據品管部對物料的檢驗判定狀態，按物料進出日期進展標識，以到達先進先出的原則。生產部在每日生產完畢的產品移送到待檢區。由品管部執行檢驗，經檢驗合格的成品、半成品，倉庫依據“送貨單”核對品名、規格/型號、數量、批號無誤后，辦理入庫手續，并以分區放置。選購部對客戶退貨〔庫〕產品，填寫《質量跟蹤單/型號、數量、批號。并通知品管部對退貨〔庫〕產品進展檢驗，檢驗確認后通知倉庫入庫，并予以隔離標示。假設退貨產品經確認為非公司生產或客戶使用不當所導致的，市場部與客戶協調解決。全部不合格品按“不合格品處理規定”執行。入庫全部入庫品須經過品管部檢驗確認合格前方可入庫。入庫品儲存按送貨日期、類別、放置，并加以標示，以利識別，避開混淆，并以標簽上的生產或入庫日期到達先進先出為原則擺放整齊。出庫倉庫內的物料非經請領手續不得而知擅自領發，必需于以“領料單”當生產中覺察材料不適用或報廢等狀況，經確認，由領用單位填寫“進倉單”注明領用單位、材料名稱、規格型號、數量。經領料人簽名及該部門主管審核后，重辦理入庫手續。供給商覺察產品質量不良時，由品管部填寫“質量跟蹤單”報市場部通知供給商退回處理或交換。送貨人員依據“送貨單”上的客戶和貨物件數將產品送至手上。成品庫負責人應對出庫品逐一審核后，按正常出庫辦理出庫手續。因零數出貨而產生有零數庫存時，即在剩余的零數庫存包裝的紙箱或包裝袋上注明日期驗收單號碼，以利于追溯及鑒別。成品庫每月應將當月送貨單匯總與“月份材料商品盤點表”轉相關部門，作為訂單出貨的依據。倉庫應將出入庫狀況登記至“倉庫帳”上，以保證物帳的吻合性。盤點每月對庫存品實施定期盤點，以確保帳物相符，并填寫《月份材料商品盤點表》上。每半年度或每年度倉庫主管協作各部門進展半念度或年度盤點，并呈報盤點結果。倉庫人員覺察特別庫存狀況，隨時隨地進展抽樣盤點。倉庫在盤點時覺察超過兩年以上〔含兩年〕的庫存品執行自然報廢，由倉庫填寫《報廢申請單》呈報總裁批準。搬運例行性材料在送至倉庫時確定要標示，以及適當的賜予保護以備用，并隨時留意防止任何