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食材配送服務方案

目錄

第一章項目總體規劃9

第一節項目概況12

一、項目概況12

二、總體要求12三、具體項目要求14

第二節項目背景與現狀22

第三節項目整體設想25

一、總體方案25

二、供貨流程27

三、質量保障措施30

四、配送時間保證措施38

五、人員配備方案39

六、服務承諾41

七、服務要求43

八、驗收方式、標準及要求44

第四節項目重難點及應對措施46

一、本項目實施中的重點和難點46

二、具體應對措施46

第二章項目組織結構48

第一節管理機構48

一、管理機構圖48

二、人員配備48

第二節人員職責劃分51

第三節擬投入本項目的人員情況60

第三章公司管理規章制度61

第一節文明服務制度61

第二節績效考核制度62

第三節人事管理制度64

第四節安全防范管理制度65

第五節食品檢驗制度67

第六節食品安全管理制度69

第七節運送管理制度73

第八節貨物盤點制度74

第九節貨源可追溯管理制度76

第十節經營管理制度79

第十一節財務管理制度87

第十二節客戶溝通及投訴處理管理制度89

第四章食材配送管理制度94

第一節從業人員健康管理制度95

第二節原料采購查驗管理制度96

第三節衛生管理制度99

第四節食品包裝、存儲、運輸管理制度100

第五節問題食品召回管理制度103

第六節質量投訴處理制度105

第七節質檢人員考核、管理和培訓制度107

第八節文明服務制度——服務規范109

第九節食材進貨制度111

第十節從業人員學習培訓制度112

第十一節食材安全管理制度113

第十二節食材配送制度118

第十三節食材配送安全管理制度119

第十四節庫房、冷庫管理制度122

第十五節原材料、成品庫房管理制度124

第十六節食材配送日常工作質量檢查制度125

第十七節食材配送中心及加工中心衛生制度126

第十八節食材配送設備及用具管理制度131

第十九節食材原材料入庫管理制度132

第二十節食材原材料出庫管理制度134

第二十一節食材原料盤點制度135

第五章食材采購標準137

第一節雜糧類137

第二節堅果炒貨157

第三節干果類167

第四節食用菌類170

第五節畜、禽、冷鮮肉類175

第六節蔬菜類產品196

第七節水果類產品214

第八節定型包裝類產品218

第六章食材配送標準218

第一節供應產品規格標準219

第二節肉類配送222

第三節蔬菜配送225

第四節雞蛋配送234

第五節豆制品配送237

第六節水果配送240

第七節米線面條配送241

第八節大米配送242

第九節面粉配送245

第十節大豆油配送246

第十一節水產品配送247

第十二節凍品配送249

第十三節調料、副食及其他配送252

第十四節食材配送設備253

第七章供貨流程255

第一節工作流程圖255

一、采購流程255

二、檢測流程255

三、客服流程256

四、供貨流程圖256

第二節供貨流程細則257

一、接受訂單環節258

二、倉庫出貨環節258

三、物流送貨環節259

第三節物流各環節標準260

一、冷鏈配送貨運體系260

二、運輸標準261

三、裝卸搬運標準261

四、倉儲標準261

五、加工、包裝標準262

六、配送標準263

七、冷鏈物流管理標準263

第四節運輸計劃264

一、運輸安排264

二、裝卸安排264

三、派發及善后處理等安排265

四、配送安排266

五、貨源保障266

第五節供貨時間266

一、服務的執行時間表及其實施措施266

二、影響合同執行的關鍵時間及因素268

第八章配送方案270

第一節總體方案271

一、總體方案271

二、配送范圍271

三、配送、運輸方式及路線272

四、配送流程272

第二節配送方案實施計劃及執行標準273

一、配送方案實施計劃273

二、執行標準274

第三節配送服務體系274

一、物流配送作業系統275

二、物流配送信息系統277

三、食品物流配送體系的完善277

第四節配送過程準時、安全、衛生的保證措施278

一、補貨、退貨、換貨響應時間承諾278

二、配送時間保證措施278

三、配送安全保障措施279

四、配送過程衛生保障措施281

第九章食材加工方案285

第一節加工方案285

一、粗加工285

二、精加工286

三、稱量分裝286

四、食材加工規范要求286

第二節食材加工質量控制措施287

一、人員要求288

二、場所衛生維護289

三、設備及工器具維護290

四、生產過程控制及記錄291

第十章食材檢測方案291

第一節檢測流程291

一、蔬菜農藥殘留檢測制度292

二、食材檢驗流程292

第二節檢驗標準293

一、調料類檢驗標準293

二、生鮮類檢驗標準294

三、產品出配送部檢驗標準296

第三節檢測設備296

一、玻璃儀器296

二、培養基（試劑）296

三、輔助設備297

第十一章質量保證方案309

第一節質量保證標準309

第二節質量保證承諾312

第三節質量保證措施313

一、選擇供應商和核查食材原料來源地情況313

二、嚴格執行食材采購查驗制度314

三、采購環節質量保證措施314

四、倉儲環節質量保證措施316

五、運輸環節質量保證措施317

第十二章售后服務方案317

第一節服務理念及優勢318

一、服務理念與定位318

二、服務目標318

三、服務模式319

四、服務特色319

五、服務措施320

六、服務優勢322

第二節服務承諾323

第三節售后服務方案325

一、售后服務計劃325

二、售后服務能力327

第四節本地化服務328

一、本地化服務承諾328

二、本地化售后服務機構329

第五節售后服務內容329

第六節配送響應時間承諾331

第十三章應急預案332

第一節食材安全應急預案332

第二節突發緊急配送事件應急預案337

第三節配送車輛或物資被搶事件應急預案339

第四節配送車輛遭遇圍困應急預案341

第五節冷藏運送車突發情況應急預案342

第六節新冠病毒、流感等傳染性疾病應急預案342

第七節突發火災事故應急預案345

第八節突發停水應急預案348

第九節突發停電應急預案349

第十節防洪防臺風應急預案349

第十一節食物中毒事件應急預案350

第十二節不合格品退換貨應急預案351

第十三節補貨、退換貨應急預案355

第十四節突發食品安全事故應急預案355

說明

一、如招標文件評分標準中有“公司管理規章制度”，可參照第三章；

二、如招標文件評分標準中有“食材采購方案”，可參照第五章；

三、如招標文件評分標準中有“食材供應方案”，可參照第七章；

四、如招標文件評分標準中有“物流配送方案”，可參照第八章；

五、如招標文件評分標準中有“食材檢測能力”，可參照第十章；

六、如招標文件評分標準中有“質量保證措施”，可參照第十一章；

七、如招標文件評分標準中有“售后服務方案”，可參照第十二章；

八、如招標文件評分標準中有“應急預案”，可參照第十三章。

編制依據

一、《中華人民共和國食品安全法》；

二、《中華人民共和國食品安全法實施條例》；

三、《中華人民共和國產品質量法》；

四、《中華人民共和國消費者權益保護法》；

五、《國務院辦公廳關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》；

六、《國務院辦公廳關于進一步加強農藥獸藥管理保障食品安全的通知》；

七、本項目招標文件；

八、本項目其他相關資料。

第一章項目總體規劃

第一節項目概況

一、項目概況

（一）項目編號

（二）項目名稱

二、總體要求

1.所供的物品必須符合《中華人民共和國食品安全法》要求。

2.所提供食材均為非轉基因食品，且應符合食品安全標準。（在實質性響應一覽表中做出承諾）

3.投標人需承諾所供的物品必須符合國家有關標準，保證無異味、無霉爛變質，如不符合招標文件所描述的質量標準，必須退貨并承擔違約責任。（在實質性響應一覽表中做出承諾）

4.所供商品必須符合國家行業生產及經營標準，貨真價實，均能提供相應批次的合格檢驗證明。（在實質性響應一覽表中做出承諾）

5.投標貨物必須各項技術指標完全符合國家有關質量檢測、環保標準及產品出廠標準。（在實質性響應一覽表中做出承諾）

6.投標人必須負責中標貨物的運輸、質量檢測等工作，所產生的費用由投標人負責。（在實質性響應一覽表中做出承諾）

7.物品具體需求量以實際供應前一天通知的為準。

8.投標人不得將中標項目轉包、分包，否則采購人有權單方終止合同，由此產生的一切經濟損失由投標人自行承擔。

9.采購人可不定期不少于五次要求投標人提供采購人所指定食材的質量或安全檢驗報告。食材質量檢驗的費用由投標人承擔。檢驗在投標人交貨的最終目的地進行。（在實質性響應一覽表中做出承諾）

10.投標人應積極配合采購人解決特殊情況下所需要的接待用餐，如果不能全部提供需要的計劃材料清單上的貨物，由采購人代買的，投標人需要實報實銷發生的相關費用。

11.由于采購人工作的特殊性，投標人應做好本單位工作人員的教育工作，遵守采購人各項規定。

12.投標人除不可抗力，不得因其他任何理由延遲送貨。采購人如遇特殊情況需推遲送貨，應提前通知投標人。因投標人原因延誤交貨日期的（采購人要求推遲的除外），采購人有權自行采購，并由投標人承擔由此產生的一切損失和費用。

13.投標人不得變更供應商品，應嚴格按招標要求（含商標、名稱、產地、規格和重量等）供應，否則，采購人有權拒收。如因市場流通問題確實需要變更的，應書面向采購人申請。

14.采購人按合同對商品進行認真驗收，對不符合規格要求的商品，投標人必須無條件退貨；投標人未能履行招標文件和合同所定事項，或供應不合格的、假冒偽劣、以次充好的商品，采購人退貨后將記錄在案，并對投標人予以處罰，除要承擔因此產生的一切損失和費用外，情節嚴重的可取消其供應資格。

15.投標人須開具國家正式發票。投標人按供應商品的銷售額開具發票。

三、具體項目要求

（一）肉類

1.所供貨物應保持較好的外觀和質量等級，符合國家食品部門的有關標準，保證無異味、無霉爛變質，肉類保證來源于正規肉聯廠，供貨時須提交肉聯廠的驗收單及當批次有效的動物檢疫合格證復印件（原件備查）。

鮮肉確保每日新鮮，冷凍肉要求肉體凍實而堅硬，無化凍現象，肉質緊密而有彈性，色澤均勻，不粘手，交貨時干凈、新鮮、無異味，冷凍魚類要求魚眼睛清亮，角膜透明，鱗片上覆有凍結的透明黏液層，皮膚天然色澤明顯。

2.所有貨物規格符合采購人提交的日采購計劃中明確的具體需求。

3.冷凍禽類食品解凍后凈重量不少于90%，冷凍肉類食品解凍后凈重量不少于92%，冷凍水產類食品解凍后凈重量不少于82%，解凍時間為4小時以內（室溫20℃）。所有冷凍食品要求清晰列出產品品牌、規格、類型、包裝方式、包裝凈重、含冰量等相關參數。

4.鮮肉[邊豬（白條豬）]凈重35KG以上，去頭、去蹄、去板油、去內臟。

（二）糧油

1.投標人需每2個月向采購方提供所供應的米、油、輔料、佐料的產品檢驗報告。

2.供應產品的質量要求：

①米、油、面粉、豆類貨物必須符合衛生，不得有腐爛、變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不結、混有異物或者其他感官性狀異常，并可能對人體健康有害的物質。

②米、油：保證來源于穩中有各正規廠家等，要提供QS認證、國家機關發出的產品檢驗合格證書。

包裝食品：包裝箱完整，同時包裝箱要印有注冊商標、生產廠家名稱、廠址、出廠日期、產品合格證、保質期限、產品成份、廠家電話號碼。

散裝豆類：提供生產廠家營業執照、衛生許可證、國家機關發出的產品檢驗合格證書。

投標人所提供產品質量必須要符合行業標準要求，不得有摻假、變質、變味、過期等現象出現，嚴禁偽劣、假冒、無證不合格物品進入倉庫。

③投標人在供應過程中，如果發生出現質量問題或造成食物中毒，如變質等情況，經查實后確屬供方責任，投標人應承擔全部責任，主要包括食物中毒人員醫療費、誤工費、事故處理費等，直至追究刑事責任。

3.執行標準：

①大米品種要求為標一晚三級米。

②米類執行標準：GB2762-2012GB2761-2011GB2761-2014GB1354—2009

③大米的質量標準：除符合標準一等米外，要求：

碎米總量≤17%（國家標準：≤35%）

小碎米總量≤2%（國家標準：≤%）

不完善?！?（國家標準：≤%）

黃米粒按國家標準執行。

檢驗項目

單位

標準要求

鎘（以Cd計）≤

mg/kg

汞(以Hg計）≤

mg/kg

六六六(以成品糧計）≤

mg/kg

滴滴涕((以成品糧計）≤

mg/kg

黃曲霉毒素B1≤

mg/kg

10

④油類執行標準：

SB/T10292-1998《食用調和油》國家標準

檢驗項目

單位

標準要求

透明度

-----

透明

氣味、滋味

-----

氣味、口感較好

色澤（羅維朋比色計槽）≤

-----

Y：40；R：

水分及揮發物≤

%

雜質≤

%

酸價≤

MgKOH/g

過氧化值≤

Meq/kg

12

熔點

℃

-----

冷凍試驗(℃冷藏）

-----

-----

GB1534-2003《花生油》國家標準

檢驗項目

標準要求

一級

二級

色澤(羅維朋比色槽）≤

黃15；紅

黃25；紅4

氣味，滋味

具有花生油固有的氣味和滋味，無異味

透明度澄清、透明

澄清、透明

酸值（KOH）/（mg/g）≤

水分及揮發物/(%）≤

不溶性雜質(%）≤

加熱試驗(280℃）≤

無析出物，羅維朋比色；

黃色值不變，

紅色值增加小于

微量析出物，

羅維朋比色；

黃色值不變，

紅色值增加小于，

藍色值增加小于

溶劑殘留量/(mg/kg）

不得檢出

不得檢出

過氧化值/(mmol/kg）≤

要求提供的食用油生產廠家信譽良好，有明確的商品標簽，有生產日期、保質期、質量等級，不許以次充好、以假充真。如將毛油當一級或二級油進行銷售，將低價位的植物油摻入高價位植物油中進行銷售，牟取暴利，一經查處，投標人將承擔全部責任。

（三）瓜果蔬菜、輔料、佐料

供應產品的質量要求：

輔料、佐料類必須為正規廠家的產品，瓜、果、蔬菜必須是優質貨品，不得含有殘留農藥或污染物，投標人必須保證所供應的蔬菜符合衛生質量標準，同時承擔因所供蔬菜問題引起的一切事故后果。衛生質量指標，應符合我國無公害蔬菜上的衛生指標規定。

項目指標（mg/kg）

項目指標（mg/kg）

甲胺磷

不得檢出

甲拌磷

不得檢出

氧化樂果

不得檢出

甲基對硫磷

不得檢出

呋喃丹

不得檢出

百菌清

≤

多菌靈

≤

汞（以Hg計）

≤

鉛（以Pb計）

≤

砷（以As計）

≤

氟（以F計）

≤

硝酸鹽（以NaNO3計）

瓜果類≤600；葉菜根莖類≤1200

亞硝酸鹽（以NaNO2計）

≤4

具體感觀要求：

從蔬菜色澤看，各種蔬菜都應具有本品種固有的顏色，大多數有發亮的光澤，以此顯示蔬菜的成熟度及鮮嫩程度；

從蔬菜氣味看，多數蔬菜具有清馨、甘辛香、甜酸香等氣味，可憑嗅覺識別不同品種的質量，不允許有腐爛變質的亞硝酸鹽味和其他異常氣味；

從蔬菜滋味看，因品種不同而各異，多數蔬菜滋味甘淡、甜酸、清爽鮮美，少數具有辛酸、苦澀等特殊風味以刺激食欲，如失去本品種原有的滋即為異常；

從蔬菜形態看，應盡量避免由于客觀因素而造成的各種非正常、不新鮮的蔬菜，例如萎蔫、枯塌、損傷、病變、蟲害侵蝕等引起的形態異常等。

葉菜類：大白菜、小白菜、菠菜、甘藍、薺菜、空心菜、茼蒿、莧菜、芹菜等綠葉菜類。

屬同一品種規格，肉質鮮嫩形態好，色澤正常，莖基部削平，無枯黃葉、病葉、泥土、明顯機械傷和病蟲害傷，無燒心焦邊、腐爛等現象，無抽苔（菜心除外），無畸形、異味，結球葉菜要結球適度，花椰菜應新鮮潔白，不帶葉麩，無畸形花。

茄果類：番茄、茄子、甜椒、辣椒等。

屬同一品種規格，果實整潔，成熟度適中，番茄花蒂不明顯，無裂果及空洞現象，茄果不能有裂蒂及果皮變硬現象，無腐爛、畸形、異味，無明顯機械傷。

瓜果類：黃瓜、冬瓜、絲瓜、苦瓜、南瓜、毛節瓜等。

屬同一品種規格，形狀、色澤一致，瓜條均勻，無疤點，無斷裂，無腐爛、畸形、異味、明顯機械傷，不帶泥土。

根菜類：蘿卜、胡蘿卜等。

屬同一品種規格，皮細光滑，大小均勻，肉質脆嫩致密新鮮，無腐爛、畸形、裂痕、糠心、異味，不帶泥沙，不帶莖葉和須根。

薯芋類：馬鈴薯、芋、姜等。

屬同一品種規格，色澤一致，不帶泥沙，不帶須根、莖葉，不干癟，無腐爛、畸形、異味、明顯機械傷、病蟲害斑，馬鈴薯無發芽，皮不變綠。

蔥蒜類：蔥、蒜、韭菜、洋蔥等。

屬同一品種規格，允許蔥、青蒜類保留干凈須根，蔥、蒜、韭菜不帶老葉，蒜頭、洋蔥去根去枯葉，可食部分新鮮幼嫩，無腐爛、畸形、異味。

豆類：扁豆、豌豆、毛豆等。

屬同一品種規格，形態完整，成熟度適中，無腐爛、畸形、異味，豆莢類新鮮、幼嫩、均勻，豆仁類籽粒飽滿，較均勻，無發芽，不帶泥土雜質。

水生菜類：藕、慈菇、茭白、馬蹄、菱等。

屬同一品種規格，肉質嫩，成熟度適中，無腐爛、畸形、異味，無明顯機械傷，不帶泥土和雜質，不干癟，茭白不黑心。

食用菌類：蘑菇、草菇、香菇、木耳等。

屬同一品種規格，蘑菇、草菇菌蓋圓整略展開，柄粗壯，菌膜緊，菇柄切削平整，不浸泡水（蘑菇允許浸鹽水保鮮），新鮮，無雜質，無畸形菇，無腐爛、異味。

芽苗類：綠豆芽、黃豆芽、香樁苗等。

芽苗幼嫩，不帶豆殼雜質，新鮮，不浸水，無腐爛、異味。

3.食品供應鏈要求：

所有食品的來源必須清晰。蔬菜來源應當于受到地方政府部門監管的自有基地、商品菜基地或蔬菜專業流通市場，嚴禁收購散戶農民的蔬菜供應。

4.售后服務

質保期內，非采購人的人為原因而出現產品質量，由中標人負責包換或包退，并承擔因此而產生的一切費用。

（四）干貨及臘味：

干貨制品的質量基本標準要求符合國家相關行業標準，干爽，不霉爛、整齊、均勻、完整，無蟲蛀、無雜質，保持應有的色澤。確保產品質量穩定，保證營養豐富、綠色安全、海味濃郁、易存放、食用方便，保質期長。從加工、包裝、運輸、貯存到銷售全部符合國家規定標準。尤其是二氧化硫殘留量、總砷含量不超過國家衛生標準；木耳類的水分含量不能超過國家標準要求，采購方可根據實際情況對需要的干貨制品進行品質抽檢，對質量未達到國家標準的干貨制品采購人有權拒絕接受。

第二節項目背景與現狀

學校食堂的食品安全衛生同樣關系到學生的健康與學校的穩定發展。近年來學校食物中毒事件頻頻發生，為學校安全敲響了警鐘。學生是祖國的未來，學生的健康牽動著千萬個家庭的心，學校一旦發生食品衛生問題往往影響到一個大群體，輕者影響學生學習，重者影響社會的穩定性。同時發生食品衛生問題也影響學校的正常學習和工作秩序，使學校聲譽下降。

高校食堂是學?？偨Y，規范本中心各崗位的工作；

3.組織中心的政治、業務學習，經常進行思想教育和法紀、安全教育；

4.認真抓好采購質量、食品衛生和安全生產工作；做好中心工作人員的招聘，調動和使用，關心員工生活，盡力解決員工的困難；

5.開展批評與自我批評的民主生活會，加強員工的團結協作精神，協調好員工之間、部門與部門之間的關系；

6.嚴格財務制度，管理好中心的各項經費開支；

7.加強對本中心采購成本核算工作，做到降低成本，減少不必要開支，加強管理爭取最大效益；

8.加強對本中心固定資產管理工作，使其保養維護好，使用好，讓固定資產保值、增值；

9.認真負責的完成中心各項工作任務。

（二）經理助理

1.配送中心設經理助理崗一名，經理助理在經理的領導下，負責組織調度實施采購工作。

2.負責抓好安全生產，行車安全，防止事故發生的工作。

3.合理調度中心車輛，降低采購運輸成本和中心車輛維護經費的把關工作。

4.加強民主管理，主動與各食堂聯系，聽取食堂對采購物資質量和價格意見，勤跑市場了解價格，貨比三家，對各類食品的定價，做到準確、公平、合理。

5.不斷改進工作，提高服務質量。

6.負責中心采購員的工作安排。

7.檢查工作任務完成情況，記錄員工作數量與質量，回訪和了解各食堂對采購員的評價和意見，作為考評依據。

8.努力學習，加強自身廉政建設，做到廉潔自律。

9.認真負責的完成各項工作任務。

（三）質量衛生監督員

1.中心設質量衛生監督員一名，由經理助理擔任，具體負責在中心經理的領導下，依據相關的衛生制度行使監督員權利，負責監督中心物資采購質量、衛生等工作，檢查和監督工作場所、營業場所的衛生工作；

2.嚴格檢查各項物資生產廠家的營業執照、生產許可證、食品衛生許可證、從業人員健康合格證等有效證件，做好各類證件的留檔工作；

3.每天做好采購物資的檢查工作；

4.認真負責的完成各項工作任務。

（四）切配員

1.中心設切配員20名，切配員每天準時做好各單位物資需求量的記錄；

2.嚴格做好分料、揀料、稱料工作，做到一絲不茍，保證質量，把好所配送物資的質量關；

3.每天按時完成各個單位配送任務；

4.認真深入了解各市場價格信息，及時向經理匯報市場供應情況和價格變化情況；

5.準確、公正、合理的制定好各類飲食物資的采購價格；

6.認真負責的完成其他各項工作任務。

（五）配送員司機

1.中心設配送司機15名，每天完成配送規定出車任務；

2.協助切配員完成向配送單位物資的搬運、設備的回收；

3.按時對所屬車輛進行保養、維護、檢查；

4.嚴格遵守交通規則，不能超速、亂搶道等違章行車；

5.司機在上班時間內不能飲酒，嚴禁醉酒駕駛，開車時要集中精神，不能在行車中你推我讓，搞其他小動作；

6.認真負責的完成其他各項工作任務。

第二節人員職責劃分

一、總經理工作職責

負責食材配送項目的整體工作調度、指揮和管理，按照操作規范工作。

二、行政人事經理工作職責

1.在總經理的直接領導下，全面負責配送中心的管理工作，掌握業務范圍，擬定工作計劃，負責執行或督導管理。

2.負責行政工作，建立文件使用管理辦法，負責草擬、審查和修改公司重要文件，對文件中設計的重要事項進行跟蹤檢查和督導，發現問題及時解決和匯報。

3.負責公司規章制度建立工作。負責組織有關部門和人員進行公司管理策劃，及時制定完成有關管理制度和方案，推進公司的管理。

4.熟悉定崗定編方案，協助部門經理按定編方案，招聘、選配合適人員充實到各崗位工作。

5.負責調查分析員工報酬福利情況，分析各崗位報酬的合理性，適時提出改善措施和辦法。

6.解答員工就勞動法規、政策和公司人事制度方面的疑問，協助處理人事勞資糾紛。

7.完成上級交辦的其他任務。

三、行政人事文員工作職責

1.在部門經理的工作指導下，協助做好部門經理的日常工作。

2.按照規定的員工入職程序和要求辦理入職手續和離職手續。

3.協助部門經理落實員工勞動合同的簽訂、續訂、保證每位員工勞動合同及時簽訂。

4.及時將公司各部門的申購匯總給采購部、定期發放辦公用品、建立辦公用品臺賬。

5.記錄人員考勤。

6.完成上級交辦的其他任務。

四、財務部經理工作職責

1.負責財務部的日常管理工作及財務部所屬員工工作的指導及培訓，根據公司的經營情況做出財務分析說明，為公司管理層的決策提供可靠的數據，為公司提供全面的財務、會計服務協調財務部與其他相關部門接口的工作，保證財務部門的各項工作能按時保質的完成。

2.熟悉國家相關財稅法律法規，在合理的范圍內合理避稅，為公司節約營運成本。

3.完成上級交辦的其他任務。

五、財務部會計工作職責

1.按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作做到手續完備內容真實數字準確帳目清楚日清月結按期提出會計報表。按照國家會計制度規定妥善保管會計憑證、帳簿、等檔案資料。

2.完成上級交辦的其他任務。

六、財務部出納工作職責

1.收、付款業務工作目標——目標細化：

（1）收取現金及現金支付時的清點、核對，保證各項收支準確無誤；

（2）收取支票、匯票時查驗核對，審核申領支票付款手續等，確保款項及時到賬。

2.現金管理工作目標——目標細化：

（1）根據公司的相關規定，進行現金的提取、送存、保管等工作，保證企業經營活動的正常進行；

（2）完成公司現金和銀行存款的清查工作，確保賬賬、賬實相符。

3.賬目記錄工作目標——目標細化：

對發生的收、付、繳等項業務及時登記“現金日記賬”和“銀行存款日記賬”，賬目填寫清楚。

4.工資發放與日常報銷工作目標——目標細化：

（1）協同公司綜合管理部進行員工工資的發放工作，員工工資發放及時、準確；

（2）根據公司的規定，辦理有關款項的報銷工作。

5.原始憑證管理目標——目標細化：

（1）審核各類收付項目原始憑證，保證符合會計制度及企相關規定。

（2）定期整理、匯總各類原始憑證，并妥善保管。

6.支票、印章管理目標——目標細化：

（1）按照企業的相關規定管理空白支票，按相關程序開具票據。

（2）按照企業相關規定保管相關印章，外出使用無遺失、丟失等現象發生。

7.完成上級交辦的其他任務。

七、物流部經理工作職責

1.全面負責物流部的管理工作，協調倉儲物流接口的關系，制定和執行倉儲物流工作計劃，完善倉庫物流及外部倉庫管理各項作業規范及流程，提高內部運作效率，有效降低倉儲物流總成本；

2.負責根據實際運作情況，對公司倉庫管理體系、物流管理體系進行相應規劃、建立和完善，實現公司庫存管理、內部物流及外部物流系統的優化；

3.負責科學規劃和調整倉儲材料和成品的庫存和庫位，提出改進方案，合理利用倉庫空間，保證倉庫最大化的使用率；

4.負責組織倉儲物流部門正常運作的準確無誤與高效率，監控倉庫的安全、溫濕度及清潔等日常工作，使其符合國家相關規定，確保物資儲存，運輸和防護符合規定要求；

5.負責監控倉儲存貨物資的質量狀況，建立呆滯不良存貨協調處理機制，及時提報和組織異常庫存處理，避免存貨超儲、短缺、毀壞等現象，確保庫存物資安全、有效。

6.規劃督導庫房環境，合理控制庫存，配合采購部組織季節性屯貨。

7.貫徹物資管理制度，完善庫存及配送管理。落實防火、防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉等安全、衛生措施，確保保管配送全過程的安全。

8.組織落實月末盤點，完善檔案積累及帳務管理，確保帳物相符、帳帳相符，及時反饋各種信息，并按制度要求及時完成各項報表、報告。

9.完成上級交辦的其他任務。

八、收貨員工作職責

主要負責在貨物入庫過程中選用搬運工具與調派工作人員，并安排工具使用時段與人員的工作時間、地點、班次等。

1.制定相應的貨物入庫管理制度及工作流程。

2.建立貨物入庫臺帳，每日進行貨物入庫記錄及統計。

3.嚴格按照手續辦理產品入庫。

4.完成上級交辦的其他任務。

九、倉庫保管員工作職責

1.主要負責保管區內物資的保管工作，對保管區內的貨物，做到賬、卡清楚，賬卡物相符。

2.定期清掃保管區，保證保管區內清潔衛生，無蟲害、鼠害。

3.定期檢查保管區內的通風設施、照明設施、防雨防潮設施的情況，保持庫區內通風、干燥、溫濕度適宜。

4.定期檢查保管的貨物品種、數量、質量狀況，定期或不定期地對保管貨物進行盤點，及時掌握保管物資的動態。

5.嚴格執行保管區的安全檢查，包括消防器材的配備及有效性，區內電器線路的使用狀況，是否存在老化，破損等安全隱患。

6.完成上級交辦的其他任務。

十、發貨員職責

1.主要負責貨物出庫過程中選用搬運工具與調配工作人員，并安排工具使用時段，以及人員的工作時間、地點、班次等。

2.嚴格按照出庫憑證發放貨物，做到賬、卡、物相符。

3.嚴格對貨物進行復查，當出庫貨物與所載內容不相符合時應及時處理，視具體情況，對出庫貨物進行加工包裝或整理。

4.嚴格監督貨物的裝載上車，進行現場指揮管理。

5.完成上級交辦的其他任務。

十一、揀貨員職責

1.核對貨物品種、數量、規格、等級、型號和重量，照憑單揀選貨物，認真完成每日的揀貨作業任務。

2.對揀出的貨物進行復核，驗貨物的包裝、標志，對出庫待運的貨物進行包裝、拼裝、改裝或加固包裝，對經拼裝、改裝和換裝的貨物填寫裝箱單。

3.在出庫貨物的外包裝上設置收貨人的標記。

4.按貨物的運輸方式、流向和收貨地點將出庫貨物分類整理、分單集中，填寫貨物啟運單，通知運輸部門提貨發運。

5.對貨物進行搬運、整理、堆碼。

6.鑒定貨運質量，分析貨物殘損原因，劃分運輸事故責任。

7.辦理貨物交接手續。

8.完成上級交辦的其他任務。

十二、客服訂單人員工作職責

1.處理客戶投訴。

2.異常處理，若有異常情況要第一時間向上級反饋，自己能處理的自己處理，處理不了的一定要反應。

3.顧客滿意程度的統計分析工作以及客服檔案時時更新。

4.完成上級交辦的其他任務。

十三、采購部經理工作職責

1.主持采購部的全面工作。

2.領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3.根據項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導實施。

4.制定本部門的物資管理相關制度，使之規范化。

5.制定物資采購原則，并督導實施。

6.做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

7.定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。

8.帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。

9.控制好物資批量進購，避開由于市場不穩定所帶來的風險。

10.監控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11.進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財會進行工程的審核及成本的控制。

12.完成上級交辦的其他任務。

十四、送貨員工作職責

1.保證裝卸、搬運和行車時商品的絕對安全，避免人身傷害。

2.運輸途中，司機要遵守交通規則，正常行駛。禁止超速、搶行，避免因急剎車造成人員的傷害火貨物的損傷。

3.商品在出貨前，要詳細檢查貨物是否齊備、齊全。

4.在規定時間內將貨物交到顧客手中并要求顧客簽訂收貨單。

5.完成上級交辦的其他任務。

第三節擬投入本項目的人員情況

序號

姓名

性別

職務

身份證號

備注

1

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5

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第三章公司管理規章制度

第一節文明服務制度

1.熱愛本職工作，努力學習相關知識，提高業務水平，牢固樹立“客戶至上、服務第一”的宗旨和全心全意為客戶服務的思想。

2.執行配送任務期間穿戴整潔、大方，佩戴工作卡，保持儀表端莊，精神飽滿，不得有不雅觀的舉止。

3.主動向客戶問好，待人彬彬有禮，舉止文雅，談吐清楚，用詞準確。

4.在工作中堅持原則，秉公辦事，不徇私情，不以權謀私。

5.遵守崗位職責，明確分工，各司其職，團結協作，互相監督，按質按量完成本職工作。

6.積極為他人排憂解難，對客戶的投訴、批評、建議、要及時進行調整處理或向上級匯報，做到事事落實，不能推諉、扯皮、推卸責任，更不允許有打擊報復現象發生。

第二節績效考核制度

一、考核目的

最大限度激勵員工發揮個人潛能，提高工作績效，進而提高公司的整體效益，同時也為員工薪酬、職務調整等方面提供科學、合理的管理依據。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有人員。

三、考核作用

1.職務調整、獎金分配的直接依據；

2.為下一年度考核提供原始依據；

3.發現管理盲點，提供管理經驗。

四、考核原則

以量化的業績和日常工作表現為依據，堅持公開、公正、透明的原則。

1.一致性：一段連續時間之內，考評的內容和標準不能有大的變化，至少保持3-4個考核周期：

2.客觀性：考評真實、客觀的反映員工實際工作情況，避免因光環效應、任人唯親、個人偏見等帶來的誤差；

3.時限性：僅以當期（當月/當季/當年)的原始記錄數據考核。

五、考核內容

1.根據部門分工不同，在各部門考核不同的內容，具體見績效考核手冊；

2.具體考核內容由工作態度、紀律性、團隊協作、工作質量、出勤等內容構成；

3.根據實際考核情況，公司將逐漸修改、完善考核體系，爭取更為客觀實際。

六、考核時間

1.月度考核：次月的第1個星期考核上個月的績效；

2.季度考核：次季度的第2個星期考核上季度的績效；

3.半年考核：每年7月第2個星期開始；

4.年度考核：在次年1月的第2個星期考核。

七、考核流程

1.數據收集：收集員工客觀數據，如考勤、違紀、獎勵等情況；

2.填寫表格：相關考核人員填寫考核表格，為被考核人打分；

3.計算結果：根據考核細則計算被考核人考核得分；

4.績效溝通：依據結果與被考核人進行績效考核評價，指導工作，幫助提高；

5.完善體系：根據實際情況，對考核體系討論、完善，修訂。

八、考核結果

1.公示考核結果；

2.根據考核體系規定進行考核激勵。

3.將考核文件、表格安全存檔，以備查閱，防止考核文檔被無關者查閱。

第三節人事管理制度

1.員工上班做到不遲到、不早退。

2.員工嚴禁偷吃偷拿各種食品和商品。

3.嚴禁在工作區域看書報、打鬧和高聲喧嘩。

4.下班后必須關閉水、電、氣、門、窗，消除一切安全隱患。

5.工作人員上班時間不能隨意會客，嚴禁外人進入配送中心。嚴禁將私人物品帶入工作崗位。

6.員工嚴禁隨意互相辱罵，應相互尊重，嚴禁打架和從事各種違法活動。如有違反者視情節輕重給予處罰，直至扭送至公安機關。

7.上班時間嚴禁做工作之外的事情。

8.服從上級領導，認真完成各項任務。

9.休假事先要向公司辦公室請假，批準方可。

10.如需辭職，必須以書面形式提前一個月寫辭職報告，在批準后方可辦理離職手續。

11.增強勤儉意識，養成良好的節約習慣。

12.員工除完成每日配送的各環節基本工作之外，還需要完成本公司正常運轉的相關工作。

13.員工每天要按照工作流程認真工作，合理安排工作。學會溝通、勤于溝通、確保工作流程和諧順暢，保證配送貨品的時間要求及質量要求。

14.員工要做到盡忠職守，服從管理，有責任心，有愛心，互相團結，互相幫助，以達到工作上精益求精，提供工作效率。

第四節安全防范管理制度

為了有效防止和消除一切事故隱患，落實“不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害”的“四不傷害”原則，確保員工工作期間及工作外安全，杜絕由于自身過失給自己造成傷害，公司現對員工安全防范管理規定如下：

1.凡來公司應聘人員必須是身體健康、無傳染性疾病者方可錄用，隱瞞患病事實者一經查實按違約解除勞動合同。

2.新錄用員工，必須接受公司安全教育，并經考試合格后，方可簽訂勞動合同。

3.公司員工必須遵守勞動合同及公司各項規章制度，安全防范管理制度。否則，公司有權依照規章制度進行行政或經濟處罰，造成損失由本人按責賠償。

4.公司給有需要的員工提供住宿和就餐、洗浴場所，員工必須按要求在公司內食宿，若私自離開公司、外出，在家中或途中發生的一切意外事故責任均由其本人自行負責。

5.公司生產、后勤、職能部門人員休假實行輪換調休，調休必須按照公司規定辦理相關手續；所有員工在休假期間所發生的一切人身傷亡或疾病醫療事故責任自行負責。

6.員工上下班必須自覺遵守交通規則，不遵守交通法規的員工，所導致發生的一切意外交通事故責任自負。

7.員工在工作范疇外或不遵守公司管理制度造成后果，均由員工自行負責。

8.員工必須嚴格遵守、執行公司安全管理制度，按車間崗位工藝流程以及安全規定進行操作，確保人身安全。

9.生產線員工正常上班時期間，必須穿戴規定要求的勞動防護用品，按規范操作，否則，發生不安全事故，責任自負。

10.各部門負責人，在每班班前會上，要嚴查員工精神狀態，規范員工安全操作行為，對精神不佳員工一律不許上崗。

第五節食品檢驗制度

1.為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強對食品經營食品質量監督管理，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規規定，制定本制度。

2.食品經營者必須遵守本制度。

3.列入進貨查驗的食品，是指消費者經常食用的食品，包括肉、禽、畜，糧食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，飲料等食品。

4.經營者購進食品時，應查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質量符合標準或規定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復印件。需要查驗和索取的具體票證，由《食品索證索票制度》作出規定。

5.經營包裝食品的，要對食品包裝標識進行查驗核對，內容包括：

（1）中文標明的商品名稱，生產廠名和廠址；

（2）商標、性能、用途、生產批號、產品標準號、定量包裝。

（3）根據商品的特點和使用要求。需要標明的規格、等級、所含主要成分和含量；

（4）限期使用商品的生產日期、安全使用期(保質期、保存期)和失效日期；

（5）對使用不當、容易造成商品損壞可能危及人身、財產安全的食品的警示標志或中文警示語。

6.食品經營者經營的農產品及其他散裝食品，法律法規規定必須檢驗或者檢疫的，經營者必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律法規沒有明確規定的，應經有關產品質量檢測機構檢測合格才能上市銷售。

7.經營者應經常檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，應立即停止銷售，并進行無害化處理。

8.經營者按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導宣傳的內容。

9.市場開辦者應配備相應的檢測設施，對在市場內銷售的食品進行自檢，經檢測合格才能上市銷售，并登記檢測結果存檔備查。

10.市場開辦者要指導經營者做好食品進貨查驗工作，檢查督促經營者進貨查驗工作的落實，對經營者索取的重要食品的相關票證，應統一保管，集中備案，隨時接受工商部門的檢查。

11.經營者在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨。發現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理機關。

第六節食品安全管理制度

根據《食品安全法》和國家有關法律、法規、規章的規定，我單位就食品衛生管理工作，制定如下制度：

一、崗位責任制度

1.負責人崗位職責：對食品的經營負全面責任；負責建立、健全質量管理體系，加強對業務經營人員的質量教育，保證質量管理方針和質量目標的落實和實施。定期開展質量教育和培訓工作，每年組織一次全員身體檢查。

2.管理人員崗位職責：對食品安全管理工作負直接責任；按時做好營業場所和倉庫的清潔衛生工作，確保食品的經營條件和存放設施安全、無害、無污染；建立并管理員工健康檔案，每年負責安排從業人員的健康檢查，監督檢查員工保持日常個人衛生；負責監督營業場所和倉庫的溫濕度在規定的范圍內，確保經營食品的質量；發現可能影響食品安全的問題應立即解決，或向負責人報告。

3.購銷人員崗位職責：嚴禁采購法律法規禁止上市銷售的食品；嚴禁從證照不全的企業采購食品；進貨時認真查驗供貨單位的《食品生產許可證》、《食品流通許可證》、《營業執照》和《檢驗合格證》等；確保所售出的食品在保質期內，并應定期檢查在售食品的外觀性狀和保質期，發現問題立即下架，同時向食品安全管理人員報告。

二、從業人員衛生管理制度

1.凡從事食品經營工作的人員必須經崗前衛生知識方能上崗，從事直接入口食品工作崗位的人員必須取得健康證明，且每年進行健康檢查，定期進行食品衛生和有關衛生法律、法規、業務技能的培訓。

2.凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。

3.注意個人清潔衛生，做到個人儀表整潔。上崗時必須穿戴統一整潔的工作服，并應經常換洗，保持清潔。在工作崗位上不能嚼口香糖、進食、吸煙，私人物品必須存放在指定的區域或更衣室內，不可放置在工作區內。

三、銷售管理制度

1.經營場所距離非水沖式廁所、開放式糞池、垃圾堆（場）等場所的直線距離25米以上，并設置密閉的垃圾容器，及時清除垃圾，搞好防塵、防蠅、防鼠工作，確保環境整潔。

2.《食品流通許可證》和《營業執照》應懸掛于經營場所內醒目位置。設有食品衛生管理機構和組織結構，配有經專業培訓的食品安全專職管理人員。

3.食品陳列設施布局合理，劃定食品經營區域，食品與非食品分開存放；不出售有毒有害、“三無”和未經檢驗或檢驗不合格的食品。保證食品外觀清潔，如發現食品超過保質期、破損、鼠咬、受潮、生霉、生銹等現象要及時處理。

4.散裝食品銷售必須按“生熟分離”原則，分類設置散裝食品銷售區。按銷售品種配備足量的容器，并符合衛生條件。直接入口的散裝食品應有防塵材料遮蓋。應在盛放食品容器的顯著位置或隔離設施上設置“散裝食品標識牌”，標識出食品的名稱、配料表、生產日期、保質期、保存條件、食用方法、生產經營者名稱及聯系方式等內容，做到“一貨一牌、貨牌對應”。銷售直接入口的散裝食品必須由專人負責，為消費者提供分揀和包裝服務，提供給消費者符合衛生要求的小包裝。操作時應穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用專用工具取貨。

5.生鮮食品應納入“該項城市生鮮食品安全監管系統”，銷售應配備貨架、保溫柜、冷藏柜和冷凍柜等陳列設施，配備符合要求的檢測設備。

6.熟食制品銷售間入口處應設預進間，設更衣及洗手、消毒設施，采用非手動式的水龍頭。配備有效的空氣消毒設施、食品冷藏設施和專用工具，食品要有防塵材料遮蓋。

四、倉庫管理制度

1.食品倉庫必須做到專用，不得存放其他雜物和有毒有害物質。應設專人負責管理并建立健全出入庫登記制度。食品及食品原料入庫時，庫管員應對其質量和數量進行驗收，并詳細記錄入庫產品的名稱、數量、產地、進貨日期、生產日期、保質期、包裝情況等，并按入庫時間的先后分類存放，感官檢查不合格的食品不得入庫。設有不安全食品暫存專柜，并有記錄本。

2.食品倉庫應有良好通風，保持庫房內所需溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。貯存生鮮食品應配置必要的低溫貯存設備，包括冷藏庫（柜）和冷凍庫（柜）。搞好防塵、防蠅、防鼠、防潮工作，定期對庫房周圍進行衛生清掃，消除有毒、有害污染源及蟻蠅孳生場所。

3.食品存放設隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米以上，最底層隔離地面40厘米以上。食品按照先進先出、生熟分開的原則分類貯存，并有明顯標識。

五、除蟲滅害制度

1.食品銷售場所內不得使用鼠藥，配備一定數量的滅蠅燈，并保證能正常工作。熟食制品銷售間要配有充足有效的空氣消毒設施，定期消毒。

2.應定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。使用殺蟲劑進行除蟲滅害，應由專人按照規定的使用方法進行。除蟲滅害工作不能在營業時間進行，實施時，對各種食品應有保護措施。使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，使用后應將所有設備、工具及容器徹底清洗。

六、衛生檢查及獎懲制度

1.衛生管理工作有領導分管和專人管理，制定衛生檢查及獎懲制度，并組織有關人員定期或不定期進行衛生檢查；組織從業人員學習衛生知識和有關法規，并組織培訓考核，考核成績與獎懲掛鉤。

2.衛生管理人員負責各項衛生管理制度的落實，做到每天在營業前后有檢查，檢查記錄完備。嚴格從業人員衛生操作程序，逐步養成良好的個人衛生習慣和衛生操作習慣。檢查中發現問題仍未改進的，按有關獎懲制度嚴格處理。

第七節運送管理制度

1.公司駕駛員必須有相關駕駛資格和遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關的交通管理規章制度，遵守員工管理手冊，安全駕駛。同時遵守公司的其他規章制度。

2.駕駛員要愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要部件，確保車輛正常行駛。

3.駕駛員出車前要例行檢查車輛看其性能是否正常，發現異常要立即報修。

4.駕駛員對車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。

5.晚間出車時駕駛員要注意休息，嚴禁疲勞駕駛及酒后駕駛。駕駛員酒后駕駛或私自用車造成的一切違章和交通事故后果均由自己承擔。

6.駕駛員要文明駕駛，不準危險駕車。行車途中如果發生交通事故，適用快速處理的就快速處理，如必須現場處理的，應立即報警等待處理，不得逃離現場。如因違反交通規則而引發的事故，司機要承擔全部后果及責任。

7.駕駛員因違章或證件不全被罰款的，有當事司機承擔全部責任及后果。

8.駕駛員在外出送貨時，如遇特殊情況不能按時返回的，應及時告知管理人員，并說明原因。

9.駕駛員未經公司領導批準，不得將車輛隨便交給其他人駕駛，如果領導同意司機要檢查當事人是否有駕駛資格，嚴禁將車輛交給無駕駛資格的人員駕駛或練習開車。嚴禁公車私用違者每次罰款100元。

第八節貨物盤點制度

1.權責

（1）由庫管及配送中心主管負責盤點工作。

（2）由本公司助理及食品配送財務會計負責盤點監督。

2.庫管開單或記賬時前后使用計算單位必須統一。若因計量單位混用造成財務混亂，成本反映不真實等損失，由庫管承擔責任。

3.對每種進出庫物資計算時，采用先進先出法，金額要求保留到小數點后兩位。

4.庫管根據正確無誤的入庫單、出庫單，隨時登記庫房明細賬，登記賬目時要做到數字清晰、名稱齊全，并及時結出余額。

5.庫房帳要日清月結、內容完整（摘要、品名、數量、單價、金額、規格、結存數、本月合計數、本年累計數、接前頁、過次頁等）、賬物相符、賬賬相符。

6.庫存食品原料每月定期盤點，并且無條件接受隨時抽查。

7.所有盤點以靜態盤點為原則，因此，盤點開始后應停止財物的進出和移動。

8.所有盤點必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據，不得以估算定數據，嚴禁偽造數據記錄。若偽造查實，按公司相應制度處理。

9.盤點完畢，盤點人員要填制《食品原料盤存表》，各負責人簽字，一式兩份，第一聯由財務留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯留存配送中心備查。

10.鮮貨和蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續盤存制”確定成本。

11.賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面不清等情況，應及時更正，并在財務負責人監督下進行，完成后寫明原因，分析過失。

12.賬載數字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數字等情況，一律上報管理公司，聽后處理。

第九節貨源可追溯管理制度

一、目的

保證采購產品如因質量問題的反饋或其原因能追出質量問題產生的環節、根源和操作人員，以便采取糾正預防措施。

二、范圍

適用于產品的跟蹤、定位。

三、職責

1.管理者代表是本公司質量問題追溯的全面負責人，負責管理和協調質量問題追溯工作。

2.業務部負責市場對產品質量問題反饋的接受、傳達和追溯處理后對客戶的答復、處理工作。如屬采購的問題，要對供方給于追溯和糾正；屬于儲運過程造成的問題，要對儲運部門給于追溯和糾正。

3.生產部負責生產和包裝過程中、其它部門負責在運行過程中產生質量問題的原因作具體的追溯和糾正。

4.品管部負責質量問題的檢驗及其人員的追溯和糾正。

四、實施要求

1.業務部接到客戶的質量問反饋后，要問清問題的詳細狀況和數量，并認真做好記錄，在當天或第二天反饋給管理者代表。

2.管理者代表在了解質量問題的詳細情況后，及時召集相關部門會診，找出問題發生的根源，責令產生問題的部門作詳細追溯和拿出整改方案。

3.責任部門要根據問題的現象，追出產生問題的根源，無論是哪一個環節產生的，都要對造成的原因進行詳細分析，并及時予以糾正。屬于責任心不強人為造成的，要對當事人給予教育，該處罰的要酌情處罰。并將產生問題的原因和糾正預防措施以書面形式反饋給管理者代表和業務部。

4.管理者代表要驗證糾正預防措施的有效性。并連同業務部或相關部門，商定本次質量問題對客戶的處理方案，問題較嚴重時報請總經理作出處理。

5.業務部根據處理方案答復客戶，如客戶有異議做好重新處理和再答復工作。

五、溯源工作的日常管理

1.日常資料記錄及其保存

（1）記錄產品采購的具體資料

（2）采購倉庫要對每批購進的產品給獨有的編號和記錄供方名稱，編號和客戶名稱要記入臺帳，發貨時要在發貨單上注明該編號。

（3）檢驗員必須確認采購的產品合格才能入庫。

（4）所有記錄最后隨產品進入成品倉，由成品倉庫歸檔保存。成品倉發貨時，應在發貨單上注明與包裝箱上一致的批號。該發貨單與所記錄的內容一致并保存。

2.公司的溯源途徑

市場反饋一一發貨單一一采購各環節一一檢驗員一一產品

六、強化溯源意識加強組織管理

1.管理者代表要組織所有相關人員給予追溯工作的培訓，理解追溯工作的意義和作用，明確追溯工作的目的。讓員工明白，我工作的好壞，有記錄會被追溯的，要承擔責任的。要讓員工提高認識，強化意識，以增強責任心。

2.各部門負責人是溯源工作的第一責任人，各部門要加強內部的學習和檢查督促，不斷提高員工的自覺性。

3.管理者代表要加強對各部門的管理，定期召開專門會議，總結經驗，找出問題。對認識不足、常出問題的部門，要重點教育和幫助。要根據ㄍ溯源工作日常檢查表》，每月不少于一次對各部門的檢查。并將檢查結果予以公示。

4.常抓不懈，日常小結，年終總結。把溯源工作作為對各部門的考核依據。

第十節經營管理制度

一、保密管理?

為保守公司秘密，維護公司利益，特制訂本制度。

1.公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。全體員工都有保守公司秘密的義務。

2.公司秘密包括下列秘密事項：

（1）公司經營發展決策中的秘密事項；?

（2）人事決策中的秘密事項；?

（3）專有技術；

（4）客戶信息、產銷渠道、產銷策略、?營銷計劃、定價政策和重要的合同、單據；

（5）公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；?

（6）產品的具體材料成分，特殊制作工藝，產品的生產成本；?

（7）經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

3.公司秘密根據需要限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

4.屬于公司秘密的文件、資料，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

5.記載有公司秘密事項的工作筆記、電子儲存器，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經理同意，并妥善保管，如有遺失必須立即報告并采取補救措施。

6.公司薪酬福利制度屬于保密事項。公司員工在任何場合、任何情況下，對內、對外都不得泄露、打聽、議論本人及他人的薪酬福利待遇的具體細節及數額。

7.對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的權力。

二、行政管理

（一）工作紀律

1.上班時間不準大聲喧嘩、不準打瞌睡。

2.上班時著裝整潔、坐姿端正，樹立良好的公司形象和個人形象。

3.工作時應注意提高工作效率，盡量減少私人電話及聊天，嚴禁看與工作內容無關的抖音視頻、新聞、玩電子游戲、微信QQ上網聊天等，營造良好的工作范圍。

4.員工應養成開源節流、節能降耗的良好工作習慣，下班時應注意能耗設備（電腦、空調、燈等）是否關閉完好，下班時間、節假日等非工作時間（非加班情況下）不在辦公區域做與工作無關的事情。

5.電話、燈光、復印機、空調機、電腦及其他電器應按規定使用,不做私用。最后離開公司的員工應確保門、窗、燈、空調均關閉。

6.危險物品嚴禁帶入辦公區域。

7.工作文件作廢時，需做撕毀處理;辦公電腦及重要電子文檔需設置密碼，做好保密工作。

8.做好保密工作。尊重別人隱私和公司制度。做到不聽、不問、不傳。

（二）考勤管理制度

1.公司實行大小周工作制，大周實行雙休，小周實行單休。

工作時間：正常上班時間為：上午8:30-11:30,下午13:30-17:30,晚上19:00-22:30（特殊崗位另行安排）

【注：后勤人員晚上不需出勤】。

2.公司實行打卡考勤。員工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共計每日6次）。員工應親自打卡，幫助他人打卡和接受他人幫助打卡者，無論是否遲到，均按遲到或曠工計算。忘記打卡的員工，需要報告經理簽字批準補簽。

3.所有員工須按工作時間按時上下班。不能準時到崗或因公事外出時，需事前報告經理同意并告知行政，否則按遲到或曠工處理。根據業務工作的特殊性，業務員在晚上工作至凌晨2點之后時，次日早晨可適當推退到崗時間，但是否可推遲、可推遲時長必須報備經理批準同意。

4.遲到、早退、曠工：退于上班時間視為遲到，早于下班時間視為早退，無故離崗超過3小時視為曠工。

凡遲到、早退者處罰10元/小時（不到1小時作1小時計算），曠工者罰50元/小時（不到1小時作1小時計算）。無故曠工5天及以上者公司可直接辭退員工。

特別條款，在一個自然月份里，允許遲到二次（不晚于9:00）,給員工應急時使用。

5.員工生病、有事可向公司請假。

（1）請假程序：按規定填寫《請假條》，經經理書面批準同意后方可按批示休假。

（2）請假規定：員工可享有病假、事假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假，其中婚假、產假、喪假、工傷假、年休假為全薪假。

病假：員工因患病或非因公負傷可請病假，累計休假不得超過3個月。病假期間不享受原有工資及福利待遇。

事假：員工因事可請事假，但全年累計休假不得超過20天。事假期間不享受原有工資及福利待遇。

婚假：3天。實行晚婚的增加晚婚假10天，即13天（男滿25周歲，女滿23周歲初次結婚即為晚婚）。

其中，婚假包含了公休假和法定假。同年里，婚假與年休假不可重復享受。

產假：女性員工因生產可請產假，按國家政策生育的，女職工可享受98天產假，其中產前可以休假15天，非按國家政策生育的則不能享受本產假。

喪假：員工因直系親屬離世可請喪假，假期3天，休假期間享受原有工資及福利待遇。外地職工可按往返喪葬地實際路程時間延長休假，但延長期的工資按事假標準計算）。

工傷假：員工因工負傷可請工傷假，享受原有工資及福利待遇。

年休假：員工每年可享受5天年休假，本公司工齡每滿一年可加休2天，休假期間享受原有工資福利待遇。

年休假不跨年調休=特別條款，在一個自然月份里，允許請假（病假或事假）2次，不扣工資，但每次不得超過4小時。

（三）會議、學習培訓及接待管理制度

1.會議中，做好會議記錄，及時整理會議內容、落實會議要求。

2.凡公司安排的學習培訓，學習者須按規定參加，不遲到不早退，遵守現場紀律，無故缺席或遲到、早退者，一經發現，將處以100-500元/次的罰款。

在學習過程中，參與人員應做好學習記錄。學習完成后，及時整理學習筆記，積極分享學習心得給其他同事。

3.在公司客戶來訪接待、參展接待中，員工應儀表整潔，舉止大方，積極、主動、熱情的做好接待及服務工作，嚴禁客戶來訪時置之不理、粗暴無理。

（四）檔案管理制度

1.公司檔案資料由行政負責收集、整理、歸檔。

2.公司的檔案資料包括：釆購單、出貨單、人事檔案、各類合同等。

3.公司檔案資料除管理者外，其他員工不可隨意拿動、翻閱。

（五）辦公設備、設施、用品管理制度

1.公司辦公設備、設施、用品等公物只能公物公用，不可作私用。

2.公司辦公設備、設施需集體愛惜維護，發現辦公設備、設施（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發生故障時，員工應立即向行政報檢、報修，以便及時解決問題。

3.公司辦公用品實行統一管理，領用時需到行政處簽寫《辦公用品領用登記表》。缺乏的必備辦公用品可報行政處申請采購。

（六）費用開支管理及報賬細則

1.產生辦公費用開支前，經手人應向經理匯報，經理同意后方可開支。費用產生后需開具發票或者收據，憑發票或收據報賬。

2.公司辦公費用開支單據由行政進行統一匯總、整理、申請報賬。

（七）倉儲管理制度

1.公司設有貨倉，由倉儲管理人員（行政）專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進入倉庫，未經批準更不得將倉庫貨品帶出庫，一經發現，根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經濟責任。

2.貨品采購、入庫、出庫流程

（1）由業務員制作PI,PI經銷售副總審核通過后方可發往客戶；

（2）訂單款項到帳后，業務員根據PI內容制作《采購申請表》；

（3）《采購申請表》經銷售副總簽字批準后交由采購專職人員進行采購；

（4）貨品釆購后，交行政進行入庫登記；

（5）業務員填寫《出庫單》，至行政處領貨出庫，交接雙方須簽字確認；

（6）貨品出庫后，由業務員全程負責出貨事宣，

3.需借用庫存貨品時，借用人應填寫《庫存貨品借領表》并及時歸還。

4.貨品出、入庫由倉儲管理人員負責，如出現出入數據不平衡，由倉儲管理人員負責解釋。若因管理者原因出現貨品丟失等問題，根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經濟責任。

5.根據貨品出、入庫數據情況，行政必須及時將數據異動登錄辦公系統。

（八）衛生、安全管理制度

1.愛護辦公環境衛生，做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

2.公司公共區域衛生每周進行一次大掃除，時間定在每周最后一個工作日下班前清掃。

3.可在辦公室內飲食，但餐盒需及時扔到室外垃圾桶，以減小辦公室異味。

4.樹立“安全第一、預防為主”的安全防范意識，及時發現和消除安全隱患并向上級或行政人員報告。

5.注意信息安全：不得將公司軟件及網絡賬戶賬號提供給他人或用于工作以外的用途；不得選用未經公司認可的軟件及網絡賬號賬戶；妥善保管個人辦公電腦，釆取適當的保護措施以防止信息資料被篡改。

6.注意交通安全。遵守車輛、交通管理規定。

7.注意辦公用電安全，不私接電源，改換電路，不私用大功率電器設備。

8.落實防盜措施。辦公區域無人時應及時鎖好門窗、桌柜，個人貴重物品不存放于工作場所。

9.不得攜帶違禁品、易燃易爆等危險物品進入工作區域。

第十一節財務管理制度

全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

一、財務部門職責范圍

1.認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

2.建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3.采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4.編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5.進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

6.建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

7.負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8.參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9.及時核算和上繳各種稅金。

10.參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

11.會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12.加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

13.完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

二、會計崗位職責

1.負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；

2.全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行；

3.負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳；

4.對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；

5.每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；

6.負責裝訂、管理會計