目的：規矩倉庫作業流程、以達成安全、準確、高效的作業目的。 范圍：適用于倉儲部物料的收發管理。 責任：倉儲部負責推動本作業程式的運行、各部門配合實行、廠部監督程式運行進程。定義:散貨：整個貨柜用一個LINER大膠袋包裝，以SEABULK的形式運輸的貨物；柜貨：貨柜中的貨物具備單位包裝，如每袋25KG、23KG、1噸太空袋等；杭州料： 貨物產權屬于杭州公司的物料；寄存料： 指小虎廠寄存在杭州公司倉庫的物料，貨物產權不屬于杭州公司。邊角料： 生產、存儲進程產生的受灰塵等雜質污染、無法作為成品的掃地料。程序內容：倉儲部收發物料囊括生產原材料、成品、次級品、廢料、包裝材料、五金等。關于于進口原材料以及包裝材料的收貨：在貨物到廠之前，由倉庫主管根據總公司采購部提供的《PackingList》編制相應的《收貨通知書》并且交給倉管。倉管根據倉庫主管提供的品種、數量等貨物資料安排計劃存放地點。倉庫主管根據報關進度確定貨物進廠日期并且通知倉管。當貨物進廠時，倉儲部負責通知品管、生產、等相關人員到現場查驗點收。倉管員負責點收數量、品管人員負責查驗貨物品質是否與《PackingList》一致、搬運人員負責卸貨。點收完成后，由倉庫暫收。倉儲部根據品管員《原材料品質檢查報告》的審批結論安排入庫、登帳，詳細收貨規則詳見《物料收貨作業指導書》。如果收貨數量、品質等有異常，倉管員應立即報告倉儲主管處理并且做好異常記錄，必要時報告廠長處理。關于于國內采購的貨物收貨：當供應商送貨到廠后，由采購知會倉管員收貨，倉管員憑相應的采購《申購單》先點驗暫收。生產原材料由品管員試驗，五金及包裝材料由請購單位或指定人員試驗，并且簽署試驗結論。倉管員根據試驗結論安排入庫登帳或退貨，詳細收貨規則詳見《物料收貨作業指導書》。關于于小虎廠寄存料收貨：小虎廠寄存料收貨流程同5.2及5.3，但必需使用小虎廠的相應入庫單據，并且將相關單據即時（24小時之內）傳真到小虎廠。小虎廠的寄存料入庫后的實物與帳目必需與杭州料分類管理，以便區分。關于于生產退庫物料收貨：生產后的余料以退庫的方式入庫。退料部門填寫《退庫單》經部門主管審核，提請品管員確認待退庫物料品質狀態。《退庫單》需經品管員簽名，倉儲主管審核，廠長核準。倉管員根據退庫部門提供的經廠長核準之《退庫單》，點收退料并且登帳。關于于生產入庫成品、邊角料收貨：完工成品和邊角料入庫前，由生產部門填寫《成品入庫單》，生產主管審核后交品管確認。《成品入庫單》必需品管簽名、部門主管、倉儲主管審核，倉管員方可收貨并且登帳。小虎廠寄存料成品和邊角料入庫程序同杭州料，但必需使用小虎廠的相應入庫單據關于于業務寄存暫放的樣本或成品，詳細規則詳見《業務暫存料收發作業指導書》。關于于客戶退貨物料收貨：客戶退貨必需獲得總公司批準，由廠長根據公司通知批準文件簽發《退貨/換貨通知書》，倉庫方可辦理退貨手續。倉儲主管必需親自跟進退貨進程，如有異常必需立即報告廠長處理。具體退貨流程詳見《客戶退貨換貨作業指導書》。生產部門領用原材料，應填寫相應《領料單》注明用途，經部門主管審核后交給倉庫領料。如果領料單注明用于生產（領料單有生產單號），則經倉儲主管審核后直接發放；如果用于非生產用途或應急使用，應經廠長簽核后，倉儲主管方可安排發料。生產部門領用包裝材料則只需要生產部門主管審核，倉管員即可發放。關于于五金及工具的領用，必需經過領用人的部門主管審核，經倉儲主管審核后即可發放。關于于常用工具領用人需在《工具領用交接表》簽字，如領用人離職或崗位變動需將工具還回倉庫或移交給工作交接人并且在《工具領用交接表》交接人一欄中簽字并且注明交接歸還日期，如果臨時借用工具需在《工具借用記錄表》簽字，關于于正常損耗的工具實施以舊換新，關于于損壞或丟失的工具照價賠償。關于于杭州成品出貨，倉庫只有在收到有總經理、廠長簽核的《出貨通知單》方可安排出貨，如果總經理和廠長都不在公司可由指定人員審批。如果總經理和廠長外出缺少1人簽字時，倉儲主管應在電話確認后方可出貨。關于于小虎廠寄存料出貨，只需要廠長簽核即可。如果一切審批人員都不在公司，在倉儲主管獲電話確認同意出貨后，可酌情決定是否出貨，如果沒有把握倉庫有權拒絕出貨。關于于供應商材料的退貨：關于于尚未簽收的供應商材料，由采購直接安排退貨手續；關于于已經暫收（數量點收，質量待決）但未入庫供應商材料，或品管將待退供應商的物料資訊反饋給采購，由采購部聯系供應商退貨。供應商拉退貨時采購部需提前通知倉庫。倉庫負責待退供應商物料的整理，并且填寫《供應商材料退貨單》交倉儲主管、采購審核后退給供應商。倉庫負責待退供應商物料的整理，并且填寫《供應商材料退貨單》交倉儲主管、采購審核后退給供應商。關于于已暫收的供應商貨品，倉管員應在《供應商原料退貨單》注明供應商貨品所在倉位。轉倉作業流程：倉庫物料在倉庫進出貨進程及儲位轉移進程中，品質、等級發生變化時，由倉庫倉管員提出轉倉申請。關于于不涉及物料品質、等級變化的轉倉，由倉管員填制《轉倉單》，由倉儲主管審批即可直接轉倉；關于于涉及物料品質、等級變化的轉倉，倉管員倉儲主管應提出轉倉申請報告，經廠長簽核、總經理核準后，方可由倉管員填制《轉倉單》，經倉儲主管、廠長簽核后辦理轉倉手續。倉管員根據有倉儲主管、廠長審核的《轉倉單》關于相關物料進行轉倉，轉倉物料應標識清楚。倉管員依據《轉倉單》作出相應的賬務調整。庫存調整作業流程當庫存物料帳實不符，經過盤點確認屬實后，由倉儲部向會計部提出庫存調整申請報告，經總經理和總公司會計部批準后。由倉管填寫《庫存調整單》、經倉儲主管審核，交廠長、會計部簽核。倉管員、記帳人員根據核準后的《庫存調整單》進行帳目處理。倉儲物料轉廢料作業流程倉管員定期整理待轉廢料的倉儲物料，并且于每月盤點工作結束后提出倉儲物料轉廢料申請。倉管員填寫《倉儲物料轉廢料申請單》，經倉儲主管確認后，轉廠長審核，并且交總經理核準。倉管員根據核準后的《倉儲物料轉廢料申請單》，填寫《轉倉單》將廢料從倉儲物料帳中轉出，同時轉入廢料帳。廢料出倉、入倉后，倉管及記帳人員進行相應的實物及帳務調整。相關文件及表單相關文件 6.1.1 《物料收貨作業指導書》 HZ-WAR-15-06.1.2 《物料發貨作業指導書》 HZ-WAR-15-06.1.3 《客戶退貨換貨作業指導書》 HZ-WAR-13-0相關表單《船期表》《驗收入庫單》《退庫單》《成品入庫單》《出貨通知單》《退貨/換貨通知書》 《供應