學生手機管理規(guī)定_學生手機管理制度（精選16篇）學生手機管理規(guī)定_學生手機管理制度篇1為保障學校正常的教育教學秩序，保證學生的學習時間，規(guī)范學生的行為，讓學生正確使用手機，根據我校實際情況，經學校研究，對學生使用手機作如下規(guī)定：一、學生原則上不準帶手機進校。但經家長和班主任同意的、遵守手機使用規(guī)定的，在校園內可以使用手機。二、學生在校園內使用手機，必須遵守如下規(guī)定：1、學生帶手機進校要經家長和班主任同意，并在班主任處登記好。2、學生手機需本人妥善保管，如有丟失，學校和班級不承擔任何責任。3、學生在上課(含實驗課、自習課、早晚自習、集會等)期間、午休和晚上就寢熄燈以后，必須關閉手機電源(關機)，此期間禁止使用手機。手機鈴響，撥打、接聽電話;用手機發(fā)、看短信息;玩手機(如看視頻、聽音樂、看電子書籍、玩游戲等)均視為違紀。學校教職工對違規(guī)使用手機的學生，要立即當場制止，進行批評教育，給予口頭警告并當場收繳手機。4、不允許因給手機電池充電而私自亂接電源，更不允許午休、晚熄燈后在教室或其他場所給手機充電，一經發(fā)現，沒收手機、電池或充電器。如因充電引發(fā)火災事故的，要追究責任。5、違反規(guī)定被收繳手機的，其違規(guī)使用手機收繳后交班主任，期末由違規(guī)使用手機本人交書面保證書后由家長來校領回手機，并視其態(tài)度給予適當的紀律處分。(借別人手機違規(guī)使用的同等處理)6、對于收繳手機時采取不合作、粗野的態(tài)度，拒不接受教育或拒絕交出違規(guī)使用手機的，情節(jié)屬一般的，給予相關同學警告或嚴重警告的處分;情節(jié)嚴重的，給予記過或以上處分。7、學生在任何考試中，必須將手機關機并主動交監(jiān)考老師，凡發(fā)現使用手機都均認定為作弊并收繳手機。8、用手機瀏覽不健康內容或聯系校內外人員組織打架斗毆或其他非法活動，除收繳手機外，情節(jié)嚴重的，可移交公安機關處理。9、因特殊情況學生急需與家長或特定的部門(如公安等)聯系的，可以報請班主任或任課教師同意后，臨時使用手機。10、凡被收繳的充電器、數據線、手機，如家長在規(guī)定時間內不來校領取的，對其收藏、保管過程中出現的質量損壞、甚至遺失，老師和學校不承擔任何責任。學生手機管理規(guī)定_學生手機管理制度篇2手機作為一種移動即時通訊工具是科技進步的產物，是社會文明的標志。然而，由于手機功能的拓展以及使用者自控能力的薄弱，學生在校園內使用手機的弊端已顯得十分突出，有的傳播不良信息，有的沉迷短信聊天，有的甚至用作作弊工具，沖擊了正常教育教學秩序，影響了學生的學習生活，增加了家長的經濟負擔，損害了學生的身心健康。為了維護學校正常的教育教學秩序，保障學生的身心健康，促進學生學業(yè)進步和全面發(fā)展，特制定本制度。一、總則1、學校禁止學生在校園內攜帶、使用手機，以確保學校的正常教育教學秩序，促進學生養(yǎng)成良好的學習、生活習慣。2、學校將定期不定期開展手機的檢查，對發(fā)現攜帶手機的學生，按不同情況視其情節(jié)處予以紀律處分，同時，責令學生寫出書面檢查，并通知家長填寫扣留單，由學校統一保管至學期末，學期末由家長領回手機。并取消評先評優(yōu)資格。3、任課老師發(fā)現學生在校園內使用手機，有權將學生手機扣留，并及時送交班主任、年級部或學工室，填寫扣留單。按上述第二條進行處理。二、細則與處分1、禁止學生在校園內任何場所、任何時間攜帶或使用手機。如有違反，第一次責令寫出書面檢討，并通知家長填寫扣留單，由學校統一保管至學期末，學期末由家長領回手機。同時給予通報批評，并扣行為規(guī)范5分/人次,同時取消各類評先評優(yōu)資格。第二次違規(guī)攜帶或使用手機，給予嚴重警告處分，同時與家長、學生簽訂手機使用協議。取消各類評先評優(yōu)資格。處分結果記錄學生學籍檔案。2、禁止在各類考試期間攜機進入考場，一旦發(fā)現，考試作零分處理，并給予記過處分，，同時扣行為規(guī)范分5分/人次。按上述第一條進行處理。3、嚴禁在校園內用手機等各類充電器充電，一旦發(fā)現，收繳相關物品，并對屢教不改者，給予紀律處分。4、本規(guī)定所有扣分納入學生行為規(guī)范管理、班主任目標考核。三、服務與保障1、為保障學生在校期間與外界的通訊，由學校與電信部門配合，統一安裝固定電話提供通訊服務。學工室、年級部、班主任在必要時，為學生提供通訊服務。特殊情況需帶手機的學生，將手機交班主任保管，放假期間領取使用。2、學工室、年級部、班主任要加強對學生的引導和教育，讓學生認清利弊，切實解決思想癥結，明確學校在教學區(qū)、宿舍區(qū)禁止使用手機的意義。同時，學校要做好與家長的溝通工作，以取得家長的認同和配合。學生手機管理規(guī)定_學生手機管理制度篇3手機是科技進步的產物，是社會文明的標志。然而，由于部分手機網絡傳播不良和低俗信息，學生在校園內使用手機的弊端已顯得十分突出，影響了正常教育教學秩序，損害了學生身心健康。為維護學校正常的教育教學秩序，促進學生學習，促進學生身心健康發(fā)展，督促學生科學使用手機，特制定本規(guī)定。第一條學校原則上不允許學生在校園內攜帶、使用手機。確因特殊情況需要將手機帶進校園的，必須履行相關手續(xù)并符合以下規(guī)定。第二條手續(xù)辦理與承諾1.學生提出申請，填寫申請表，家長簽字同意，報班主任登記。2.承諾遵守本規(guī)定的各項條款，文明使用。3.承諾學生自行妥善保管手機，因保管不善造成手機丟失或損壞，由學生本人自行負責。4.學生在校違規(guī)使用手機所引發(fā)的一切不良后果由學生本人及家長承擔。第三條使用規(guī)定1.不在教學時間(早讀、正課、晚自習)內使用手機。2.不在教室、實驗室、圖書館、閱覽室等教學場所內使用手機。3.熄燈就寢后不使用手機。4.考試過程中不攜帶、不使用手機。若因未留意而攜帶手機，應主動交監(jiān)考教師。5.在教學時間內、教學區(qū)域內、熄燈就寢后關閉手機。6.僅限于使用手機的通訊功能，不得利用手機聊天、接收或傳播不良信息、考試作弊等。7.家長因重要緊急事項聯系學生，必須在學生休息時間內進行。教學時間內、熄燈就寢后，可與班主任或宿舍管理員聯系。8.學生手機號應在班主任處準確登記。第四條檢查1.學校各處室干部、班主任、任課教師、宿舍管理員、學生會團委會干部有權檢查學生使用手機的情況，并采取相應措施。2.學校各處室干部、班主任有權在教學時間內、熄燈就寢后抽查學生手機狀態(tài)，并采取相應措施。第五條違反本規(guī)定的處理辦法1.違反本規(guī)定的，第一次由班主任批評教育，并通報家長;第二次政教處進行全校通報批評，手機由家長領回，重新申請并經批準后方可攜帶使用;第三次給予警告及以上紀律處分，當學期內不得重新申請使用。2.考試過程中攜帶或使用手機，按作弊對待，依據我校《學生違紀處罰辦法》處理。3.違反本規(guī)定情節(jié)嚴重或認錯態(tài)度差，視情節(jié)給予紀律處分。第六條附則1.本規(guī)定由政教處、團委組織實施，解釋權屬學校政教處。2.本規(guī)定執(zhí)行情況納入班級量化考核，每發(fā)生一次違規(guī)現象，扣班級量化考核分0.5分。3.本規(guī)定自20xx年3月1日起試行，并根據試行情況逐步修訂完善。學生手機管理規(guī)定_學生手機管理制度篇41、目的：為嚴格規(guī)范值班費與加班費的發(fā)放標準，保證公司日常生產和節(jié)假日的有序安排，特制定本管理制度。2、范圍：適用于日照廣信化工有限公司員工。3、內容：3.1值班的定義：值班是指員工根據公司要求，在正常工作時間之外負擔一定的非生產性、非本職工作的責任。一般而言，值班是公司因安全、消防、假日防火、防盜或為處理突發(fā)事件，緊急公務處理等原因，臨時安排或根據制度在夜間、公休日、法定假日等非工作時間安排與勞動者本職無關聯的工作，或雖與勞動者本職工作有關聯，但為非生產性的責任且值班期間可以休息的工作。3.2加班的定義：加班是指公司由于生產經營需要，經相關程序獲得批準后，安排員工在法定工作時間以外繼續(xù)從事本職工作。3.3所有值班和加班原則上先用調休或補休予以沖抵，在不能保證調休或補休的情況下予以發(fā)放費用。3.4費用發(fā)放標準3.4.1值班費用發(fā)放標準：由于《勞動法》等相關法律無明確規(guī)定值班費用放標準，因此由公司自行制定發(fā)放標準。非法定假日值班：按5元/小時標準發(fā)放。法定假日值班：由于法定假日是帶薪休息，因此公司按10元/小時標準發(fā)放。3.4.2加班費用發(fā)放標準：員工在非法定假日加班的，一律按員工本人日工資的1.5倍計發(fā)加班工資;法定假日加班的將按本人日工資的3倍計發(fā)加班工資。3.5當月加班和值班費用在次月工資中發(fā)放，個稅按相關政策予以扣除。3.6門衛(wèi)、餐廳工作人員全年發(fā)放11天法定假日加班工資，在本年度底一次性發(fā)放。3.7班組長以上中層干部采取固定工資方案，月工資中已包括因倒班而超勞工作的報酬，除法定假日外不再計發(fā)加班工資。4、附則：4.1本制度由公司行政部制定并負責解釋，經總經理批準后執(zhí)行，修改時亦同。4.2本制度自20xx年10月1日起執(zhí)行。學生手機管理規(guī)定_學生手機管理制度篇5一、總則第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務：(1)根據本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。(2)做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。(3)積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。(二)倉庫物資的入庫第五條外購物資(包括外購材料、商品等)到達后，由業(yè)務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份(經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業(yè)務部門留底，一聯交統計，一聯由業(yè)務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據)，倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單(倉庫聯)”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業(yè)務部門。第六條企業(yè)自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。第七條委托加工材料和產品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領料手續(xù)。第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。(三)倉庫物資的出庫第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單(倉庫聯)”，一式四份，一聯交業(yè)務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據“商品調撥單”開具業(yè)務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。第十三條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。(四)倉庫物資的保管第十七條倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第二十條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。第二十一條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。第二十四條倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。第二十五條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。學生手機管理規(guī)定_學生手機管理制度篇6第一章總則第一條為使公司車輛管理統一化、制度化，合理有效的調配和使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，盡可能的發(fā)揮最大經濟效益并對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行，特制定本制度。第二條公司車輛是指本公司購置的所有公務車輛;以下所指的駕駛人須是持有合法的駕駛證的人員。第三條公司行政部為公司車輛的主管部門，主要負責公司車輛的購置、調配、保養(yǎng)、維修、年審、保險等項目的管理。第二章車輛的使用第四條公司各部門因公需要用車的，應事前向行政部申請派車并填寫《派車申請單》，注明派車事由、用車時間、乘車人數、出車地點等信息，經車隊負責人簽字批準后(部分車輛須由董事長簽字批準)，依據業(yè)務的重要性順序派車，不按規(guī)定申請者，車隊負責人有權拒絕派車。第五條車輛出車期間需臨時改變計劃或增加派車任務的，亦須電話報請車隊負責人同意，并在回公司交車時補簽《派車申請單》，交行政部存檔。第六條車隊負責人根據各部門工作的輕重緩急、請派先后順序，統籌安排，合理調配車輛使用，應遵循先遠后近，先外地后市內的原則。第七條車輛駕駛人員按行政部安排領取車輛鑰匙及派車單，按時出車并如實填寫出車時間、地點和行駛里程，做好車輛使用記錄。第八條駕駛人員在出車前，應對車輛做基本檢查，如發(fā)現故障、配件失竊或損壞等現象，應立即報告，隱瞞不報而由此引發(fā)的后果由當期駕駛人員負責。第九條每輛車須設置《車輛行駛記錄表》，使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符，每次出車信息由駕駛人員填寫，乘車人簽字確認;行政部不定期檢查，如發(fā)現里程表和行駛記錄不符的，按超出的公里數扣罰當事駕駛人耗油款。第十條車輛使用人在辦理公務事宜時，應嚴格按照派車單中所規(guī)定的時間及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回的，應提前致電行政部說明原因，獲得批準后方可延時返回公司。第十一條車輛使用人不得向駕駛人員提出違反公司車輛管理規(guī)定的要求，否則駕駛人員有權拒絕;第十二條原則上公司車輛是只能用于公司業(yè)務工作的，未經董事長批準不得擅自私用，經董事長特批后方可做為他用。第十三條凡公司員工及其直系家屬需借用公司車輛私人使用時，須由員工本人提出申請，并在《派車申請單》上注明“私用”，車隊負責人簽字并報董事長批準后方可予以安排出車，并在車輛使用完畢后根據實際耗油量向使用人收取所耗費的燃油費用。第十四條因私人事物借用公車時，如發(fā)生意外事故，導致違規(guī)、損毀、失竊等，在扣除保險理賠金額后全部損失由使用人個人承擔。第十五條任何人不得將公司車輛交由無駕照人員駕駛，由此給公司所造成的一切損失及相關責任由經手借出車輛責任人及無證駕駛人承擔，公司將不承擔任何責任，情節(jié)嚴重的將對當事人予以辭退處理。第三章車輛的停放第十六條公司所有車輛鑰匙由行政部統一保存、管理，公務車輛在交車時，應將鑰匙和行駛證交至行政部;車輛駕駛人員接公司安排，次日執(zhí)行出車任務并早于公司人員上班時間的，可提前一天領取鑰匙和行駛證。第十七條未出車時，車輛應停放于指定停車場內，并將車門車窗鎖妥;任意放置車輛導致違反交通規(guī)則或車輛損毀、失竊的，由駕駛人員賠償損失，并予以處分。第十八條無論任何時間段，出車返回后，必須將車輛停放在公司指定停車場，未經董事長同意，公司任何人員不得擅自將公司車輛開回家存放或開出停車場私用。第四章費用管理第十九條公司行政部負責對公務車輛的管理費用進行監(jiān)督、控制，財務部輔助配合監(jiān)控。各部門、分公司、子公司及私人使用公司車輛需按正常程序進行審批，所產生的過路費、停車費由各部門、分公司、子公司、私人全額承擔，并按相應車輛油耗比例及行駛公里數承擔燃油費及車輛磨損費。第二十條燃油費用管理：(一)公司所有車輛統一辦理油卡加油，一車一卡，公司車輛油卡不得外借，加油回執(zhí)按月交財務部，財務部須每月對公司所有車輛的行駛公里數及用油量進行核查。(二)車輛辦理加油卡后，駕駛人員須在出車前到行政部登記領取加油卡加油，如遇到特殊情況或長途行車需現金加油的，應上報車隊負責人及行政部批準，并開具正規(guī)發(fā)票回公司報銷。(三)駕駛人員領取加油卡外出丟失的，應自行承擔再次辦卡的費用;卡內資金因丟失被盜用的，駕駛人員應按上一次加油完畢所打印單據的卡內所剩余額進行全額賠償。第二十一條維修保養(yǎng)費用管理：(一)各類車輛按照各車的技術保養(yǎng)程序例行保養(yǎng)，新購車輛按說明書規(guī)定的要求進行保養(yǎng)。(二)公司車輛的一般性保養(yǎng)工作，由駕駛人員視車輛情況報車隊負責人統籌安排。(三)車輛修理應事先填寫《車輛維修申請單》，經車隊負責人審核，報董事長批準后，方可送修。(四)車輛須在指定廠家維修，維修時司機應在現場監(jiān)督，以保證維修質量、縮短維修時間;如出現增修項目，應及時匯報，維修后按維修申請審核無誤后方可在價格單上簽字確認，若發(fā)現弄虛作假，嚴加處罰。(五)車輛損壞的零部件可自行修復的，由車隊負責人統一采購并予以換修，以降低修車費用。(六)車輛于行駛途中發(fā)生故障而急需修復和更換零件的，在不影響安全行車前提下，應將車輛駛回公司檢驗后送修;無法行駛時應先向董事長請示，根據實際情況送修，未經請示的修理費用，公司不予報銷。(七)如因駕駛人員操作不當出現故障者，其維修費用視情節(jié)輕重，決定駕駛人負擔比例。第二十二條其他費用管理：(一)車輛行駛每年所需繳納的通行稅費、年檢費、維修費同車隊負責人審核后，按公司報銷制度執(zhí)行報銷。(二)車輛出省外出公干所發(fā)生的一切費用(油費、路橋費、停車費等)，必須先經車隊負責人連同《用車申請單》、《車輛行駛記錄表》進行審核后，按公司報銷制度執(zhí)行報銷;費用與實際情況不符、無法做出合理有效說明的費用，均由駕駛人員自行承擔，公司不予報銷。(三)在出車中由于駕駛人員管理不當所造成停車卡、行駛證丟失或車內物品丟失的，一切損失費用均由駕駛人員自行承擔。第五章事故處理第二十三條一旦出現意外事故時，駕駛人員應迅速做出應急處理，并向行政部報告。第二十四條凡因違章、特別是無照駕駛及酒后駕車被公安機關處理的，一切費用由駕駛人員自行負擔，不準報銷;因路邊違章停放而造成車身損壞，有關修理等費用由駕駛人員自行負責。第二十五條車輛如在公務中遇不可抗拒的車禍發(fā)生，除向附近警察機關報案外，并須即刻與公司聯絡，行政部協助處理，并即刻通知保險公司辦理賠償手續(xù)。第二十六條因公務用車發(fā)生事故后由交通部門認定責任，扣除保險理賠后的其他費用，由駕駛人員和公司共同承擔，承擔比例如下：(一)我方車輛負全責時，駕駛人員承擔60%的費用;(二)我方車輛負主要責任時，駕駛人員承擔40%的費用;(三)雙方車輛負同等責任時，駕駛人員承擔20%的費用;(四)我方車輛負次要責任時，駕駛人員承擔10%的費用。(五)我方車輛無責任時，駕駛人員無須承擔任何費用。第二十七條凡發(fā)生意外事故的，除經濟處罰外還要以公司的凈損失(扣除保險理賠外)金額進行行政處罰，具體如下：(一)一次事故凈損失大于30000元時，視為重大事故，駕駛人員停職停薪或調離崗位;(二)一次事故凈損失5000—30000元時，視為大事故，對駕駛人員罰款100元并在公司大會上作出檢討;(三)一次事故凈損失在5000元以下時，為小事故，駕駛人員在公司大會上檢討。(四)發(fā)生連續(xù)兩次及以上大事故，或連續(xù)三次及以上小事故，將視為重大事故作出處理。第六章駕駛人員守則第二十八條所有車輛駕駛人員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，熟悉各項交通法規(guī)，服從交通民警的指揮和檢查，謙虛謹慎，文明駕車，確保行車安全。第二十九條駕駛人員必須具有駕照并隨身攜帶，出車時一定要保證證件齊全;嚴禁將車輛交無證人員駕駛。第三十條駕駛人員要嚴格遵守交通規(guī)則，文明開車，不準危險駕車(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等);駕駛人員平日應注意休息，不準疲勞駕駛，嚴禁酒后駕車。第三十一條駕駛人員必須隨時掌握車輛完好狀況，對各部件的磨損程度要準確掌握并及時匯報，對油、電路、剎車、轉向、傳動等關鍵部位要及時檢查;如有異常應及時更換零部件、加注機油等，保證車輛的正常運行。第三十二條駕駛人員應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后應將車輛清洗干凈。第三十三條車內嚴禁吸煙，如有乘客需吸煙的，駕駛員應予以勸阻;第三十四條所有駕駛人員應嚴格執(zhí)行考勤制度，按正常上下班時間待命出車，若臨時有事離開必須向辦公室主任請假，不能出勤時也應提前填寫《請假申請單》，按程序辦理;若駕駛人員不聽從安排、耽誤公事，情節(jié)嚴重者給予開除處理。第三十五條駕駛人員及副駕駛位置上人員在高速上行車時應系好安全帶。第三十六條駕駛人員應愛崗敬業(yè)、端正駕駛作風、遵循職業(yè)道德：(一)做到禮貌用語，不得私自散布謠言、打聽消息、攻擊他人長短、宣泄私憤。(二)不得打探領導行程安排或泄露行程，不得散布車上人員交談的內容。(三)對所接待客戶提出的問題，涉及到公司業(yè)務核心機密或公司領導私人信息的，應予以回避。第三十七條未經乘車人員同意，駕駛人員不得擅自打開音響和空調系統;空調使用應在當天氣溫值于28度以上或10度以下方可開啟。第三十八條夜間、大風、雨霧冰雪天氣情況下出車的，駕駛人員應檢查好車輛各部分機件和油、水、電路等車況，發(fā)現問題及時處理，嚴禁在車況不佳的情況下出車;途中應嚴格控制車速，密切注意信號變更及交警管制措施。第三十九條駕駛人員執(zhí)行外派任務時臨時發(fā)生身體不適的，應將車輛平穩(wěn)停在安全區(qū)域內，并立即通知行政部，妥善安排后續(xù)工作后，立即就近診療。第四十條駕駛員執(zhí)行出省外派任務時，單程距離超過100公里的，應在途中合理進行短暫休息，并檢查車況;單程距離超過200公里的，應每間隔1小時進行合理休息并檢查車況，嚴禁持續(xù)疲勞駕車。第七章相關獎懲第四十一條公司為所有專職司機設立安全無事故獎：(一)安全無事故需滿足三個條件：沒有出現保險理賠;公司沒有出資賠付;即便出險，但事故無責任。(二)安全行車無事故連續(xù)累計滿一年的，獎勵1200元;第二年連續(xù)全年無事故的，獎金再加200元;以此類推，連續(xù)累計無事故則每年加200元。(三)期間若專職司機駕車出現意外事故，則累計全部歸零，重新開始計算。第四十二條公司駕駛人有以下情況者，一經核實，公司將給予處罰：(一)未經批準出車者，處罰100元。(二)未經批準將車交由他人駕駛者，處罰100元。(三)酒后駕車但未發(fā)生事故者，處罰200元。(四)未經批準將車停放規(guī)定點之外者，處罰50元。第四十三條駕駛人出車過程中所造成的違章行為受到交警部門處罰的，公司將按以下比例對駕駛人進行處罰：(一)因公務用車的情況下：1、闖紅燈違章行為的，駕駛人承擔交警罰款的80%，其余部分由公司承擔;2、違停、超速、違規(guī)變道、闖單行線等違章行為的，駕駛人承擔交警罰款的50%，其余部分由公司承擔;3、駕駛人首次到外地城市發(fā)生除闖紅燈以外的違章行為的，可以免于處罰;(二)因私人事務或外單位人員用車的情況下：1、闖紅燈違章行為的，駕駛人承擔交警罰款的80%，其余部分由用車人承擔;2、違停、超速、違規(guī)變道、闖單行線等違章行為的，駕駛人承擔交警罰款的50%，其余部分由用車人承擔;3、駕駛人首次到外地城市發(fā)生除闖紅為以外的違章行為的，可以免于處罰，所有罰款費用由用車人承擔。第八章附則第四十四條本制度的解釋權歸公司所有，對于公司以外人員用車的，盡可能的將本制度提前告知對方。第四十五條本制度未盡事宜，可根據實際情況進行修改。第四十六條本制度自20xx年7月1日起執(zhí)行。深圳市和合珠寶有限公司20xx年6月12日學生手機管理規(guī)定_學生手機管理制度篇7中小企業(yè)公司管理制度目錄第一部分：綜合辦管理制度第一節(jié)、綜合管理辦公室職責第二節(jié)、綜合辦公室管理制度第三節(jié)、公司人員的聘用第四節(jié)、職務任免第五節(jié)、職、辭退第六節(jié)、教育與培訓第七節(jié)、考勤辦法管理第八節(jié)、員工請假管理辦法第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法第十節(jié)、獎罰制度第十一節(jié)、檔案管理第二部分財務部管理制度第一節(jié)、財務部的職能及財務人員的崗位職責第二節(jié)、財務工作管理第三節(jié)、資金管理第四節(jié)、會計檔案管理第五節(jié)、結算與審批制度第六節(jié)、出差管理制度第七節(jié)、財務紀律第三部分銷售部管理制度第一節(jié)、總則第二節(jié)、銷售部崗位職責第三節(jié)、銷售人員管理制度第四分、公司考核制度第一節(jié)、核目的、原則和實施第二節(jié)、合辦工作考核標準第三節(jié)、務室考核第四節(jié)、目部考核標準第一部分：綜合辦管理制度第一節(jié)、綜合管理辦公室職責一、綜合管理辦公室主任的崗位職責1、在公司總經理領導下，主管行政、人事、后勤、財務、文秘、檔案、保衛(wèi)并負責公司辦公財產的調用、管理等工作。2、主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。3、負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協調、完成。4、代表總經理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，并監(jiān)督、檢查、落實目標管理完成情況。5、協助總經理對各部門的工作進行全程監(jiān)督檢查，全面管理。6、負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。7、負責公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向總經理匯報。8、制定并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。9、認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。二、辦公室干事崗位職責1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。2、協助部門主管做好辦公室日常工作。3、協助部門主管做好新聘員工的招聘工作。4、認真做好公司內員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。5、配合相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。7、做好公司的文秘、打印等工作。8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。第二節(jié)、綜合辦公室管理制度一、印鑒管理1、本公司印鑒由綜合辦主任負責保管。2、綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。3、公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字后方可開出。二、辦公財產管理1、綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。2、辦公用品由綜合辦統一購置、保管，未經批準不得隨意購置(特殊情況例外)。3、綜合辦嚴格執(zhí)行辦公用品領用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。4、各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。5、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。6、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。8、綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。三、會務管理1、綜合辦須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。2、綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。3、對相關部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦，并將其執(zhí)行結果注冊歸檔。4、內部會議必須做到保密。5、若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。6、愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。四、公司日常支出的核準1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數額核定，差旅費用標準依據《財務管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據，然后由綜合辦主任核準、簽字，最后由總經理批準簽字后支付。五、公司小車的使用規(guī)定1、對車輛使用的要求：(1)凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規(guī)定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。(2)、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。(3)、員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據。第三節(jié)、公司人員的聘用一、填寫本公司新聘職員履歷表。二、各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經理。三、應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。四、新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協議書，試用人員任用單的留存。五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經總經理核準者外，不得任用。1、剝奪公民權利尚未復權者。2、受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。3、吸食毒品或其他代用品者。4、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。5、未滿十五歲者。第四節(jié)、職務任免一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。二、職務的任免：各管理層的任免由總經理依照應聘上崗制度任命并簽發(fā)相關文件，交綜合辦備案。三、職務委派經核定后，自任職之日評定工資后加發(fā)職務工資，數額依照《公司薪金規(guī)定》執(zhí)行。第五節(jié)、辭退和辭職一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質，增強公司的活力，促進公司的發(fā)展，特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內記過三次者。2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使公司業(yè)務遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它公司工作者。11、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴重者。12、泄露業(yè)務秘密，情節(jié)嚴重者。13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。14、年終考績不合格者。15、工作期間因受刑事處分者。16、員工在試用期內被發(fā)現不符合錄用條件者。17、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時，應于事前七日內告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。五、綜合部在辭退員工后，應及時登記《員工調整通知單》。六、公司各部門辭退員工必須經綜合辦備案，總經理審核批準方可執(zhí)行。七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月。九、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。十、員工辭職申請被核準后，綜合辦應向其發(fā)出《辭退通知書》并及時填寫《人員調整登記表》。十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規(guī)定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。第六節(jié)、教育與培訓一、本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。二、有關教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓計劃》辦理。三、本公司為了教育與培訓的順利執(zhí)行，需指派有關人員擔任講師，被指派者不得借故推諉，而應認真?zhèn)湔n，認真講解。四、員工培訓分為：1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統籌辦理，具體內容為：(1)公司簡介及《人事管理制度》的講解。(2)業(yè)務特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。(3)指定有經驗的專業(yè)人員輔導作業(yè)。2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。3、專業(yè)培訓：視業(yè)務需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓機構接受專業(yè)培訓。回公司后就“理論與實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利;或邀請專業(yè)學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業(yè)綜合素質。五、員工培訓待遇及義務1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據公司需要，由總經理批準方可參加。3、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。第七節(jié)、考勤管理辦法為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、公司員工工作日上下班時間規(guī)定：公司本部員工：夏季：上午：8：30——11：30下午：1：00——17:00冬季：上午：8：30——12：00下午：1：00——17：00二、公司員工周工作天數規(guī)定：1、公司員工每周工作時間原則上不少與40小時。2、公司本部員工周工作天數需根據公司的工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數由綜合辦公室擬定，呈報總經理核準后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定：1、遲到：上班后十五分鐘內未進行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續(xù)。遲到次數的計算以月為限。累計遲到三次(不含三次)不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。2、早退：下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。3、曠工：請假未批準或假期已滿未續(xù)(續(xù)假需請部門主管呈報總經理批準)而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。四、公司員工加班：員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內擅離職守且完不成任務，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結束后，要在加班單上注明加班時間內的工作內容。公司員工在國家法定日加班，由總經理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經理，總經理核準簽字后交財務主管，依公司相關規(guī)定辦理。第八節(jié)、員工請假管理辦法為了使公司內部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、請假手續(xù)公司本部員工請假，先到綜合辦公室領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經理處領取《員工請假單》，填制完畢后，項目經理批準后方可請假離開工作崗位。項目經理需將員工請假單存檔。二、請假權限公司本部員工請假三天〔含三天〕之內部門主管批準，四天及四天以上向總經理請假，總經理批準后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。三、請假須知：1、公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。2、員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經理處，辦理病假手續(xù)。3、員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。4、請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。5、員工若發(fā)現請假記載有誤(只限當月)，應即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。2、事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內不發(fā)工資。3、工傷假：因公受傷，經醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。4、婚假：公司員工結婚，給假十五天，假期內工資照發(fā)。5、女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發(fā)。6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內工資照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。合辦，憑此結算薪資。第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。一、物品的采購：1、凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準備簽字后，方可購買。2、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核準，呈報總經理批準后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納(會計)一起購買，不得由一個人購買。4、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。二、物品的入庫與出庫：1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。2、出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可;項目部報項目部經理簽字認可。三、物品的歸還：1、領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理復檢，同意入庫后方可入庫。2、如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關規(guī)定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并將情況上報綜合辦主管或項目部經理。四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經理，由總經理做出處理。第十一節(jié)、獎罰制度一、獎勵機制公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，并在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。1、先進集體1)評選范圍：公司內的職能部門、項目經理部。2)評定原則：(1)能夠圓滿完成公司下達的各項工作。(2)部門內部員工工作協調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。(3)在完成生產(工作)任務，節(jié)約財資等方面做出貢獻的。(4)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。(5)辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。(6)與上級管理部門及公司各部門工作關系配合和諧。2、先進個人1)評選范圍：公司內部全體員工。2)評定原則：(1)在完成生產任務或工作任務、提高工作質量、節(jié)約財資和能源等方面，做出成績的。(2)在工作、生產過程中有發(fā)明、技術革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。(3)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。(4)保護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。(5)長期遵守紀律，有帶動作用的。(6)一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。3、其他獎勵1)獎項內容：杰出貢獻獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。2)評定原則(1)工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。(2)有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認可并能產生經濟或社會效益的。(3)在工作中能廉潔奉公、積極負責、節(jié)約能源的。(4)參加社會或公司內部競賽獲獎者。(5)為公司提出合理化建議，被采納的。(6)在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。(7)見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認可的。(8)能夠提前完成任務，在質量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。二、懲罰機制1.違紀過失1)評定原則：違反國家有關法律、法規(guī)，違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽或經濟上損失的。2.處理辦法：(1)凡違反國家有關法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重，送交當地司法部門處理。(2)違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。(3)違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成經濟損失的10%。(4)凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。(5)凡在公司酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。(6)凡在公司吵架，多次調解后不改，雙方罰款50—100元。(7)凡在公司打架者，雙方罰款100—200元。(8)凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。(9)凡在社會上打架者，罰款200元。(10)凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。(11)凡在公司請假，未獲批準而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。(12)嚴禁在公司做私活，發(fā)現將按市場價雙倍對當事人處罰。(13)嚴禁將公司的財產據為私有，發(fā)現后將追回并對當事人罰款100-500元。(14)對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據為己有者，發(fā)現后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經理辦公室會議決定給予其經濟處罰和行政處分。(15)違反操作規(guī)程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。(16)對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。(17)對于虛擬工卡或收料卡、購物收據的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。(18)對于招待、差旅、購買原料中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。(19)凡其他責任過失者，公司根據責任過失輕重進行處罰第十二節(jié)、檔案管理一、檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。二、任何組織或個人未經許可無權隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經理批準后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。第二部分財務部管理制度第一節(jié)、財務部的職能及財務人員的崗位職責(一)財務部的職能：1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。2、建立、健全公司財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營管理，反映財務計劃的執(zhí)行情況，認真執(zhí)行財務紀律。3、積極為公司經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。5、對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。6、嚴格執(zhí)行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。7、完成公司交予的其他工作。(二)會計的崗位職責：1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經理。2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。1、嚴格執(zhí)行《會計法》和國家財務制度，加強財務監(jiān)督，對不合理的未經批準的單據，弄虛作假的單據不予開支與報銷。2、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。3、把好報支關，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。4、幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務室的機密。6、加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。7、每月、每年度終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閱。10、經常聯系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。11、與項目部，材料管理部門緊密聯系，協助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。12、每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。13、對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權拒絕執(zhí)行。14、完成總經理交辦的其他任務。(三)出納的崗位職責：1、認真執(zhí)行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。2、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。3、嚴格執(zhí)行財務制度，在負責日常款項的的支付時，把好報支關，對不合法、不合規(guī)章制度的票據，一律不予支付。4、每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務進行登帳，對結出余額與庫存現金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。5、每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。6、定期編制簡易現金流量表報公司總經理。7、對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據。8、加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業(yè)的資金情況。9、為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要及時上報總經理。10、每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。11、按照國家會計制度的規(guī)定，應妥善保管原始票據，日記帳，票據報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。12、未經總經理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉借他人使用。13、保守公司財務秘密。14、對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權拒絕執(zhí)行。15、完成總經理交辦的其他任務。第二節(jié)、財務工作管理一、財務管理制度。1、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。3、財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。4、財務人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結算等業(yè)務，會計應按月編制會計報表，上報總經理和有關部門。5、財務人員對公司實行會計監(jiān)督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。6、財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。7、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。8、財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理一、銀行存款管理：1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經濟擔保，否則一切后果自負。3、由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分別保管(會計保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章)。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經手人辦理有關審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發(fā)工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。二、現金管理1、嚴格執(zhí)行“現金管理條例”，現金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。2、嚴禁坐支現金和以白條抵庫。3、現金收支一般限于職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經理批準的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現金支付。4、支付現金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數量無誤后，填制現金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務，應由經辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數額現金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衛(wèi)人員。6、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日清點庫存現金，做到賬款相符。第四節(jié)、會計檔案管理一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數、單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經總經理批準。第五節(jié)、結算與審批制度一、管理費和財務費的報銷1.財務人員按要求將所報票據粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最后應有總經理的簽字。2.由會計審核下列內容：(1)重審票據的合法性、真實性。、(2)對數量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。(3)不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負責人不予審批。二、人工費及材料費結算1、項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯簽字。由生產副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據及時交財務部門進行賬務處理。2、外購材料要根據收料卡或發(fā)票結算。3、如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據公司有關規(guī)章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。4、外購材料根據收料卡或發(fā)貨票同上辦理。5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經理檢查核準。三、借款及其它1、公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核后，需綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。2、業(yè)務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批后借給，審批人應根據業(yè)務性質核準金額。3、對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。4、借款人應在辦完事后5日內報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%，扣發(fā)借款未還一個月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。5、民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦理，審批人應根據借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責償還。6、員工工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經理審批后發(fā)放。7、項目經理的報支，應由總經理審批。8、由公司總經理審批下列支出：公司各部門的業(yè)務費及招待費。(1)由公司決定購入的價值較大的固定資產。(2)外部有關單位借款及各項預付款數額較大的。(3)其它計劃支出金額較大的。第六節(jié)、出差管理制度一、為加強出差管理，根據我公司業(yè)務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據本制度報銷旅差費及補貼費。二、公司本部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。三、因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經理批準，憑票據報銷。四、如系投標、高級會議出差，因業(yè)務需要提高住宿標準，報總經理批準后，可據實報銷。五、由公司派遣出差的職工，可以依據公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據。第七節(jié)、財務紀律財務人員應加強學習，提高政治思想和業(yè)務素質，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關財經法規(guī)，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵;對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。一、出現下列情況之一的對財務人員予以警告并扣本人1個月工資。1.超出規(guī)定限額范圍使用現金或超出核定的庫存現金金額的。2.用不符合財務制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。3.未經批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。4.利用賬戶為其它單位和個人進行套取現金的。5.將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。6.其它較嚴重違反財務管理辦法的。二、出現下列情況之一財務人員應予解聘。1.財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。2.或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。3.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。4用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。5.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。6.作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經濟損失的。7.他瀆職行為和嚴重錯誤的。第三部分銷售部管理制度總則一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。三、本制度的內容包括：銷售部組織架構及崗位職責、行為規(guī)范、資料管理、合同管理、銷售指標管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。四、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。六、本制度適用于銷售部全體員工七、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。銷售部崗位職責一、銷售部崗位職責(一)銷售副總崗位職責1、業(yè)務職責(1)參與制訂公司營銷戰(zhàn)略。根據營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批準后組織實施。(2)負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。(3)定期對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。(4)根據市場及同業(yè)情況制訂公司新產品市場價格，經批準后執(zhí)行。(5)負責重大營銷合同的談判與簽訂。(6)主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規(guī)章制度，經批準后施行。(7)制定營銷系統年度專業(yè)培訓計劃并協助培訓部實施。(8)協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡。(9)負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，并根據市場和公司實際情況及時調整和有效控制。(10)定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。(11)代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。2、管理職責(1)組織建設①參與討論公司部門級以上組織結構;②確定下級部門的組織結構;③當發(fā)現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，并通知人事管理部門。(2)招聘及任免①用人需求Ⅰ提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認;Ⅱ確認直接下級提交的用人需求(含崗位職責和任職資格)，并提交總經理確認。②面試Ⅰ進行直接下級崗位的初試;Ⅱ進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定;Ⅲ組織參與面試的人員。③不合格員工處理Ⅰ提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認;Ⅱ確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人事部。(3)培訓①提出對直接下級的培訓計劃，提交總經理確認;②確認直接下級提出的培訓計劃，提交人事部門。(4)績效考評①提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認;②根據總經理確認的績效考評原則，與人事經理商討并確定績效考評方法;③對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結果提交人事部。(5)工作溝通①匯總工作報告，并與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級;②負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級;③確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。(6)激勵①提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認;②根據總經理確認的激勵原則，與人力管理部門商討并確定激勵方法。(7)經費審核與控制①依據財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性;②監(jiān)督并控制下級部門的費用支出，并向總經理進行費用月報。(8)工作報告①定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。(9)表現領導能力①指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作;②有辦法提升下級的工作效果和工作效率;③能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠大前景。(二)銷售部門主管崗位職責(1)負責國內市場開發(fā)及公司產品銷售(2)負責國內部行政管理，組織協調國內部各項日常工作。(3)負責本部門工作時間管理、人員安排，管理、監(jiān)督本部門工作紀律。(4)負責本部門員工工作行為、形象規(guī)范管理。(5)制定各階段銷售目標，根據市場狀況及時調整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。(6)組織安排銷售動態(tài)分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據。(7)根據企業(yè)年度銷售計劃，制定詳細的營銷策略，并組織實施。(8)協調配合銷售代表與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。(9)組織每周銷售例會，總結銷售情況。(10)負責組織業(yè)務培訓及考核。(11)制定并組織銷售業(yè)務流程、監(jiān)督實施。(12)負責促銷活動的組織與管理工作，并對促銷效果進行評估(13)制定并組織填寫各類銷售統計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。(14)處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務。(15)負責銷售工作的具體推進，并監(jiān)督檢查銷售計劃的執(zhí)行(16)負責銷售回款的管理，確保銷售回款及時(17)負責組織銷售渠道的拓展與維護工作(18)負責根據銷售計劃制定銷售費用預算并進行銷售費用控制(19)負責組織客戶關系管理工作2、銷售代表崗位職責(1)遵守公司一切管理規(guī)章制度，通知，通告，辦法和工作程序。(2)維護公司利益，樹立公司形象，在于客戶交往中保持誠實可靠，不亢不卑的態(tài)度。(3)義務實誠信的工作態(tài)度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和計劃。(4)根據銷售部經理整體工作安排和銷售計劃，科學，合理制定每周，每月工作和銷售計劃，努