1、質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件編號實施日期版 次頁 數(shù)質(zhì)量手冊 編寫： 審核核： 批準準： 日期： 日日期： 日日期： 目 錄封面1目錄2更改記錄3質(zhì)量手冊頒頒布令4公司簡介5質(zhì)量方針6管理者代表表任命書書7質(zhì)量手冊管管理規(guī)定定81.目的92.范圍93.引用標標準94.質(zhì)量管管理體系系要求95.管理職職責116.資源管管理177.產(chǎn)品實實現(xiàn)188.測量、分分析和改改進27附件1 公司組組織機構(gòu)構(gòu)圖 更 改改 記 錄版本號修訂號章 節(jié)頁 碼更 改 內(nèi) 容日 期1.00全共30頁新 版2001.7.0012.00全共26頁全面改版2006.10.203.00第6頁質(zhì)量目標更更改前:客戶滿滿意度95%

2、;極板板包裝總總次品率率1%;電池廢廢品率0.55%。更改后:客客戶滿意意度80%;包裝裝極板總總次品率率0.55;電池池廢品率率0.33%。2008.01.104.0D全共27頁全面按ISSO90001-20008版標標準換版（下劃線部部分為更更改部分分）2010.6 1質(zhì)量手冊頒頒布令本公司依GGB/TT 1990011-20008 新版標準準要求，結(jié)結(jié)合本公公司的實實際情況況全面修訂訂完成“質(zhì)量手手冊”。本質(zhì)質(zhì)量手冊冊對內(nèi)是是公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的描述，是公司司實施質(zhì)質(zhì)量管理理，開展展質(zhì)量策策劃、質(zhì)質(zhì)量保證證和質(zhì)量量改進活活動的綱綱領(lǐng)性文文件；對外是是公司質(zhì)質(zhì)量保證證能力的的證實文文件

3、。現(xiàn)現(xiàn)對修訂訂后的4.0版版質(zhì)量手手冊予以以批準、發(fā)發(fā)布，于于20110年06月1日開始始實施，要要求公司司全體干干部員工工認真學學習、嚴嚴格執(zhí)行行。總經(jīng)理： 20110年06月1日公 司 簡簡 介公司創(chuàng)辦于于19996年，現(xiàn)有資資產(chǎn)4.5億元元，員工工1700多多人，年產(chǎn)值值超10億元元。主要要產(chǎn)品為為鉛酸蓄蓄電池及及蓄電池池用極板板。公司司為福建建省百家家重點工工業(yè)企業(yè)業(yè)。生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模位位居全國國同行前前列，其中蓄蓄電池極極板生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模位位居全國國首位。公司通過IISO990011質(zhì)量管管理體系系認證、IISO1140001環(huán)境境管理體體系認證證。被福福建省人人民政府府授予“福建名名牌產(chǎn)品品

4、”榮譽。公公司具有有明顯的的經(jīng)濟效效益和社社會效益益。廠區(qū)按現(xiàn)代代化、標標準化工工廠進行行規(guī)劃建建設(shè)，引引進多條條國內(nèi)一一流的自自動化生生產(chǎn)設(shè)備備。本著著“質(zhì)量精精益求精精，顧客客滿意歡歡欣”的質(zhì)量量方針，努努力滿足足并超越越顧客期期望。公司在全國國同行業(yè)業(yè)內(nèi)率先先推行“清潔生生產(chǎn)審核核”，在“節(jié)能、降降耗、減減排、增增效”方面取取得顯著著成效。公公司堅持持“以人為為本”的理念念，尊重重員工，關(guān)關(guān)愛員工工，努力力創(chuàng)建和和諧健康康、奮發(fā)發(fā)有為的的工作和和生活氛氛圍。 “和諧諧發(fā)展爭爭奉獻，自自主創(chuàng)新新鑄輝煌煌”，閩華華公司正正不斷開開創(chuàng)更美美好的明明天！ 質(zhì) 量 方方 針質(zhì)量精益求求精,客客戶滿

5、意意歡欣質(zhì)量方針的的理解：質(zhì)量是企業(yè)業(yè)生存、發(fā)發(fā)展的保保障。每位干干部員工工都從自自身崗位位的角度度承擔著著質(zhì)量職職責。公公司本著著持續(xù)改改進的精精神，不不斷完善善質(zhì)量管管理體系系，進一一步提升升質(zhì)量管管理水平平，努力出出精品、做做優(yōu)質(zhì)服服務(wù)，不不斷加強強技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新，開開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品，適適應(yīng)市場場需要,增強市市場競爭爭能力，滿滿足并超超越客戶戶期望。 質(zhì)質(zhì) 量 目 標標客戶滿意度度80% 極板板包裝總總次品率率0.332% （各職能部部門目標標的分解解以及統(tǒng)統(tǒng)計方法法另見“附件 質(zhì)量目目標分解解”） 管理者代表表任命書書 茲任命命周杰 先先生為本本公司的的管理者者代表，負負責按IISO 9000

6、1：20008的要求求建立、實實施和保保持質(zhì)量量管理體體系，向向公司的的總經(jīng)理理報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運行情情況及提提出改進進意見，確確保在整整個企業(yè)業(yè)內(nèi)提高高滿足客客戶要求求的意識識,并就就本公司司質(zhì)量管管理體系系有關(guān)事事宜與外外部各方方進行聯(lián)聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理： 20010年年06月1日質(zhì)量手冊管管理規(guī)定定質(zhì)量手冊的的審核、批批準本手冊由管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準后方可可發(fā)布實實施。質(zhì)量手冊的的更改由管理者代代表負責責組織本本手冊的的更改，更更改完畢畢，管理理者代表表審核，總總經(jīng)理批準后方方可發(fā)布布實施。質(zhì)量手冊的的發(fā)放和和控制 品管部部負責本本手冊的的統(tǒng)一發(fā)發(fā)放。本本手冊的的控制分

7、分為受控控和非受受控二種種狀態(tài)。受受控文本本適用于于質(zhì)量管管理體系系運行所所涉及到到的公司內(nèi)內(nèi)部各個個部門，受控質(zhì)量手冊第一頁蓋上“受控”章，并填制“分發(fā)號”。非受控文本適用于按照合同要求，以及其他目的，向公司外部提供的質(zhì)量手冊，當更改時一般不予通知更換，對其有效性不作控制。4質(zhì)量手手冊的換換版 當有小的的修改時時從0-9依次次從版次次小數(shù)點點后第一一位數(shù)增增加修訂訂號，當當本手冊冊結(jié)構(gòu)有有重大調(diào)調(diào)整或手手冊多次次更改時時，開始始換版；本手冊冊原始版版本號為為1.00，換版版后，版版本號依依次為22.0、33.0、44.0.。5質(zhì)量手手冊的管管理 當持持有者崗崗位調(diào)動動或機構(gòu)構(gòu)調(diào)整時時，應(yīng)做做

8、好本手手冊的交交接工作作。持有有者應(yīng)妥妥善保管管文本，不不得私自自向公司司外借出出，不得得私自涂涂改和復復印。范圍 本手冊冊依據(jù)GGB/TT 1990011-20008標準描描述的質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，適適用于公公司鉛酸酸蓄電池池以及鉛鉛酸蓄電電池極板板系列產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計、生生產(chǎn)和服服務(wù)過程程。引用標準GB/T 190001-20008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求定義 本本手冊采采用GGB/TT190000質(zhì)質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語中中的術(shù)語語和定義義。質(zhì)量管理體體系要求求4.1質(zhì)量量管理體體系的總總體要求求 本公公司將根根據(jù)GBB/T1190001-220088的要求求建立本本公司的的文件化化

9、的質(zhì)量量管理體體系，各各部門、各各車間應(yīng)應(yīng)按照質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，有效地地執(zhí)行，并并按照本本職工作作的性質(zhì)質(zhì)和要求求，以及及市場和和客戶的的要求，對對質(zhì)量管管理體系系進行持持續(xù)不斷斷的改善善。為此此作到以以下要求求：管理者代表表組織人人員，確確定質(zhì)量量管理體體系所需需的過程程及其在在公司中中的應(yīng)用用； 管理者代表表組織人人員，確確定這些些過程的的順序和和相互作作用、接接口關(guān)系系； 各職能部門門確定所所需的準準則和方方法，以以確保這這些過程程的運行行和控制制有效；各職能部門門按照相相應(yīng)過程程和程序序的要求求收集這這些過程程運作所所需要的的信息和和對這些些過程監(jiān)監(jiān)控所需需的信息息；確保保可以獲

10、獲得必要要的資源源和信息息，以支支持這些些過程的的運行和和監(jiān)視； 各職能部門門監(jiān)視、測測量(適適用時)和分析析這些過過程； 各職能部門門、各車車間實施施必要的的措施，以以實現(xiàn)對對這些過過程所策策劃的結(jié)結(jié)果和對對這些過過程的持持續(xù)改進進。 公司目前無無外包過過程。如如果以后后有外包包過程（影影響產(chǎn)品品符合要要求的過過程），管理者者代表將將策劃對這這些過程程進行控制制的方案案。對外外包過程程控制的的類型和和程度可可考慮以以下因素素：外包包過程對對公司提提供滿足足要求的的產(chǎn)品的的能力的的潛在影影響；對對外包過過程控制制的分擔擔程度；通過應(yīng)應(yīng)用7.4條款款實現(xiàn)所所需控制制的能力力。各個單位將將通過識識

11、別、確確定、監(jiān)監(jiān)控、測測量分析析等對過過程進行行管理，按照相應(yīng)程序的要求和方法對所有活動過程進行測量、監(jiān)控和分析；通過管理評評審、各各方審核核、糾正正與預(yù)防防措施等等渠道,實現(xiàn)這這些過程程所策劃劃達到的的結(jié)果和和對這些些過程的的持續(xù)改改進。 4.2 文文件化的的總要求求4.2.11本公司司質(zhì)量管管理體系系文件是是由質(zhì)量量手冊（包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標）、標準所要求的六個程序文件及工作文件、質(zhì)量記錄四個層次組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表單及電子文檔的方式保存，以便于對過程狀況的了解和問題追溯，其結(jié)構(gòu)如 質(zhì)量手手冊 程序文文件 工作文文件 表表單、電電子文檔檔 相關(guān)部部門、車車間編寫寫文件時時應(yīng)考慮

12、慮如下因因素：A. 本公公司的規(guī)規(guī)模和公公司產(chǎn)品品生產(chǎn)所所需要進進行的活活動；B. 相關(guān)關(guān)過程以以及相關(guān)關(guān)過程之之間作用用的復雜雜程度;c. 相關(guān)關(guān)工作人人員的能能力。4.2.22 質(zhì)量量手冊 本本手冊內(nèi)內(nèi)容包括括：質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標；公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)和各各單位職職責的描描述；質(zhì)量管理體體系所涉涉及的范范圍，對對GB/T1990011-20008標準刪刪減的具具體內(nèi)容容和理由由說明；對質(zhì)量管理理體系程程序文件件的概括括說明或或引用；描述了質(zhì)量量管理體體系各過過程及其其相互關(guān)關(guān)系；4.2.33 文件件控制 為了了使公司司的質(zhì)量量管理體體系文件件（包括括外來文文件）能能夠得到到有效地地控制，建建

13、立了“文件控控制程序序”（MHH-QPP-011），從從而使文文件達到到如下控控制要求求：A.文件在在發(fā)放前前受到如如下人員員的審批批：質(zhì)量手冊：由品管部部編制，管管理者代代表審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準準；程序文件：由品管部部編制，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準；工作文件：相關(guān)職職能部門門組織編編寫，部部門主管管負責審審核。工工藝技術(shù)術(shù)文件、質(zhì)量檢驗作業(yè)文件、作業(yè)指導書由總工程師批準；生產(chǎn)、設(shè)備、行政管理文件由副副總經(jīng)理理批準。B.在必要要時，管管理者代代表組織織人員對對體系文文件進行行全面評評審，根根據(jù)評審審的結(jié)果果，或相相關(guān)部門門提出的的要求對對文件進進行修改改，修改改后應(yīng)由由原審批批人審

14、批批；修訂訂狀態(tài)通通過版次次在相應(yīng)應(yīng)的文件件上標明明、識別別；D.品管部部等職能部門門負責了了解文件件的需求求部門，并并通過發(fā)發(fā)放的控控制，確確保需求求部門能能夠得到到有效版版次的質(zhì)質(zhì)量體系系文件。E文件書書寫字跡跡清楚，發(fā)放文件部門按照“文件控制程序”（MH-QP-01）要求對文件進行標識、發(fā)放、回收；F品管部部對外來來文件（包包括與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)，客戶戶提供的的標準）也也按照“文件控控制程序序”（MHH-QP-01）進進行收集集、管理理和控制制，確保所所確定的的策劃和和運行質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的外外來文件件得到識識別，并并控制其其分發(fā)。G品管部部等文件件分發(fā)部部門對作作廢文

15、件件加蓋“作廢”章進行行標識，防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用。4.2.44 質(zhì)量量記錄的的控制為提供符合合要求和和質(zhì)量管管理體系系有效運運行的證證據(jù)，公公司在程程序文件件、工作作文件中建立了記記錄，為為了使公公司的質(zhì)質(zhì)量記錄錄能夠得得到有效效的控制制,公司制制訂了“記錄控控制程序序”（MHH-QP-02）。A.各部門門負責本本部門的的質(zhì)量記記錄標識識、保存存、回收收、保護護；B.按照“記錄控控制程序序”（MHH-QP-02）規(guī)規(guī)定的保保存期限限保存、處處置質(zhì)量量記錄；C.各部門門應(yīng)注意意質(zhì)量記記錄的書書寫，保保持質(zhì)量量記錄清清晰，不不得隨意意對質(zhì)量量記錄涂涂改。管理職責5.1管理理層的承承諾

16、 公司司總經(jīng)理理將通過過如下活活動提供供對質(zhì)量量管理體體系實施施、完善善和改進進承諾的的證據(jù)：A不斷加加強自身身質(zhì)量意意識，采采取培訓訓、宣傳傳資料或或會議等等方式，向向公司全全體員工工傳達滿滿足客戶戶及相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求的重要要性； B制訂公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標；C制訂組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)；D為體系系的建立立、實施施和改進進提供必必要的資資源（包包括人、財財、物、技技術(shù)等）；E任命管管理者代代表來負負責體系系建立和和保持的的具體事事宜；F主持管管理評審審。 5.2 以客戶戶為關(guān)注注焦點 總經(jīng)經(jīng)理強調(diào)調(diào)公司將將以客戶戶為關(guān)注注焦點，以以滿足客客戶要求求為宗旨旨，要求求公司員員工通過過對法

17、律律法規(guī)的的了解、合合同評審審、客戶戶信息的的反饋、市市場調(diào)查查、相關(guān)關(guān)媒體的的報道等等途徑了了解客戶戶的要求求，并通通過公司司質(zhì)量管管理體系系的實施施滿足客客戶的要要求。5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針5.3.11 總經(jīng)經(jīng)理以質(zhì)質(zhì)量管理理原則為為基礎(chǔ)，針針對公司司實際情情況制訂訂質(zhì)量方方針。質(zhì)質(zhì)量方針針要對滿滿足客戶戶要求和和持續(xù)改改進質(zhì)量量管理體體系的有有效性作作出承諾諾；要為為建立和和評審質(zhì)質(zhì)量目標標提供框框架和基基礎(chǔ)。5.3.22 質(zhì)量量管理體體系所涉涉及的所所有人員員要認真真學習、理理解質(zhì)量量方針，并并有效貫貫徹執(zhí)行行；5.3.33 公司司將通過過每年召召開一次次的管理理評審會會議對質(zhì)質(zhì)量方針針

18、的適宜宜性、實實施情況況進行評評審，確確保質(zhì)量量方針持持續(xù)的適適宜性及及有效實實施。在在管理評評審會議議上還制制定出下下一年度度質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標。5.4 策策劃5.4.11 質(zhì)量量目標 根據(jù)據(jù)質(zhì)量方方針的要要求、產(chǎn)產(chǎn)品的特特點及公公司實際際情況，總總經(jīng)理制制訂出公公司總質(zhì)質(zhì)量目標標。該總總目標由由品管部部負責適適當分解解到各職職能部門門、各主主要工序序。質(zhì)量量目標應(yīng)應(yīng)高于現(xiàn)現(xiàn)狀，又又是經(jīng)過過努力可可以實現(xiàn)現(xiàn)的。具具體詳見見附件“質(zhì)量目目標分解解”。 品管管部對各各單位質(zhì)量量目標達達成情況況進行每周、月月度和年年度統(tǒng)計計、分析析，在質(zhì)質(zhì)量例會會中公布布，促進進質(zhì)量目目標的實實現(xiàn)。管管理評

19、審審會議將將評審質(zhì)質(zhì)量目標標的適宜宜性和實實施情況況，以達達到質(zhì)量量目標的的不斷提提高和質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)改改進。5.4.22 質(zhì)量量管理體體系策劃劃 在新新建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系時時，或當當出現(xiàn)新新產(chǎn)品以以及制程程、資源源配置、組組織機構(gòu)構(gòu)有重大大變更時時，總經(jīng)經(jīng)理責成成管理者者代表對對公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系進進行整體體策劃，以以實現(xiàn)公公司的質(zhì)質(zhì)量目標標：A根據(jù)質(zhì)質(zhì)量目標標確定質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過過程；B對照質(zhì)質(zhì)量管理理體系標標準要求求，確定定合理的的刪減；C確定為為實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標標所需要要的資源源；D不斷提提高質(zhì)量量管理的的有效性性及效率率，定期期評審質(zhì)質(zhì)量目標標的實現(xiàn)現(xiàn)狀況，尋尋

20、找差距距和改進進的機會會，保持持質(zhì)量管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進；E對公司司的組織織機構(gòu)、體體系文件件、過程程、資源源等的變變化作出出判斷，按按需要進進行適當當?shù)恼{(diào)整整或更改改，并保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整性。F.質(zhì)量策策劃形成成的質(zhì)量量管理體體系文件件或“質(zhì)量計計劃”由總經(jīng)經(jīng)理批準準，由品品管部、技術(shù)部按照“文件控制程序”（MH-QP-01）的有關(guān)規(guī)定發(fā)放到相關(guān)部門。5.5 職職責、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.11 職責責和權(quán)限限 為明明確各部部門的職職責、權(quán)權(quán)限，總總經(jīng)理以以文件的的形式確確定組織織機構(gòu)和和各部門門的職責責權(quán)限。公公司的組組織機構(gòu)構(gòu)圖見附附件1.5.5.22各部門門職責如如下：A

21、.總經(jīng)理理：制訂經(jīng)營策策略，組組織人員員達成經(jīng)經(jīng)營目標標；制訂質(zhì)量方方針及質(zhì)質(zhì)量目標標；主持管理評評審，確確保質(zhì)量量體系持持續(xù)有效效運行；確定資源的的配置，以以保證質(zhì)質(zhì)量目標標和質(zhì)量量承諾的的實現(xiàn)；特殊合同的的批準、合合格供應(yīng)應(yīng)商的批批準；對重大異常常情況處處理方案案的裁決決；公司組織機機構(gòu)及部部門職責責的確定定；重要新產(chǎn)品品設(shè)計開開發(fā)立項項的批準準。B. 銷售售副總經(jīng)經(jīng)理1主抓銷銷售工作作；2市場調(diào)調(diào)研和售售后服務(wù)務(wù)的監(jiān)督督指導工工作。C.生產(chǎn)副副總經(jīng)理理 1主抓生生產(chǎn)部、設(shè)設(shè)備部、管管理部的的工作；2. 建立立完善生生產(chǎn)管理理機制,確保生生產(chǎn)正常常工作；3協(xié)助總總經(jīng)理做做其它工工作。D.總

22、經(jīng)理理助理1協(xié)助總總經(jīng)理工工作；2總經(jīng)理理指派的的其它工工作。E.總工程程師1工藝技技術(shù)文件件的制定定和批準準；2、質(zhì)量管管理檢驗驗文件的的制定和和批準；3組織新新產(chǎn)品的的設(shè)計開開發(fā)；4組織新新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計過程程的設(shè)計計評審、設(shè)設(shè)計驗證證、設(shè)計計確認；5對不合合格品的的權(quán)限范范圍內(nèi)的的處理；6工藝執(zhí)執(zhí)行情況況的監(jiān)督督和指導導。F技術(shù)顧顧問1工藝技技術(shù)方面面的監(jiān)督督指導，工工藝技術(shù)術(shù)改進的建建議；2總經(jīng)理理交辦的的其它工工作。G.生產(chǎn)部部據(jù)銷售部下下達的生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)負責編編制生產(chǎn)產(chǎn)計劃，組織各車間按期完成生產(chǎn)任務(wù)。組織生產(chǎn)車車間月終終盤點，督督促廢品品、次品品、下腳腳料辦理理報廢及及入庫手手續(xù)，確

23、確保盤點點工作的的準確性性。監(jiān)督成品、半半成品、在在制品、原原材料的的統(tǒng)計工工作，對對各車間間統(tǒng)計工工作進行行指導，為為財務(wù)部部門提供供準確的的成本核核算依據(jù)據(jù)，為上上級提供供決策參參謀。督促、指導導各車間間節(jié)約材材料、降降低消耗耗。對車間生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)完完成狀況況，生產(chǎn)產(chǎn)異常狀狀況等進進行監(jiān)督督，協(xié)助助上級對對車間主主任、副副主任進進行考核核。對生產(chǎn)過程程中應(yīng)急急事件（停停水、停停電、臺臺風等）的的有效協(xié)協(xié)調(diào)處理理。協(xié)助銷售部部進行生生產(chǎn)訂單的合合同評審審。 H.品管部部 負責各車間間半成品品、成品品的檢驗驗、抽查查、檢測測，并監(jiān)監(jiān)督各生生產(chǎn)車間間、各工工序的自自檢和互互檢工作作。按不合格品品控

24、制程程序（MMH-QQP-003）,對不合合格品進進行評審審和確定定處置方方法。對在生產(chǎn)過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量異常常問題，按按糾正預(yù)預(yù)防措施施控制程程序(MMH-QQP-004)跟跟蹤確認認責任單單位進行行整改。組織專職質(zhì)質(zhì)檢員和和工序質(zhì)質(zhì)檢員進進行質(zhì)量量培訓和和業(yè)務(wù)學學習。負責公司質(zhì)質(zhì)量體系系文件（手手冊、程程序文件件等）的的控制、發(fā)發(fā)放、更更換等管管理工作作。負責產(chǎn)品標標識和可可塑性的的控制，并并對各車車間各倉倉庫的標標識進行行監(jiān)督。負責公司質(zhì)質(zhì)量記錄錄的標識識、收集集、編制制、歸檔檔、貯存存和保管管。負責編制各各工序質(zhì)質(zhì)檢員的的工作程程序和作作業(yè)標準準。對客戶的質(zhì)質(zhì)量反饋饋應(yīng)給予予分析答

25、答復和妥妥善處理理。負責質(zhì)量目目標的完完成情況況的統(tǒng)計計、分析析，并督督促相關(guān)關(guān)部門有有效整改改，達成成質(zhì)量目目標。I技術(shù)部部測試室中心心（化驗驗室、實驗室室、檢測測中心）、純水組的組織及管理工作。產(chǎn)品標準、工藝參數(shù)、作業(yè)指導書、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的管理。生產(chǎn)過程中中技術(shù)指指導，并并進行工工藝技術(shù)術(shù)上的監(jiān)監(jiān)控，確確保生產(chǎn)產(chǎn)正常進進行。向客戶提供供技術(shù)服服務(wù)并接接受客戶戶的有關(guān)關(guān)技術(shù)信信息反饋饋及處理理。收集客戶對對產(chǎn)品使使用情況況的信息息資料，并并做相應(yīng)應(yīng)分析，提提供改進進方案。新產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)研制，模模具定型型，新產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝參數(shù)的的制定。工藝持續(xù)改改進、質(zhì)質(zhì)量攻關(guān)關(guān)及技術(shù)術(shù)創(chuàng)新，新新

26、工藝試試驗及推推廣。建立和完善善化學分分析方法法，及科科研項目目所涉及及到新試試驗方法法的研制制工作。化驗室化學學分析指指導書的的編制、修修訂。純水組的制制水工藝藝、指導導書的編編制、修修訂。負責原輔材材料的進進料檢驗驗。負責建立公公司技術(shù)術(shù)資料庫庫。J.銷售部部了解客戶需需求，收收集市場場信息，開開拓銷售售市場；負責客戶訂訂單的接接收，組組織合同同評審，并并將有關(guān)關(guān)客戶資資料歸檔檔保存；負責售后服服務(wù)的組組織、協(xié)協(xié)調(diào)工作作；負責客戶滿滿意度的的調(diào)查，收收集信息息。負責客戶投投訴的接接收、協(xié)協(xié)調(diào)處理理及處理理結(jié)果的的反饋；負責產(chǎn)品的的交付。K.管理部部負責行政人人事管理理制度的的制定；協(xié)助上級

27、進進行干部部的選聘聘、使用用、考核核；新員工的招招聘及人人員考勤勤、人事事檔案管管理；員工培訓的的計劃和和組織實實施；確保人力資資源的配配置，建建立完善善人力資資源配置置（用人人、留人人）的管管理機制制。公司后勤管管理制度度的編制制以及執(zhí)執(zhí)行情況況的督查查；企業(yè)文化的的建設(shè)和和宣傳。L.采購部部1供應(yīng)商商的選擇擇、評審審和監(jiān)督督；2原輔材材料及包包裝材料料等物資資的采購購；M.財務(wù)部部1生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量成本本的管理核核算;2. 建立立健全公公司財務(wù)務(wù)制度；3稅收、報報支等其其他財務(wù)務(wù)事宜。O設(shè)備部部負責公司機機械設(shè)備備的維護護保養(yǎng)制制度的擬擬定。負責設(shè)備的的選型和和安裝。負責公司機機械設(shè)備備的專職職

28、維護保保養(yǎng)和設(shè)設(shè)備故障障的維修修。負責對員工工進行設(shè)設(shè)備日常常維護保保養(yǎng)以及及設(shè)備操操作方面面的培訓訓。負責年度設(shè)設(shè)備的大大修。負責各個輔輔助車間間班組的的管理。負責公司水水路、電電路、氣氣路的暢暢通和正正常運行行。負責計量器器具的校校準、指指導書的的編制及及計量室室的管理理工作。P極板倉倉庫負責成品極極板的儲儲存及極極板倉庫庫日常管管理工作作;負責極板成成品的發(fā)發(fā)貨。Q材料倉倉庫負責極板生生產(chǎn)所需需的原輔輔材料的的接受、儲儲存及材材料倉庫庫的日常常管理工工作;負責極板生生產(chǎn)所需需的原輔輔材料的的保管和和發(fā)放;負責包裝材材料的進進料檢驗驗。R.生產(chǎn)車車間（含含電池組組裝廠）根據(jù)生產(chǎn)計計劃，保保

29、質(zhì)保量量按期完完成生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)。負責生產(chǎn)過過程中的的質(zhì)量自自檢、車車間質(zhì)檢檢員的專專檢，班組長長的抽檢檢，建立立車間質(zhì)質(zhì)量考核核制度，對對產(chǎn)品生生產(chǎn)全過過程進行行監(jiān)控。負責車間發(fā)發(fā)生的異異常問題題的分析析和整改改。負責車間質(zhì)質(zhì)量目標標、成本本消耗的的控制指指標等的的達成。負責車間的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和環(huán)環(huán)保設(shè)備備的管理理工作，積積極配合合設(shè)備部部做好車車間設(shè)備備的維護護與保養(yǎng)養(yǎng)工作。負責車間質(zhì)質(zhì)量、生生產(chǎn)統(tǒng)計計數(shù)據(jù)及及報表的的分析。5.5.22 管理理者代表表 經(jīng)總總經(jīng)理任任命的管管理者代代表，除除了其原原有的職職責外，其其在質(zhì)量量管理體體系中還還擔負如如下職責責：A.建立、實實施和保保持公司司的質(zhì)量

30、量管理體體系；B.定期向向公司的的總經(jīng)理理匯報質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運行情情況，包包括質(zhì)量量管理體體系的改改進的建建議；C.通過各各種方式式在公司司內(nèi)對全全體員工工實施經(jīng)經(jīng)常性的的教育宣宣傳，實實現(xiàn)建立立、提高高“滿足客客戶需求求”意識的的目的；D.就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部進進行聯(lián)絡(luò)絡(luò)；E.內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核的計劃劃和組織織實施； 5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通通 公司司內(nèi)部通通過每周周例會、車間例會會、墻報報、文件件傳遞等等方式進進行內(nèi)部部溝通,確保內(nèi)內(nèi)部信息息能夠得得到有效效傳遞。溝溝通的內(nèi)內(nèi)容包括括生產(chǎn)安安排、質(zhì)質(zhì)量要求求、目標標及完成成情況、客客戶抱怨怨等。 公司司內(nèi)部各各部門也也可根

31、據(jù)據(jù)質(zhì)量管管理體系系文件中中的有關(guān)關(guān)規(guī)定（如如管理評評審會議議、質(zhì)量量審核會會議、異異常問題題專題討討論會議議、工作作聯(lián)系單單、糾正正與預(yù)防防措施活活動的“異常問問題整改改單”、生產(chǎn)產(chǎn)報表等等）進行行問題溝溝通和解解決。5.6 管管理評審審5.6.11管理評評審的組組織實施施總經(jīng)理負責責在每年年年底主主持進行行一次管管理評審審（也可可據(jù)需要要不定期期進行），評評價公司司的質(zhì)量量管理體體系適宜宜性、充充分性、有有效性，以以及質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標達成成情況等等，以確確保質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)改進進。具體體依“管理評評審程序序”（MHH-QOO-6）。5.6.22管理評評審的輸輸入(管管理評審

32、審包括的的內(nèi)容) 審核的結(jié)果果（包括括第一方方、第二二方、第第三方審審核的結(jié)結(jié)果）；客戶對本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)情況況的反映映（包括括良性反反映和抱抱怨反映映）；與質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的生生產(chǎn)和服服務(wù)過程程的實施施的狀況況以及產(chǎn)產(chǎn)品與法法律、法法規(guī)、客客戶要求求的符合合性；糾正和預(yù)防防措施實實施的情情況；影響質(zhì)量管管理體系系運作的的情況；質(zhì)量方針的的實施情情況和質(zhì)質(zhì)量目標標的完成成情況；以往管理評評審的跟跟蹤情況況；可能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變化（如如法律法法規(guī)的變變化等）；對質(zhì)量管理理體系的的改進建建議。5.6.33 管理理評審會會議的決決定內(nèi)容容 現(xiàn)行質(zhì)量管管理體系系及其運運作過程程的

33、改進進；與客戶要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進；質(zhì)量管理體體系及其其過程對對資源的的需求。質(zhì)量方針、目目標是否否正在實實現(xiàn)，是是否需要要更改；對體系的適適宜性、充充分性、有有效性的的總體評評價5.6.44 管理理評審報報告由管理者代代表編制制管理評評審報告告，經(jīng)總總經(jīng)理批批準后分分發(fā)到相相關(guān)部門門，由管管理者代代表對管管理評審審的決議議的落實實情況進進行跟蹤蹤。6.資源管管理6.1資源源的提供供 總總經(jīng)理以以及各部部門主管管通過管管理評審審和根據(jù)據(jù)平時實實際工作作的需要要確定并并提供所所需資源源，從而而保證：實施和保持持質(zhì)量管管理體系系，及質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效的持持續(xù)改進進對資源源的需要要；增強客

34、戶滿滿意。6.2 人人力資源源6.2.11 總則人力資源是是公司最最重要的的資源，公司高層、管理部根據(jù)質(zhì)量保證的實際需要，為相關(guān)單位配備經(jīng)過適當?shù)呐嘤柡途邆浣?jīng)驗、技能的人員，確保從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員能夠勝任本職工作。6.2.22 培訓訓、意識識和能力力管理部組織織各部門門編制相相應(yīng)崗位位的“崗位任職職資格書書”，明確確每一個個崗位工工作人 員學歷、培培訓、技技能及工工作經(jīng)歷歷的具體體要求，經(jīng)經(jīng)管理者者代表或或總經(jīng)理理審批后后，作為為人員選選擇、使使用和考考核的主主要依據(jù)據(jù)。各部門對照照“崗位任任職資格格書”及考慮慮公司未未來發(fā)展展方向等等因素提提出本部部門培訓訓 需求。管理部根

35、據(jù)據(jù)各部門門的培訓訓需求，制制訂適宜宜的培訓訓計劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后，下發(fā)發(fā)各 部門，并組組織各部部門按計計劃執(zhí)行行，確保保與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的所有有人員都都經(jīng)過相相應(yīng)的培培訓，具具備所從從事工作作必須的的能力，同同時讓員員工意識識到本崗崗位的工工作對于于實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標標的重要要性；意意識到應(yīng)應(yīng)積極尋尋求工作作質(zhì)量的的改進，為為公司的的持續(xù)發(fā)發(fā)展做貢貢獻。由管理部會會同有關(guān)關(guān)部門組組織并確確定時機機，通過過理論考考核、實實際操作作等方法法確定培培訓工作的實實際效果果，并于于每年底底組織相相關(guān)部門門評價培培訓的有有效性，以以便更好好地制定定下年度度的培訓訓計劃，開開展培訓訓工作。按照“

36、記錄錄控制程程序”的要求求管理部部保存與與員工教教育培訓訓有關(guān)的的記錄。6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施 生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理組織織生產(chǎn)部部、設(shè)備備部確定定為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所必須的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，并并進行適適當?shù)木S維護；在在進行了了有效的的確定后后，由公公司提供供這些基基礎(chǔ)設(shè)施施。基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施包包括公司司建筑物物、車間間及配套套設(shè)施、各各種設(shè)備備，以及及運輸服服務(wù)、通通訊或信信息系統(tǒng)統(tǒng)等支持持性服務(wù)務(wù)。6.4 工工作環(huán)境境各部門負責責確定本本部門各各項活動動（如生生產(chǎn)、檢檢驗、物物料貯存存）所需需的工作作環(huán)境，在在進行了了有效的的確定后后，由公公司提供供這些工工作環(huán)境境。各部部門要創(chuàng)創(chuàng)造和管管理良好好的工作

37、作環(huán)境。7.產(chǎn)品實實現(xiàn)7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃總工程師、管管理者代代表組織織策劃本本公司產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的所需需要過程程，以及及這些過過程的順順序和相相互關(guān)系系，并確確定以下下內(nèi)容： A確定定產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程中的質(zhì)質(zhì)量目標標并提出出明確的的相關(guān)要要求； B確定定過程以以及所需需要編制制的文件件,確定定所需要要的資源源；C產(chǎn)品所所要求的的驗證、確確認、監(jiān)監(jiān)視、測測量、檢檢驗和試試驗活動動，以及及產(chǎn)品接接收準則則，如成成品檢驗驗標準等等； D證明明過程和和產(chǎn)品符符合性所所必須的的質(zhì)量記記錄。 7.2 與與客戶相相關(guān)的過過程7.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定銷售部、相相關(guān)部門門負責確確

38、定客戶戶明示的的要求和和識別客客戶潛在在的要求求，這些些要求包包括：客戶規(guī)定的的要求，包包括對交交付及交交付后活活動的要要求；客戶雖然沒沒有明示示，但規(guī)規(guī)定用途途或已知知的預(yù)期期用途所所必需的的要求，如如客戶對對產(chǎn)品的運輸、支支持性服服務(wù)、環(huán)環(huán)保等方方面的要要求；適用于產(chǎn)品品的法律律法規(guī)要要求；公司認為必必要的任任何附加加要求。銷售部將客客戶的需需求通過過合同技技術(shù)評審審表、工工作聯(lián)系系單等形形式通知知各相關(guān)關(guān)部門。7.2.22 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評審 在向向客戶作作出提供供產(chǎn)品的的承諾前前銷售部部組織有有關(guān)部門門按照“銷售接接單管理理規(guī)定”對客戶戶的合同同或訂單單或電話話訂貨要要求進行行

39、評審，從從而確保保：明確客戶對對產(chǎn)品的的規(guī)格、交交貨期、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量以及及技術(shù)要要求；客戶以電話話或口頭頭形式提提出的要要求，在在答復前前應(yīng)得到到我方確確認；對對于招標標形式提提出的要求，經(jīng)經(jīng)過對標標書評審審，總經(jīng)經(jīng)理批準準后，方方可參加加競標活活動。訂單或合同同與在報報價或初初次接觸觸時不一一致的問問題得到到解決；只有在公司司有能力力、交期期有保證證的情況況下才能能接受客客戶的訂訂單或合合同。E 與客戶戶接觸產(chǎn)產(chǎn)生的所所有記錄錄，包括括合同評評審的記記錄由銷銷售部保保存。F 當合同同發(fā)生變變更時銷銷售部負負責將合合同更改改的內(nèi)容容正確的的傳遞到到生產(chǎn)部部和其它它相關(guān)部部門。7.2.33 客

40、戶戶聯(lián)絡(luò) 銷售部部、品管管部負責責與客戶戶的溝通通：銷售部負責責了解產(chǎn)產(chǎn)品的信信息；銷售部負責責答復客客戶對產(chǎn)產(chǎn)品特性性和相關(guān)關(guān)方面的的咨詢，處處理客戶戶與我公公司簽訂訂的合同同或下達達給我公公司的訂訂單。處處理合同同變更。品管部負責責處理客客戶給本本公司信信息的反反饋；組組織處理理客戶對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、服服務(wù)方面面的投訴訴。7.3 設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā) 設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)的歸口口單位為為總工程程師、技技術(shù)部，依依照本公公司制定定的“設(shè)計開開發(fā)管理理規(guī)定”執(zhí)行。7.3.11 設(shè)計計開發(fā)的的策劃 總總工程師師根據(jù)實實際情況況確定設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)計劃，計計劃內(nèi)容容包括:設(shè)計開發(fā)的的輸入、輸輸出、評評審、驗驗證、確確認

41、等各各階段的的劃分和和主要工工作內(nèi)容容；各階段人員員職責和和權(quán)限；資源配置需需求。對于設(shè)計開開發(fā)不同同組別之之間的接接口管理理,在公公司內(nèi)部部,設(shè)計計開發(fā)人人員用工工作聯(lián)系系單進行行各組別別間溝通通；對客客戶,則則由銷售售部負責責與客戶戶進行聯(lián)聯(lián)系及信信息傳遞遞。7.3.22 設(shè)計計開發(fā)的的輸入 設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)的輸入入包括以以下內(nèi)容容:產(chǎn)品主要功功能、性性能指標標.這些些要求主主要來自自客戶或或市場的的需求；適用的法律律法規(guī)要要求；以前類似設(shè)設(shè)計提出出的適用用信息；對確定產(chǎn)品品的安全全性和適適用性致致關(guān)重要要的特性性要求,包括安安全、運運輸、儲儲存等。技術(shù)部組織織有關(guān)人人員收集集設(shè)計開開發(fā)的輸輸

42、入信息息，對設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)輸入進進行評審審，對其其中不完完善的、含含糊的或或矛盾的的地方作作出澄清清和解決決，確保保設(shè)計開開發(fā)的輸輸入滿足足任務(wù)書書的要求求。7.3.33 設(shè)計計開發(fā)的的輸出 設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)輸出所所形成的的文件,以能夠夠?qū)φ赵O(shè)設(shè)計輸入入要求進進行驗證證和確認認的形式式來表達達。設(shè)計開發(fā)的的輸出應(yīng)應(yīng):滿足設(shè)計開開發(fā)輸入入的要求求；為生產(chǎn)、采采購、服服務(wù)的運運作提供供適當信信息.包包括原理理圖、結(jié)結(jié)構(gòu)圖、工工藝標準準、包裝裝要求，以以及必要要時所需需的采購購物資、外外加工清清單等；包含或引用用驗收準準則；根據(jù)產(chǎn)品特特點規(guī)定定對安全全和正常常使用致致關(guān)重要要的產(chǎn)品品特性，包包括安裝裝、使

43、用用、維護護等要求求。7.3.44 設(shè)計計開發(fā)的的評審在設(shè)計開發(fā)發(fā)的適當當階段技技術(shù)部按按計劃對對設(shè)計開開發(fā)結(jié)果果進行評評審.以以便評價價設(shè)計開開發(fā)的結(jié)結(jié)果滿足足要求的的能力，識別存存在不足足并及時時采取措措施予以以糾正，以確保保最終設(shè)設(shè)計滿足足客戶的的要求。7.3.55 設(shè)計計開發(fā)的的驗證 為確保設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)的輸出出滿足設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)輸入的的要求, 技術(shù)術(shù)部在樣品品制成后后組織有有關(guān)人員員進行設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)的驗證證，驗證的的依據(jù)包包括對樣樣品的性性能的檢檢驗報告告、類似似設(shè)計的的有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)的對對比等。7.3.66 設(shè)計計開發(fā)的的確認確認的目的的是證明明產(chǎn)品能能夠滿足足預(yù)期的的使用要要求。根根據(jù)產(chǎn)

44、品品的特性性公司會會考慮到到以下方方式進行行確認:新產(chǎn)品品型式試試驗報告告，客戶使使用滿意意報告等。7.3.77 設(shè)計計開發(fā)的的更改設(shè)計開發(fā)的的更改發(fā)發(fā)生在設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)和產(chǎn)品品使用壽壽命周期期中。設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)的更改改在實施施前要按按“設(shè)計開開發(fā)管理理規(guī)定”得到有有關(guān)人員員的審核核和批準準。7.4 采采購7.4.11 采購購過程公司建立“采購管管理規(guī)定定”，確保保采購的的計劃、實實施、驗驗證、入入庫得到到有效控控制。公司建立“供應(yīng)商商評審管管理規(guī)定定”，由（總總經(jīng)理、技技術(shù)部主主管、采采購員、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)組成）對對供應(yīng)商商的生產(chǎn)產(chǎn)能力、技技術(shù)能力力、質(zhì)量量保證能能力進行行評審，選選擇合格

45、格的供應(yīng)應(yīng)商，并并對供應(yīng)應(yīng)商交貨貨質(zhì)量進進行適時時監(jiān)控，確確保公司司采購的的原輔材材料及包包裝材料料能夠滿滿足規(guī)定定要求。供應(yīng)商評審審資料、采采購資料料應(yīng)加以以記錄，并并由采購購部進行行保存。7.4.22 采購購信息 技術(shù)術(shù)部依據(jù)據(jù)產(chǎn)品實實現(xiàn)和客客戶需求求確定對對原輔材材料及包包裝材料料的采購購要求，編編制各種種原輔材材料及包包裝材料料檢驗規(guī)規(guī)范，采采購部依依此規(guī)范范進行采采購。供供方評審審小組對對供方提提出如下下要求和和進行如下下行動：對下列各項項的認可可：對供方提供供的樣品品進行確確認；對供方的生生產(chǎn)過程程進行審審核；對供方的生生產(chǎn)設(shè)備備、檢測測設(shè)備進進行認可可質(zhì)量管理的的要求：技術(shù)部部根

46、據(jù)公公司采購購產(chǎn)品的的重要性性確定供供方應(yīng)采采用的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求，必必要時對對供方的的質(zhì)量管管理體系系進行第第二方審審核（在在采購合合同中規(guī)規(guī)定）。7.4.33 采購購產(chǎn)品的的驗證 技術(shù)術(shù)部對原原輔材料料按照 “來料檢驗驗管理規(guī)規(guī)定”進行檢檢驗，倉倉管組對對包裝材材料，檢檢驗合格格以后方方能允許許入庫。 本公公司或客客戶如果果需要在在供應(yīng)商商貨源處處驗貨，采采購部應(yīng)應(yīng)在合同同或訂單單上加以以規(guī)定驗驗證活動動的具體體安排，并并說明產(chǎn)產(chǎn)品放行行的方式式。7.5 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.11 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制根據(jù)本公司司生產(chǎn)過過程的特特點，生生產(chǎn)部負負責建立立“生產(chǎn)計劃劃安排

47、管管理規(guī)定定”。公司通通過以下下方面控控制生產(chǎn)產(chǎn)過程和和服務(wù)的的實施：銷售部負責責將產(chǎn)品品特性信信息準確確地通知知到有關(guān)關(guān)部門；技術(shù)部部和相關(guān)關(guān)車間負負責建立立生產(chǎn)過過程所需需的作業(yè)業(yè)指導書書，技術(shù)術(shù)部負責責提供工工藝技術(shù)術(shù)要求,車間作作業(yè)人員員根據(jù)作作業(yè)指導導書和工工藝要求求進行作作業(yè)活動動；為生產(chǎn)和服服務(wù)的正正常開展展配置適適宜的設(shè)設(shè)備、工工裝器具具，并由由設(shè)備部部負責組組織實施施進行必必要的維維護保養(yǎng)養(yǎng)；在生產(chǎn)過程程中各車車間根據(jù)據(jù)各工序序或產(chǎn)品品的要求求，選用用適用的的監(jiān)控或或測量裝裝置，對對生產(chǎn)過過程中的的產(chǎn)品特特性進行行過程自自檢和專專檢。品管部、車車間質(zhì)檢檢員負責責對成品品、半成

48、成品檢驗驗合格后后的放行行，銷售售部和極極板倉庫庫實施產(chǎn)產(chǎn)品的交交付；銷銷售部按按照客戶戶的要求求組織提提供售前前、售中中、售后后服務(wù)，品品管部予予以技術(shù)術(shù)上的配配合。7.5.22過程確確認本公司的特特殊過程程為和膏膏與配料料工序。判判定原因因為：和膏與與配料工工序都有有些微量量添加劑劑，在配料料工序，這這些微量量添加劑劑的品名、重重量是否否準確，后續(xù)很很難測量量，在和和膏工序序，這些些微量添添加劑是是否加進進去、型型號有沒沒有加錯錯，也是是后續(xù)很很難檢測測到的。對該工序作作到：對該工序所所使用的的器具、設(shè)設(shè)備要進進行事先先評估和和鑒定對該過程要要進行嚴嚴格的質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控該工序的操操作人員員考

49、核合合格后才才能上崗崗要有明確的的作業(yè)指指導書、技技術(shù)標準準指導該該工序員員工作業(yè)業(yè)操作過程要要有記錄錄。車間主管要要對配料料工序不不定期地地進行抽抽查配料料品名、重重量的準準確性。車車間質(zhì)檢檢員跟班班確認和和膏的加加料的操操作的準準確性。7.5.33標識與與可追溯性標識分為產(chǎn)產(chǎn)品標識識和狀態(tài)態(tài)標識，相相關(guān)部門門針對產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的全過過程，對產(chǎn)品品及產(chǎn)品品的檢驗驗和試驗驗狀態(tài)進進行標識識。要求求：產(chǎn)品標識：以標簽簽、區(qū)域域、顏色色、標牌牌等形式式標明產(chǎn)產(chǎn)品的品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等信信息。狀態(tài)標識：以標簽簽、區(qū)域域、顏色色、標牌牌等形式式標明產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)過過檢驗后后的狀態(tài)態(tài)，主要要有：待待檢、合合

50、格、不不合格、已已檢待判判定等信信息。各車間對產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)和過程程控制中中的各項項活動和和結(jié)果予予以記錄錄和標識識，以便便進行追追溯作業(yè)業(yè)。7.5.44 客戶戶財產(chǎn) 本公公司目前前沒有客客戶財產(chǎn)產(chǎn)。若以后后有客戶戶財產(chǎn)，諸如客客戶發(fā)給給我們的的圖紙（以以后還要要收回的的）、客客戶發(fā)給給我們合合金要我我們代加加工的等等等，按按照以下下原則處處理：公司要愛護護客戶財產(chǎn)產(chǎn)。公司銷售部部負責識識別、驗驗證客戶戶財產(chǎn)，聯(lián)聯(lián)絡(luò)相關(guān)關(guān)部門保保護和維維護好客戶財產(chǎn)產(chǎn)。若客戶財產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生丟丟失、損損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適適用的情情況，公公司銷售售部負責責應(yīng)向客客戶報告告，并保保持記錄錄。 7.5.55 產(chǎn)品品防護在產(chǎn)品的

51、接接受、生生產(chǎn)、放放行、交交付的所所有階段段，要對對進料、半半成品、成成品提供供防護，標標識、搬搬運、包包裝、貯貯存和保保護，按照公公司制定定的相應(yīng)應(yīng)的作業(yè)業(yè)指導書書實施作作業(yè)，以以便防止止產(chǎn)品錯錯用、變變質(zhì)、損損壞。生生產(chǎn)車間間負責產(chǎn)產(chǎn)品在生生產(chǎn)過程程中的防防護，倉倉庫負責責材料、成成品在貯貯存、交交付過程程中的防防護。7.6 測測量和監(jiān)監(jiān)控設(shè)備備（計量量器具）的控制 計量量室負責責公司測測量和監(jiān)監(jiān)控設(shè)備備的管理理和維護護。 計量量室負責責公司所所需測量量和監(jiān)控控設(shè)備測測量能力力的確認認，負責責選擇適適合公司司測量能能力的測測量和監(jiān)監(jiān)控設(shè)備備。 對測測量和監(jiān)監(jiān)控設(shè)備備的控制制應(yīng)按照照“計量管

52、管理規(guī)定定”的要求求進行控控制，做做到：對新購置的的測量和和監(jiān)控設(shè)設(shè)備，在在使用前前按照“計量管管理規(guī)定定”能自行行校驗的由由計量室室對其校校驗,不不能自行行校驗的,計量室室將其送送國家計計量部門門進行檢檢定；對對已投入使使用的所所有測量量和監(jiān)控控設(shè)備計計量室按按照計劃劃進行檢檢定、校校驗；自行校驗用用的計量量器具標標準器的的量值傳傳遞，應(yīng)應(yīng)能夠追追溯到國國家標準準或國際際標準；計量檢測器器具搬運運、維護護和貯存存時對其其性能進進行保全全，防止止損壞和和失效；計量室應(yīng)保保存好測測量和監(jiān)監(jiān)控設(shè)備備及計量量器具標標準器的的檢定、校驗記錄和證書；任何相關(guān)的的工作人人員在發(fā)發(fā)現(xiàn)測量量和監(jiān)控控設(shè)備偏偏離

53、校準準狀態(tài)時時，通過過內(nèi)部溝溝通，知知會計量量室進行行處理，對對已經(jīng)檢檢驗的產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗結(jié)果果計量室室要重新新進行評評估和確確認；所有測量和和監(jiān)控設(shè)設(shè)備經(jīng)檢檢定、校校驗合格格后才能能使用。檢定、校驗合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，計量室以合格標簽進行標識；各單位要精精心使用用，注意意采取防防護措施施，防止止因調(diào)整整和使用用不當而而使其準準確度失失效。8.測量、分分析與改改進8.1策劃劃 公司司為確保保產(chǎn)品、質(zhì)質(zhì)量管理理體系和和過程的的符合性性及改進進，對客客戶滿意意、內(nèi)審審、過程程測量和和監(jiān)控、產(chǎn)產(chǎn)品測量量和監(jiān)控控作出規(guī)規(guī)定，并并通過統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)術(shù)的運用用，對測測量和監(jiān)監(jiān)控的信信息進行行分析和和處理。8

54、.2 監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.11 客戶戶滿意 銷銷售部按按照公司司制訂的的“客戶滿滿意度調(diào)調(diào)查與分分析管理理規(guī)定”對客戶戶的滿意意度進行行調(diào)查，每每年進行行一次。 銷銷售部對對回收的的調(diào)查表表進行分分析整理理，若發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，及時時通知有有關(guān)部門門對客戶戶提出的的問題進進行處理理。銷售部應(yīng)組組織相關(guān)關(guān)部門對對客戶滿滿意度的的調(diào)查評評估方法法進行評評議，確確定調(diào)查查評估方方法的適適宜性和和有效性性。客戶戶滿意度度的信息息可通過過客戶滿滿意調(diào)查查、來自自客戶的的關(guān)于交交付產(chǎn)品品質(zhì)量方方面數(shù)據(jù)據(jù)、用戶戶意見調(diào)調(diào)查、流流失業(yè)務(wù)務(wù)分析、客客戶贊揚揚、索賠賠和經(jīng)銷銷商報告告之類的的來源獲獲得。 銷售售部主

55、管管應(yīng)將客客戶滿意意度的調(diào)調(diào)查情況況在管理理評審會會議上進進行匯報報。8.2.22 內(nèi)部部審核 管理理者代表表負責按按照“內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核程序序”（MHH-QPP-044）組織織人員對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進進行審核核，審核核質(zhì)量管管理體系系的符合合性（是是否符合合策劃的的安排、GGB/TT 1990011-20008的要求求）和有有效性（是是否已經(jīng)經(jīng)有效地地實施和和保持），內(nèi)內(nèi)容和方方法如下下： 內(nèi)部質(zhì)量審審核的頻頻次：每每年進行行一次(也也可據(jù)需需要不定定期進行行)；每年年底據(jù)據(jù)這一年年內(nèi)審情情況制訂訂次年的的內(nèi)部審審核計劃劃；內(nèi)部審核由由經(jīng)過培培訓合格格的人員員擔任，審審核時對對審核

56、人人員的安安排的原原則是該該項審核核活動由由與此項項活動非非直接相相關(guān)的人人員擔任任；審核應(yīng)按照照規(guī)定的的進度和和內(nèi)容進進行，審審核過程程中審核核人員應(yīng)應(yīng)記錄審審核過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，并將將問題通通知責任任部門，要要求其提提出整改改措施，審審核人員員應(yīng)跟蹤蹤和驗證證問題整整改的結(jié)結(jié)果。內(nèi)部審核的的情況應(yīng)應(yīng)形成“內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核報告告”，由管管理者代代表在管管理評審審會議上上匯報。管理者代表表負責保保持內(nèi)部部審核及及其結(jié)果果的記錄錄。8.2.33 過程程的監(jiān)視視和測量量 公公司在進進料、工工序控制制、產(chǎn)品品性能、客客戶抱怨怨處理等等各方面面采用檢檢驗及統(tǒng)統(tǒng)計方法法等手段段進行過過程

57、的監(jiān)監(jiān)視和測測量，以以確保實實現(xiàn)最終終結(jié)果的的過程的的能力。當過程中發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。技術(shù)部負責責進料檢檢驗。品管部部負責半半成品檢檢測以及及成品最最終檢測測等，相相應(yīng)檢驗驗方法、檢檢驗規(guī)則則在檢驗驗作業(yè)管管理規(guī)定定中體現(xiàn)現(xiàn)；客戶戶另有要要求的，按按客戶規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。生產(chǎn)部各車車間按照照公司制制定的“工藝技術(shù)文件件”對各工工序進行行監(jiān)控和和測量，并并按照“QC工工程圖”的要求求進行自自檢和互互檢、專專檢。當當出現(xiàn)制制程異常常時，責責任單位位要及時時采取適適當?shù)募m糾正和糾糾正措施施，以保保證產(chǎn)品品的符合合性。銷售部負責責實施客客戶滿意意度調(diào)查查，品管管部負責責客戶反反饋意見見和投訴訴處理，品品管部對對采取的的糾正和和/或預(yù)防防措施實實施過程程予以監(jiān)監(jiān)視、跟跟蹤，對對結(jié)果進進行測量量、評估估確認，以以確保滿滿足客戶戶要求。品管部選用用合適的的方法對對生產(chǎn)過過程的不不合格進進行統(tǒng)計計、分析析，找出出根源，并并及時采采取糾正正與預(yù)防防措施，使使不合格格消除在在過程中中，從而而提高合合格率。各崗位作業(yè)業(yè)人員都都應(yīng)對各各自工作作質(zhì)量負負責，應(yīng)應(yīng)按相關(guān)關(guān)文件規(guī)規(guī)定進行行作業(yè)，實實行自檢檢，并按按規(guī)定做做好各項項記錄；各崗位位作業(yè)人人員的工工作監(jiān)督督、檢查查主要由由各部門門主管負負責，各各部門主主管應(yīng)隨隨時檢查查本部門門各崗位位工作