1、PAGE 101Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 河北三三牛面業業有限公公司 質 量 手手 冊 (含程序序文件）文件編號：SN /SC-A0-20110受控狀態：分 發 號號：審 核： 批批 準： 2010年年6月15日發布布 20010年年6月20日實施河北三牛面面業有限限公司 質量手冊0.1目錄錄版本：A修改次數：0頁次1/1條款 目目錄標題題 條款款 目目錄標題題0.1 目錄 7.6 監視視和測量量設備 0.2 質量手手冊頒布布令 8.00 測量、分分析和改改進0.3 管理者者代表任

2、任命書 88.1 總總則0.4 質量方方針和質質量目標標 8.22 監視和和測量 0.5 企業簡簡介 8.22.1 顧客客滿意0.6 質量管管理體系系組織機機構圖 88.2.2 內部審審核0.7 質量管管理體系系職能分分配表 88.2.3 過程的的監視和和測量0.8 前言 8.2.44 產品品的監視視和測量量1.0 范圍 8.3 不合合格品控控制2.0 引用標標準 8.4 數據據分析3.0 術語和和定義 88.5 改改進4.0 質量管管理體系系 8.5.11 持續改改進4.1 總要求求 8.5.22 糾正措措施4.2 文件要要求 8.55.3 預防措措施5.0 管理職職責 附附錄A：質量量手冊

3、修修改記錄錄5.1 管理承承諾 附附錄B：程序序文件5.2 以顧客客為關注注焦點 程序序文件目目錄5.3 質量方方針 1、CX4.2.33 文件件控制程程序5.4 策劃 22、CX4.2.44 記錄錄控制程程序5.5 職責、權權責和溝溝通 3、CX55.6 管管理評審審控制程程序5.6 管理評評審 4、CX66.2 人人力資源源控制程程序6.0 資源管管理 5、CX66.3 設設施和工工作環境境控制程程序6.1 資源提提供 66、CX77.1 產產品實現現的策劃劃控制程程序6.2 人力資資源 7、CX77.2 與與顧客有有關的過過程控制制程序6.3 基礎設設施 8、CX77.4 采采購控制制程

4、序6.4 環境控控制程序序 9、CX77.5 生生產和服服務提供供控制程程序7.0 產品實實現 10、CX77.6 監監視和測測量設備備控制程程序7.1 產品實實現的策策劃 11、CX8.2.11 顧客客滿意程程度控制制程序7.2 與顧客客有關的的過程 112、CX8.2.22 內部審審核控制制程序7.3 設計和和開發（已已刪減） 13、CX8.2.4 產品的監視和測量控制程序7.4 采購 144、CX88.3 不不合格品品控制程程序7.5 生產和和服務提提供 155、CX88.5 改改進控制制程序河北三牛面面業有限限公司 質量手冊0.2質量量手冊頒布令版本：A修改次數：0頁次1/1本質量手冊

5、冊（含程程序文件件），依依據GBB/T119000120008 / ISSO 990011:20008版標標準，結結合本公公司實際際情況編編制而成成。它闡闡述了企企業的質質量方針針和目標標，規定定了企業業的組織織機構和和與質量量有關的的部門職職責、權權限和相相互關系系，并進進行了具具體描述述。本質質量手冊冊適合于于本公司司實現滿滿足顧客客要求的的宗旨，是是指導本本公司所所有生產產和服務務的質量量活動所所必須遵遵循的行行為準則則和綱領領性文件件，全體體員工必必須遵照照執行。本質量手冊冊自20010年年6月20日實施。經理： 權樸 2010年年6月15日河北三牛面面業有限限公司 質量手冊0.3管理

6、理者代表表任命書書版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/11/1為了貫徹執執行 IISO 90001：20008質量量管理體體系 要求求，加加強對質質量管理理體系運運作的領領導，特特任命李李永為本公司司的管理理者代表表。 管理理者代表表的職責責是：1、確保質質量管理理體系的的過程得得到建立立、實施施和保持持。2、向經理理報告質質量管理理體系的的業績和和任何改改進的需需求。3、確保在在整個企企業內提提高滿足足顧客要要求的意意識。4、就質量量管理體體系有關關事宜與與外部方方進行聯聯絡。望各部門及及全體員員工服從從指揮和和協調，共共同履行行質量職職責，確確保本公公司質量量管理體體系建立和保持持、

7、業績績的實現現及滿足足顧客要要求意識識的形成成。經理：權樸樸 2010年年6月15日河北三牛面面業有限限公司 質量手冊0.4質量量方針和和目標版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/11/1本公司的質質量方針針是：以誠立業 以以信為本本 追求卓卓越 服務務無限本公司質量量目標是是：產品出廠合合格率1100%。產品一次交交驗合格格率999%。顧客滿意度度90%。 經理：權權樸 20010年年6月15日河北三牛面面業有限限公司 質量手冊0.5企業業簡介版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/11/1河北三牛面面業有限限公司（原原名辛集集新龍面面粉廠）是2000年建廠。占地面積 10000平方米

8、，建筑面積2000平方米，主要生產設備10多臺套，是一個生產面粉的專業企業。本公司是一一個集科科研開發發、生產產銷售、技技術服務務為一體體的高新新技術企企業。企企業技術術力量雄雄厚，生生產設備備先進，檢檢驗手段段齊全，擁擁有一支支長期從從事面粉粉生產，具具有豐富富實踐經經驗的技技術人員員組成的的專業隊隊伍。 本本公司具具有較先先進的生生產設備備和完善善的檢驗驗試驗計計量器具具。從原原材料進進廠到成成品出廠廠的各項項質量指指標都能能按相應應標準和和顧客要要求把關關，確保保產品質質量。堅堅持以顧顧客為中中心，重重視產品品質量。我我公司致致力于工工業自動動化產品品的開發發、設計計、生產產和銷售售，加

9、工工的面粉粉暢銷山西西、陜西西、內蒙蒙、河北北、吉林等全國各省市自自治區直直轄市，多多年來，深受廣大用戶的好評，取得了良好的社會效益和經濟效益，深受用戶歡迎，已在顧客中建立了良好的信譽。 廠址：河北北省辛集集市新城城鎮鎮政政府東鄰鄰電話：03311-8333528888傳真：03311-8333527777郵編：05523772聯系人：權權樸電話：133754441888888河北三牛面面業有限限公司 質量手冊6質量管理理體系組織機構圖圖版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/11/1 經 理管理者代表表生產部辦公室供銷部 加工車間 材料庫成品庫河北三牛面面業有限限公司 質量手冊7質量管理理

10、體系職能分配表表版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/11/1職能 部門 要要求領導層辦公室生產部供銷部車 間4.0 質量量管理體體系4.1 總要要求4.2 文件件要求4.2.11 總則則4.2.22 質量量手冊4.2.33 文件控控制4.2.44 記錄控控制5.1 管理理職責5.2 以顧顧客為關關注焦點點5.3 質量量方針5.4 策劃劃5.5 職責責、權限限和溝通通5.6 管理理評審6.1 資源源管理6.2 人力力資源6.3 基礎礎設施6.4 工作作環境7.1 產品品實現的的策劃7.2 與顧顧客有關關的過程程7.3 設計計和開發發刪減7.4 采購購7.5 生產產和服務務提供7.5.11生

11、產和和服務提提供過程程控制7.5.22生產和和服務提提供過程程確認7.5.33標識和和可追溯溯性7.5.44顧客財財產7.5.55產品防防護7.6 監視和和測量設設備的控控制8.1總則則8.2.11顧客滿滿意8.2.22內部審審核8.2.33過程的的監視和和測量8.2.44產品的的監視和和測量8.3 不合格格品控制制8.4數據據分析8.5改進進注：表示示為主要要職能 表示為為相關職職能河北三牛面面業有限限公司 質量手冊0.8前言言版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/11/11.手冊編編寫 本本手冊由由管理者者代表負負責組織織編寫，經經經理批準準生效。2.手冊的的范圍和和應用2.1通過過本

12、手冊冊在企業業的貫徹徹執行: a)將將證實企企業有能能力穩定定地提供供滿足顧顧客和法法律、法法規要求求的產品品; b)通通過按本本手冊建建立的質質量管理理體系的的有效運運作，包包括體系系持續改改進的過過程以及及保證符符合顧客客與適用用的法律律、法規規要求，以以使顧客客滿意。22本手手冊包括括了GBB/T1190001-220088/ISSO 990011：20008標準除除7.33設計和和開發以以外全部部要求，由由于我公公司的產產品是工工藝成熟熟，國家家定型產產品，依依據標準準和顧客客要求生生產，所所以將77.3設設計和開開發進行行刪減。本本手冊覆覆蓋了企企業生產產的面粉粉生產的的全過程程。2

13、3手冊冊包含了了企業的的質量方方針和質質量目標標以及質質量管理理體系運運行所需需的程序序文件。24手冊冊是對質質量管理理體系所所包括的的過程順順序和相相互作用用的表述述。2手冊采采用的術術語和定定義 本手冊冊采用GGB/TT190000-20008/IISO 90000：20005質量量管理體體系 基礎和和術語的的術語和和定義及及面粉的專專業術語語和定義義。3手冊的的發放 本手手冊為企企業的受受控文件件，辦公公室對手手冊進行行統一歸歸口管理理，執行行文件件控制程程序中中的有關關規定。手手冊的持持有者應應保持其其清潔，不不得損壞壞、丟失失或隨意意涂抹。未未經管理理者代表表批準，任任何人不不得將手

14、手冊提供供給本企企業以外外的人員員。手冊冊持有者者調整工工作崗位位時，應應將手冊冊交還辦辦公室，辦辦理核收收登記。4手冊修修改 辦公室室原則上上每年組組織有關關部門對對手冊進進行一次次審核（可可在管理理評審期期間進行行），以以確定其其適應性性和有效效性，當當對手冊冊進行修修改時，執執行文文件控制制程序中中的有關關規定。5本企業業常用語語縮寫6 .1“三檢” ：自自檢、互互檢、專專檢。 62“三三不準” ：不合合格的原原料不準準投產，不不合格的的半成品品不準轉轉序，不不合格產產品不準準出廠。6.3“三三大職能能”質檢員員的三大大職能為為：鑒別別職能、把把關職能能、報告告職能。河北三牛面面業有限限

15、公司 質量手冊范圍。2.規范性性引用文文件。3.術語和和定義版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/11/11.范圍1.1 總總則本質量手冊冊規定了了本公司司在進行行產品的的生產和和服務中中的質量量管理體體系要求求，用于于內部質質量管理理；向顧顧客證實實有能力力穩定提提供滿足足顧客要要求和所所使用法法律法規規要求的的產品；向第三三方提供供證實本本公司質質量管理理體系的的適應性性、有效效性和符符合性。1.2 應應用本質量手冊冊的目的的在于控控制與產產品形成成有關的的所有過過程的質質量活動動，使其其處于受受控狀態態，防止止從原材材料進廠廠到售后后服務的的所有階階段出現現不合格格，并持持續改進進，

16、增強強顧客滿滿意。本公司向顧顧客提供供的產品品是依據據國家標標準、行行業標準準、企業業標準和和顧客要要求生產產的合格格產品。2. 引用用標準本質量手冊冊應用下下列標準準中所包包含的條條文，通通過在本本質量手手冊中引引用形成成本質量量手冊的的條文，本本質量手手冊發布布時，所所示版本本均有效效，當引引用標準準修訂時時，本質質量手冊冊將作相相應修訂訂。GB/T119000020008 /ISOO90000:22005 質量量管理體體系 基礎礎和術語語GB/T119000120008 / ISSO90001:20008 質質量管理理體系 要要求3. 術術語和定定義本質量手冊冊采用GGB/TT19000

17、020008 /ISOO90000：20005 質量量管理體體系 基礎和和術語中中的定義義和術語語及面粉粉的專用用定義和和術語。河北三牛面面業有限限公司 質量手冊4.質量管管理體系系版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/11/14.1 總要求求4.1.11 為滿足足顧客的的需求和和適用的的法律法法規的要要求，確確保公司司質量方方針和目目標的實實現，我我公司依依據GBB/T119000120008/IISO1190001:220088標準，結結合本公公司的實實際情況況。建立立了質量量管理體體系，將將其形成成文件，加加以實施施和保持持，并予予以持續續改進其其有效性性。4.1.22 本公司司質量

18、管管理體系系采用管管理的系系統方法法、過程程方法及及PDCCA循環環方法建建立和實實施。4.1.33 根據本公公司生產產的產品品加工的的實際情情況，本本公司沒沒有外包包過程。4.1.44 上述質質量管理理體系所所需的活活動包括括管理職職責、資資源提供供、產品品實現、測測量分析析和改進進等有關關的過程程，并對對這些過過程進行行監視。4.2 文件要要求4.2.11 本公司司依據GBB/T119000120008/IISO1190001:220088標準的的要求，結結合本公公司的實實際情況況，編制制適宜的的質量管管理體系系文件，使使質量管管理體系系有效的的運行，本公司的質量管理體系文件包括：a) 質

19、質量手冊冊。質量量手冊（含含程序文文件）是是本公司司質量管管理體系系中最高高層次文文件，闡闡明了本本公司的的質量方方針和質質量目標標，描述述了質量量管理體體系要求求和所涉涉及主要要活動的的文件，包包括活動動的目標標和范圍圍，做什什么、誰誰來做、何何時做、何何地做、為為什么做做、如何何做，使使用什么么文件、設設備和材材料，對對過程如如何控制制和記錄錄。要求求全體員員工認真真學習、深深刻理解解和貫徹徹實施。b) 質質量方針針和質量量目標。在在質量手手冊（00.4質質量方針針和目標標）中已已闡明。c) 形形成文件件的程序序。在質質量手冊冊中已包包括。d) 作作業文件件（包括括外來文文件）。作作業文件

20、件規定了了具體的的工作（或或作業）的的要求和和方法。如如技術標標準、工工藝文件件、檢驗驗規程、作業指導書和各種管理制度等。e) 質質量記錄錄。質量量記錄是是闡明所所取得的的結果或或提供所所完成活活動的證證據的文文件。為為質量管管理體系系運行的的有效性性及產品品質量的的符合性性提供客客觀證據據，并為為質量改改進提供供信息。如如管理評評審記錄錄、內部部審核記記錄和檢檢驗記錄錄等。4.2.22 質量手手冊。見見0.88章“前言”.和本章章4.22.1中中a)條款款。4.2.33 文件控控制由辦公室負負責編制制文件件控制程程序，為為使所有有影響產產品質量量的文件件得到有有效的控控制，確確保本公公司所有

21、有使用文文件均為為有效版版本。應應對質量量管理體體系所要要求的文文件進行行控制，包包括質量量手冊、作作業文件件、質量量記錄及及與質量量管理體體系、產產品質量量、技術術條件,對有關關的外來來文件要要得到識識別，并并控制其其分發。見見文件件控制程程序4.2.44 記錄錄控制a)由辦公公室編制制記錄錄控制程程序，以以提供符符合要求求的證據據。b).質量量記錄的的管理和和控制見見記錄錄控制程程序。4.3 相關文文件 由辦公公室編制制如下程程序：標題 GBB/T119000120008/IISO990011:20008標標準條款款CX4.22.3文文件控制制程序 4.2.3CX4.22.4記記錄控制制程

22、序 4.2.4河北三牛面面業有限限公司 質量手冊5.0管理理職責版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/31/15.1 管理承承諾經理作出管管理承諾諾，依據據GB/T199001120008/IISO990011:20008標標準，建建立、實實施和保保持質量量管理體體系，并并持續改改進其有有效性。通通過下列列各方面面的活動動對管理理承諾提提供證據據：5.1.11向全體體員工傳傳達滿足足顧客要要求的重重要性。 aa.教育育職工，按按質量標標準完成成崗位工工作，是是滿足顧顧客要求求的重要要體現。 bb.教育育銷售人人員做好好服務，對對顧客的的意見和和投訴及及時解決決處理，讓讓顧客滿滿意。5.1.

23、22 向全全體員工工傳達滿滿足法律律、法規規要求的的重要性性。 aa.按GB/T1990011-20008/ISOO190001:20008標準準編制的的全部質質量管理理體系文文件，是是本企業業的法規規，全體體員工應應遵照執執行。 bb.各部部門要學學習并執執行有關關的法律律、法規規。5.1.33負責制制定和批批準本公公司的質質量方針針和質量量目標。5.1.44主持管管理評審審。5.1.55確保質質量管理理體系運運作能獲獲得必要要的資源源。5.2 以以顧客為為關注焦焦點企業的成功功取決于于理解并并滿足顧顧客及其其他相關關方和未未來的需需求和期期望。經經理應以以顧客為為關注焦焦點，以以實現顧顧客

24、滿意意為目標標，為此此應做到到：5.2.11了解并并掌握顧顧客的要要求和期期望。 通過過市場調調研和預預測或通通過與顧顧客的直直接接觸觸來實現現，執行行與顧顧客有關關的過程程控制程程序。5.2.22將顧客客的需求求和期望望轉化為為要求。 這些些要求包包括對產產品的要要求、過過程的要要求和質質量管理理體系的的要求等等，只有有完全滿滿足顧客客的要求求和期望望時，顧顧客才能能滿意。5.2.33使轉化化的要求求得到滿滿足。 a.企業必須須滿足法法律、法法規及強強制性國國家和行行業標準準的規定定。 b.顧客要要求也會會隨時間間而修訂訂，因此此組織轉轉化的要要求及已已建立的的質量管管理體系系也隨之之更新，

25、執執行文文件控制制程序的的有關規規定。 5.3質質量方針針 5.3.1本企企業的質質量方針針見手冊冊第0.4章“質量方方針”。 5.3.2本質質量方針針是經理理負責制制定、批批準和正正式發布布的與質質量有關關的組織織的意圖圖和方向向，是實實施和改改進組織織質量管管理體系系的推動動力。 5.3.33質量方方針從內內容上講講應確保保： a.應與我公公司總體體經營方方針相適適應、協協調，它它是本公公司經營營方針的的重要組組成部分分，體現現了滿足足要求和和持續改改進的承承諾。 b.向上關關系到企企業的質質量方針針，向下下是質量量目標制制定和評評審的框框架，是是評價質質量管理理體系有有效性的的基礎。c.

26、各級領領導要將將質量方方針傳達達到管理理、執行行、驗證證和作業業等層次次，使全全體員工工正確理理解并堅持執執行。河北三牛面面業有限限公司 質量手冊5.0管理理職責版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次2/31/1 d.對質量量方針在在持續適適宜性方方面得到到評審，必必要時可可對其進進行修改改，以適適應我公公司內外外環境的的變化。 e.對質量量方針的的批準、發發布、評評審、修修改都應應實行控控制，執執行文文件控制制程序中中的有關關規定。5.4 策策劃5.4.11質量目目標a.質量目目標見第第0.44章中的的質量目目標。b.質量目目標的分分解和考考核 由辦公室室結合職職能部門門和車間間將總質質量目

27、標標分解到到各部門門和車間間，制定定部門門車間質質量目標標及考核核辦法，并并認真實實施。5.4.22質量管管理體系系策劃a.由經理理主持質質量管理理體系策策劃工作作，管理理者代表表和各部部門負責責人參加加。b.針對本本公司的的質量目目標，依依據GBB/T119000120008/IISO990011:20008標標準，結結合本公公司的實實際情況況，確定定所需的的過程和和必要的的資源，使使已建立立的質量量管理體體系實施施、保持持和改進進，以實實現本公公司的質質量目標標和識別別與質量量管理體體系有關關的過程程的策劃劃結果。c. 當公公司的內內部、外外部發生生重大變變化或其其他任何何原因（包包括組織

28、織機構的的變更、質質量目標標的較大大變動、顧顧客的重重大變化化等）導導致質量量管理體體系更改改時，應應預先進進行更改改策劃，以以確保質質量管理理體系的的完整性性，防止止質量管管理體系系的局部部失效。d. 質量量管理體體系策劃劃輸出的的結果包包括：質質量手冊冊（含程程序文件件）、質質量目標標、過程程實現的的結果記記錄和質質量管理理體系變變更的相相應記錄錄。5.5職責責權限和和溝通5.5.11職責和和權限經理理 a：全面領領導本公公司的日日常工作作；向全全體員工工傳達滿滿足顧客客的法律律法規要要求的重重要性。 b：制定并并正式批批準發布布企業的的質量方方針。 c：明確所所有與質質量

29、有關關的職能能部門和和人員的的職責、權權限和相相互關系系。 d：確保質質量管理理體系運運行所必必要的資資源。 e：任命管管理者代代表，并并為其有有效開展展工作提提供支持持。 f：定期組組織并主主持對質質量管理理體系的的管理評評審，以以確保其其持續的的適宜性性、充分分性和有有效性。管理理者代表表管理者代表表是本企業管管理層中中的一員員，經理理負責任任命管理理者代表表，并支支持其工工作，其其職責和和權限詳詳見本手手冊第00.3章章。辦公公室a.協助管管理者代代表組織織建立文文件化質質量管理理體系，并并使其有有效運行行和持續續改進。b.協助經經理和管管理者代代表組織織

30、管理評評審與內內審； c.負責文文件及質質量記錄錄的管理理和控制制。河北三牛面面業有限限公司 質量手冊5.0管理理職責版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次3/31/1d.收集各各部門數數據和信信息，并并進行分分析，以以利持續續改進及及統計技技術的具具體選擇擇和應用用。e.負責人人力資源源即全體體員工培培訓的組組織管理理工作。f.協助生生產部搞搞好工作作環境管管理。供銷銷部 aa.組織織對供方方進行選選擇和評評價，編編制合合格供方方名錄，負負責對合合格供方方的控制制； b.負責制制定采購購計劃并并實施采采購；作作好采購購物資的的接收、儲儲存和管管理工作作，按計計劃發送送原材料料

31、。 cc.負責識識別顧客客的要求求和期望望，組織織有關部部門對產產品需求求進行評評審，對對銷售合合同進行行評審和和管理，做做好售后后服務工工作。 dd.負責與與顧客的的溝通，做做好顧客客滿意程程度的調調查和顧顧客質量量信息反反饋工作作。生產部部 aa.編制制生產計計劃，嚴嚴格按要要求組織織生產及及時解決決生產中中遇到的的技術、質質量問題題。 bb.負責責對實現現產品符符合性所所需的設設備和工工作環境境控制，負負責生產產設備的的維修和和保養，確確定設備備能力滿滿足生產產加工任任務的需需要。 cc.負責責生產過過程中糾糾正措施施和預防防措施的的實施及及持續改改進。d.負責在在制品的

32、的搬運、儲儲存、包包裝和防防護工作作。e.負責新新技術、新新工藝的的編制，新新標準的的收集和和應用及及技術文文件的管管理。f.編制主主要設備備操作規規程、作作業指導導書、原原材料驗驗證規程程及產品品檢驗規規程等技技術文件件。g.負責對對監視和和測量設設備的校校準和管管理。 hh.負責產產品的監監視的測測量。i.負責不不合格產產品的識識別、處處理并對對糾正措措施或預預防措施施跟蹤驗驗證實施施效果。j.負責產產品的檢檢驗和試試驗狀態態標識管管理。車間主主任a)貫徹徹執行企企業質量量方針和和質量目目標，執執行質量量管理體體系文件件。b)協助助生產部部搞好均均衡生產產，按質質、按量量、

33、按期期完成生生產任務務。c)指導導員工執執行工藝藝紀律等等管理規規定，維維護生產產環境、安安全文明明生產。d)負責責工藝裝裝備的管管理、維維護和設設備的維維護保養養。e)協助助檢驗人人員完成成產品質質量檢驗驗和不合合格品的的處置。組織員工參參加各種種類型的的培訓、考考核。5.5.22 內部溝溝通a.企業確確保在不不同層次次和企業業之間就就質量管管理體系系的過程程，包括括質量方方針、質質量目標標及完成成情況，以以及實施施的有效效性進行行溝通，達達到相互互了解、相相互信任任，實現現全員參參與的效效果。b.本企業業質量管管理體系系有關的的各種信信息溝通通方式有有：生產產調度會會、質量量分析會會、布告

34、告欄、發發布文件件、成績績表彰會會、黑板板報及其其他。5.6 管管理評審審5.6.11 詳見管管理評審審控制程程序5.6.22 由辦公公室編制制管理理評審控控制程序序河北三牛面面業有限限公司 質量手冊6.0資源源管理版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/11/16.1 資源提提供資源是本公公司通過過建立質質量管理理體系而而實現質質量方針針和質量量目標的的必要條條件，故故本公司司要及時時提供相相應的資資源，包包括人力力資源、基基礎設施施、工作作環境及及資金。在在配置資資源時考考慮兩方方面的需需求：a.實施、保保持質量量管理體體系，并并持續改改進其有有效性時時提供相相應的資資源；b.針對顧顧客

35、要求求的變化化，為滿滿足顧客客要求并并增進顧顧客滿意意時應及及時調整整所需資資源。6.2人力力資源6.2.11總則辦公室結合合各職能能部門根根據質量量管理體體系要求求編制從從事影響響產品要要求符合合性工作作人員的的崗位位責任制制、各各崗位人人員任職職要求，根根據質量量活動及及規定的的質量職職責對人人員的能能力的要要求選擇擇能勝任任的人員員從事該該項工作作。崗位能力的的評價可可以考慮慮員工的的受教育育程度、接接受的培培訓、工工作技能能和工作作經驗等等方面。6.2.22能力、培培訓和意意識針對從事影影響產品品要求符符合性工工作人員員，由辦辦公室負負責：a.確定必必需的能能力要求求；b.對人員員進行

36、培培訓或采采取其他他方式使使其滿足足能力要要求；c.對從事事影響產產品要求求符合性性工作人人員的培培訓及所所采取的的其他措措施的有有效行進進性評價價；d.保留每每位員工工的教育育、培訓訓、崗位位資格認認可和經經驗的適適當記錄錄，如學學歷證書書、培訓訓記錄、職職稱證書書、內審審員培訓訓證書、任任命書、聘聘任書等等資格證證書和工工作經歷歷。具體控制內內容見66.2人人力資源源控制程程序。6.3 基基礎設施施 6.3.11 基礎設設施是本本公司實實現產品品符合性性的物質質保證。由由生產部部確定為為使產品品能滿足足產品要要求所需需的基礎礎設施，并并在提供供這些基基礎設施施的同時時對這些些基礎設設施給予

37、予維修和和保養。根根據組織織對資源源的策劃劃要求，這這些基礎礎設施可可包括：a.建筑物物、工作作場所（如如辦公室室和生產產場所等等）和相相關設施施（如：水、氣氣、電、通通信、網網絡等設設施）；b.過程設設施（如如：機器器、含有有計算機機軟件的的各類控控制和檢檢測設備備以及各各種工夾夾具等）；c.支持性性服務（如如：交付付后的活活動、運運輸、通通訊或信信息系統統等）。基礎設施的的控制和和管理見見6.33設施施和環境境控制程程序6.4 工工作環境境工作環境的的確定和和管理見見6.33設施施和環境境控制程程序由辦公室和和生產部部結合編編制如下下程序： 標 題 GB/T199001120008/IIS

38、O990011:20008標標準條款款CX6.22人力力資源控控制程序序 6.2CX6.33設施施和環境境控制程程序 6.33 66.4河北三牛面面業有限限公司 質量手冊7.0產品品實現版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/31/17.0 產產品實現現產品實現是是本公司司將過程程方法的的質量管管理原則則用于所所有的質質量活動動，是實實現產品品所需要要的一組組有序的的過程和和子過程程。產品品實現過過程可以以使組織織獲得產產品并獲獲得增值值，在這這些過程程中，一一個過程程的輸出出將直接接形成下下一個過過程的輸輸入，而而且這些些過程和和子過程程的相互互影響可可能是相相當復雜雜的。7.1 產產品實

39、現現的策劃劃7.1.11產品實實現由生生產部負負責組織織有關人人員對產產品實現現的過程程進行策策劃，在在對產品品實現的的策劃時時，考慮慮與本質質量手冊冊4.11條中同同一過程程的管理理要求相相一致。包包括：a.引進新新產品，采采用新工工藝或新新材料、技技術革新新或技術術改造時時；b.銷售合合同中顧顧客對產產品有特特定的要要求；c.現有質質量管理理體系文文件未能能涵蓋的的特殊事事項。7.1.22在對產產品實現現進行策策劃時，應應考慮以以下方面面的適當當內容：a.確定產產品實現現所需的的質量目目標和要要求；b.針對要要求實現現的產品品的質量量目標和和要求，確確定應建建立的過過程及文文件和資資源需求

40、求：確定產產品實現現所需的的活動和和過程；為實現現每個過過程和子子過程所所需的資資源、設設施；為實現現每個過過程和子子過程所所需的文文件，包包括程序序文件、作作業指導導書等。c.確定為為實現該該產品所所需開展展的各項項活動。產產品所要要求的驗驗證、確確認、監監視、測測量、檢檢驗和試試驗活動動，以及及產品接接受準則則；d.建立能能證明各各產品實實現過程程和這些些過程的的結果（中中間產品品）及最最終產品品符合要要求所需需的記錄錄。7.1.33質量計計劃質量計劃是是對特定定的產品品、項目目和合同同進行策策劃的結結果所形形成的文文件。7.1.44產品實實現的策策劃見產產品實現現的策劃劃程序。7.2與顧

41、顧客有關關的過程程只有充分了了解與產產品有關關的全部部要求后后，才能能做到通通過滿足足要求而而達到顧顧客滿意意，本公公司規定定由供銷銷部負責責管理與與顧客有有關的過過程，并并編制與與顧客有有關的過過程控制制程序7.3設計計與開發發我公司已已將本章章進行刪刪減。7.4 采采購所采購產品品的質量量直接影影響本公公司最終終產品的的質量。采采購過程程由供銷銷部負責責管理和和控制，執執行采采購控制制程序。7.5 生生產和服服務的提提供生產和服務務提供過過程直接接影響本本公司向向顧客提提供的產產品和服服務的符符合性質質量，因因此由生生產部負負責對生生產和服服務提供供過程 進行預預先的策策劃，并并編制生生產

42、和服服務提供供控制程程序。主要產品生生產工藝藝流程圖圖如下：河北三牛面面業有限限公司 質量手冊7.0產品品實現版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次2/31/11.面粉加加工工藝藝流程圖圖：材料檢驗清理制粉檢驗裝袋入庫 注：帶“*”的為關鍵鍵工序。7.6 監視和和測量設備備的控制制監視和測量量設備直直接影響響著產品品質量，影影響著過過程的監監視和測測量結果果的正確確性和有有效性和和有效性性。由生生產部負負責確定定在整個個產品實實現過程程中，需需對產品品進行監監視和測測量的檢檢測點，以以及所使使用的監監視和測測量設備備以提供供產品符符合要求求的證據據。見監視和測量設備控制程序。由各相關部部門編制

43、制下列程程序文件件：標題 GB/T199001120008/IISO990011:20008標標準條款款CX7.11 產品品實現的的控制程程序 77.1CX7.22 與顧顧客有關關的過程程控制程程序 7.22CX7.44 采購購控制程程序 7.44CX7.55 生產產和服務務提供控控制程序序 7.5CX7.66 監視和和測量設設備控制制程序 7.6河北三牛面面業有限限公司 質量手冊8.0測量量、分析析和改進進版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/41/18.1 總則在管理者代代表的領領導下，由由各相關關部門負負責策劃劃并實施施下列方方面所需需的監視視、測量量、分析析和改進進過程：a.確保質

44、質量管理理體系的的符合性性；b.由辦公公室負責責策劃持持續改進進質量管管理體系系方面所所需的監監視、測測量、分分析和改改進的過過程；c.由生產產部負責責策劃證證實產品品的符合合性方面面的監視視、測量量、分析析和改進進的過程程；負責策策劃本公公司所需需的使用用的統計計技術在在內的方方法及應應用程度度的規定定。8.2監視視和測量量8.2.11顧客滿滿意本公司按GGB/TT19000120008標準建建立、實實施和保保持質量量管理體體系，其其中一個個重要目目標就是是使顧客客滿意，將將顧客滿滿意程度度作為測測量質量量管理體體系績效效的質量量目標之之一，以以此來衡衡量所建建立的質質量管理理體系運運行的有

45、有效性。詳見顧客客滿意程程度測量量控制程程序。8.2.22 內部審審核在管理者代代表的領領導下，由由辦公室室編制內內部審核核控制程程序，按按規定的的時間間間隔進行行內部審審核，以以確定質質量管理理體系是是否：a.符合對對產品實實現的策策劃的安安排；b.符合本本公司所所制定的的質量目目標；c.質量管管理體系系得到有有效的實實施和保保持。8.2.33過程的的監視和和測量辦公室和生生產部負負責采用用適當的的方法對對過程進進行監視視和測量量，評價價過程的的績效，證證實過程程是否具具有保持持其實現現預期結結果的能能力。這這種結果果包括對對的綜綜合評價價。確定定對影響響過程

46、能能力的因因素進行行監視和和測量的的方法，本公司對過程的監視和測量采取以下幾種方法：a.對質量量管理體體系過程程而言，采采用內部部審核、管管理評審審、質量量方針和和目標的的評價等等；b.對產品品質量實實現過程程而言，采采用關鍵鍵過程確確認、體體系運行行檢查、生生產過程程檢查、產產品的檢檢驗和試試驗、統統計技術術分析等等；d.對供方方而言，建建立誠信信，友好好互利的的供方關關系，采采用調查查、選擇擇、評價價、日常常控制和和年終考考核評價價的方式式；e.對顧客客而言，顧顧客滿意意是本公公司永恒恒的追求求，利用用對顧客客滿意程程度進行行調查、來來自顧客客的關于于已交付付產品質質量方面面數據、用用戶意

47、見見調查、流流失業務務分析、顧顧客贊揚揚、索賠賠和經銷銷商報告告之類的的來源等等方式。如果果在對過過程的監監視和測測量中發發現過程程未能達達到所策策劃的結結果時，責責任部門門應采取取適當的的糾正措措施和預預防措施施，以確確保產品品的符合合性。8.2.44產品的的監視和和測量由生產部部負責編編制產產品的監監視和測測量控制制程序。河北三牛面面業有限限公司 質量手冊8.0測量量、分析析和改進進版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次2/41/由生產部部負責對對產品的的特性進進行監視視和測量量，本公公司一般般分為三三個階段段進行：a. 進貨貨檢驗階階段：

48、指指原材料料、外構構件、外外協件使使用前的的檢驗和和驗證；b. 過程程檢驗階階段：指指產品在在生產、流流轉過程程中的檢檢驗和驗驗證；c. 最終終檢驗階階段：指指產品入入庫或最最終交付付給用戶戶之前的的檢驗和和驗證。 檢驗的的依據：檢驗規規程、國國家標準準、行業業標準等等文件。檢檢驗的結結果應予予以記錄錄，記錄錄應有授授權放行行的檢驗驗員的簽簽名。 只有經經監視和和測量合合格的產產品才能能放行或或交付，如如果由于于某種原原因，在在產品未未圓滿完完成前要要放行時時，應經經有關授授權人（可可以是組組織內部部也可以以是組織織外的人人員，如如：顧客客）的批批準。8.3不合

49、合格品控控制為防止對不不合格品品的非預預期使用用或交付付，由生生產部負負責對不不合格產產品進行行識別和和控制，由由生產部部編制不不合格品品控制程程序，程程序文件件應對不不合格品品的識別別、控制制和處置置權、職職責和要要求進行行描述。8.4數據據分析為判定本公公司建立立的質量量管理體體系的適適宜性和和有效性性，以及及識別持持續改進進質量管管理體系系有效性性的機會會和區域域，由辦辦公室和和生產部部結合確確定要收收集的與與產品、過過程及質質量管理理體系有有關的數數據，包包括對它它們進行行監視和和測量的的結果方方面的數數據。8.4.11職責a.辦公室室負責統統計技術術的選用用、批準準、組織織培訓以以及

50、檢查查統計技技術的實實施效果果，負責責有關數數據分析析控制必必要的組組織與聯聯絡工作作。統籌籌企業對對內、對對外相關關數據的的傳遞與與分析處處理。b. 生產產部負責責生產車車間統計計技術的的具體選選擇與應應用。c各部門負負責各自自相關的的數據收收集、傳傳遞、交交流。負負責本部部門統計計技術的的具體選選擇與應應用。8.4.22 數據的的來源。外部部來源。 aa.政策策、法規規、標準準等； bb.地方方政府機機構、行行業檢查查的結果果及反饋饋； cc.市場場、新產產品、新新技術發發展方向向； dd.相關關方（顧顧客、供供方等）信信息反饋饋及投訴訴等。內部部來源。 a

51、a.日常常工作，如如質量目目標完成成情況、檢檢驗試驗驗記錄、內內部質量量審核、管管理評審審報告及及體系正正常運行行的其他他記錄。 bb.存在在、潛在在的不合合格，如如質量問問題統計計分析結結果，糾糾正措施施和預防防措施處處理結果果等。 cc.其他他信息，如如員工建建議等。數據可采用用已有的的記錄、書書面材料料、討論論交流、電電子媒體體、聲像像設備等等。8.4.33數據的的收集、分分析處理理。對數數據的收收集、分分析和處處理類型型。河北三牛面面業有限限公司 質量手冊8.0測量量、分析析和改進進版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次3/41/1a.顧客滿滿意和（或或）不滿滿意程度度

52、；b.產品滿滿足顧客客的需求求的符合合性；c.過程和和產品的的特性及及發展趨趨勢；d.供方的的信息等等。外部部數據的的收集、分分析和處處理。a. 生產產部負責責質量技技術監督督局、認認證機構構的監督督檢查結結果、行行業檢查查的結果果及反饋饋數據、技技術標準準類數據據的收集集、分析析、并負負責傳遞遞到相關關部門。對對出現的的不合格格，執行行改進進控制程程序。b.辦公室室負責政政策法規規類信息息的收集集、分析析、整理理和傳遞遞。c.供銷部部負責與與顧客進進行信息息溝通，以以滿足顧顧客要求求，妥善善處理顧顧客的投投訴，執執行與與顧客有有關的過過程控制制程序的的有關規規定。c.各部門門

53、直接從從外部獲獲取的其其他數據據，應在在一周內內報告辦辦公室，由由其進行行初步分分析和整整理，根根據需要要傳遞協協調處理理。 內部數數據的收收集、分分析和處處理。a.辦公室室負責質質量目標標完成情情況，檢檢驗、試試驗記錄錄、內部部質量審審核、管管理評審審和體系系運行其其他數據據信息的的收集、分分析和處處理。b.各部門門收集、分分析和處處理相關關內部信信息，并并將重要要信息一一書面形形式報告告辦公室室。c.緊急信信息由發發現部門門迅速報報告經理理或管理理者代表表處理。8.4.44數據分分析方法法為了了尋找數數據變化化的規律律性，通通常采用用統計方方法。8.4.44

54、.2統計計方法的的選擇。 aa.對于于市場、顧顧客滿意意程度、質質量審核核分析一一般采用用調查表表。 bb.對產產品的監監視和測測量可采采用排列列圖、因因果圖進進行分析析，找出出主要的的不合格格，分析析原因，以以便采取取相應的的糾正或或預防措措施。 cc.根據據專業生生產的特特點，為為統一質質量統計計的計算算，正確確反映產產品的質質量情況況，結合合本企業業實際情情況，編編制產品品質量目目標統計計考核方方法及其其使用原原則。統計計方法實實施要求求。 aa.辦公公室負責責對有關關人員進進行統計計方法培培訓； bb正確使使用統計計方法，確確保統計計分析數數據的科科學、準準確、真真實；

55、對統統計方法法使用性性和有效效性的判判定。 aa.是否否降低了了不合格格率，降降低了加加工損失失； bb.是否否能為有有關過程程能力提提供有效效的判定定，以利利于改進進質量； cc.是否否提高了了質量、利利潤和工工作效率率； dd.是否否降低了了成本，提提高了質質量水平平和經濟濟效益。 辦公室室每個月月對各部部門統計計方法應應用記錄錄進行監監督檢查查，對主主要的質質量問題題要求責責任部門門采取糾糾正、預預防措施施、執行行改進進控制程程序。8.4.55 統計記記錄由各各部門分分別管理理，年底底交辦公公室歸檔檔，執行行文件件控制程程序和和記錄錄河北三牛面面業有限限公

56、司 質量手冊8.0測量量、分析析和改進進版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次4/41/1控制程序的的有關規規定。8.5 改改進8.5.11 持續改改進持續改進質質量管理理體系的的有效性性，要求求本公司司要不斷斷尋求質質量管理理體系過過程進行行改進的的機會，以以實現質質量管理理體系所所設定的的目標（質質量方針針、質量量目標）。持持續改進進時，可可考慮下下列活動動：a.通過質質量方針針和質量量目標的的建立，營營造一個個激勵改改進的氣氣氛和環環境；b.通過數數據分析析找出顧顧客的不不滿意、產產品未滿滿足要求求、過程程不穩定定等事項項；c.利用內內部審核核的結果果，不斷斷發現質質量管理理體系的的薄弱

57、環環節；d.利用糾糾正措施施和預防防措施，避避免不合合格的發發生或再再發生；e.通過管管理評審審活動中中對質量量管理體體系的適適宜性、充充分性和和有效性性的全面面評價，發發現對質質量管理理體系有有效性的的持續改改進的機機會。8.5.22糾正措措施 由辦公室室編制改改進控制制程序詳詳細描述述糾正措措施的程程序。8.5.33預防措措施由辦公室室編制改改進控制制程序詳詳細描述述預防措措施的程程序。本章由辦公公室和相相關部門門結合編編制下列列控制程程序：標 題 GBB/T119000120008/IISO990011:20008標標準條款款CX8.22.1顧顧客滿意意程度測測量控制制程序 8.2.1C

58、X8.22.2內內部審核核控制程程序 8.22.2CX8.22.4產產品的監監視和測測量控制制程序 8.2.4CX8.33 不不合格品品控制程程序 8.3CX8.55 改改進控制制程序 8.5河北三牛面面業有限限公司 質量手冊附：質量手手冊修改改記錄版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/11/1序號修改條款主要內容修改日期修改人審核批準河北三牛面面業有限限公司 質量手冊CX4.22.3文文件控制制程序版本：A修改次數：0 修改次數：0頁次1/31/11.目的 對對與企業業質量管管理體系系有關的的文件進進行控制制，確保保有關作作業場所所使用的的文件為為有效版版本。2. 范圍圍 使使用于與與質

59、量管管理體系系有關文文件的控控制。3. 職責責3.1 辦辦公室是是文件的的歸口管管理部門門， 負責文文件的發發放、更更改、控控制和管管理工作作。3.2 管管理者代代表負責責組織質質量手冊冊（包含含程序文文件）的的編制，經理負責批準發布。3.3 辦辦公室負負責管理理性文件件的編制制、管理理，經理理批準。3.3生產產部負責責技術性性文件的的編制、管管理，管管理者代代表批準準。3.4各職職能部門門負責本本部門與與質量管管理體系系有關的的文件收收集、整整理和歸歸檔等。4.程序4.1 文文件的分分類4.1.11 從文件件層次上上劃分：1）質量手手冊（包包含程序序文件、質質量方針針和質量量目標）；2）作業

60、文文件（包包括管理理性文件件和技術術性文件件）；3）質量記記錄；4）外來文文件。4.1.22 文件分分為受控控文件和和非受控控文件。1）本公司司內部使使用及發發給認證證機構的的文件均均為受控控文件，其其發放、使使用、更更改、換換版和管管理均處處于受控控狀態；2）非受控控文件，發發放對象象為認證證機構以以外的其其他組織織或個人人。4.2 文文件的編編號1）質量手手冊（包包括程序序文件） SN / SSC - A0 - 220100 年年份 第第A版0次修改改 質質量手冊冊 企企業代號號2）記錄：記錄的縮寫寫、質量量手冊中中的章節節號記錄編編號，如如： JJL5.6-001，表表示在質質量手冊冊中