1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.精品資料網（）25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座精品資料網（） 專業提供企管培訓資料0.1 批準本質質量手冊冊由品品管部組組織編寫寫。為保證證產品質質量不斷斷滿足客客戶及消消費者需需求，參參照GBB/T1190001:220000idttISOO90001:220000質量管管理體系系，建立立了深圳圳青島啤啤酒朝日日有限公公司質量量體系，經經審查，符符合本公公司質量量體系的的實際情情況和質質量保證證模式的的原則要要求，可可以做為為對需方方進行質質量保

2、證證或第三三方對本本公司進進行質量量體系評評審（認認證）時時的綱領領性文件件。本手冊冊一經批批準，即即成為全全公司的的法規性性文件，是是指導全全體員工工行動的的準則，各各部門、全全體員工工必須認認真貫徹徹執行。特此批批準發布布實行。 本本手冊版版本:B 本本版審核核日期: 20002年年5月批準:管理者者代表_ 日期_ 總總 經 理 _ 日期期_ 0.2 公公司簡介介深圳青青島啤酒酒朝日有有限公司司，由青青島啤酒酒股份有有限公司司、日本本朝日啤啤酒株式式會社、日日本伊藤藤忠株式式會社和和日本住住金物產產株式會會社合資資建立，于于19997年77月破土土動工，1999年3月2日試投料生產，199

3、9年7月22日正式開業。生產滿足國內外不同消費需求的青島啤酒和朝日啤酒。先進的制造造工藝和和檢測手手段是生生產高質質量產品品的重要要保證，本本公司主主要生產產設備是是按照純純生啤酒酒生產工工藝從德德國全套套引進，應應用微機機技術管管理生產產全過程程，擁有有現代化化的檢測測設備，檢檢測手段段達到國國內先進進水平。法人代表: 金金志國 通訊地址:中國國深圳市市寶安區區松崗鎮鎮洪橋頭頭Add: honngqiiaottou Villlagge Sonnggaang Towwn Baooan Disstriict Sheenzhhen Citty P. R. Chiina電話（Teel） : 0775

4、5705579999傳真（Faax） : 07755705571664郵編（Poostccodee） : 518810550.3 質質量方針針和質量量目標0.33.1總則深圳青青島啤酒酒朝日有有限公司司的質量量方針是是全體員員工總的的質量宗宗旨和方方向，全全體員工工要以質質量方針針和目標標作為行行為的準準則和方方向，遵遵守中中華人民民共和國國產品質質量法及及有關質質量法令令、法規規。實施施有效的的質量改改進，指指導質量量體系的的不斷完完善。 質量量方針 “質質量第一一，衛生生第一” ，通通過不斷斷實施有有效的質質量改進進，提供供高質量量高品位位的產品品。質量量目

5、標不斷滿足客客戶日益益增長的的消費需需求，生生產讓客客戶滿意意的最高高水平的的商品。1 范圍1總則質量手冊冊是依依據GBB/T1190001-220000idttISOO90001:220000質量管管理體系系-要求求，結合合本公司司實際規規定了質質量管理理體系要要求。證實本公司司有能力力穩定的的提供滿滿足顧客客和適用用法律法法規要求求的產品品。經過體系的的有效應應用，并并持續改改進的過過程，旨旨在增強強顧客的的滿意。刪減因公司承擔擔的產品品不涉及及GB/T1990011-20000iidtIISO990011:20000版版本標準準第七章章“7.33”節的內內容,所所以對此此章節進進行了刪刪

6、減,其其余章節節均作了了適合本本公司質質量管理理體系要要求的規規定對該該章節的的刪減不不影響公公司提供供、滿足足顧客和和用法規規要求的的產品能能力，也也不免除除公司提提供滿足足顧客和和適用法法規要求求的產品品的責任任。2 引用標標準 本手冊冊編制依依據下列列標準：1 GB/T1990011-20000iidtIISO990011:20000質質量管理理體系要求GB/T1190001-220000idttISOO90001:220000質量管管理體系系基礎和和術語3.術語和和定義本公司采用用GB/T1990011-20000iidtIISO990011:20000質質量管理理體系-基基礎和術術語

7、中的的定義和和術語。 4.質量管管理體系系4.1 總總要求本公司按照照GB/T1990011-20000iidtIISO990011:20000質質量管理理體系-要要求,建建立質量量管理體體系,形形成文件件,加以以保持和和實施,并持續續改進,為此要要求:依照質量管管理體系系要求,對本公公司產品品實現過過程進行行識別,編制相相應的程程序文件件;明確過程控控制方法法及過程程之間相相互順序序和接口口關系;過程識別、確確定監視視、測量量和分析析，對系系統過程程進行管管理，確確保過程程有效運運行；對過程進行行管理的的目的是是實施質質量管理理體系，實實現本公公司的質質量方針針和目標標；對過程進行行測量，監

8、監視和分分析及采采取改進進措施，是是為了實實現策劃劃的結果果，并進進行持續續改進。 4.2 文件要要求 4.2.1 總總則 本公公司質量量管理體體系文件件包括:經總經理批批準頒發發的質量量方針和和質量目目標；建立描述本本公司質質量管理理體系基基本結構構的質質量手冊冊；公司除標準準要求必必須編制制的六個個程序文文件外，結結合公司司規模和和活動類類型過程程及其相相互作用用的繁雜雜程序又又編制了了相關程程序文件件；為確保其過過程有效效策劃，適適用和控控制所需需的支持持性文件件，作了了明確的的規定如如：操作作規程、管管理制度度。4.2.22 質量量手冊 本公公司質量量手冊,其內容容:質量管理體體系的范

9、范圍,除除因所提提供產品品的質量量,對“7.33設計和和開發”章節進進行裁減減作了說說明外，包包括了GGB/TT190001-20000iddtISSO90001:20000標準準其余要要求；程序文件的的重要內內容或對對其的引引用；對過程順序序和相互互關系的的描述。4.2.33 文件件控制 公公司為了了保證質質量管理理體系有有效運行行的場所所得到相相應文件件的有效效版本，對對與質量量體系運運行有關關的文件件實施控控制，記記錄是一一種特殊殊類型的的文件,對其控控制在44.2.4條款款中進行行詳細描描述。 品品管部負負責制定定文件件控制程程序并并監督實實施，對對文件控控制規定定了以下下內容：文件發

10、布前前得到批批準，以以確保文文件的充充分性；質量手冊冊由品品管部編編寫，管管理者代代表審核核，總經經理批準準發布。質量體系程程序文件件由品管管部編寫寫，品管管部主管管審核，管管理者代代表批準準。作業基準書書各部門門編寫，編編寫部門門主管審審核，工工廠長批批準。每年12月月份品管管部組織織有關部部門對現現有質量量管理體體系文件件進行評評審，必必要時進進行修改改；文件更改由由品管部部“文件修修改通知知單”方式傳傳遞，各各部門作作好相應應更改記記錄，被被更改的的原文由由品管部部收回；品管部作好好負責建建立公司司總的“受控文文件清單單”，以確確保文件件使用部部門獲得得有關版版本的適適用文件件；文件分為

11、“受控”與“非受控控”，按文文件控制制程序作作好文件件標識，確確保文件件清晰、易易于識別別；各部門負責責各自對對口單位位外來文文件的控控制，建建立收文文登記，經經部門主主管審批批后傳遞遞相應部部門；因工作需要要保留的的作廢文文件，經經各部門門主觀批批準后，放放資料庫庫保存。4.2.44 記錄 制制定并執執行質質量記錄錄控制程程序，對對質量記記錄的標標識、收收集、編編目、保保存、處處理實施施有效控控制。a) 品管管部是質質量記錄錄的歸口口管理部部門，負負責建立立文件化化的質量量 記錄錄管理程程序，對對各類質質量記錄錄的標識識、收集集、編目目、貯存存、保管管和處理理作出統統一規定定； 各部門負負責

12、各自自相關質質量記錄錄的日常常管理； 總務部負負責公司司檔案管管理； 應對質量量記錄進進行標識識。各部部門根據據程序文文件及質質量活動動需要而而設立的的質量記記錄表卡卡、臺帳帳，其編編碼、版版次按所所依存的的文件進進行，無無依存文文件的，由由品管部部統一確確定，并并登記留留樣后，投投入使用用；體系程序所所涉及的的質量記記錄應在在文件中中加以明明確；各部門對各各自相關關的質量量記錄應應及時分分類、編編目、保保存；質量記錄的的保存期期限應根根據需要要作出具具體規定定，并安安排適宜宜的環境境保管，以以防止丟丟失、損損壞、變變質。保保管方式式應便于于存取和和檢索。對過期及作作廢質量量記錄檔檔案的處處理

13、，應應在相應應程序文文件中作作出規定定。5 質量管管理體系系5.1 管管理承諾諾 公公司經理理通過以以下活動動對其建建立實施施質量管管理體系系，并持持續改進進其有效效性作業業的承諾諾提供證證據。采取培訓，會會議或文文件等方方式使公公司員工工充分認認識，滿滿足顧客客的要求求和法律律、法規規要求對對公司的的重要性性，不斷斷提高質質量意識識；負責制定和和批準質質量方針針和質量量目標；按計劃的時時間間隔隔主持管管理評審審，執行行“管理評評審程序序”；確保公司質質量管理理體系活活動能獲獲得必要要資源。5.2以顧顧客為關關注焦點點 本本公司的的產品質質量取決決于理解解并滿足足顧客及及其他相相關方，當當前和

14、未未來的需需求和期期望，并并爭取超超越這些些需求和和期望，總總經理應應從實現現顧客滿滿意為目目標，為為此應做做到：通過與銷售售公司溝溝通實現現識別和和確定顧顧客的需需求和期期望；將顧客的需需求和期期望轉化化為對產產品的要要求，過過程要求求和質量量管理體體系要求求等；使轉化的要要求滿足足法律、法法規及強強制性國國家和行行業標準準的規定定。5.3 質質量方針針質量第一、顧顧客滿意意、持續續改進、開開拓創新新。質量是我廠廠的立業業之本，質質量第一一是我廠廠一貫追追求的目目標；我我們的生生產經營營應以滿滿足顧客客需求為為標準，在在企業中中樹立服服務意識識，為內內外部顧顧客提供供優質的的服務；通過各各種

15、創新新、糾正正和預防防措施，完完善自身身運作，促促進企業業的持續續改進，推推動企業業管理水水平不斷斷上層次次、上水水平，為為企業、員員工及股股民創造造更大的的收益。總經理確保保所制定定的質量量方針：a） 與本本企業的的宗旨相相適應；包括對對滿足要要求和持持續改進進質量管管理體系系有效性性的承諾諾；b） 提供供制定和和評審質質量目標標的框架架；c） 在本本廠內得得到溝通通和理解解；d） 在持持續適宜宜性方面面得到評評審。5.4 策策劃5.4.11 質量量目標 總經理理每年以以簽定目目標責任任書的形形式，確確保在廠廠內的相相關職能能和層次次上建立立質量目目標。 質量

16、目目標應寫寫入每年年的目標標責任書書，而且且應是可可測量的的，并與與質量方方針保持持一致 品管部部負責建建立并監監督執行行方針針目標管管理程序序，確確保質量量目標在在相關職職能和層層次上的的建立、分分解和落落實。5.4.22 質量量管理體體系策劃劃品管部應組組織對質質量管理理體系進進行策劃劃，組織織編寫質質量手冊冊，由由管理者者代表審審核，總總經理批批準。總總經理應應確保:a） 質量量管理體體系的策策劃滿足足質量目目標以及及質量管管理體系系總要求求的要求求。b） 在對對質量管管理體系系的更改改進行策策劃和實實施時，保保持質量量管理體體系的完完整性。5.5職責責權限與與溝通5.5

17、.11 職責責與權限限總總經理質質量職責責.1總經經理是深深圳青島島啤酒朝朝日有限限公司質質量保證證活動的的核心,對 產品質質量和質質量管理理全面負負責;.2負責責建立健健全質量量保證體體系并使使其有效效的運行行，確保保質量方方針和目目標的實實現;.3負責責建立質質量責任任制,將質量量職責分分配到副副總經理理、總會會計師、總總工程師師、工廠廠部門長長、管理理部門長長和各職職能部門門，使其其明確各各自的質質量職責責、職權權和相互互關系，發發揮各自自的職能能作用;.4組織織制定年年度生產產的方針針目標，復復審企業業方針

18、、目目標完成成情況，親親自組織織進行管管理評審審，并對對評審做做出決策策，保證證決策的的有效貫貫徹實施施;.5負責責貫徹執執行公司司質量方方針目標標和各項項質量指指令;.6負責責為質量量體系配配備充足足的資源源。 副總經經理質量量職責.1副總總經理是是總經理理的助手手，協助助總經理理建立并并不斷完完善質量量體系;.2具體體負責制制訂公司司年度質質量方針針和目標標，并組組織實施施;.3具體體負責組組織年度度工作目目標的制制訂、分分配、實實施和監監督; .4負責責監督各各項決策策的實施施

19、情況;.5總經經理離開開公司，不不能主持持工作時時，代行行總經理理職責。 總工程程師質量量職責.1協助助總經理理推進質質量方針針的貫徹徹和實施施，是IISO990022標準貫貫徹執行行的直接接領導者者，有權權處理與與ISOO90002標準準相關的的事宜;.2負責責質量體體系的建建立、內內部審核核計劃的的批準，審審核結論論的復審審及糾正正措施的的復審、監監督檢查查糾正措措施執行行情況;.3組織織和推廣廣現代化化管理方方法的應應用，不不斷提高高管理和和技術水水平; .4直接接負責技技術、質質檢的管管理工

20、作作;.5負責責質量改改進計劃劃的制訂訂和實施施;.6負責責批準重重大工藝藝更改方方案，負負責處理理重大不不合格;.7組織織生產過過程和成成品的質質量檢驗驗工作，保保證產品品合格;.8負責責組織貫貫徹產產品質量量法和和食品品衛生法法;.9負責責質量工工作的協協調、監監督、組組織，負負責召開開質量分分析會，解解決產品品質量中中存在的的重大技技術問題題；處理理重大質質量事故故，對生生產過程程提供正正確的技技術文件件和技術術標準負負責;.10負負責組織織處理客客戶反映映的重要要質量問問題，審審核、檢檢查月

21、生生產作業業計劃的的編制和和實施. 總會計計師質量量職責.11編制和和執行預預算、財財務收支支計劃、信信貸計劃劃、擬訂訂資金籌籌措和使使用方案案，開辟辟財源，有有效地使使用資金金;.2進行行成本費費用預測測、計劃劃、控制制、核算算、分析析和考核核，督促促本單位位有關部部門降低低消耗、節節約費用用、提高高經濟效效益;.3建立立健全經經濟核算算制度，利利用財務務會計資資料進行行經濟活活 動動分析;.4負責責定期提提供財務務報告;.5協助助總經理理監控資資金運用用情況。工廠廠部門長長質量職

22、職責.1直接接負責工工廠經營營活動，組組織安全全、高效效地生產產高品質質產品; .2負責責設備、動動力、計計控、生生產部門門的管理理工作;.4負責責能源及及資源的的節約計計劃;.5負責責組織安安全生產產、文明明生產工工作。組組織均衡衡生產，掌掌握質量量動態;.5為生生產過程程提供匹匹配的設設備、計計量儀器器;.6責新建改建的及驗作.7負責責對設備備大修、更更新改造造等工作作情況的的組織、監監督、檢檢查并組組織驗收收;.8負責責固定資資產管理理;.9負責

23、責主持召召開生產產調度會會，組織織落實生生產計劃劃的實施施。 管理部部門長質質量職責責.1負責責為工廠廠部門提提供必要要的資源源，創造造便于工工作的環環境;.2直接接負責生生產計劃劃、物資資供應、物物流管理理工作;.3統括括業務部部、財務務部、總總務部的的工作。品管管部質量量職責.1在總總經理和和管理者者代表的的直接領領導下，負負責建立立和完善善質量體體系，組組織實施施內部質質量審核核;.2負責責編制實實施審核核計劃，并并對問題題進行整整改，督督促糾正正措施的的實施并并檢查實實施效果

24、果;.3負責責編制修修訂質量量體系文文件，協協助總經經理進行行組織機機構的管管理、設設置和職職能分配配，并協協調各組組織機構構間相互互關系;.4負責責推行QQC小組組活動，推推廣現代代化質量量管理方方法及統統計技術術的應用用;.5負責責提高全全體員工工質量意意識和素素質，會會同總務務部落實實質量教教育工作作和工藝藝技術人人員的培培訓、管管理和業業務指導導;.6負責責組織開開展群眾眾性質量量管理活活動，按按照質質量手冊冊要求求的質量量責任對對從事對對產品質質量有影影響的管管理、操操作、驗驗證、監監督工作作的所有有人員進進行監督督、檢

25、查查考核和和質量獎獎懲;.7負責責體系程程序文件件和質量量記錄的的管理;.8在總總工的領領導下，負負責組織織過程質質量的審審核工作作;.9負責責貫徹落落實上級級下發的的技術標標準、技技術文件件和規定定;.10負負責制訂訂工藝技技術標準準，對生生產過程程中使用用的工藝藝技術、工工藝衛生生文件進進行審批批;.11負負責生產產工藝技技術的監監督管理理;.12負負責新材材料、新新技術、新新工藝以以及工藝藝改進的的試驗工工作的提提出和審審批;.13負負責不合合格品的的評審和和處置;5.5.11

26、.7.14負負責質量量改進計計劃的具具體編制制和實施施;.15負負責對新新建、擴擴建生產產項目試試產和投投產的有有關工藝藝技術工工作;.16負負責組織織對產品品質量事事故進行行分析調調查、分分清責任任，提出出糾正措措施。負負責工藝藝技術資資料的整整理歸檔檔;.17負負責原材材料的進進廠檢驗驗和生產產過程產產品質量量檢驗，負負責對成成品進行行檢驗;.18負負責產品品質量審審核;.19負負責制訂訂并實施施檢驗計計劃;.20有有權放行行合格品品，有權權對合格格品簽發發入庫通通知單;.21有

27、有權對不不合格品品進行判判定;.22負負責對產產品質量量進行統統計、匯匯總工作作;.23負負責生產產過程中中產品質質量檢驗驗結果的的信息反反饋，加加強過程程質量控控制點的的重點檢檢驗;.24負負責處理理、匯報報企業外外部質量量信息反反饋，建建立質量量信息反反饋檔案案,最終使使顧客滿滿意;.25負徹產量和品法有定.26 負責與與青島啤啤酒集團團和日本本朝日公公司聯系系有關技技術問題題，是青青島啤酒酒與朝日日啤酒技技術聯系系的窗口口;工程程部質量量職責.1全面面負責電電力、鍋鍋爐、制制冷

28、、壓壓縮、二二氧化碳碳、污水水處理、水水泵房的的管理工工作并保保證能源源供應;.2負責責公司動動力系統統安全和和經濟運運行;.3負責責廠區各各種能源源動力管管線管理理及管線線檢查維維護工作作;.4負責責對各部部門使用用水、電電、汽、冷冷風、二二氧化碳碳的統計計工作;.5負責責環境保保護工作作;.6負責責能源、環環保、安安全、設設備方面面資料的的歸檔；負責設設備技術術資料和和工程竣竣工資料料的歸檔檔；負責責計量管管理方面面文件資資料的整整理歸檔檔;.7負責責設備管管理，保保證設備備利用率率達到目目標要

29、求求，負責責組織建建立、建建全設備備管理制制度，進進行設備備管理考考核;.8負責責設備的的驗收、安安裝、調調試、維維修、保保養、封封存、閑閑置、報報廢等階階段的管管理;.99具體負負責固定定資產的的管理；配合財財務部辦辦理固定定資產轉轉資手續續，對轉轉資的設設備統一一編號、建建帳、建建卡，做做到帳、卡卡、物相相符;.10負負責設備備年度大大、中、小小修計劃劃的編制制，并組組織實施施;.11負負責全廠廠設備備備品備件件的采購購、入庫庫、發放放等管理理;.12負負責新、擴擴建和技技改等基基建項目目的論證證及投產產驗收工

30、工作;.13負負責設備備事故的的分析處處理;.14負負責整理理設備潤潤滑管理理，制訂訂主要設設備的潤潤滑圖表表，并督督促檢查查設備的的潤滑工工作;.15負負責工具具計劃的的審批、采采購等管管理工作作;.16負負責計量量、自動動控制和和生產用用微機的的管理工工作；.17負負責全公公司內部部非強檢檢計量器器具和試試驗檢測測設備的的校準（包包括周期期校準、修修理調整整等）以以及流轉轉、降級級、報廢廢、封存存等計量量管理工工作，建建立健全全相應的的計量檔檔案；.18負負責檢查查、考核核、驗收收各使用用部門的

31、的計量器器具，檢檢測設備備的安裝裝使用、維維護、保保養等工工作；.19負負責建立立與生產產相適應應的各類類計量標標準并配配置相應應的配套套的檢測測設備；.20負量采劃制購養出管.21負負責新、擴擴建和技技改等項項目的控控制、儀儀表系統統的論證證和調試試、驗收收工作；.22負負責配合合總務部部對設備備管理員員、特殊殊工作崗崗位、計計量管理理人員進進行培訓訓、考核核和提出出資料評評定建議議。業業務部質質量職責責.1負責責按照物物資采購購質量標標準進行行采購，保保證采購購物資的的質量滿滿足工藝藝要求；5.

32、負責責選定分分承包方方，做好好生產所所需物資資的采購購工作；.3負責責對物資資進廠、入入庫驗收收和發放放環節的的控制；.4負責責物資的的統計臺臺帳、原原始資料料、檢驗驗記錄等等統計保保管工作作，做好好入廠物物資的統統計分析析工作；.5責采應和貯領各理；.6負責責建立分分承包方方檔案，保保存采購購物資的的供貨質質量記錄錄。定期期對分承承包方進進行評定定；.7負責責采購文文件的保保管；.8負責責物資管管理類檔檔案按期期歸檔；.9負責責根據銷銷售公司司的要貨貨計劃，組組織編

33、制制年、月月、周、日日生產作作業計劃劃，實現現均衡生生產；.10負產的措監檢協產進.11負負責綜合合統計、分分析工作作，保證證統計核核算及時時準確，負負責定期期向公司司有關部部門報送送統計報報表；.12負負責產量量和各種種消耗指指標考核核；.13負負責生產產調度會會各項決決議的落落實和督督促檢查查工作；.14負負責生產產調度、生生產計劃劃方面文文件的整整理和歸歸檔； .15負負責配合合總務部部定期對對員工進進行崗位位培訓。00總務部部質量職職責00.1負負責公司司的人

34、事事勞動管管理和人人事檔案案的管理理；00.2負負責制訂訂教育培培訓計劃劃，建立立健全教教育培訓訓檔案；00.3負負責組織織公司員員工進行行教育和和培訓，并并對部門門級培訓訓進行監監督和指指導；00.4負負責公司司人力資資源的配配備；00.5負負責組織織對操作作崗位上上崗人員員的資格格審查考考核與任任用；00.6負負責公司司安全技技術、安安全監督督、安全全檢查和和安全器器材的配配備等工工作；00.7負負責檔案案管理工工作，對對各部門門文件、資資料的歸歸檔與管管理工作作進行指指導；00

35、.8負負責接待待工作及及與政府府機關、當當地機關關的工作作聯系；00.9 負責公公司內部部車輛的的管理；00.100 負責責辦公用用品、勞勞保用品品等的管管理；00.111 負責責生產當當中，副副產品、廢廢棄物的的處理；00.122負責公公司物業業管理。11釀造部部質量職職責11.1根根據生產產計劃制制訂糖化化和過濾濾計劃，合合理組織織生產，按按期、按按質、按按量完成成生產任任務；11.2負負責原、輔輔材料的的請購、驗驗收和庫庫存管理理；11.3負負責制訂訂生產過過程

36、中使使用的工工藝、工工藝衛生生文件；11.4嚴嚴格執行行工藝紀紀律、工工藝衛生生規定，做做好過程程質量控控制，搞搞好在制制品管理理、現場場管理和和均衡生生產、安安全文明明生產；11.5負負責新材材料、新新技術、新新工藝以以及工藝藝改進的的試驗工工作；11.6負負責不合合格品的的標識和和隔離；11.7嚴嚴格執行行設備、計計量器具具和控制制系統的的使用、維維護和保保養制度度；11.8配配合工程程部進行行設備的的小修、中中修、大大修，負負責車間間內動力力設施和和管線維維護保養養工作；11.9負負責生產產現

37、場定定置管理理工作；11.100負責車車間消耗耗管理工工作；11.111負責配配合總務務部定期期對職工工進行崗崗位培訓訓；11.122負責產產品質量量、工藝藝技術方方面資料料的整理理和歸檔檔。22包裝部部質量職職責22.1負負責合理理組織生生產，按按期、按按質、按按量完成成生產任任務；22.2負負責包裝裝材料的的請購、接接收、檢檢驗和庫庫存管理理；22.3負負責制訂訂生產過過程中使使用的工工藝、工工藝衛生生文件；22.4嚴嚴格執行行工藝紀紀律、工工藝衛生生規定，做做好

38、過程程質量控控制，搞搞好在制制品管理理、現場場管理和和均衡生生產、安安全文明明生產；2.5負責責新材料料、新技技術、新新工藝以以及工藝藝改進的的試驗工工作；22.6負負責不合合格品的的標識和和隔離；2.7嚴格格執行設設備、計計量器具具和控制制系統的的使用、維維護和保保養制度度；2.8配合合工程部部進行設設備的小小修、中中修、大大修，負負責車間間內動力力設施和和管線維維護保養養工作；22.9負負責配合合總務部部定期對對職工進進行崗位位培訓；2.10負負責生產產現場定定置管理理工作；2.

39、11負負責部門門消耗管管理工作作；22.122負責產產品質量量、工藝藝技術方方面資料料的整理理和歸檔檔。33財務部部質量職職責33.1 負責經經營預算算的制訂訂及其管管理業務務；33.2 負責制制訂合理理的各種種原材料料消耗定定額，控控制消耗耗；33.3 負責制制訂合理理的經濟濟技術指指標，并并進行考考核；33.4 負責籌籌集資金金計劃的的制訂與與實施；33.5 負責成成本核算算；33.6 負責處處理稅務務業務；33.7 配合總總務部評評定及培培養財會

40、會人員。5.5.22驗證手手段和人人員驗證證活動包包括生產產和輔助助生產過過程的評評審、檢檢驗、試試驗和監監督等活活動，所所有的驗驗證均應應配備充充分的資資源；被被指派的的驗證人人員應與與驗證項項目無直直接責任任；驗證證活動應應按計劃劃和規定定程序進進行，被被驗證部部門要與與驗證人人員密切切合作，驗驗證人員員要做出出客觀、公公正的評評價；參加加質量驗驗證的各各類人員員要經過過培訓和和考核，并并配備足足夠的和和經過認認可的驗驗證手段段，以便便保證驗驗證的開開展；質量量體系審審核由品品管部負負責；過程程質量審審核由管管

41、理者代代表負責責；產品品質量審審核由品品管部負負責。5.5.44管理者者代表 總總經理任任命總工工程師為為質量體體系運行行負責人人，代表表總經理理組織建建立和運運行質量量體系；組織分分配、協協調、監監督企業業內各部部門的質質量職能能；負責責處理產產品在生生產過程程中涉及及質量體體系的各各種問題題；領導導并組織織進行質質量體系系審核，及及時向總總經理報報告質量量體系的的運行情情況。5.5.44管理評評審由總總經理親親自領導導和組織織有資格格的人員員按管理理評審程程序進行行，由品品管部進進行具體體業務準準備和評評審過程程中具體體業務工工作。管理理評審

42、一一般一年年進行一一次，如如遇特殊殊情況也也可隨機機進行評評審，以以保證質質量體系系的持續續有效。5.5.55內部溝溝通最最高管理理者通過過質量體體系職能能分配和和職責權權限以及及相互關關系，確確保在不不同層次次和職能能之間，就就質量管管理體系系過程，包包括質量量目標及及實現情情況，實實施的有有效性進進行溝通通。其目目的應達達到：相相互了解解，互相相信任，實實現全員員參與的的效果，并并要求在在橫向的的各職能能部門之之間協調調一致，縱縱向的上上、下層層之間政政令暢通通；信信息溝通通采用方方式：各各種會議議、書信信、改善善提案等等各種媒媒體。 6 資源管管理6.1資

43、源源提供本公司應及及時確定定并提供供所需的的資源，人人員、信信息、供供方、基基礎設施施、工作作環境及及財務資資源等，并并從顧客客滿意的的角度出出發，對對人員、設設施和工工作環境境，規定定了相應應的要求求以保證證：實施保持質質量管理理體系，并并持續改改進其有有效性；通過資源的的保證，確確保滿足足并增強強顧客的的滿意程程度。6.2人人力資源源6.2.11總則 總務部部負責制制定人人力資源源控制程程序，并并組織實實施，以以確保從從事影響響產品質質量的工工作人員員的能力力意識符符合資源源要求。6.2.22能力意意識和培培訓 公司應應：識別從事影影響質量量活動人人員的能能力需求求，分別別對各類類各崗位位

44、人員提提出職責責要求；對從事各類類工作的的人員進進行評價價，對不不滿足能能力要求求的人員員提供培培訓，以以滿足要要求；通過理論考考核，操操作考核核，業績績評定和和觀察等等方法，評評價培訓訓的有效效性，評評價被培培訓人員員是否具具備了所所需的能能力；通過教育和和培訓，使使員工意意識到-滿滿足顧客客，法律律，法規規要求的的重要性性；-自自己從事事的活動動與企業業發展的的相關性性；-參參與質量量管理，為為實現質質量目標標做出貢貢獻的必必要性；總務部負責責教育、培培訓、經經歷和資資格的記記錄的保保存。6.3基礎礎設施公司應確定定，提供供并維護護為實施施產品的的符合性性所需的的基礎設設施，基基礎設施施包

45、括： a) 工作作場所：車間、辦辦公場所所及相關關設施；b) 過程程設備：生產設設備、工工具、測測量儀器器設備、計計算機等等；c) 支持持性服務務：水、電電、氣供供應，通通訊設施施及運輸輸設施等等。工程部負責責制定設設備程序序、計計量管理理程序，對對加工生生產用設設備的購購置、驗驗收、維維護、保保養、管管理作了了明確規規定，并并負責組組織實施施。 6.4工作作環境 公公司識別別并管理理為實現現產品符符合性所所需的工工作環境境中人和和物的因因素，根根據生產產加工需需要，總總務部負負責確定定并提供供作業場場所、必必須的基基礎設施施，創造造良好的的工作環環境。包包括：配置適用的的工作間間，并根根據生

46、產產需要進進行適當當裝修；配置必須的的通風，消消防器材材，保持持職業衛衛生、安安全、各各種污染染的可能能，控制制在標準準范圍內內；確保員工生生產符合合勞動法法規的要要求。7 產品實實現7.1產品品實現的的策劃業務部負責責公司產產品實現現的策劃劃，品管管部確保保產品實實現過程程處于受受控狀態態，使產產品滿足足規定要要求。產產品實現現的策劃劃時，公公司應在在適當時時確定以以下方面面的內容容：根據公司的的質量目目標或顧顧客的要要求確定定產品的的質量目目標和要要求；識別產品所所需建立立的過程程和子過過程，包包括關鍵鍵過程，提提供必要要的作業業文件及及所需的的資源；過程中所涉涉及的驗驗證和確確認活動動，

47、應安安排監視視和測量量活動，明明確驗收收準則；確定為實現現過程及及其產品品滿足要要求應提提供證據據的記錄錄； 本公公司的生生產已有有文件化化的生產產流程圖圖，成熟熟的工藝藝及操作作規程，可可視為產產品質量量計劃。日日常生產產生產產計劃方方式下達達任務。7.2與顧顧客有關關的過程程7.2.11與產品品有關的的要求的的確定顧客明示的的產品要要求包括括產品質質量要求求及涉及及可用性性，交付付支持服服務，價價格方面面的要求求；顧客沒有明明確要求求，但預預期或規規定的用用途所必必需的產產品要求求，公司司為滿足足顧客要要求作出出的承諾諾；顧客沒有規規定，但但國家強強制性標標準及法法律、法法規的要要求；組織

48、確定的的任何附附加要求求。7.2.22與產品品有關的的要求和和評審業業務部負負責制定定產品品銷售合合同的評評審程序序，負負責與產產品相關關要求的的確定，并并在合同同或定單單在接收收之前，組組織對產產品有關關的要求求進行評評審，并并確保：產品要求得得到確定定；與以前表述述不一致致的合同同、訂單單要求已已予以解解決；公司有能力力滿足規規定的要要求。業業務部是是合同評評審的管管理部門門，負責責對銷售售公司提提出的要要貨計劃劃組織進進行評審審，并負負責要貨貨計劃中中特殊要要求信息息的傳遞遞。 釀造部部、包裝裝部、品品管部根根據需求求，對要要貨計劃劃中的特

49、特殊要求求進行評評審。常常規要貨貨計劃評評審：業業務部根根據生產產能力對對銷售公公司提出出的要貨貨計劃組組織內部部評審，保保存書面面要貨計計劃。非非常規要要貨計劃劃的評審審.1有特特殊要求求的要貨貨計劃，由由業務部部準備有有關資料料，并將將要求傳傳遞至有有關部門門。.2涉及及到產品品質量、技技術方面面的特殊殊要求，由由品管部部、釀造造部、包包裝部共共同評審審。.4需要要評審的的其他項項目，由由業務部部落實有有關責任任部門進進行評審審。.5評審審結果傳傳遞至有有關部門門，需采采取措施施的由有有關部門門

50、進行，需需同銷售售公司協協調的，由由業務部部負責實實施。銷銷售公司司的要貨貨計劃更更改時，對對更改的的內容重重新進行行評審。業業務部保保存要貨貨計劃和和評審記記錄。7.2.33顧客溝溝通通過與銷售售公司經經常性的的溝通，使使銷售公公司了解解公司產產品實現現的能力力；產品要求的的更改，業業務部應應與銷售售公司聯聯系；應收集顧客客的反饋饋信息，妥妥善處理理顧客投投訴，以以取得顧顧客的持持續滿意意。7.3設計計開發本公司不涉涉及設計計和開發發過程，故故對該章章節進行行刪減。7.4采購購7.4.11采購控控制 物物資的采采購應按按物資采采購管理理程序進進行，保保證所采采

51、購物資資的質量量符合規規定要求求，供貨貨及時，貯貯備合理理。職職責a) 業務務部負責責物資采采購，提提供年、月月、周生生產作業業計劃; b) 品管管部制定定源輔材材料采購購物資技技術要求求，負責責進廠原原輔材料料 檢驗驗;c) 包裝裝部負責責包裝材材料檢驗驗;業務部負責責根據選選定的分分承包方方的范圍圍組織采采購原輔輔材料及及包裝物物等物資資；工程部負責責外協施施工隊伍伍的管理理。分承承包方評評定業務部負責責保存物物資分承承包方的的有關資資料、檔檔案。保保存對所所采購物物資的供供貨質量量記錄，定定期根據據分承承包方評評定程序序對合合格分承承包方進進行評定定。確保

52、保其質量量情況、質質量保證證能力、供供貨能力力；工程部負責責保存外外協施工工隊伍的的相關資資料并建建立檔案案。并根根據工工程項目目管理程程序進進行評定定。保證證其施工工情況符符合我廠廠要求。7.4.22采購信信息業務務部應將將采購物物資的有有關要求求體現在在與供方方簽定的的合同或或協議中中。 采購信信息應表表述擬采采購的產產品，一一般根據據具體情情況，適適當 時包括括以下內內容：產品、程序序、過程程和設備備的批準準要求；人員資格要要求；質量管理體體系要求求。合合同或協協議在與與供方簽簽定前，要要經過會會簽、批批準，以以確保采采購要求求是充分分與適

53、宜宜的。7.4.33采購產產品的驗驗證采采購產品品根據對對產品控控制要求求的不同同必須分分別經過過檢驗和和驗收的的合格，或或經過相相關領導導批準認認可讓步步使用后后，方可可使用。 當需要要在供方方現場實實施驗證證時，業業務部應應在采購購合同或或協議中中對擬驗驗證的安安排和產產品放行行作出規規定。必必要時由由供應處處組織相相關部門門和生產產車間到到供方現現場進行行檢驗。7.5生產產和服務務的提供供7.5.11生產和和服務提提供的控控制 業業務部負負責建立立并執行行生產產管理程程序。品品管部負負責對本本廠整個個生產過過程進行行策劃，并并分別由由相關職職能部門門制定相

54、相應的文文件，確確保以下下方面得得到控制制：獲得表述產產品特性性的信息息；必要時，獲獲得作業業指導書書；使用適宜的的設備；獲得和使用用監視和和測量裝裝置；實施監視和和測量；放行、交付付和交付付后活動動的實施施。7.5.22生產和和服務提提供過程程的確認認 本本廠加工工過程不不存在不不能由后后續的監監視或測測量加以以驗證的的過程。應應對關鍵鍵過程確確認，證證實能對對過程進進行控制制，適用用時包括括：生產部門負負責確定定產品的的關鍵過過程并明明確控制制要求；關鍵過程應應配備經經確認完完好的設設備及合合格培訓訓合格的的人員操操作；按關鍵過程程的操作作基準書書操作；關鍵過程操操作應作作好監視視記錄；生

55、產部門負負責按時時間間隔隔對關鍵鍵過程進進行確認認，確保保過程能能力得到到有效控控制；7.5.44標識和和可追溯溯性 制制定并執執行產產品標識識管理程程序，為為便于識識別產品品狀態，追追溯產品品歷史，指指導產品品的深加加工和使使用等。職責責 a)業業務部、釀釀造部、包包裝部分分別負責責對所采采購、貯貯存物資資和入庫庫產品進進行標識識和記錄錄的管理理; b)生生產部門門負責生生產過程程中在制制品的標標識和記記錄管理理。實施施規定 a) 貯存物物資用標標牌、區區域牌等等進行標標識; b) 生產制制造流程程，用工工序記錄錄進行標標識，批批與批之之間用批批號進行行區分;

56、 c) 產品灌灌裝、包包裝后，通通過存放放區域牌牌、標牌牌、包裝裝物進行行標識; d) 標識的的范圍、部部位、形形式、內內容在程程序文件件或作業業基準書書中予以以規定;妥善維護所所有標識識，保證證其可追追溯性。7.5.55顧客財財產 制定并執執行客客戶提供供物資的的管理程程序,防止丟丟失、損損壞、誤誤用。職職責業務部負責責客戶提提供物資資的管理理工作。實實施規定定a) 對客客戶提供供的物資資，在驗驗證、貯貯存、維維護、使使用時，如如有丟失失、損壞壞和不適適用情況況，由業業務部作作好記錄錄，向客客戶及時時報告; bb) 因因本公司司的貯存存、維護護、使用用不當而而

57、造成的的丟失、損損壞、變變質等，由由本公司司負責;c) 客戶戶提供的的物資不不符合規規定要求求時，本本公司的的驗證不不能減輕輕客戶提提供合格格物資的的責任，業業務部負負責向客客戶交涉涉。7.5.66 產品品防護 在在內部處處理和交交付到預預定地點點期間，業業務部和和各生產產車間應應針對產產品的符符合性提提供防護護。這其其中包括括了對原原材料、半半成品、成成品等的的防護。防防護內容容包括標標識、搬搬運、包包裝、貯貯存和保保護。品管部負責責建立并并監督執執行標標識管理理程序來來規范標標識管理理。業務部負責責建立并并監督執執行物物資倉儲儲管理程程序來來規范對對原材料料和成品品的防護護；建立并監督督執

58、行工工藝質量量控制管管理程序序來規規范對半半成品的的防護；通過對成品品的各種種包裝形形式，對對成品進進行防護護。7.6 監監視和測測量裝置置的控制制7.6.11 工程程部是本本廠監視視和測量量裝置控控制的歸歸口管理理部門，負負責建立立并監督督執行計計量管理理程序和和計量量檢測設設備管理理程序來來確定需需實施的的監視和和測量以以及所需需的監視視和測量量裝置。7.6.22工程部部負責配配備適用用的監視視和測量量裝置。7.6.33 對監監視和測測量裝置置應按計計量檢測測設備管管理程序序進行行控制。當當有必要要確保有有效結果果時，測測量設備備應：a）對照能能溯源到到國際或或國家基基準的測測量基準準，按

59、照照規定周周期或在在使用前前進行校校準或驗驗證。當當不存在在上述基基準時，應應記錄校校準或驗驗證的依依據；b）必要時時進行調調整或再再調整；c）得到識識別，以以確定其其校準狀狀態；d）防止可可能使測測量結果果失效的的調整；e）在搬運運、維護護和貯存存期間防防止損壞壞或失效效。7.6.44 正確確使用計計量檢測測設備，發發現失靈靈失準，應應立即停停止使用用，由工工程部評評定以前前的檢測測、測試試結果的的有效性性；對受受影響的的產品以以生產產異常情情況處理理單的的形式進進行質量量跟蹤；7.6.55 工程程部負責責對本廠廠生產過過程控制制用軟件件及各部部門管理理用軟件件及聯網網的軟件件實施有有效控制

60、制。軟件件在配備備前由工工程部組組織確認認審核，必必要的時時候，需需要再次次確認。7.6.66 工程程部應保保存對監監視和測測量裝置置的校準準和驗證證結果的的記錄。8. 測量量、分析析和改進進8.1 總總則：品管部及相相關職能能部門應應分別負負責策劃劃并實施施以下方方面所需需的監視視、測量量、分析析和改進進過程：（a）證實實產品的的符合性性；（b）確保保質量管管理體系系的符合合性；（c）持續續改進質質量管理理體系的的有效性性。確定包括統統計技術術在內的的適用方方法及其其應用程程度。測測量、分分析過程程中可以以運用統統計技術術的，要要在文件件中加以以明確，大大力推廣廣統計技技術的運運用。8.2