1、目的全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力；建立長期穩定的、可比較選擇的合格建材及設備供應商網絡，降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。適用范圍 集團統一采采購物料料以外的的所有向向公司提提供建材材及設備備（包括括甲供材材料、三三方供貨貨材料、甲甲方限價價材料）的的供應商商（包括括生產廠廠家、代代理商、經經銷商）。職責相關部門負負責合格格供應商商資格的的審核，相相關部門門包括：工程管管理部、設設計管理理部、全全體項目目經理部部、成本本管理部部；公司司總經理理負責合合格供應應商資格格的批準準。工程管理部部負責組組織供應應商資料料收集、初初審、考考察、認認證及評評估，工工程管理理部為唯唯一的資資料接

2、收收。項目經理部部、設計計管理部部、成本本管理部部參與供供應商資資格考察察、認證證及評估估。物業公司參參與供應應商供貨貨情況評評估。工作程序公司任意職員均可通過相關部門經理推薦。相關部門經理以上職員公司任意職員均可通過相關部門經理推薦。相關部門經理以上職員推薦供應商推薦供應商推薦部門協助提供所推薦供應商的資料；推薦部門協助提供所推薦供應商的資料；半年內經審查不合格或被列為不可合作供應商不滿一年，不予重復考慮；供應商調查表。工程管理部工程管理部供應商資料預審供應商資料預審考察前提出考察綱要；考察前提出考察綱要；考察人員為不少于來自不同業務部門的3人；同一類供應商須保證有一人始終參與考察；供應商考

3、察記錄（五天內提交）；控制要點5.1。工程管理部工程管理部組織對供應商考察組織對供應商考察供應商考察記錄。相關部門經理供應商考察記錄。相關部門經理審查考察結果審查考察結果在供應商考察記錄上簽字批準；在供應商考察記錄上簽字批準；合格供應商有效期為一年。公司總經理公司總經理合格供應商資格批準合格供應商資格批準供應商名錄供應商調查表供應商考察記錄建立供應商檔案工程管理部供應商網上注冊參照以下網頁相關內容：/help/html/help01-c.htm工程管理部指導合格供應商網上注冊有無合作合格供應商資格批準公司總經理組織對供應商評估工程管理部合格有效期內的合作情況。有控制要點5.2至5.供應商名錄供

4、應商調查表供應商考察記錄建立供應商檔案工程管理部供應商網上注冊參照以下網頁相關內容：/help/html/help01-c.htm工程管理部指導合格供應商網上注冊有無合作合格供應商資格批準公司總經理組織對供應商評估工程管理部合格有效期內的合作情況。有控制要點5.2至5.3；供應商供貨情況評估表在供應商供貨情況評估表簽字批準；控制要點5.4；無無控制要點5.5-5.6否控制要點5.5-5.6否具備定點采購條件是是按集團規范VKGC09-01-00按集團規范VKGC09-01-004定點采購操作指引操作。工程管理部組織確定定點供應商組織確定定點供應商合格期內發生以下情況也需重新認證：供應商產品認證

5、有效期滿；供應商在認證期內發生重大變更（如供貨能力發生重大變化、破產等）。合格期內發生以下情況也需重新認證：供應商產品認證有效期滿；供應商在認證期內發生重大變更（如供貨能力發生重大變化、破產等）。重新組織供應商認證業務經辦部門重新組織供應商認證業務經辦部門控制要點考察的主要要內容：5.1.11 主主營產品品；5.1.22 核核對營業業執照、準用證/產品許可證、技術鑒定文件 、資質等級證明等資料，對有政府部門限制的產品檢查其相關證件；廠家的生產產能力、銷銷售情況況及年營營業額；認證及獲獎獎情況；生產設備的的先進程程度、運運轉情況況及整個個生產車車間的狀狀況；對產品的各各生產環環節采取取何種特特殊

6、控制制手段；產品的主要要原材料料產地；供貨區域；其它。與萬科合作作過的供供應商，應應每次合合作后一一個月內內，由項項目經理理部向工工程管理理部提出出評估申申請，工工程管理理部組織織項目經經理部、成成本管理理部、物物業公司司、設計計管理部部對其進進行評估估，填寫寫供應應商履約約評估表表，供供應商履履約評估估表作作為支付付尾款的的依據。供應商評估估結果分分為合格格、不合合格兩類類，評估估完由工工程管理理部在WWWW.A-HHOUSSINGG.COMM上更改改供應商商評估級級別，并并上傳供供應商履履約評估估表，不不合格供供應商應應在供供應商名名錄中中標注，取取消其繼繼續參加加投標的的資格。合格供應商

7、商分為三三級，一一級為已已考察未未合作的的供應商商；二級級為已合合作履約約評估合合格的供供應商；三級為為已合作作兩次以以上（含含兩次），每每次履約約評估優優秀的供供應商。由工程管理理部組織織根據材材料設備備采購量量的大小小、對工工程造價價的影響響程度、材材料設備備的市場場供應狀狀況（如如是否壟壟斷產品品等）等等判斷是是否應對對該材料料設備進進行定點點采購，并并提交申申請定點點采購的的書面報報告，報報公司招招投標領領導小組組審批。定點采購指指通過采采購招投投標確定定某種產產品的指指定供應應商，與與該供應應商簽定定“定點采采購協議議”，并在在一定時時期內定定向采購購該供應應商產品品的采購購方式。相

8、關文件定點采購購操作指指引 VKKGC009-001-0004相關記錄供應商調調查表 WHVKK/QPP-088-011-B001供應商考考察記錄錄 WWHVKK/QPP-088-011-B002供應商供供貨情況況評估表表 WWHVKK/QPP-088-011-B003供應商名名錄 WHHVK/QP-08-01-B044供應商調查查表編號：WHHVK/QP-08-01-B011 版版號：BB 序序號：企業名稱聯系人企業地址電話、傳真真電子郵箱公司人員其中：行政政管理 人，業業務 人人總經理公司已設立立部門辦公室 銷售部部 工程程部 業務主管質檢部 儲運部部 財務務部財務主管公司資產固定資產：

9、萬，流流動資產產： 萬萬企業場地自置 租賃供貨品名年產量供貨區域本地 %，國內內 %，出出口 %。年營業額材料來源本地 %，國內內 %，進進口 %。進出口權有 沒有品牌區分自產 總代理理 代理理 經銷銷 品牌名稱質量檢驗標標準 檢驗部門獲獎情況頒獎部門外界評價新型產品是 不是總公司名稱稱地點產品生產廠廠家地點供應商簡介介近期項目名名稱數量甲方質量評評價甲方電話營業執照號號稅務登記號號資質證明說說明（準用證、準準產證、準準銷證、施施工、安安裝許可可等證明明）產品介紹及及報價推薦部門推薦人進行考察是 不是資料審查人人工程部經理理簽 名供應商考察察記錄編號：WHHVK/QP-08-01-B022 版

10、號：B 序號號：供應商基本概況企業名稱經濟性質地 址電 話營業范圍企業法人代代 表姓 名職 務職 稱稱文化程度出生年月電 話話企業技術負負 責 人姓 名職 務職 稱稱文化程度出生年月電 話話人員狀況管理人員 人一般人員 人公司狀況主要業績考察日期： 日日期： 年 月 日考察人員：審查意見評估結論：合格 不合格格其它：工程部經理理簽名： 時間間： 年 月 日總經理批準準：時間： 年年 月 日供應商供貨貨情況評評估表編號：WHHVK/QP-08-01-B033 版號號：B 序號號：項目名稱合同名稱合同編號供應商名稱稱合同金額供應商編號號供應材料評估類別半年評估估 供貨結結束評估估 年度評評估評估內容：（聯系系、跟進進、準期期、質量量、技術術資料提提供、服服務態度度等）項目經理部部經理簽名： 時間間： 年 月 日工程管理部 經經理簽名名： 時時間： 年年 月 日成本管理部經理簽名： 時間間： 年 月 日物業公司 管管理處主主任簽名名： 時時間： 年年 月 日評估結論：合格一級級 合格二二級 合格三三級不 合合 格格其它：工程部經理理簽名： 時間： 年 月 日總經理批準準：時間： 年年 月 日供 應 商商 名 錄編號：WHHVK/QP-08-01-B044 版號號：B