1、PAGE PAGE 65質 量 管管 理 文 件件編制： 曹曹學花審核： 李李立越批準： 李李因君發布日期：20111年33月122日 實實施日期期：20011年年3月112日新泰市汶南南鎮增運運肉食加加工廠質量管理文文件目錄錄一二三四（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）五六七八（一）（二）（三）九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二十二二十三二十四二十五二十六二十七二十八任命書及崗崗位任職職資格要要求質量方針、質質量安全全目標質量管理組組織機構構圖各部門人員員的職責責和權限限規定經理職責、權權限質量負責人人的職責責、權限限生產科技術術人員的的職責、權權限

2、質檢科職責責、權限限辦公室職責責、權限限供銷科及人人員職責責、權限限生產車間職職責、權權限化驗室及質質檢員（化化驗員）的的職責、權權限倉庫管理人人員的職職責、權權限及臺臺帳管理理制度生產設備維維修人員員的職責責、權限限質量責任制制度考核核辦法（工作不合格糾正措施管理辦法）設備的維修修與保養養制度設備的操作作使用制制度生產車間及及環境衛衛生管理理制度生產車間衛衛生管理理制度廠環境衛生生管理制制度人員衛生管管理制度度人員培訓管管理制度度倉庫物品進進出庫管管理制度度貯存、運輸輸管理制制度生產過程管管理及產產品防護護管理制制度文件管理制制度不合格品的的管理制制度及控控制程序序原輔材料采采購、驗驗證制度

3、度檢驗設備管管理制度度產品質量檢檢驗、出出廠檢驗驗記錄制制度安全生產制制度不合格產品品召回制制度生產質量過過程控制制作業指指導書檢驗設備及及生產設設備作業業指導書書食品安全事事故處置置方案消費者投訴訴受理制制度從業人員健健康檢查查制度食品安全風風險監測測信息收收集制度度委托檢驗和和比對檢檢驗管理理制度資質一致性性管理制制度產品標識管管理制度度ZY201110001ZY201110002ZY201110003ZY201110004ZY201110004-11 ZZY 2201110044-2ZY201110004-33ZY201110004-44ZY201110004-55ZY201110004

4、-66ZY201110004-77ZY201110004-88ZY201110004-99ZY201110004-110ZY201110005ZY201110006ZY201110007ZY201110008ZY201110008-11ZY201110008-22ZY201110008-33ZY201110009ZY201110110ZY201110111ZY201110112ZY201110113ZY201110114ZY201110115ZY201110116ZY201110117ZY201110118ZY201110119ZY201110220ZY201110221ZY201110222

5、ZY201110223ZY201110224ZY201110225ZY201110226ZY201110227ZY201110228任命書及崗崗位任職職資格要要求 ZZY200110001質量副廠長長任命書書任命曹學花花同志為為本廠質質量副廠廠長，其其職責和和權限是是：1、保證食食品質量量安全管管理體系系所需的的過程得得到建立立、保持持和跟進進。2、向廠長長報告食食品質量量安全體體系的有有效性和和適宜性性。3、管理食食品質量量安全，保保證產品品出廠合合格。4、確保食食品質量量安全全全體人員員的培訓訓和教育育。5、代表新新泰市汶汶南鎮增增運肉食食加工廠廠負責就就食品質質量安全全管理體體系有關關事

6、宜與與外部各各方進行行溝通和和聯絡。6、負責食食品質量量安全管管理制度度的制定定與監督督。7、負責不不合格品品的糾正正及處置置并制定定不合格格品的管管理辦法法。8、負責原原料、半半成品及及成品的的運輸防防護。望本廠各有有關部門門及人員員服從調調動，共共同履行行職能，以以確保食食品質量量安全管管理體系系的有效效運行。廠長：李因因君新泰市汶南南鎮增運運肉食加加工廠食品質量安安全文件件管理員員任命書書為保持質量量管理體體系有效效運行，確確保產品品質量達達到標準準并滿足足顧客要要求，經經廠研究究決定，自即日起曹學軍任本廠文件管理員，具有以下職責權限：1、貫徹國國家有關關法律、法法規和規規章，具具體實施

7、施廠的標標準化體體系建設設。2、負責標標準、文文件、制制度、規規程等資資料的保保管、實實施、協協調工作作。3、及時收收回作廢廢的文件件，并進進行適當當的標識識，以防防止作廢廢文件的的非預期期使用。4、及時向向各使用用部門下下發新的的文件，發發放記錄錄應清晰晰整潔。5、及時跟跟蹤外來來技術文文件（如如技術標標準）的的最新版版本，并并及時提提供有關關部門，人人員使用用。6、負責收收集本廠廠使用的的國家標標準、待待業標準準和相關關企業標標準。參與本廠的的操作規規程、作作業指導導書、驗驗收規程程的制訂訂、人員員培訓資資料。廠長：李因因君新泰市汶南南鎮增運運肉食加加工廠關于化驗員員的任命命書為保持質量量

8、管理體體系有效效運行，確確保產品品質量達達到標準準并滿足足顧客要要求，經經廠研究究決定，自自即日起起李立越越 曹新新擔任本本廠化驗驗員，具具有以下下職責權權限：1、貫徹國國家有關關法律、法法規和規規章，具具體實施施本廠的的標準化化體系建建設。2、負責廠廠內質量量管理體體系的建建立，實實施和保保持，組組織質量量管理體體系文件件、管理理制度的的編寫、實實施，負負責協調調，監督督各車間間的質量量職能執執行情況況。3、負責對對成品的的檢驗和和處理生生產過程程中與質質量有關關的問題題，對產產品質量量負責。4、提出質質量工作作計劃和和質量改改進要求求。5、經委托托可代表表本企業業就產品品質量方方面事宜宜與

9、外部部各方進進行聯系系、處理理。 廠長：李因君君 新新泰市汶汶南鎮增增運肉食食加工廠廠崗位任職資資格要求求 生產管理者者的任職職資格要要求1、具有初初中以上上學歷；2、健康查查體具有有經縣級級以上醫醫療機構構出具的的健康查查體證明明；3、從事該該產品工工作有兩兩年以上上的經歷歷；4、經單位位培訓考考試合格格且能上上崗工作作。質量管理者者的任職職資格要要求1、具有初初中以上上學歷；2、健康查查體具有有經縣級級以上醫醫療機構構出具的的健康查查體證明明；3、從事該該產品工工作有兩兩年以上上的經歷歷，若管管理者擔擔任化驗驗員應取取得化驗驗員資格格證書；4、經單位位培訓考考試合格格且能上上崗工作作。技術

10、人員的的任職資資格要求求1、具有初初中以上上學歷；2、健康查查體具有有經縣級級以上醫醫療機構構出具的的健康查查體證明明；3、從事該該產品工工作有兩兩年以上上的經歷歷，若技技術人員員擔任化化驗員應應取得化化驗員資資格證書書；4、經單位位培訓考考試合格格且能上上崗工作作。生產操作人人員的任任職資格格要求1、具有初初中以上上學歷；2、健康查查體具有有經縣級級以上醫醫療機構構出具的的健康查查體證明明；3、從事該該產品工工作有兩兩年以上上的經歷歷；4、經單位位培訓考考試合格格且能上上崗工作作。 廠長長：李因因君新泰市汶南南鎮增運運肉食加加工廠食品質量方方針、目目標 ZYY201110002 食品品質量方

11、方針：追追求卓越越 以以質量為為中心 實現承承諾 一切切為用戶戶著想食品質量安安全目標標：產品品出廠合合格率為為1000%顧客滿意率率為955%為保證完成成上述總總目標，將將目標作作如下分分解：供銷科保證證原、輔輔材料入入庫合格格率達到到1000%；生產科保證證生產產產品合格格率達1100%；質檢科保證證產品出出廠合格格率達到到1000%；銷售部門保保證顧客客滿意率率達到995%以以上。 質質量管理理組織機機構圖 ZY2201110033廠長廠長質檢科生產科辦公室化驗室質量副廠長生產副廠長生產車間供銷科 各部門人人員的職職責和權權限規定定 ZZY200110004為確保質量量管理體體系的有有效

12、運行行，廠規規定相關關任務、職職責和權權限：（一）、廠廠長職責責、權限限 ZZY200110004-11、組織本本廠的全全面工作作；2、制定食食品安全全方針和和目標，落落實組織織結構，采采取有效效措施；保證各各級人員員都有能能理解食食品安全全方針，并并貫徹執執行；3、審批食食品質量量安全管管理文件件；4、確保組組織內職職責和權權限得到到確定和和溝通，確確保組織織內樹立立以顧客客為中心心的思想想；5、確保對對食品安安全管理理體系進進行策劃劃；6、任命質質量負責責人；7、向廠內內部傳達達滿足顧顧客要求求和法律律法規要要求的重重要性，負負責產產品質量量法、食食品安全全法等等法律法法規在本本廠的貫貫徹

13、實施施。對最最終產品品質量負負全責。8、批準各各項管理理制度，采采取有效效方式保保證全體體員工按按文件規規定執行行，并檢檢查和督督促各種種計劃和和制度的的執行落落實情況況。（二）、質質量負責責人的職職責權限限： ZYY201110004-221、負責質質量管理理體系的的建立和和實施并并對實施施情況進進行檢查查考核。2、負責產產品質量量工作，組組織實施施原輔材材料、半半成品、最最終產品品的檢查查和驗證證，對出出廠產品品質量負負責。3、組織召召開質量量分析會會，及時時將生產產過程的的質量信信息、顧顧客反饋饋信息傳傳遞到有有關部門門。4、負責計計量管理理工作，負負責檢驗驗、測量量和試驗驗設備臺臺帳的

14、建建立和周周期檢定定工作。5、負責不不合格品品的識別別并跟蹤蹤不合格格品的處處理結果果，糾正正預防措措施的實實施及驗驗證工作作。6、負責本本廠的技技術管理理工作，制制定工藝藝技術規規程、操操作規程程、原材材料、質質量標準準、產品品標準及及檢驗文文件并監監督檢查查其執行行情況。7、負責工工藝技術術文件的的發放管管理等工工作。8、各類質質量報表表每月匯匯總一次次統一保保存，負負責保管管產品的的檢驗報報告和檢檢驗資料料。（三）、生生產科技技術人員員職責、權權限 ZYY201110004-331、負責組組織新產產品的開開發、對對新產品品的研制制過程進進行跟蹤蹤，處理理新產品品生產中中發生的的技術問問題

15、，組組織新產產品樣品品的測試試。2、制定確確認產品品有關技技術標準準及規范范，配合合處理產產品銷售售中的技技術問題題。3、編制生生產工藝藝規程，對對工序過過程進行行技術指指導和監監督。4、負責生生產過程程的數據據和分析析。5、編制原原輔料需需求計劃劃，對所所生產的的產品質質量負責責。6、組織車車間進行行安全文文明生產產，確保保生產車車間的設設施，工工作環境境能夠滿滿足需要要。7、下達生生產計劃劃，協調調各職能能部門的的工作進進度。8、負責產產品的搬搬運和包包裝。9、負責供供應商的的選擇和和評價，并并建立合合格的供供應商檔檔案。10、負責責倉儲管管理，確確保帳物物一致。11、按規規定對進進出檢查

16、查，保證證物料符符合規定定要求。（四）、質質檢科職職責、權權限 ZYY201110004-441、負責原原材料、輔輔料以及及產品的的檢驗，做做好檢驗驗記錄并并歸檔。2、負責質質量控制制點的監監控和測測量工作作，負責責對重要要的過程程巡回監監控。3、負責產產品信息息的收集集、分析析和記錄錄的控制制。4、負責不不合格品品的管理理及制定定糾正辦辦法。5、負責不不合格品品的處理理和過程程的監控控。6、負責檢檢測設備備的管理理，建立立檢測設設備檔案案，對檢檢測工作作進行監監督。7、負責出出廠產品品的質量量問題。8、制定產產品檢驗驗指導書書，并監監督執行行。（五）、辦辦公室職職責、權權限 ZYY20111

17、0004-551、建立本本廠人力力資源管管理體系系，并保保證實施施。2、建立本本廠的行行政管理理制度，并并組織實實施。3、制定員員工培訓訓計劃，并并組織培培訓。4、建立員員工檔案案，適時時組織相相關員工工培訓。5、負責所所有受控控文件的的發放，并并指導部部門進行行文件管管理。6、維持作作業現場場的清潔潔衛生，對對作業人人員的職職業衛生生和安全全進行管管理。7、負責基基礎設施施和工作作環境的的管理。（六）、供供銷科及及人員職職責、權權限 ZZY200110004-61、負責采采購文件件的編寫寫,并負負責采購購計劃的的編寫與與實施，組組織采購購物料和和產品的的運輸，并并確保其其及時性性，負責責采購

18、信信息的收收集和分分析。2、協助廠廠長開展展市場調調研工作作，確定定市場對對產品的的需求，獲獲得產品品的供銷銷信息。3、協助廠廠長確定定市場需需要，組組織策劃劃和實施施市場開開發。4、了解顧顧客的要要求，協協助確定定對產品品的特殊殊要求。5、建立顧顧客檔案案，將顧顧客的有有關資料料收集保保管。6、收集反反饋產品品和服務務的質量量信息，為為產品開開發提供供咨詢建建議。7、對顧客客的需求求信息進進行收集集和分析析。8、對顧客客的滿意意度進行行調查評評價。9、負責產產品交付付并組織織實施售售后服務務，并將將售后服服務的信信息反饋饋給相關關部門。10、負責責配送、運運輸及分分銷的管管理。銷售人員職職責

19、權限限：1、熟悉本本廠的生生產情況況，產品品品種和和標準規規定，熟熟悉企業業各產品品銷售價價格和相相應的有有關質量量規定。2、未經質質量檢驗驗和無產產品合格格證的產產品，有有權制止止發運，退退回生產產車間。3、凡經化化驗合格格出廠的的產品，一一經發送送出廠，在在貯運過過程出現現的問題題一切質質量責任任由銷售售人員承承擔，凡凡涉及質質量權威威檢驗不不合格的的產品信信息銷售售人員應應及時報報告質量量負責人人，幫助助其分析析問題，查查找原因因。（七）生產產車間職職責、權權限 ZY2201110044-71、按生產產計劃組組織生產產，嚴格格控制生生產成本本，確保保生產效效率提高高。2、控制生生產過程程

20、的產品品質量，負負責各工工序不合合格品的的處置。3、負責執執行生產產工藝標標準，規規范操作作，確保保產品質質量安全全。4、實施安安全文明明生產，督督察員工工個人衛衛生和車車間現場場的環境境衛生符符合標準準規定 。5、負責生生產過程程的生產產數據和和產品質質量數據據的統計計上報。（八）化驗驗室及質質檢員（化化驗員）的的職責、權權限 ZY2201110044-81、檢驗崗崗位職責責：（1）正確確執行檢檢驗方法法 、標標準、操操作規程程及有關關各項規規章制度度。（2）按照照工作計計劃完成成各項檢檢測工作作，作好好原始檢檢驗記錄錄。（3）嚴格格按檢驗驗規定進進行產品品的抽檢檢工作，并做好記錄。（4）負

21、責責化驗室室儀器設設備的日日常維護護，保證證儀器設設備的正正常運行行。（5）完成成本崗位位負擔的的檢驗工工作，發發現異常常及時匯匯報。（6）確保保檢驗數數據真實實、準確確，檢驗驗記錄填填寫字跡跡清楚真真實，檢檢驗結果果應及時時通知有有關部門門、崗位位。（7）負責責維護化化驗室所所有設備備設施的的維護及及保養。2、微生物物室的規規章制度度（1）微生生物操作作室內的的各種儀儀器、設設備、藥藥品要根根據工作作需要，使使用方便便，美觀觀，安全全的分析析布置好好，保持持室內清清潔、整整齊、安安靜、通通風、透透光。（2）操作作間、無無菌間的的地面要要天天清清掃或消消毒，工工作臺面面、儀器器表面應應保持潔潔

22、凈，操操作室的的各種藥藥品，試試劑要分分類保管管。對細細菌污染染的地面面、臺面面要先用用藥物消消毒，再再擦拭干干凈，各各種廢物物要丟到到指定的的污桶中中，嚴禁禁亂倒。（3）洗刷刷消毒定定要衛生生、整潔潔，洗刷刷、消毒毒 時要要認真細細致，嚴嚴格按操操作規程程，注意意高壓滅滅菌鍋的的安全使使用。（4）用過過的器皿皿、容器器均應洗洗刷干凈凈，然后后再嚴格格消毒。（5）無菌菌室要整整潔明亮亮，無閑閑置物，室室內要保保持密封封，清潔潔、干燥燥、防塵塵，使用用時要開開紫外燈燈殺菌330分鐘鐘，待330分鐘鐘后方可可入內工工作。（6）檢驗驗人員進進入無菌菌室前應應先用自自來水洗洗手，并并消毒。到到緩沖間間

23、更換消消毒的工工作服，口口罩和拖拖鞋，方方準工作作。（7）凡進進入無菌菌室的物物品（樣樣品除外外）均應應消毒 ，切忌忌將未滅滅菌的物物品帶入入室內。（8）檢驗驗結束后后，操作作人員應應洗手消消毒，對對室內進進行全面面清理、擦擦拭和消消毒，并并做好安安全檢查查。（九）倉庫庫管理人人員職責責、權限限 ZYY201110004-991、按原輔輔材料、成成品及配配件的標標識，分分別堆放放原輔材材料、成成品，堆堆放整齊齊美觀。原原輔材料料、成品品要隔墻墻離地并并遵循先先進先出出的原則則。2、每天認認真打掃掃原、輔輔材料、成成品倉庫庫，確保保材料安安全可靠靠。3、定期向向供銷科科匯報原原輔料的的數量。4、

24、及時發發現不合合格原、輔輔材料、包包裝物料料、設備備配件按按不合格格品管理理制度評評審處置置。（十）生產產設備維維修人員員的職責責、權限限 ZY2201110044-1001、每天對對所有的的設備設設施進行行檢查，保保證車間間正常生生產。2、抓好安安全生產產和文明明生產，采采取安全全措施，清清除事故故隱患。3、制定設設備檢修修計劃，負負責設備備的維護護、保養養和檢修修工作。4、維修員員應督導導操作工工熟悉設設備性能能，掌握握操作保保養技能能，嚴禁禁違規操操作。 質質量責任任制度考考核辦法法 ZY2201110055(工作不合合格糾正正措施管管理辦法法)為了更好地地貫徹落落實本廠廠制訂的的各項規

25、規章制度度、目標標責任、定定額標準準，特做做如下考考核。凡是違反本本廠制訂訂的質量量責任、質質量標準準、各項項管理制制度任何何一條者者，經檢檢查確定定后，除除按制度度里規定定扣罰外外，根據據情節，另另分別扣扣罰100-1000元。1、凡有違違反本廠廠規定的的勞動紀紀律，其其中任何何一項，經經檢查發發現每次次扣100元。2、辦公財財務部簽簽訂的目目標責任任書，其其中一項項達不到到或做不不好，經經檢查考考核，違違反者每每一項扣扣20元元3、凡出現現打架斗斗毆、酗酗酒鬧事事者，一一次扣550元，情情節嚴重重直接開開除。4、凡違反反操作規規程導致致產品報報廢者，按按成本價價賠償。5、有損害害公物、設設

26、備、儀儀器、儀儀表，按按實物價價值，110000元以下下者，分分別扣55-1000元，110000元以上上者，分分別按實實物值的的5-110%扣扣罰；丟丟失工具具、臺稱稱，照價價賠償。6、崗位衛衛生標準準：員工工穿戴整整潔，操操作規范范，機器器設備、工工具、容容器清理理干凈；門窗、地地面、墻墻壁無附附著物，角角落、天天花板無無蜘蛛網網，燈具具無灰塵塵；原輔輔料、包包裝物料料、成品品按規定定碼垛存存放；各各種辦公公文件、材材料 、器器具擺放放整齊。各各種設備備無油污污、無死死角，無無灰塵，以以上內容容經檢查查，發現現一處不不合格達達不到標標準要求求的一次次扣5元元。7、各部門門不按本本崗位責責任

27、制檢檢查落實實獎懲，經經檢查發發現一次次扣本部部門主管管20元元。8、凡有丟丟失單據據、文件件、資料料、證件件、證章章、檔案案材料 等一次次扣200元。9、凡對來來廠洽談談業務的的客戶，服服務不周周，客戶戶不滿意意，罰部部門負責責人及當當事人220元。10、凡發發現生產產車間、辦辦公室有有煙塵、水水漬、紙紙屑、合合格證；一處一一次扣罰罰5元。工工器具、模模具、刀刀具、容容器落地地未及時時清洗消消毒一項項一次扣扣罰100元。11、經檢檢查發現現崗位人人員有洗洗衣服，在在崗位上上晾衣服服、打毛毛衣、下下棋、打打撲克、干干私活、脫脫崗、串串崗者，一一次扣220元。12、凡有有廠領導導、主要要主管部部

28、門下達達的臨時時工工作作任務、維維修任務務、生產產作業單單等不執執行或不不按時完完成者，一一次扣本本部門領領導100元。13、凡達達不到崗崗責任制制考核內內容要求求的給與與部門負負責人1100元元罰款，完完成目標標考核的的獎勵部部門2000元。設備的維修修與保養養制度 ZY22011100661、設備的的維修與與保養制制度是貫貫徹設備備工作“以防為為主”，維護護保養與與計劃檢檢修并重重方針的的體現，是是專項結結合搞好好維護保保養的好好方法，具具體工作作內容就就是整潔潔、潤滑滑、緊固固、防腐腐、安全全。（1）整潔潔。就是是要設備備、工具具附件等等要經常常保持整整齊，安安全防護護裝置齊齊全，線線路

29、管道道完整。工工作地和和設備內內外經常常保持整整潔，沒沒有粉塵塵積聚和和油垢黏黏等情況況；各部部位都要要做到不不漏油，不不漏水，不不漏氣。（2）潤滑滑。按照照車間維維修定額額規定，對對每臺設設備定時時加油，換換油，油油質要符符合要求求。（3）緊固固。要使使每臺設設備的螺螺絲緊固固，零部部件要完完整無缺缺，不能能有缺少少零件，繩繩捆索綁綁，以及及不正常常的震動動和搖擺擺現象，重重點設備備要經常常檢查。（4）防腐腐。就是是要使臺臺設備保保持表層層顏色的的光滑整整潔，防防止油漆漆脫落，腐腐蝕生銹銹。（5）安全全。要嚴嚴格按操操作規程程進行操操作，各各種動力力設備和和主要機機器設備備都有要要按規定定負

30、荷進進行生產產，不允允許有超超負荷運運轉情況況，各種種測試儀儀表正常常不超溫溫，不超超壓，定定期檢查查（一般般每班不不少于33次）各各種防護護裝置和和動力設設備。2、對每臺臺設備的的維護與與保養，要要認真做做好記錄錄和報表表，做好好交接班班記錄工工作，對對不定期期檢查的的設備，不不能任意意更改時時間和拖拖欠，維維修后由由生產科科組織有有關人員員檢查驗驗收。3、對設備備的保養養與維護護，不合合格者或或不經分分管領導導批準，而而不按規規定期限限執行者者，均按按情況分分別給予予處罰。4、為提高高設備保保養水平平，做到到有保養養、有檢檢查、有有驗收。5、對車間間設備保保養完成成后的檢檢查驗收收情況，作

31、作為全廠廠設備工工作評比比的重要要依據。設備的操作作使用制制度 ZY22011100771、操作人人員上崗崗人前必必須進行行嚴格的的培訓學學習，車車間操作作工每月月不小于于2小時時的業務務培訓學學習，考考試合格格后方可可上崗，必必須做到到“三好”，即用用好、管管好、維維修好；設備“四懂”，即懂懂設備的的結構性性能、原原理和用用途；“四會”，即會會使用、會會保養、會會檢查、會會排除一一切故障障。嚴格格遵守安安全操作作規程，不不違章操操作，保保持設備備整潔良良好；認認真做好好設備的的運行記記錄。2、實行交交接班制制度，發發生問題題和出現現事故由由當班人人負責。動動力設備備要做好好運行記記錄，內內容

32、主要要包括：工作電電壓電流流、聲音音、溫度度和超載載情況等等。3、工具、零零部件應應放到工工具櫥內內，放置置整齊順順序，不不得丟失失和損壞壞，防護護裝置電電氣設施施齊全，不不得隨意意挪動和和拆除，做做到安全全生產。4、設備內內外要經經常保持持清潔衛衛生，使使設備不不漏油、漏漏水、漏漏風，不不積污垢垢，不漏漏電，保保持一貫貫，形成成制度。5、加強學學習業務務技術，明明確樹立立為企業業增效而而開機的的思想，愛愛護設備備，使設設備經常常良好的的技術狀狀態，并并能獨立立開展設設備的保保養工作作真正做做到天天天搞、月月月搞，使使設備運運轉正常常，達到到均衡生生產，不不發生事事故，不不誤生產產。生產車間、

33、廠廠環境衛衛生管理理制度 ZY2201110088為了給員工工創造一一個干凈凈、整潔潔、舒適適、合理理的工作作場所和和空間環環境，使使本廠現現場環境境管理及及文化建建設提升升到一個個新層次次，以確確保所有有廠所清清潔衛生生，防止止污染食食品，保保證食品品安全，特特制定本本管理制制度。（一）、生生產車間間衛生管管理制度度 ZZY200110008-11、生產車車間主管管，負責責本車間間的衛生生工作進進行全面面管理。2、制定和和修改車車間的各各項衛生生管理制制度和規規劃。3、組織衛衛生宣傳傳教育工工作，培培訓本企企業食品品加工從從業人員員。4、向上級級領導報報告車間間人員的的健康情情況，并并作好善

34、善后處理理工作。5、保證各各種機械械設備、裝裝置、設設施、給給排水系系統等無無應保持持良好狀狀態，確確保正常常運行和和整齊潔潔凈，不不污染食食品。6、車間內內應定期期或在必必要時進進行除蟲蟲滅害工工作，要要采取有有效措施施防止鼠鼠類，蚊蚊、蠅、昆昆蟲等的的集聚和和孳生。對對已經發發生的場場所，應應采取緊緊急措施施加以控控制和消消滅，防防止蔓延延和對食食品的污污染。7、使用各各類殺蟲蟲劑或其其他藥劑劑前，應應做好對對人身、食食品、設設備工具具的污染染和中毒毒的預防防措施，用用藥后將將所有設設備、工工具徹底底清洗，消消除污染染。8、清洗劑劑、消毒毒劑、殺殺蟲劑以以及其他他有毒有有害物品品，無應應有

35、固定定包裝，并并放在“有毒有有害物品品專柜中中”，專人人負責保保管。9、使用時時應按照照使用方方法進行行，防止止污染和和人身中中毒。10、除衛衛生和工工藝需要要，均不不得在生生產車間間使用和和存放可可能污染染食品的的任何種種類的藥藥劑。11、生產產車間的的包裝工工序為清清潔區，非非工作人人員不得得進入，清清潔區門門口須有有警示標標志。12、生產產車間門門窗裝有有防蠅措措施紗窗。13、進入入車間時時更換工工作服、鞋鞋帽。（二）廠環環境衛生生管理制制度 ZY2201110088-21、廠的周周圍環境境專人負負責清理理。2、廠內一一律不得得飼養家家禽、家家畜。3、每天一一次檢查查捕鼠夾夾，粘鼠鼠板，

36、及及時清理理死鼠和和蟲害，蚊蚊蠅孳生生地要噴噴灑殺蟲蟲劑，（春春/夏/秋）77天一次次，以減減少廠區區蚊蠅。4、廠建立立在市郊郊，周圍圍無有毒毒有害氣氣體污染染。6、廠設置置的污物物收集設設施，應應定期清清理，消消毒，污污物不得得外溢，防防止有害害動物集集聚孽生生。（三）人員員衛生管管理制度度 ZY2201110088-31、每年初初由辦公公室負責責制定和和執行職職工衛生生管理條條例。2、員工上上崗進入入生產車車間必須須穿戴好好清潔的的工作衣衣帽鞋。3、員工上上崗前必必須接受受健康檢檢查，合合格后方方可上崗崗。4、進入生生產車間間工作服服應蓋住住外衣，頭頭發不得得外露于于帽外。5、直接與與原料

37、，半半成品和和成品接接觸的人人員不準準帶耳環環、戒指指、手鐲鐲、手表表，不準準化妝，留留長指甲甲和染指指甲油。6、不準穿穿工作服服進入廁廁所和離離開工作作場地。人員培訓管管理制度度 ZZY200110009為滿足企業業質量管管理體系系有效運運行的要要求對企企業與質質量有關關的人進進行質量量意識教教育和專專業技術術培訓確確保企業業質量方方針，質質量目標標的實現現本廠制制定年度度培訓計計劃，辦辦公室負負責組織織實施，并并記錄存存檔。1、凡是新新進我廠廠員工，先先進行廠廠法規教教育。2、培訓操操作規程程、作業業指導書書，衛生生知識，質質量管理理制度教教育。3、質量教教育，包包括產品品執行標標準，計計

38、量包裝裝規定要要求，各各項內控控標準規規定，合合格后方方可上崗崗，否則則再培訓訓，直至至合格。4、培訓的的管理（1）本廠廠內部培培訓須由由辦公室室組織有有關專業業人員制制定培訓訓大綱，明明確培訓訓的目的的，內容容和考核核要求。（2）對管管理層人人員培訓訓的重點點是進行行食品生生產加工工過程衛衛生要求求。（3） 對對檢驗人人員應重重點加強強原、輔輔料，半半成品、成成品和關關鍵工序序檢驗的的基礎理理論和實實際工作作技能方方面的培培訓，使使其能勝勝任本職職工作。（4）對關關鍵工序序操作人人進行產產品工藝藝知識、操操作技能能以提高高質量控控制能力力。（5）對新新進人員員，輪崗崗，換崗崗人員進進行衛生生

39、法規，衛衛生知識識，衛生生質量體體系和工工藝操作作等方面面的上崗崗前培訓訓。倉庫物品進進出庫管管理制度度 ZYY201110110一、倉庫管管理制度度設置與本廠廠生產能能力相適適應的原原材料倉倉庫，原原輔料倉倉庫必須須通風良良好，地地面整潔潔干凈。1、原輔料料入庫前前，由倉倉庫管理理員按驗驗收規定定驗收入入庫，出出庫前應應由倉庫庫管理員員核對臺臺帳，數數目核對對正確后后方可出出庫。2、原材料料入庫后后應按不不同品種種碼放在在墊倉板板上，碼碼放整齊齊，隔墻墻離地115cmm，垛與與垛之間間距離660cmm，標識識清楚。3、原輔料料場地和和倉庫專專人管理理體制，每每日檢查查質量和和衛生情情況，必必

40、要時需需控制溫溫濕度，并并按時清清掃，消消毒，通通風換氣氣。4、保種原原輔料應應根據不不同品種種的要求求，按規規定的溫溫度，對對產品分分開貯存存，每批批原輔料料均應有有明顯的的標志，同同一庫內內不得貯貯存相互互影響風風味的原原材料。5、入庫原原材料應應做到先先入先出出，及時時剔出不不符合質質量和衛衛生標準準的原輔輔料，防防止污染染。6、包裝材材料按不不同品種種碼放在在墊倉板板上防止止潮濕，離離地隔墻墻并與屋屋頂保持持一定距距離，垛垛與垛之之間也應應有一定定距離，并并有一定定的遮蓋蓋措施。7、倉庫內內設有防防蠅、防防蟲、防防鼠措施施，倉庫庫內不得得存放個個人物品品和其他他不明物物品，每每日檢查查

41、庫內物物資保管管情況，做做到帳、物物相符。8、成品發發貨要做做到及時時準確，與與配送人人員雙方方核對一一致，并并簽字后后將貨發發出。倉倉庫人員員未讓配配送人員員簽字，出出錯后，一一切責任任由倉庫庫人員承承擔。9、產品應應在常溫溫下貯存存，不得得與有異異味的物物品混儲儲。二、銷售臺臺帳管理理制度1、嚴格出出入庫手手續，對對當日成成品的出出入庫及及時登記記、入賬賬，日清清月結，定定期盤點點，保證證賬物一一致。2、企業應應建立銷銷售臺帳帳，如實實記錄每每批出廠廠成品的的名稱、規規格、數數量、生生產日期期、生產產批次、檢檢驗報告告編號、購購貨者名名稱及聯聯系方式式、銷售售日期等等內容。3、企業應應妥善

42、保保存出臺臺賬、銷銷售臺賬賬及相關關銷售票票據，保保存期限限不少于于2年。貯存、運輸輸管理制制度 ZZY2001100111、運輸原原輔材料料的車、容容器等必必須符合合衛生要要求，不不允許將將原料與與有毒，有有害或其其他可能能造成原原料污染染的物品品混運。2、成品包包裝應采采用無毒毒經檢驗驗合格的的包裝材材料。3、成品庫庫應有防防潮、防防霉，防防鼠，防防蠅，防防蟲，防防污染措措施，庫庫內通風風良好、干干燥。貯貯存產品品時應定定位碼放放，離地地20-25。離墻墻30，庫內內禁止存存放其它它物品。滅滅火器材材放置顯顯著位置置便于緊緊急時使使用。4、不合格格的產品品一律禁禁止入庫庫貯存。5、運輸成成

43、品時須須用專用用防塵車車，成品品專用呈呈不得貯貯存其他他物品。6、各種運運輸車輛輛一律禁禁止進入入成品庫庫原輔料料庫內。7、車輛應應隨時清清掃，每每天裝貨貨前用消消毒液進進行清洗洗消毒后后方可使使用。8、運輸過過程中造造成的破破損，一一切責任任由司機機和配送送人員承承擔。生產過程管管理及產產品防護護制度 ZY22011101221、目的對產品的生生產過程程進行有有效控制制，保證證生產作作業按規規定的方方法和程程序在受受控狀態態下進行行，確保保產品質質量滿足足規定的的要求。2、適用范范圍本程序適用用醬鹵肉肉制品生生產過程程各種影影響因素素的控制制。3、職責（1）供銷銷科負責責制訂生生產計劃劃，并

44、把把計劃通通知生產產車間組組織生產產，負責責生產計計劃的落落實。（2）質檢檢科和化化驗室負負責制定定各種工工藝技術術要求，操操作規程程工藝文文件并監監督實施施，負責責過程產產品的檢檢驗，衛衛生規范范要求的的監督考考核以及及生產過過程的監監督和現現場管理理。（3）辦公公室負責責質量管管理知識識的人員員培訓。（4）供銷銷科負責責收集生生產信息息反饋到到質檢科科，便于于產品質質量改進進。（5）生產產車間負負責設備備的管理理，保養養、維護護，負責責水電的的管理和和生產過過程中關關鍵過程程，特殊殊過程的的監控。4、工作控控制程序序生產計劃準準備的控控制：供供銷科根根據專賣賣店及大大市場的的要貨匯匯總，每

45、每天向負負責組織織生產的的車間下下達生產產計劃。生產準備：（1）生生產車間間根據供供銷科下下達的生生產計劃劃生產。（2）生產產車間按按銷售部部下達的的計劃，按按產品分分類組織織生產加加工。5、設備控控制（1）生產產車間必必須按本本廠制訂訂的設備備管理制制度的內內容，進進行設備備的維護護，保養養，潤滑滑和使用用。（2）各崗崗位人員員必須正正確使用用本崗位位的設備備、設施施、對環環境、設設備衛生生進行清清理，對對設備進進行維護護保養。6、原輔材材料控制制：原輔材料進進入車間間，投料料前由操操作人員員核對是是否符合合要求。7、生產過過程控制制生產過程分分為一般般工序和和關鍵工工序。本廠生產過過程的關

46、關鍵工序序是1原輔料料質量，22.熱加加工溫度度和時間間，3.產品包包裝和貯貯運，除除關鍵工工序以外外的生產產工序為為一般工工序。8、工藝過過程控制制（1）生產產車間按按工藝要要求進行行操作，對對生產過過程實施施監督控控制，保保證不合合格產品品不轉入入下一道道工序。（2）車間間主管負負責檢查查，指導導和糾正正。（3）質檢檢科和化化驗室對對過程產產品進行行抽樣檢檢驗，對對工序質質量控制制點的參參數進行行監督檢檢查。9、人員控控制（1）每年年初由辦辦公室負負責制定定和執行行職工衛衛生管理理條例。（2）員工工上崗進進入生產產車間必必須穿戴戴好清潔潔的工作作衣帽鞋鞋。（3）員工工上崗前前必須接接受健康

47、康檢查，合合格后方方可上崗崗。（4）進入入生產車車間工作作服應蓋蓋住外衣衣，頭發發不得外外露于帽帽外，工工作間清清洗，消消毒雙手手。（5）直接接與原料料，半成成品和成成品接觸觸的人員員不準帶帶耳環，戒戒指，手手鐲，手手表，不不準化妝妝，留長長指甲和和染指甲甲油。（6）不準準穿工作作服進入入廁所和和離開工工作場地地。（7）進入入生產車車間的其其他人員員（包括括參觀人人員）均均應遵守守以上規規定。10、環境境條件控控制：生生產科及及生產主主管按食食品衛生生規范和和衛生實實施細則則要求控控制生產產現場的的環境要要求。操作人員的的控制：（1）必必須經過過技術培培訓方可可上崗。（2）操作作人員嚴嚴格按工

48、工藝文件件要求操操作，確確保符合合規定要要求。出出現異常常及時反反映處理理。（3）過程程出現異異常，操操作人員員能解決決的，立立即現場場排除，不不能解決決的報車車間主管管解決。11、質檢檢科對關關鍵工序序點進行行監控，保保證產品品質量。（1）質檢檢科對化化驗結果果及時通通報生產產車間以以便車間間根據質質量及時時調整，達達到產品品合格。（2）車間間要保持持好設施施環境衛衛生，車車間現場場禁止存存放能產產生異味味的物料料，對生生產設備備要定期期清理，不不得留有有物料，防防止霉變變。（3）不合合格品的的發現和和報告，在在原料驗驗收、炸炸制、煮煮制、包包裝、殺殺菌、貯貯存以及及顧客退退貨各個個環節，任

49、任何部門門，個人人發現某某個產品品中本批批產品有有超過接接受標準準的不合合格情況況，均應應立即通通知質檢檢科及廠廠長。（4）不合合格情況況的確認認，檢驗驗人員負負責組織織相關部部門采取取必要和和相應的的措施（如如貼標簽簽，掛牌牌等）進進行標識識和隔離離，標識識應保持持到不合合格品處處理完畢畢為止。（5）不合合格品的的評審。a 評審方方式有集集體評審審和個人人評審，集集體評審審由相關關負責人人組織。b、不合格格品的評評審應該該考慮到到經濟上上和技術術上的因因素，如如對交付付的影響響程度，不不合格的的性質，嚴嚴重程度度，糾正正和對成成本的影影響，糾糾正的工工藝性等等。c、集體評評審：將將評審和和處

50、置決決定填定定要不不合格品品處理單單中，并并分發和和通知各各責任部部門處理理，適用用于顧客客投訴或或嚴重問問題，個個人（質質檢人員員）評審審則采用用會簽的的方式于于檢驗記記錄本中中簽名，適適用于一一般不合合格品的的評審。（6）不合合格品的的處置a、原材料料采購的的不合格格品處置置由供銷銷科負責責，不合合格品退退貨或降降低標準準接收。b、配料，醬醬鹵后成成品中的的不合格格品，工工廠負責責處置，重重新配料料或報廢廢，此項項決定需需得到廠廠長批準準。（7）對于于發貨后后發現的的不合格格品，按按產品品標識和和召回控控制程序序召回回處置，并并分析原原因，按按照糾糾正措施施控制程程序進進行處理理。（8）質

51、檢檢科整理理匯總不不合格證證的記錄錄資料，進進行統計計和分析析，對重重大的或或屢次出出現的不不合格品品，應采采取糾正正和預防防措施，按按照糾糾正措施施控制程程序執執行。（9）做好好不合格格品情況況、評審審和處置置決定以以及相應應的糾正正預防措措施的記記錄。文件管理制制度 ZY22011101331、對與食食品質量量安全管管理體系系運行有有關文件件進行控控制，保保證其適適用性系系統性，協協調性和和完整性性，確保保工作現現場所使使用的相相應文件件為有效效版本，防防止誤用用失效或或作廢特特制訂本本制度。2、本制度度適用于于本廠與與質量管管理體系系有關的的所有文文件的管管理。3、管理的的文件分分質量管

52、管理文件件、工作作文件、外外來文件件、記錄錄四部分分。4、辦公室室是文件件的歸口口管理部部門，負負責文件件的標示示，發放放與回收收，存檔檔與管理理。5、文件管管理程序序（1）對收收集到的的文件進進行分類類存檔，然然后填寫寫受控控文件清清單及及外來來文件清清單。（2）登記記內容包包括：文文件名稱稱、文件件編號、版版本號、使使用部門門。（3）在文文件封面面加蓋受受控章，填填寫收集集時間、文文件編號號。（4）入檔檔保存。（5）生產產過程中中技術人人員、管管理人員員需要使使用文件件時，向向管理人人員借閱閱，管理理人員應應當做好好借閱登登記，登登記內容容包括：借閱人人、文件件編號、文文件名稱稱、時間間、

53、份數數、歸還還時間。（6）作廢廢的文件件報廠長長批準后后集中進進行銷毀毀并做好好記錄。不合格的管管理制度度及控制制程序 ZY2201110144一、不合格格品的管管理辦法法1、車間操操作人員員嚴格按按操作規規程進行行操作，不不得違規規操作。2、嚴格按按加工工工藝進行行組織生生產，不不得隨意意更改作作業指導導書。3、一旦出出現不合合格產品品，要逐逐次追查查相關人人員的責責任，根根據造成成的質量量責任，分分別扣罰罰10-3000元。4、對經檢檢驗不合合格產品品應加以以標識隔隔離，并并及時報報主管，由由主管來來判定不不合格品品的性質質和接受受的處置置方式（包包括返工工、報廢廢、召回回或帶處處理品），

54、并并根據責責任扣罰罰生產車車間，不不做產量量，不計計工時。5、對客戶戶反映的的質量問問題，根根據顧顧客投訴訴（退貨貨）單的的情況扣扣罰相關關人員55-2000元。6、過程中中，工作作人員人人為造成成的不合合格由責責任人承承擔，按按成本價價索賠。二、不合格格品管理理制度1、職責質量負責人人負責不不合格品品管制、判判定，并并組織評評審處置置。質檢員負責責不合格格品的記記錄、標標識、隔隔離和處處置的具具體實施施。2、不合格格品的種種類（1）不合合格原輔輔料；（22）不合合格包裝裝物料；（3）不不合格半半成品；（4）不不合格成成品；（55）從市市場和客客戶退回回的不合合格成品品。3、不合格格品評審審不

55、合格品由由質量管管理人員員進行評評審并確確定處置置意見。4、不合格格品處置置。拒收收、返工工、返修修、報廢廢、回用用原輔料：拒拒收；（22）半成成品：返返工或回回用；（3）成品品：報廢廢5、各類不不合格品品的控制制：（1）原輔輔材料不不合格的的控制由由質量負負責人員員依據原原輔材料料的相關關標準難難營業執執照、衛衛生許可可證、檢檢驗報告告、合格格證、許許可證是是否是合合格供方方提供材材料 ，不不合格責責令供應應人員退退貨。（2）生產產過程控控制：a、過程中中，原料料驗收休整配料煮制冷卻包裝，由由質量負負責人嚴嚴格按作作業指導導書進行行考核，并并做好記記錄。b、過程檢檢中不合合格由班班組長責責令

56、操作作人員返返工。（3）不合合格成品品的控制制：作報報廢處理理。三、人員工工作不合合格管理理制度1、職責辦公室負責責不合格格人員的的培訓及及考核。相關部門負負責配合合考評。2、不合格格人員管管理制度度由辦公室統統一安排排培訓，培培訓合格格后方可可調原崗崗位，經經培訓后后仍不合合格者，須須知辭退退處理。四、其它不不合格的的管理制制度1、其它不不合格包包括：廠廠內除不不合格品品以外的的涉及人人員、管管理、生生產、技技術、采采購、財財務、操操作等方方面出現現的不合合格。2、其它不不合格，按按照各各部門或或人員職職責、權權限、相相互關系系、質質量責任任制考核核辦法等等有關規規定執行行。原輔材料采采購、

57、驗驗證制度度 ZYY2011101151、質檢科科負責制制訂采購購物料的的驗收要要求，并并負責進進貨質量量檢驗。2、采購計計劃：由由供應銷銷售人員員根據車車間和各各市場需需求情況況制訂采采購單和和要貨匯匯總。供應人員根根據采購購計劃，按按照采購購物料標標準進行行采購。原輔材料的的采購按按驗收標標準進行行采購，查查看合格格證，索索取該批批次的檢檢驗報告告。3、質檢人人員對購購進的原原輔材料料進行驗驗證，原原輔材料料入廠前前查看生生產許可可證（是是發證產產品的）、合合格證及及檢驗報報告（含含衛生標標準），并并檢驗數數量等質質量信息息，并填填寫原原輔料/包裝物物料驗收收CCPP1監控控記錄。4、倉庫

58、保保管員查查驗數量量、品種種、合格格證與來來貨單據據和對一一致時方方可入庫庫。5、采購產產品入庫庫后，按按品種分分別碼垛垛存放做做好標識識，做到到賬、物物相一致致。檢驗設備管管理制度度 ZYY201110116一、檢驗儀儀器管理理制度1、檢測人人員必須須要允許許范圍內內進行操操作。2、嚴格遵遵守操作作規程和和使用說說明書，嚴嚴禁超負負荷、超超量程使使用儀器器設備。3、嚴格執執行設備備鑒定校校準和計計量儀器器檢定制制度。4、保管好好檢驗儀儀器設備備附件和和工具，不不得丟失失和損壞壞。5、保持儀儀器設備備清潔完完好，按按規定進進行維修修保養。6、保持操操作場所所環境的的清潔、整整齊。7、儀器設設備

59、發生生故障，應應立即停停止使用用，并上上報領導導或設備備管理部部門。8、及時填填寫設備備使用記記錄。二、計量器器具周期期檢定制制度1、對法定定的強制制檢定的的器具要要定期檢檢定。2、周期送送檢的計計量器具具必須有有檢定證證書。3、嚴禁使使用不合合格或超超過有效效期的計計量器具具。4、不合格格的計量量器具應應報質檢檢科。產品質量檢檢驗、出出廠檢驗驗記錄制制度 ZYY201110117一、進貨檢檢驗、進進廠原輔輔料/包包裝物料料，由質質量負責責人員進進行檢驗驗，并將將其名稱稱、數量量、供貨貨單位、驗驗收日期期、抽檢檢情況、驗驗收結果果做好登登記，質質量負責責人依據據原輔輔料驗收收標準檢檢驗合格格并

60、填寫寫原輔料料/包裝裝物料驗驗收監控控記錄，方方可辦理理入庫手手續。1、按所需需原輔材材料標準準驗收。2、查驗內內容：生生產許可可證（發發證產品品）；檢檢驗報告告（含衛衛生指標標）；合合格證；衛生許許可證。二、過程檢檢驗項目目為：油油炸煮制制后感官官，按作作業指導導書進行行操作。三、成品檢檢驗1、出廠檢檢驗產品出廠成成批檢驗驗、檢驗驗合格后后方可出出廠，出出廠項目目包括（感感官、凈凈含量、菌菌落總數數、大腸腸菌群）2、抽樣同一批次生生產的保保質期內內的產品品，一同同班次、同同規格的的產品為為抽樣基基數，抽抽樣基數數不少于于20，隨機機抽樣至至少4（至少少4個獨獨立包裝裝）從成成品庫中中抽取樣樣