1、版次頁數制/修訂日期制/修訂人制/修訂內容概要A032008.3.10羅三平新版發行A132012.9.22賴長明細化5.0條款內容制定/日期審核/日期核準/日期1.0 目的規范進料檢驗、制程檢驗及最終檢驗的作業方法，確保所有生產物料、半成品及成品滿足規定的質量要求。2.0 適用范圍本公司各類物品的進料檢驗、制程檢驗及最終檢驗。3.0職責3.1品質：負責按規定要求對進料、半成品及成品進行檢驗。3.2倉庫：負責對進料的點收、送檢及合格品的入庫作業。3.3采購：負責進料不合格品的退貨、補貨及換貨事宜。3.5生產：負責實施自檢生產過程中各工序的產品質量。4.0定義（無）5.0 程序5.1進料檢驗5.

2、1.1所需物料抵達公司時，倉庫人員應指導送貨人員（需計量的物料先過磅計量）將物料存放于指定的待檢區，并根據訂購單、“5.1.2 IQC人員接到進料通知后，須在兩個工作日內按要求完成檢驗工作（特殊情況除外），若檢驗結果合格在送檢物料上貼上合格標簽，并填寫進料檢驗記錄表；若檢驗結果不合格，IQC須及時知會相關部門且在送檢物料上貼上不合格標簽，同時IQC把檢驗數據及結果記錄于進料檢驗記錄表上，5.2制程檢驗5.2.1生產車間在領取生產所需的物料后，領料人員應根據相關技術資料對所領物料進行確認，IPQC需對上線物料進行查驗，以保證生產5.5.2.2.1生產車間相關工序在生產出第一個產品后，操作員應先自

3、檢，然后領班或調機員確認后及時通知品質部對產品進行檢驗，檢驗完畢后IPQC人員應將檢驗結果記錄在首件記錄表中。5.2.2.2若檢驗合格，IPQC則通知生產車間繼續生產；若不合格，則要求其進行調機作業， 當關鍵質量特性首檢不合格或同一機臺連續三次提交的首件不合格時，則生產部應停線處置，由品質部開具開出糾正預防措施報告給生產部進行對應；。5.2.3 自檢5.2.3.1生產部各工序作業人員在生產過程中，應按產品工藝資料及品檢作業指導書的有關要求，對本工序的產品進行自檢。若發現不合格，作業人員須及時對不合格品進行隔離選別。5.2.4巡檢5.2.4.1品質部IPQC人員須按適當的時間間隔，依照檢驗標準的

4、要求對生產各工序實施巡檢，并將檢驗結果記錄在巡檢檢驗報告中。5.2.4.2對巡檢過程中發現的問題，應及時告之相關生產組長協調處理；若問題較嚴重，應將此情況及時反饋給品質部主管及生產相關負責人，同時開具品質異常單給相關部門。5.2.4.3生產部各工序領班應不定期巡查所屬員工的生產作業狀況，凡發現有違章作業的現象，須及時對相關人員進行糾正和指導；對工作能力不能滿足工序作業要求的員工，須視其對產品質量的影響程度令其下崗再培訓。5.3成品檢驗5.3.1生產部在完成生產工序時，應報檢給品質部，品質部檢驗完畢后，將檢驗數據記錄于出貨檢測報告上，并對已檢5.4相關記錄的保管按質量記錄控制程序6.0 流程圖：標識，擺放記錄檢驗數據實施檢驗按照不合格品控制程序處理按照不合格品控制程序處理標識，擺放記錄檢驗數據實施檢驗收到進料通知來料標識，擺放記錄檢驗數據實施檢驗按照不合格品控制程序處理按照不合格品控制程序處理標識，擺放記錄檢驗數據實施檢驗收到進料通知來料制程標識，擺放記錄檢驗數據實施檢驗按照不合格品控制程序處理制程標識，擺放記錄檢驗數據實施