1、編號編號:版:V6.0日:10/06/01測試方案 ERP建立日期: 2011-05-22修改日期:文控編號: UF_XX_(PMP 項目號)_03(階段序號)_XX(流水號)客戶項目經理日期用友項目經理日期：文檔控制更該記錄日期日期更改人版本號備注審閱審閱人審閱人職務日期分發份數份數姓名部門及職務編號編號:版:V7.0日:11/05/22崗位操作手冊目錄文檔控制錯誤！未定義書簽。更該記錯誤！未定義書簽。職責概要錯誤！未定義書簽。主要流程錯誤！未定義書簽。2.2.1 【作業流程】錯誤！未定義書簽。委外訂單拷貝錯誤！未定義書簽。委外訂單修改錯誤！未定義書簽。委外訂單子件修改-1錯誤！未定義書簽。

2、D 委外訂單子件修改-2錯誤！未定義書簽。2.3.1 【作業流程】錯誤！未定義書簽。UFIDApage 3 of18職責概要【主要工作】每天接收 PMC 合格供應商。根據系統進行對物料交期的跟進，并要求及時將物料異常信息反饋給PMC 部。4）定期地對物料的價格進行比價，并及時更新物料的最新價格。 5）對到貨有異常的物料需及時作處理。【職責要求】每天的采購訂單必須通過系統下達，并必須嚴格按照本作業規范進行作業。及時處理每天的業務單據流程，確保系統中的單據是最新的更新數據。需及時完善好系統的基本資料。4）協同供應商嚴格按照我司的要求進行送貨。【關聯部門】PMC 部：PMC 部需嚴格按照物料申購原則

3、，確保所有申購都在系統中執行。理異常物料。作好相應的數量及包裝要求。4）工程部：及時將新物料確認，并給采購部提供物料相應的圖紙資料。編號編號:版:V7.0日:11/05/22崗位操作手冊主要流程采購訂單作業2.1.1 【作業流程】步驟12345UFIDAROP計劃批量生單采購訂單維護對應程序【請購單】【請購比價生單】【ROP【計劃批量生單】【采購訂單】流程說明【作業要點】請購單由PMCPMC廠長批準后方可以進入采購訂單生單過程。【菜單路徑】 采購管理 采購訂貨 請購比價生單【作業要點】點擊請購比價生單，進入過濾條件窗口，按條單列表”界面。在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細，或通過“全選”按鈕

4、進行全選項，然后按“比價表體存貨自動生成對應供應商和價格，完成后， 按“生單”完成生單動作，系統并提示生成結果對話框。【菜單路徑】庫存管理 ROP ROP【作業要點】中“Y后按菜單欄上的“配額”按鈕可進行按供應商存貨對照表中設定的配額值進行配額。額數量。ROPPMC方可執行.【作業要點】量生成采購訂單”界面。完成生單動作，系統并提示生成結果對話框。【作業要點】page 5 of 182.1.1 【作業規范】2.1.1 【作業規范】A。 MRP 件業務規范-12.執行比價動作自動列印對應的供應商和單價1.首先進行明細3.有涉及需更改供應商可以通過查詢按鈕進行4.如有單價、數量需作變更可以通過此處

5、進行變列更。存貨單價、計劃到貨日期內容項修改。6采購訂單執行統計表【采購訂單執行統計表】7采購訂單預警和報警【采購訂單預警和報警表】采購訂單需由采購部主管審核，副總批準后，方可打印傳真給供應商。采購訂單由供應商確認后回簽,如有改動需棄審后,作修改,如果訂單已執行了入庫動作,需通訂單由于工程變更或者PMC細，按鼠標右鍵，選取行關閉功能。行統計表【作業要點】通過此表可對采購訂單的執行情況查詢【菜單路徑】采購管理采購訂貨采購訂單預警和報警表【作業要點】過濾窗口，貨狀況進行跟進。編號編號:版:V7.0日:11/05/22崗位操作手冊B。 MRP 件業務規范-2C。 ROP 件業務規范-1UFIDApa

6、ge 7 of182按此新增一張采購訂單1點此進入操作界面32按此新增一張采購訂單1點此進入操作界面3點表體按右鍵，選擇拷ROP 選項1點此進行選擇所需生單明細2OK 進行生單2.1.3【注意事項】方可以進入采購訂單業務。請購的物料必須做好了相關的價格設置。只有在存貨屬性里面設置了外購屬性，才可以在采購訂單里操作。如果不能及時進行價格設置，采購訂單生成時必須手工錄入單價。編號編號:版:V7.0日:11/05/22崗位操作手冊ROP ROP 配額及價格設置，否則不可以自動生單，則需通過手工拷貝ROP 計劃表進行生單。委外訂單作業【作業流程】步驟步驟作業流程圖對應程序流程說明1MRP【MRP業】1

7、【作業前提】 MRP 運算結果后。提示：MRPa、半成品自制件：產生生產訂單需求； b、半成品委外件：產生委外訂單需求；c、原材料采購件：產生材料請購需求；2委外件需求維護【MRP3MRP【委外訂單】【菜單路徑】 主生產計劃MRP 計劃作業MRP 計劃維護【作業要點】單欄中的修改按鈕進行維護，維護后按保存即可，維護原則如下：a、計劃數量：MRP 運算出來的結果需求，這里針對委外件。b、計劃開工與完工日：針對委外運算出來的結期和需求日期；【作業要點】標右鍵，在右鍵快捷鍵菜單里選取“拷貝委外計劃單”或“生產車委外生單” 選項將自動跳入“條件過濾窗4委外訂單用料維護【委外訂單】5口”。按確定將全與雙

8、擊的方法，生成委外明細，并保存。委外訂單中可以一個委外商多筆委外計劃同時生成一張單據。【委外訂單執行統計執行委外訂單查表】5【菜單路徑】 委外管理委外訂貨委外訂單UFIDApage 9 of 18詢6委外單變更關閉處理【委外訂單】【作業要點】件”中的“變更”進行委外用料的更改；【菜單路徑】 委外管理委外訂貨委外訂單【作業要點】表體內容可查詢委外訂單執行情況，根據此表可跟進每天委外訂單是否按時委外完工入庫。【作業要點】過委外訂單中的“變更”按鈕將委外進行物料的變更，或按“關閉”按扭取消委外訂單。【作業規范】1. 點 此進入2. 1. 點 此進入2. 點 此新增3.在表體按右鍵點“ 生產轉委外生單

9、”或“拷貝委外界面。編號編號:版:V7.0日:11/05/22崗位操作手冊委外的產1外的訂單， 按過濾委外訂單修改UFIDApage 11 of183按保存結束13按保存結束1選擇委外商2確定交貨期編號編號:版:V7.0日:11/05/223.點擊此處進入子件維護界面3.點擊此處進入子件維護界面1.進入委外訂單界面2.選項中需要進行子件維護的訂單明細D 委外訂單子件修改-2UFIDApage 13 of181. 點修改進入操作界面,完成后可以按保存結束2. 1. 點修改進入操作界面,完成后可以按保存結束2. 的子件,作更換,同時需要要根據實際情況作用量的變更 ,和發料倉庫.編號編號:版:V7.0日:11/05/22崗位操作手冊供應商管理作業【作業流程】中進行維護。供應商管理供應商存貨價格表”中進行維護。【作業規范】1按新增進入1按新增進入后按保存結束2此處主要維護基應商編碼、名稱、及相關屬性進行維護。-2UFIDApage 15 of181這一界面主要是對供應商的信用資余款是系統后續業務自動帶出的。1這一界面主要是對供應商的信用資余款是系統后續業務自動帶出的。1這一頁主要是對供應商的聯系資料進行維護。-4編號編號:版:V7.0