1、 壓力管道安裝質保體系文件之一壓力管道質保手冊受控狀態版本號QB-3編號0120一三年8月1日發布20一三年12月1日實施、壓力管道質保手冊QB-20一三-01編制 日期：20一三.8.1審核 日期：20一三.8.1批準 日期：20一三.8.201 目錄標 題版次/修訂頁碼01目錄02質量保證手冊修改記錄03關于公司質量保證體系責任人員的任命04批準頁05授權聲明1概述2執行的主要標準、法規3主要術語4質量 HYPERLINK file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc l _Hlk486一五4一五1 file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊20

2、11版.doc管理體系和職責5質量保證體系的運轉5.1 HYPERLINK file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc l _Hlk486216507 file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc文件和記錄控制5.2合同控制5.3 HYPERLINK file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc l _Hlk486214086 file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc材料、零部件控制5.4 HYPERLINK file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊20

3、11版.doc l _Hlk486214428 file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc工藝控制5.5 HYPERLINK file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc l _Hlk48621一八02 file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc焊接控制5.6 HYPERLINK file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc l _Hlk486216029 file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc熱處理控制5.7質量 HYPERLINK

4、file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc l _Hlk486216172 file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc檢驗與試驗控制5.8無損檢測控制5.9 HYPERLINK file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc l _Hlk486216250 file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc設備控制5.10計量控制5.11理化試驗質量控制5.12 HYPERLINK file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc l _Hlk48621

5、6305 file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc不合格品控制5.一三質量信息反饋與處理5.14執行特種設備許可制度5.一五糾正預防措施及持續改進5.16質量記錄的控制5.17 HYPERLINK file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc l _Hlk486216468 file:/E:備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc備用資料壓力管道文件壓力管道質量保證手冊2011版.doc l _Hlk486216468 培訓5.一八服務5.19標志與標識(檢驗狀態)5.20內部質量審核5.21質保體系管理評審52

6、2隱蔽工程控制5.23穿越工程控制6壓力管道安裝質量控制點一覽表表一工藝質量控制系統、控制環節、控制點一覽表表二材料質量控制系統、控制環節、控制點一覽表表三焊接質量控制系統、控制環節、控制點一覽表表四熱處理質量控制系統、控制環節、控制點一覽表表五質量檢驗控制系統、控制環節、控制點一覽表表六無損檢測控制系統、控制環節、控制點一覽表表七理化檢驗控制系統、控制環節、控制點一覽表表八設備質量控制系統、控制環節、控制點一覽表表九計量器具控制系統、控制環節、控制點一覽表7質量控制程序圖附錄1現場質量檢驗控制程序圖附錄2工藝質量控制程序圖附錄3材料質量控制程序圖附錄4焊接質量控制程序圖附錄5無損檢測質量控制

7、程序圖附錄6理化檢驗質量控制程序圖附錄7熱處理質量控制程序圖附錄8設備質量控制程序圖附錄9計量器具質量控制程序圖02質量保證手冊修改記錄質量保證手冊的修改必須按文件和資料控制要求實施，修改責任人應及時將修改情況及結果記錄表中。版本號修改標記簡要說明修改頁碼編制審核批準日期03 關于對公司壓力管道安裝質量保證體系責任人員的任命公司各部門、各分公司、項目部：為了確保壓力管道工程安裝質量，經公司領導研究決定，現任命下列同志為壓力管道安裝質量保證體系責任人員：1、質量保證工程師 2、工藝責任工程師 3、檢驗責任工程師 4、焊接責任工程師5、材料責任工程師 6、設備責任工程師7、無損檢測責任工程師 8、

8、理化責任工程師 9、電氣責任工程師 10、起重責任工程師11、熱處理責任工程師以上任命人員任期為：20一三年8月1日至2017年8月2日總經理： 二0一三年八月二日04關于批準執行壓力管道安裝質量保證手冊及有關附件的通知各分公司、項目部:根據特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求（TSG Z0004- 2007年）和特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則（TSG Z0005-2009）的規定,公司重新修訂了壓力管道安裝質量保證手冊，原2009年編制的第二版壓力管道安裝質量保證手冊停止使用，以修訂后的本手冊為準。現予批準,希認真執行。特此通知總經理：揚州市揚子工業設備安裝有限

9、公司200一三.8.205、授權聲明公司各部門、各分公司、項目部：為使壓力管道安裝工程質量滿足國家法規、技術標準及用戶需求。公司針對壓力管道安裝的特點和企業具體情況建立了相應的壓力管道安裝質量管理體系，根據特種設備安全監察條例、特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求壓力管道安全管理與監察規定、壓力管道安裝單位資格認可實施細則等有關規定，制定壓力管道安裝質量保證手冊（第版）。經審定，本質量手冊符合國家有關法規、技術標準和規范的要求，適用于我公司GB1、GB2（2）類及GC2級壓力管道安裝的質量管理和質量保證，現予以發布，自20一三年12

10、月1日起實施。在本版手冊運行期間，我特授權公司質保工程師負責領導和協調質量體系各系統的工作，在質量體系運行中享有獨立的權力，當有關部門出現壓力管道安裝質量問題分歧時，由質保工程師裁決。本手冊是我公司壓力管道安裝的基本法規，有關部門和各系統責任人員必須認真組織學習和嚴格執行、強化管理、落實責任，以保證管道工程安裝質量符合法規、標準、規范和客戶的要求。總經理：二一三年 八 月二日1、概述1.1總則為加強壓力管道安裝質量管理，規范壓力管道安裝質量管理行為，提高壓力管道安裝質量，使壓力管道在安裝過程中，始終對安裝質量全過程處于受控狀態。根據特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSG Z0

11、004-2007 壓力管道安裝許可規則TSG D3001-2009及相關法律法規,制定本壓力管道安裝質量保證手冊。本手冊規定了公司壓力管道安裝質量方針、質量目標、管理要求和職責權限，明確了壓力管道安裝質量管理體系的結構、主要過程及過程之間的相互作用，并規定了過程實施應執行的程序文件。1.2公司概況 我公司原稱是aaaaaa工業設備安裝總公司，經改制而建立的股份制有限公司。現為二級安裝企業，主要承擔省內外的壓力管道、化工、石油、鋼鐵、化肥、化纖、電站、賓館、住宅等方面成套設備和壓力管道的安裝任務。2012年施工產值達2億元。公司擁有I級鍋爐安裝許可證、壓力管道安裝許可證、電氣承裝、消防安裝等資質

12、證書。公司現有職工960人，各類專業技術人員和經濟管理人員120人，占一三.5%。其中高級工程師16人、工程師38人。專業從事壓力管道安裝的人員120人，其中專業技術人員20人，占14.7%。公司工人平均年齡28歲，有持證合格焊工一五人，持證無損檢測人員1人。無損檢測、理化試驗等項目有專業委托協作單位。公司擁有各類設備520臺，完好率95 %，其中用于壓力管道安裝的機械設備和檢測設備80臺。一次整體吊裝能力為60噸。公司共有五個分公司，實行三級管理，二級核算。公司位于aa市bbb號，辦公樓一層面積1200m，其中用于會議室2間、資料檔案室1間、儀器設備室1間。此外，各分公司庫房合計約一五00m

13、。公司具有完善的質量管理體系和管理制度，并且運轉正常。主要體現在：1、明確的企業宗旨、質量方針和目標。2、質量管理組織機構、質量控制程序、控制環節、質量控制一覽表明確。3、各級質量責任人員的職、責、權明確。4、各項管理制度完備。5、見證資料齊全。6、與壓力管道安裝改造有關的安全技術規范、規定和標準齊備。7、質量管理工程師及各責任人員的任職資格符合規定。8、各種工藝文件齊備。公司對壓力管道安裝質量管理設置兩級質量保證體系機構，即公司質量保證體系和項目部質量保證體系。公司質量保證體系對項目部質量保證體系實行直接領導，負責指導、監督、檢查項目部質量體系人員的工作。項目部質量體系負責壓力管道安裝工程具

14、體質量管理，對壓力管道的安裝質量負直接責任。項目部質量體系人員由項目經理按照規定要求提出建議名單，經質保工程師批準并簽發項目工程質量體系人員任命書。質量體系的設置應能覆蓋工程施工的全部管理過程。重點工程質保工程師有權委派公司質保體系人員參與管理。在省、市質量技術監督部門的指導、幫助、督促下，我公司對壓力管道安裝質量管理的領導不斷加強，規章制度已經完善，各項措施得到落實，人員素質有所提高。近四年來完成的壓力管道安裝工程質量均符合國家和省市有關條例、法規的標準。竣工后使用狀況良好，得到用戶好評。壓力管道安裝的質量得到穩定提高。1.3適用范圍本手冊在合同環境下，用作對外部的質量保證，并向需方或第三方

15、提供證實。本手冊在非合同環境下，用作內部對壓力管道安裝、改造、維修的質量管理，是公司各職能部門和全體員工必須遵照執行的質量工作基本準則。本手冊適用于本公司從事壓力管道安裝范圍內的所有活動過程。1.4壓力管道安裝質量體系文件1.4.1壓力管道安裝質量保證手冊壓力管道安裝質量體系1.4.2壓力管道安裝管理制度描述為實現壓力管道安裝質量體系要素所涉及到的各職能部室和各專業質控系統的活動。1.4.3其它質量文件與壓力管道安裝有關的詳細作業文件（包括通用工藝、工藝規程、作業指導書、表格等）。1.5手冊的編制依據1.5.1特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSGZ0004-20071.5.

16、2壓力管道安裝許可規則TSGD3001-20091.5.3特種設備安全監察條例；1.5.4壓力管道安全技術監察規程TSGD0001-2009；1.5.5中華人民共和國特種設備安全法1.5.6特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-20071.5.7 HYPERLINK xzhidao.baidux/search?word=%E5%8E%8B%E5%8A%9B%E7%AE%A1%E9%81%93%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%B8%8E%E7%9B%91%E5%AF%9F%E8%A7%84%E5%AE%9A&fr=qb_se

17、arch_exp&ie=utf8壓力管道安全管理與監察規定1.6手冊的編制，審批1.6.1公司壓力管道安裝質量保證手冊由壓力管道質保工程師主持相關人員進行編制并審核。1.6.2手冊經公司質保工程師審核后，由公司經理批準發布，手冊打印份數需經質保工程師審批，打印好的材料全部登記入庫。1.7手冊的發放、管理、回收1.7.1手冊發放到公司各有關部門、質保體系各責任人員、各項目部，確保從事壓力管道安裝的相關人員都必須理解壓力管道安裝管理職責、程序和要點。1.7.2手冊分“受控”與“非受控”兩種，公司內部使用的手冊應是受控的有效版本。1.7.3公司工程科負責對手冊的管理、發放、回收。發放時1.7.4受控

18、手冊的持有者應妥善保管，冊時，經質保工程師批準，可復制部分內容。1.7.5非受控手冊向外單位發放（或借用）必須經公司經理或質保工程師批準。1.7.61.8質保手冊的管理1.8.1每年應對公司質保手冊進行一次評審 ，有以下情況之一時，應對其進行修改；a)公司組織機構發生重大變動時。b) 質保手冊在使用中發現比較嚴重缺陷時。c)管理評審認為需要改進時。1.8.2質保手冊修改應按以下程序進行：a)公司經理組織對質量體系的運行情況進行評審，公司工程管理部及時收集整理各單位提出的修改意見，供評審參考。b)工程管理部組織有關部門，在質保工程師的主持下，編寫修改稿。c) 修改稿經質保工程師審核定稿后報公司經

19、理批準發布執行。d)工程管理部將修改頁（冊）分發到手冊受控本持有者手中，并同時收回廢頁（冊）。e）1.9質量保證體系文件本公司質量保證體系文件包括質保手冊、程序文件、管理制度、通用工藝、專用工藝及各項指導書、工藝卡等1.10質量策劃1.10.1質量策劃是確定質量目標以及如何滿足顧客要求的活動，所有工程項目都必須質量策劃，規定其質量目標，并采取適宜有效的控制措施，確保壓力管道工程質量符合有關法規、標準、合同的規定及滿足顧客的期望和要求。1.10.2本公司質量策劃的質量計劃和質量目標以施工組織設計或施工方案的形式來表達。1.10.3施工組織設計及施工方案由各項目部工藝責任人編制，項目部質保責任人審

20、核，公司工藝責任師批準。1.10.4壓力管道安裝工程施工組織設計或施工方案通常包括以下內容：確立質量目標，確定必要的控制過程及其要求，配備適應質量目標要求的施工裝備、專業技能、檢測手段，規定工程實施過程中檢驗和試驗的項目、部位、檢驗方法、檢驗時間、檢驗要求及其依據，確定工序質控點及質量記錄表格形式，工程概述進度計劃、施工工藝及方法，明確執行的施工驗收規范、質量標準、交工驗收規定等。2 執行的主要標準，法規壓力管道安裝標準，法規體系執行國家和行業的現行標準。1、中華人民共和國特種設備安全法2、工業金屬管道工程施工及驗收規范GB50235-20103、現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范GB5

21、0236-20114、石油化工劇毒、可燃介質管道施工及驗收規范SH3501-20015、城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規范。CJJ336、鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規則7、鋼焊縫射線探傷標準GB3323。8、承壓設備無損檢測JB47303.術語質量方針: 由組織的經理正式發布的該組織的質量宗旨和質量方向。質量管理：確定質量方針、目標和職責，并在質量體系中通過諸如質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進，使其實施的部管理職能的所有活動。質量體系：為實施質量管理所需的組織結構，程序、過程和資源。質量保證：為達到質量要求所采取的作業技術和活動。質量手冊：闡明一個組織的質量方針并描述其質量體系的文件

22、。質量審核：確定質量活動及其有關結果是否符合計劃安排，以及這些安排是否有效地實施并適合于達到預定目標的，有系統的、獨立的審查。質量監督：為確保滿足規定的要求，對實體的狀況進行連續的監視和驗證，并對其記錄進行分析。檢驗：對實體的一個或多個特性進行的諸如測量、檢查、試驗或度量，并將結果與規定的要求進行比較，以確定每項性能是否合格所進行的活動。自檢：由工作的完成者，依據規定的規則對該工作進行的檢驗。相應文件規定的某點，未經指定組織或授權批準，不能越過該點繼續活動。可追溯性：根據記載的標識，追蹤實體的歷史，應用情況和所處場所的能力。合格：滿足規定要求。不合格：沒有滿足規定要求。缺陷：沒有滿足某個預期的

23、使用要求或合理的期望，包括與安全性有關的要求。返工：對不合格品所采取的措施，使其滿足規定的要求。返修：對不合格品所采取的措施，雖然不符合原規定的要求，但能使其滿足預期的使用要求。糾正措施：為了防止已出現的不合格，缺陷或其它不希望的情況再次發生，消除其原因所采取的措施。不合格處置：為解決不合格問題，處理現有的不合格實體而采取的措施。記錄：為已完成的活動或已達到的結果提供客觀見證資料的文件。單位工程：是指具有獨立的設計文件，建成后可以獨立發揮生產能力或使用效益的工程。隱蔽工程：工程施工過程中，下道工序將上道工序安全覆蓋住，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。在陷蔽前，應進行隱蔽工程的檢查驗收

24、，相關各方驗收合格后，方可予以隱蔽。施工組織設計：是指導建設工程施工準備和施工全過程的技術、經濟、質量管理文件，是施工單位在施工準備階段策劃、編制的設計的文件，是指導具體工程施工的法規。施工方案：是施工組織設計的重要組成部分，是針對工程項目中某一重點部位編制的施工技術文件，通常包括施工順序安排、施工組織確定施工方法選擇等三方面的內容。技術交底：是建筑施工企業傳統的技術管理制度之一。由項目經理部到施工作業班組逐級交底，接受交底人員崗位的不同，交底的內容也有所不同。4、質量管理體系與職責4.1 質保機構設置4.1.1根據公司壓力管道安裝質量控制的要求，公司設置的質量保證體系基本要素是：管理職責、質

25、量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設計控制、材料/零部件控制、作業（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設備控制、不合格品（項）控制、質量改進與服務、人員培訓/考核與管理、執行特種設備許可制度等質量保證體系基本要素。4.1.2公司對壓力管道安裝的質量管理設置兩級質量保證體系機構，公司質量保證體系對壓力管道安裝負總責。項目部按項目設置二級質量保證體系。4.1.2.1公司質量管理體系是在公司總經理領導下，由總經理任命的質保工程師負責質保體系的建立、實施、保持和持續改進工作，由公司工程部對壓力管道安裝質量控制系統進行監督管理，每個質量控制系統由各系統

26、工程師分工負責本控制系統、控制環節、控制點，項目部及項目責任工程師、責任人員具體實施的、獨立而有效的壓力管道安裝質量控制和質量保證的管理體制。4.1.2.2公司對每個壓力管道現場安裝、改造、維修項目建立“壓力管道安裝項目質量保證體系”，在項目開工前，公司以文件形式任命項目質保工程師和項目責任工程師，對壓力管道的安裝全過程實行質量控制，以確保壓力管道的安裝質量。4.1.3公司質保體系對項目部質保體系實行直接領導，負責指導、監督、檢查項目部質保體系人員的工作。項目部質保體系負責壓力管道安裝工程的具體質量進行管理和實施，對壓力管道的安裝質量負直接責任。4.1.4項目部質保體系人員由項目經理按照壓力管

27、道安裝單位資格認可實施細則規定要求提出建議名單，經質保工程師批準并簽發項目工程質保體系人員委托書。質保體系的設置應能覆蓋工程施工的全部管理過程。為便于質保體系運行，原則上項目經理、項目技術負責人為項目工程質保體系成員。重點工程質保工程師有權委派公司質保體系人員參與管理。4.1.5公司質保體系質保工程師及各專門責任人員由公司經理任命，其任職資格應符合壓力管道安裝單位資格認可實施細則的規定。并授權質保工程師領導體系的運行。4.1.6公司的質量控制體系，是運用系統工程原理，把壓力管道從材料驗收、預制、安裝、檢驗、投運全過程的主要影響因素，按其內在聯系劃為若干個相互獨立，又有機聯系的系統。對每個控制系

28、統，又可分解為若干控制環節，每個環節又可分解為若干個程序（過程），在重點或需要控制的過程設置質量控制點（停點、審閱點、檢查點），對壓力管道安裝全過程質量實行系統控制。根據公司具體情況，壓力管道安裝質量保證體系設置文件與記錄、合同、材料和零部件、作業（工藝）、焊接、熱處理、質量檢驗、無損檢測、理化、設備、計量等一五個質量控制系統。4.2企業宗旨質量方針與目標企業宗旨：“質量第一，安全可靠”。即以先進的科學技術為基礎，以現代化的科學管理為手段，通過嚴密的質量保證體系，完備的質量管理制度，嚴格地執行壓力管道安裝的技術法規和標準，確保壓力管道安裝的質量始終處于穩定的受控狀態，從而使壓力管道安裝質量達到

29、規定的標準，實現安全運行，保障國家財產和人民生命的安全。質量方針：遵守國家法規，持續改進服務，滿足顧客要求。質量目標：履行工程合同，保證工程質量，不斷改進服務，工程竣工一次驗收合格率100%，顧客滿意度80%以上，焊接一次拍片合格率90%以上，NDT的底片象質合格率、評片準確率95%以上，信息反饋及質量投訴處理率100%。公司制定年度產品質量目標和項目部質量目標，并分別落實到各職能部門、分公司、項目部，定期進行各質量目標的檢查和考核，確保質量目標得以實現。4.3 組織機構4.3.1 公司行政機構圖公司行政機構圖總經理總經理財務科財務科總會計師總經濟師總工程師材料設備科質保辦公室安全科工程科總會

30、計師總經濟師總工程師材料設備科質保辦公室安全科工程科辦公室辦公室經營科經營科各工程項目部各工程項目部4.3.2公司壓力管道安裝質量保證體系機構圖公司經理公司經理公司質保工程師公司質保工程師材料責任師起重責任師材料責任師起重責任師理化責任師責任師無損檢測責任師檢驗責任師焊接責任師工藝責任師工藝責任人項目部質保工程師焊接責任人理化責任人責任人無損檢測責任人檢驗責任人工藝責任人項目部質保工程師焊接責任人理化責任人責任人無損檢測責任人檢驗責任人起重責任人材料責任人項目部質量員項目部質量員4.4職責：4.4.1經理職責4.4.1.1領導和帶領公司員工貫徹執行國家及上級有關質量方針、政策、法規，建立健全各

31、級質量責任制，直接領導質量保證體系。4.4.1.2負責制定公司質量方針和質量目標，并組織貫徹實施質量方針，實現質量目標。對壓力管道的安裝質量和服務質量負總責，是公司安全質量第一責任人。4.4.1.3負責向所有員工宣傳公司的質量方針和質量目標，促進員工樹立滿足顧客和法律法規要求的質量意識。4.4.1.4領導公司壓力管道安裝質量管理體系的建立和實施，批準發布公司質量保證手冊、管理制度等重要文件。4.4.1.5對公司所有壓力管道工作負責。任命質保工程師和各相關責任師，并授權使之能獨立行使其職權。定期組織管理評審。4.4.1.6負責公司重大管理活動的決策。4.4.1.7重視智力投資，搞好人才開發和人才

32、培養，為質量管理體系的建立、正常運行、保持和改進提供充分的資源保證。4.4.2質保工程師職責4.4.2.1參照國家有關法律、法規、規范、標準的要求，建立、實施、保持和改進壓力管道質量保證體系。4.4.2.2在公司經理的領導下，協助公司經理對壓力管道質保體系的建立、實施、保持和改進負責。并進行宣貫、監督檢查各部門貫徹實施。4.4.2.3組織編制手冊中所涉及的管理制度和工藝規程，并通過質量體系貫徹實施。對質量保證手冊的編制和修改進行審核，對手冊有解釋權，對違反手冊的行為有權制止，并有權對手冊執行中有爭議和不明確的問題進行裁決；4.4.2.4組織內部質量審核，有權對各部門工作質量和產品質量進行抽查，

33、對違反質控程序的作業有權責令其改進或停止工作。4.4.2.5負責對不合格品的控制、糾正和預防措施的實施。4.4.2.6領導和協調各專業責任工程師的工作，召集研究和處理壓力管道安裝質量上的問題，支持和保證專業責任工程師正常行使職權，并按質量手冊的規定進行監督和檢查。向總經理和管理評審會議報告質量保證體系的業績（如質量目標的實現情況、顧客滿意度、內部審核等）、運行和改進情況；4.4.2.7組織編制大型壓力管道安裝施工組織設計，審批“公司重點控制管道”的施工組織設計、施工方案，處理壓力管道安裝過程中出現的重大質量問題，審批焊接工藝評定報告；4.4.2.8加強質量信息管理，建立健全內外質量信息反饋和處

34、理系統；4.4.2.9堅持“質量第一”的原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系責任人員的工作，負責向上級主管部門和技監、安全部門匯報工程質量情況，并總結壓力管道安裝質量上的經驗教訓，不斷改進和提高工程質量。有越級向上級主管部門反映質量問題的權利和義務。4.4.3工藝責任工程師職責4.4.3.1對工藝文件的編制和修改控制負責。4.4.3.2貫徹壓力管道安裝、檢驗和試驗標準、規范和法規。4.4.3.3參加圖紙會審，審查施工圖的工藝可行性，提出圖紙修改意見。4.4.3.4組織編制并審核管道施工通用工藝文件。4.4.3.5批準施工組織設計、施工方案、作業指導書及壓力管道通用工藝文件等。4.4.3

35、.6負責監督工藝紀律的執行。4.4.3.7負責對工藝文件的發放控制。4.4.3.8負責指導、檢查項目部工藝責任人的工作，檢查總結質控系統的工作，向質保工程師匯報。4.4.3.9參加質量事故調查，負責工藝分析，制訂糾正措施，預防方案，并監督實施。4.4.3.10負責審核有關交工資料，協助檢驗責任工程師進行竣工資料的整理歸檔，與檢驗責任工程師會審會簽工程交工資料。4.4.4材料設備責任工程師職責4.4.4.1組織本系統人員認真貫徹執行公司質量保證體系文件和有關標準、規程、規范。4.4.4.2負責指導、檢查、監督項目部材料設備責任人員工作。4.4.4.3對材料供貨方質量保證能力進行評估，選擇合格的供

36、貨方。4.4.4.4負責對管材、管件、閥門、法蘭、附屬配件的訂貨、接貨驗收、保管、發放的控制及標記移植控制。4.4.4.5負責對材料代用和進口材料質量控制。4.4.4.6對壓力管道施工的設備及計量器具的保證能力負責。4.4.4.7檢查總結材料設備質控系統運行情況，提出改進意見，向公司質保工程師匯報。4.4.5焊接責任工程師職責4.4.5.1組織本系統認真貫徹執行公司質量保證體系文件及有關標準、規程、法規等。4.4.5.2負責指導檢查項目部焊接責任人員的工作。4.4.5.3負責批準焊接工藝評定指導書，批準焊接工藝評定報告，對焊接工藝評定的真實性，準確性，覆蓋面負責。4.4.5.4負責對焊接材料，

37、焊接設備控制。4.4.5.5負責對焊接質量控制。4.4.5.6負責對焊縫返修程序控制和返修質量控制。4.4.5.7批準焊接工藝通用工藝文件。4.4.5.8批準焊工培訓計劃,負責對焊工考試。4.4.5.9批準焊接返修一般工藝。4.4.5.10審核三次以上的返修工藝，報總工程師批準后組織實施。4.4.5.11管理公司焊工資格，合理調配焊接人員和焊工。4.4.5.12檢查、指導現場焊接工藝執行情況，分析現場焊接質量情況，對焊接工作中的爭議作出裁決，有權制止違章施焊。4.4.5.一三參加重大質量事故調查，提出焊接工藝改進措施。4.4.5.14檢查、總結焊接系統質控運行情況，向公司質保工程師匯報。4.4

38、.6無損檢測責任工程師職責4.4.6.1組織本系統人員，認真貫徹公司質保體系文件和相關標準、規程、規范。4.4.6.2對無損檢測人員資格、操作工藝、執行標準負責。4.4.6.3對射線探傷的現場操作室、暗室、評片室的條件負責。4.4.6.4對無損檢測像質合格率、探傷比例執行率、擴探率、評片準確率負責。4.4.6.5對無損檢測記錄報告及底片的保管質量負責。4.4.6.6負責批準無損檢測通用工藝。4.4.6.7負責簽發探傷報告，對探傷中發生的爭議作出仲裁。4.4.6.8定期進行焊工焊接質量分析，并及時把分析結果反饋給焊接熱處理責任師。4.4.6.9負責檢查、指導各項目部無損檢測工作。4.4.6.10

39、檢查總結無損檢測質控運行情況，并向質保工程師報告。4.4.7檢驗責任工程師職責4.4.7.1組織本系統人員，認真貫徹公司質保體系文件和相關的標準、規程、規范。4.4.7.2確保原材料檢驗、工序檢驗，最終檢驗正確，數據可靠并可追蹤。4.4.7.3負責檢驗工具、儀器、儀表完好，并在檢定周期內使用。4.4.7.4對不合格的控制負責，有權制止向下道工序流轉。4.4.7.5參加圖紙會審，組織編制項目檢驗、試驗、檢查計劃及程序并組織實施。4.4.7.6批準通用工藝及檢驗工藝卡。4.4.7.7檢查、指導項目部檢驗責任人工作，對檢驗工作中的爭議作出仲裁。4.4.7.8負責壓力管道施工交工前檢驗，并作出單位工程

40、質量評定。4.4.7.9會同工藝責任工程師對管道交工資料會審、會簽。4.4.7.10參加重大質量事故分析、監督整改。4.4.7.11負責對工程檢驗、試驗資料的交接、審查，對其真實性、正確性負責。4.4.7.12檢查、監督質量檢驗質控系統的運行情況，向公司質保工程師報告。4.4.8熱處理責任工程師職責4.4.8.1組織本系統人員，認真貫徹公司質保體系文件和相關標準、規程、規范。4.4.8.2負責熱處理工藝文件編制的質量控制。4.4.8.3負責熱處理設備控制，保證熱電偶檢定，熱處理曲線的審查和評價。4.4.8.4負責指導檢查項目部熱處理責任人員的工作。4.4.8.5批準熱處理方案。4.4.8.6檢

41、查指導現場熱處理工藝執行情況。4.4.8.7參加重大質量事故調查，提出熱處理工藝改進措施，總結熱處理系統質控運行情況，向質保工程師匯報。4.4.9理化責任工程師職責4.4.9.1對原材料復驗、焊工資料考試、焊接工藝評定、熱處理工藝評定、焊接抽樣（代樣）等試件的取樣、加工、試驗操作負責，保證試驗數據可靠并可追溯。4.4.9.2負責計量器具的訂購、驗收及檢定，在用計量器具有合格證及檢定標簽，并在有效期內使用。4.4.9.3建立計量器具臺帳，并保證臺帳和實物標簽可追溯。對新標準的貫徹、新設備的使用負責。4.4.9.4對試驗所采用的方法、標準的正確性負責。4.4.9.5督促檢查試樣加工質量，當試樣報廢

42、或需要復試時，負責簽發報廢或復試通知單。4.4.9.6督促檢查試驗調試設備、儀器的維護使用情況和貴重、有毒藥品的保管。4.4.9.7對試驗人員的業務水平和工作質量作出評價，對有爭議的問題作出處理，并向檢驗責任師報告工作，制定理化人員學習培訓計劃，不斷提高他們的素質水平。4.4.10電氣儀表責任工程師職責：4.4.10.1在質量保證工程師的指導下，負責貫徹電氣儀表專業的技術標準和規程規范，對壓力管道的電氣儀表安裝質量負責；4.4.10.2組織編制電氣儀表專業的施工方案；4.4.10.3對電氣儀表系統責任人員進行技術指導，并檢查、督促其工作；4.4.10.4對電氣儀表器件和材料的代用進行審定并組織

43、新技術、新工藝的推廣應用；4.4.10.5檢查、督促電氣儀表安裝質量，對存在的問題提出解決的措施并督促實施，對影響質量的施工作業有權予以制止；4.4.10.6審核電氣儀表專業的竣工資料，督促及時歸檔；4.4.10.7批準電氣儀表專業的施工方案。4.4.11起重責任工程師職責：4.4.11.1組織本系統人員，認真貫徹公司質保體系文件和相關的標準、規程、規范。4.4.11.2負責檢驗起重設備、起重工機具，保持完好，并在檢定周期內使用。4.4.11.3參加圖紙會審，組織編制鍋爐設備吊裝方案，并組織實施。4.4.11.4批準鍋爐設備吊裝方案。4.4.11.5參加重大質量、安全事故分析、監督整改。4.4

44、.11.6檢查、監督鍋爐吊裝的實施情況，提出吊裝工藝改進措施，總結吊裝質控及安全運行情況，向質保工程師匯報。4.4.一三項目部質保工程師職責4.4.一三.1在公司質保工程師的領導下組織本部人員認真貫徹執行公司質量體系文件及相關標準、規程、規范等。4.4.一三.2組織項目部質保系統各責任人開展質保活動，協調各責任人的工作，對安裝過程進行全面系統的控制。4.4.一三.3負責處理項目部內外質量信息反饋及投訴。4.4.一三.4參加重大質量事故調查會，負責處理項目部發生的質量事故。4.4.一三.5參加圖紙會審，組織項目部質保體系責任人對各班組進行施工技術交底。審核施工組織設計、施工方案、作業指導書、焊接

45、工藝、熱處理、無損檢測、檢驗、焊縫返修、工藝文件等。4.4.一三.6認真配合好第三方監檢，對項目部承擔工程的質量負責。4.4.14項目部工藝責任人職責職責4.4.14.1在項目部質保責任人的領導下，接受公司工藝責任工程師的指導、檢查、監督，對項目部承擔工程的管道安裝工藝質量負責。4.4.14.2編制工程材料預算。4.4.14.3編制管道施工組織設計、施工方案。4.4.14.4在公司工藝責任工程師的指導下，編制管道安裝通用工藝，作業指導書，設備工裝、編制工裝加工工藝等工藝文件。4.4.14.5向施工班組進行工藝圖紙技術交底，負責施工技術指導，現場檢查、監督。4.4.14.6對質量事故、質量投訴、

46、信息反饋所提出的施工質量問題，組織整改。4.4.14.7與檢驗責任人共同負責施工資料記錄的收集整理。4.4.一五項目部焊接責任人職責4.4.一五.1在項目部質保責任人的領導下，接受公司焊接責任師的指導、檢查、監督，對項目部承擔的管道焊接質量負責。4.4.一五.2根據公司焊接責任師的技術交底組織焊接工藝評定，編制焊接工藝評定報告、管道焊接工藝卡（指導書）、焊接通用工藝、焊接返修工藝、焊接工藝文件。4.4.一五.3對焊材一、二級庫的管道實施嚴格的質量控制，焊材驗收，庫房溫濕度控制，焊條烘烤發放，回收及焊條頭管理等。4.4.一五.4分析不合格焊縫產生原因，提出焊縫返修申請及返修方案，報項目部質保責任

47、人和公司焊接責任工程師審核、批準。4.4.一五.5記錄現場施焊和焊接檢驗情況，掌握現場施焊質量狀況，及時予以指導。4.4.一五.6根據現場實際情況，編制焊工培訓計劃，現場管理焊工資格，建立焊工檔案。4.4.16項目部檢驗責任人職責4.4.16.1在項目部質保責任人領導下，接受公司檢驗責任工程師指導、檢查、監督，對項目部承擔工程的檢驗工作負責。4.4.16.2根據公司檢驗責任工程師、工藝責任工程師、焊接責任工程師的技術交底及施工圖紙要求，相關工程驗收標準、規程、規范，編制工程驗收檢驗計劃，編寫驗驗通用工藝及檢驗工藝卡，報公司檢驗責任師批準。4.4.16.3對進入施工現場的材料設備進行檢驗，確保不

48、合格材料不流入施工工序。4.4.16.4嚴格現場檢驗，上道工序不合格不得轉入下道工序，發現重大質量事故及時上報公司檢驗責任師和質保工程師。4.4.16.5配合好質監部門的第三方監檢工作。4.4.16.6組織項目部單位工程質量評定、自我定級。4.4.16.7根據施工需要，負責安排現場無損探傷、理化及熱處理。監督焊接返修，做好現場檢驗標志移植的確認及追蹤。4.4.16.8會同工藝責任人，收集整理各種現場施工記錄，質量檢查記錄，探傷、理化、熱處理檢查記錄等，上報公司工藝責任工程師和檢驗責任工程師。4.4.16.9嚴格工裝制作調試檢驗，不合格的工裝不許入庫，不許使用，。4.4.16.10嚴格不合格的隔

49、離處理制度，在處理合格前，不許入庫，不許回用。4.4.16.11監督重大質量返修的執行。4.4.17項目部無損檢測責任人職責4.4.17.1在項目部質保責任人領導下，接受公司無損檢測責任師指導、檢查、監督，對項目部承擔工程的無損檢測工作負責。4.4.17.2監督外協單位執行的無損檢測操作工藝和標準,4.4.17.3對射線探傷的現場操作室，暗室，評片室的條件負責。4.4.17.4對無損檢測象質合格率、探傷比例執行中，擴探率、評片準確率負責。4.4.17.5.監督指導外協單位的具體工作。4.4.17.6對無損檢測記錄報告及底片的保管質量負責。4.4.一八項目部材料設備責任人職責4.4.一八.1在項

50、目部質保責任人的領導下，接受公司材料設備責任工程師的指導、檢查、監督，對項目部承擔工程的材料設備工作負責。4.4.一八.2根據材料預算，編制材料采購計劃。4.4.一八.3材料（包括外協）采購按計劃進行，根據材料質保書，有懷疑時提出復驗，憑復驗報告驗收入庫，確定材料標識，分類堆放保管，不合格材料不許入庫，不得使用。4.4.一八.4嚴格材料出庫標志確認及標志移植，并隨時做好材料跟蹤檢查。4.4.一八.5材料由建設單位提供的，嚴格按要求把好質量關，嚴防供方材料不驗收、不入庫，就自行流入施工現場。4.4.一八.6做好原材料質保書，材料交驗報告，材料更改代用通知書等的收集保管，工程結束時，全部移交公司材

51、料責任工程師整理歸檔。4.4.一八.7編制本項目部的機具設備、計量器具、儀器儀表臺帳。4.4.一八.8根據設備年度大修計劃，及時對設備進行維修，到期的計量器具及時送有關部室檢定。4.4.一八.9做好現場設備及儀器儀表的現場保養，做好使用維修記錄，嚴禁帶病運行和超期未檢運行。4.4.19項目部熱處理責任人職責4.4.19.1在項目部質保責任人的領導下，接受公司熱處理責任師的指導、檢查、監督，對項目部承擔的管道焊接熱處理工作負責。4.4.19.2編制熱處理方案，報公司熱處理責任師審批。4.4.19.3負責熱處理設備控制，熱處理曲線及參數的正確性。4.4.10項目部電氣儀表責任人職責：在項目部質保責

52、任人的領導下，接受公司電氣儀表責任人責任工程師的指導、檢查、監督，對項目部承擔工程的電氣儀表材料設備工作負責。4.4.10.2負責編制電氣儀表專業的施工方案；4.4.10.3對電氣儀表系統施工人員進行技術交底并指導檢查其工作；4.4.10.4對電氣儀表器件和材料的新技術、新工藝推廣應用；4.4.10.5負責檢查電氣儀表安裝質量，參加質量分析活動，對存在的問題提出解決的措施并督促實施，對影響質量的施工作業有權予以制止；4.4.10.6組織編制電氣儀表專業的竣工資料，并及時歸檔。4.4.11項目部起重責任人職責：4.4.11.1認真貫徹公司質保體系文件和相關的標準、規范和安全操作規程。4.4.11

53、.2檢驗起重設備、起重工機具，保持完好，并在檢定周期內使用。4.4.11.3參加圖紙會審，并組織實施。4.4.1.4編制鍋爐設備吊裝方案。4.4.11.5參加重大質量、安全事故分析、監督整改。4.4.11.6檢查、監督吊裝的實施情況，提出吊裝工藝改進措施，總結吊裝質控及安全運行情況。5、質量保證體系的運轉公司按照 ISO9001標準要求建立了壓力管道安裝質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續改進。為此應做到下述要求：a) 公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件，這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程；b) 明確過程控制的

54、方法及過程之間相互順序和接口關系，通過識別、確定、監控、測量、分析等對過程進行全面管理；c) 對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現組織的質量方針和目標；d) 對過程進行測量、監控和分析及采取改進措施，是為了實現所策劃的質量結果，并進行持續的改進。5.1文件與記錄的控制5.1.1控制的目的文件和資料是公司質量體系各項活動的依據，新舊文件、失效文件、作廢文件與有效文件的混雜，將給工程施工造成混亂，為確保施工用文件正確，同時也要防止有效文件外流泄密，必須實施對文件資料的控制。5.1.2文件和資料的控制范圍：本手冊所控制的文件和資料的范圍，主要有如下四類：a質量保證體系文件質保手冊、質量管理制

55、度，其它文件(表格、報告、作業指導書等)；b外來文件國家現行的法律、法規、安全技術規范、標準、設計文件、監督檢驗報告、產品質量證明文件、資格證明文件等。c技術文件施工組織設計（施工方案），通用工藝、公司內部編制的各種施工工藝文件、焊接工藝指導書及焊接工藝評定報告等。d管理文件公司內部為響應質保體系文件，確保工程質量所制定的內部管理標準、管理制度等；e工程資料按照規范、標準要求，執行施工過程控制時的各種施工記錄、施工質量證明文件、驗收證明文件等工程過程控制資料和交工資料。5.1.3工程科負責對技術文件和資料的控制，文件資料檔案由辦公室直接管理。5.1.4文件的審批、發放和失效文件處理5.2.4.

56、1文件資料在發布前應按程序的規定要求對其適用性進行審批，并按要求編寫號碼和標識。5.1.4.2文件由辦公室明確文件資料現行修改狀態的控制清單，以便對文件和資料的有效性加以控制。5.1.4.3所有文件都應按管理規定進行分發，分發時要進行登記，領用人必須簽字。5.1.4.4已作廢或已失效的文件、資料應由原發放單位收回，為積累知識對暫不交回的已作廢文件（失效）應作出特殊標識，以便與現行文件資料相區別，防止用錯。5.1.5工程資料記錄控制5.1.5.1壓力管道安裝過程的記錄的填寫有工藝員專門負責，各個責任人確認。5.1.5.2壓力管道施工過程中所有的施工記錄與交工驗收證明文件資料匯編成冊作為工程竣工資

57、料保存。5.1.6.3記錄過程中所使用的表格應是公司的受控的有效版本。5.1.6.45.1.6.55.2合同控制5.2.1合同評審的目的合同能夠順利履行，最終確保5.2.2合同評審的范圍5.2.3職責5.2.3.1公司經營科負責合同評審的管理，經營科5.2.3.2項目部負責組織合同評審5.2.4合同評審時間安排在投標或合同簽訂前對標書、合同進行評審，在合同執行中，當顧客提出新的要求時，也應組織評審，以便對原有合同進行修改補充。5.2.5合同評審的內容5.2.5.1合同中各項條款的內容是否清晰。5.2.5.2本公司是否具備執行合同條款的能力。5.2.6合同評審的方式會議評審。5.2.7評審記錄。

58、每次公司對標書、合同的評審都要有詳細評審記錄,歸檔備查5.2.85.3材料、零部件控制5.3.1為確保壓力管道安裝用材質量符合施工圖及相關標準規定要求，必須對材料從采購到驗收、入庫、發放、回收及代用諸多環節嚴加控制。5.3.2職責5.3.2.1公司材料科是工程材料質量控制的主管部門。5.3.2.2項目部是材料質量控制的具體實施部門。5.3.2.3公司材料設備責任師負責指導、檢查、監督項目部材料設備責任人工作，項目部材料設備責任人對項目部承擔工程用材的質量控制負責，并負責標記移植并標識。5.3.2.4材料設備由項目部檢驗責任人檢驗并標識。5.3.2.5材料設備由項目部檢驗責任人檢驗。5.3.2.

59、6材料設備必須在合格供應商名單內組織供貨。5.3.3控制內容5.3.3.1材料采購（外協）一般情況在合格分承包方名單內采購（外協），特殊情況下的緊急采購應經過批準并應留存記錄。5.3.3.1.1合格供應商的評定由公司材料設備科會同工程科、質量科、項目部對供貨（外協）單位的質量體系、供貨質量、供貨歷史、業績、生產能力和管理水平、信譽等級諸方綜合評價結果報總師室批準發布。5.3.3.1.2公司材料科應建立和保存合格供應商的評價記錄，并進行動態管理，優勝劣汰。5.3.3.2材料入庫驗收，材料的質量證明書要有供銷單位的原始紅色印章，質量證明書的內容必須符合有關材料標準規定，生產單位必須要有生產許可證。

60、對有懷疑的材料必須經理化性能試驗，確認材料合格并作好標識后才能入庫，對于驗證不合格的材料采取隔離措施，作出不合格的標識，迅速進行處理。5.3.3.3材料入庫、保管、發放的控制應注意如下幾點：5.3.3.3.1 入庫材料分類堆放，標識清楚，帳、卡均相符。5.3.3.3.2庫存保管關鍵在庫存環境好，不使材料發生銹蝕。5.3.3.3.3材料發放時應核對領用名稱、規格、數量，確認無誤再發放，發放時，質保書抄件，標志確認、移植、領料簽字，隨貨同行。5.3.3.3.4多余材料退庫回收必須有材料標志，經檢驗后確認。5.3.3.4材料代用材料代用由項目部材料設備責任人會同工藝責任人提出代用方案,項目部質保負責