1、產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單批準(zhǔn)：審核：編制：受控狀態(tài)：分發(fā)號：發(fā)布實(shí)施問題問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定計(jì)劃時(shí)是否需參考顧客歷年產(chǎn)品訂單情況？2供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3供方是否已確定誰將作為與本公司的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已用規(guī)定的方法對公司質(zhì)量體系進(jìn)行了評定？5678如下方面是否已明確足夠的人員：控制計(jì)劃要求？全尺寸檢驗(yàn)？工程性能試驗(yàn)？問題解決的分析？是否有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃：包括所有的雇員？列出培訓(xùn)計(jì)劃？提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度？對以下方面是否已完成培訓(xùn)：統(tǒng)計(jì)過程控制？第1 頁，共4 頁修訂日期顧客或廠內(nèi)零件號問題是否所要求的意/措施負(fù)責(zé)人完成日期對以下方面是否

2、已完成培訓(xùn)（續(xù)）能力研究？問題的解決？防錯(cuò)？被識別的其它項(xiàng)目？對每一個(gè)控制計(jì)劃來說非常關(guān)鍵的操作是否提供過程指導(dǎo)書？每個(gè)操作崗位上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)書？檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：質(zhì)量指標(biāo)明確？試驗(yàn)頻率？樣本容量？使用什么量檢具？產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)程？是否附有檢驗(yàn)報(bào)告？第2 頁，共4頁修訂日期顧客或廠內(nèi)零件號問題是否所要求的意/措施負(fù)責(zé)人完成日期產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)（續(xù)）是否有合格證、說明書？是否包裝標(biāo)識與包裝物相符？包裝箱標(biāo)注的內(nèi)容是否齊全并符合規(guī)定？包裝帶是否牢固、其道數(shù)是否符合要求？包裝物在箱內(nèi)是否有防震裝置？顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：檢測量具？量具標(biāo)識？參考樣品？檢驗(yàn)記錄？對量具和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)？所要求的測量是否已完成？第3 頁，共4頁修訂日期顧客或廠內(nèi)零件號問題是否所要求的意/措施負(fù)責(zé)人完成日期所要求的測量是否可接受？是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確：被檢驗(yàn)的特性？檢驗(yàn)頻率？樣本容量？產(chǎn)品有存放位置？對不合格產(chǎn)品的處理？是否有識別、隔離和控制不合格產(chǎn)品的標(biāo)識？/返修程序？返工材料再驗(yàn)證的程序？是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？是否實(shí)施了對進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)？是否計(jì)劃并實(shí)施了對供