1、9/9倉庫管理制度1.0目的對倉庫物資的儲存、愛護、進、出庫進行有效的掌握。2.0范圍適用于工程部1號主倉庫、2號日常維護倉庫、3號防臺風防雨雪應急倉庫、4號危急品倉庫的管理（以下統稱號庫、2號庫、3號庫、4號庫）。3.0職責3.1部門經理負責對倉庫管理進行監督檢查。3.2財務管理中心負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。3.3 倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規定對倉庫進行管理。4.0方法和過程掌握4.1物資入庫4.1.1倉管員和物資用法部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，用法部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任，倉管員對經檢驗合格的物資4.1.4.1.3對急用物資用法人

2、可經部門經理口頭同意后挺直拿至現場用法，但用法部門須幫助倉管員在1個工作日內辦理出4.1.4 物資驗收后統一收入1號主倉庫。4.2倉庫管理要求4.2.1倉管員依據1號主倉庫物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件，把日常需要用法的物資安排到2號庫、3號庫、4號庫4.2.1.1待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及4.2.4.2.1.3 4號庫中包4.2.24.2.3應依據各4.2.44.2.4.1應按規定配備滅火器材，消防設施應功能正常。4.2.4.2 4號4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必需憑出倉單4.3.2物資要依據“先進先出”的原則發放

3、。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初用法4.3.3急用物資領用人員須在4.3.44.3.5周期性選購的物資應先進入主倉庫，之后由倉管員統一調度到其他三個倉庫。4.4物資盤點4.4.4.4.2倉管員對倉庫相關紙質單據要留底并保存完整，包括：預算內/外物資申購單、進倉單、出倉單、紙質倉庫進銷存臺賬等，以便備查。4.4.3對庫存時間較長的物資，發覺霉變、破損或超過保質期時應準時填寫物資報廢申請單，寫明報廢緣由，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的部門經理依據實際狀況填寫處理意見，4.4.4.5當發生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務管理中心進

4、行價格審定，1000元以下的部門或項目經理依據實際狀況填寫處理意見，4.5待處理物資管理4.5.1對饋贈品、回收再利用物資、修理遺留下來的物資須填制待處理物資登記表，并報財務管理中心進行價格審定，1000元以下的物資由行政部依據待處理物資的狀況可做出內部調劑、變賣等處理，4.5.2對提交行政部待處理。5.0質量記錄和表格5.1 進倉單5.2 出倉單5.3 待處理物資登記表5.4物資報廢申請單5.5 倉庫管理流程圖 進 倉 單編號： 版本： 序號：項目物資類別填寫日期年 月 日序號物資名稱規格型號物資申購單序號單位數量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：選購；第三聯：財務

5、選購：檢驗：倉管：出 倉 單編號： 版本： 序號：項目部門物資類別填寫日期年 月 日編號物資名稱單位規格數量單價金額備注萬千百十元角分合計記帳： 領用人： 倉管：（一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：領用人；第三聯：財務）待處理物資登記表編號： 版本： 序號：序號日期物資名稱規格型號單位單價數量性質部門經理處理意見總經理或授權人處理意見處理結果處理日期經手人倉管員備注備注：“性質”按饋贈、回收、邊角料、開發商遺留、其他填寫。單價須財務審核，價格上蓋印。倉管員：出納員：部門經理：物資報廢申請單 編號： 版本： 序號：申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數量規格型號購置日期報廢金額選購單價報廢緣

6、由 簽 名：部門、項目負責人意見 簽 名：相關職能部門意見 簽 名：人力行政部意見 簽 名：總經理或授權人意見 簽 名：處理狀況物資已：按規定廢棄 修復用法 退供應商 其他： 處理人： 倉庫管理流程圖依據物資申購單選購，原則上選購數量不能大于申購數量，且不能超過總金額，無申購的物品不能選購入倉依據物資申購單選購，原則上選購數量不能大于申購數量，且不能超過總金額，無申購的物品不能選購入倉倉管員和物資用法部門指定人員共同驗貨，對合格物資開進倉單并簽字確認，按指定位置擺放整齊物資要分類分區擺放并做好區域標識，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危急品等庫內管理定期檢查，維護倉庫清潔、平安入庫管理領用人必

7、需憑出倉單領用人必需憑出倉單經部門負責人批準后方可到倉庫領取，工程消耗物資須一并附工程修理單物資依據“先進先出”的原則發放，急用物資須在一個工作日內補單交倉管員銷賬待處理物資每季度由當地財務及行政人事主管監督清點后，倉管員統一處理出庫管理倉管員每月對倉庫進行盤點并于25日前做好倉庫進銷存臺賬經經理簽名后報財務審核，保證賬物相符。倉庫盤點 倉庫管理規范及具體操作細則圖例一、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴禁吸煙等標識應張貼在倉庫明顯位置二、依據物資申購單選購，原則上選購數量不能大于申購數量，且不能超過總金額，無申購的物品不能選購入倉。如圖：留意事項：1、預算內物資申購單填寫時序號一欄項目可自行編寫，

8、如：辦公用品BG+項目編碼+申購日期，財務管理中心為例即BG42011.5.52、申購項目、部門必需填寫，不能空白；3、物資類別：辦公用品、工程物資、環境用品等4、倉管填寫部分里庫存數量、本季度選購數量、上季度選購數量等必需按實際狀況填寫，不能全部為0，更不能空白。需求數量應依據庫存數量進行申購。5、物資申購單經項目負責人、項目倉管員、項目選購員簽名后提交公司領導審批。6、原則上未經批準的物資不能購買，急用物資可填寫預算外物資申購單經公司領導批準后方可購買。三、相關單據要按要求填寫規范，實際選購物資時要依據物資申購單進行選購，原則上當月選購的物品要當月進倉，規范填寫。 1、出倉單填寫時留意單價及金額不用填寫，其他均按要求規范填寫，不行隨便涂改；2、領用物品較少時剩余空白處以“/”標注；3、填寫進倉單時應留意 物資申購單序號依據預算內或預算外物資申購單序號進行填寫；填寫完畢后經選購、項目或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名后方可；留意事項：1、工程物資由于其特殊性可隨