1、- PAGE 12 -20*年春季電力安全生產大檢查檢查大綱序號檢查項目檢查內容檢查情況責任部門責任人備注安全基礎管理有關安全生產的指示、批示精神的貫徹情況。各部門各部門主 任安全工作“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的落實情況。安全生產保證體系和監督體系是否健全完善和正常運轉。安全及生產管理人員是否配備、責任是否明晰及落實。新安全生產法和上級公司安全工作部署是否落實。安全生產責任制是否覆蓋了每個崗位，各崗位安全職責是否齊全、完善，對存在的問題要認真加以補充、修訂。各級人員是否按照責任制履職盡責，員工是否熟悉本崗位安全職責，是否定期進行安全職責履行情況自查或互查。是否實現安全目標“四級控制”，是

2、否制定了實現安全目標的保證措施和工作計劃，并具有可執行性。是否層層簽訂安全生產責任書，確保安全保證體系和監督體系正常運轉。上級公司2016 年安全生產工作部署的落實情況。2015 年以來，公司總部、分公司安全生產督查發現問題的整改落實情況。集團公司和公司、分公司下發的事故通報（快報）、不安全事件通報、補充反措、機組強迫停運分析報告等是否傳達與落實。公司電力生產季節性安全檢查管理規定中要求的檢查內容落實情況。部門、班組是否按照規定開展安全例行工作，班組“兩會”（班前會和班后會)、周末安全活動等記錄是否齊全、規范。應急救援體系建設是否規范，運作是否正常，各項應急預案、現場處置方案是否完善并按計劃進

3、行培訓和演練。車間、班組是否每季度開展一次安全管理評估工作，評估資料是否齊全，發現問題是否及時整改。安全文化建設工作是否正常開展，部門是否制定了實施方案并認真執行，員工是否熟悉公司安全文化理念。各項安全生產規程、制度、措施是否有針對性、有效性和可操作性，對存在的問題及時進行修訂完善，確保有效發揮規范和指導作用。不安全事件分析處理是否符合相關規定。安全綜合管理信息平臺維護是否正常，更新是否及時。“兩票三制”管理是否嚴格執行各級公司的相關規定。安全專項整治情況安全專項整治情況安全專項整治情況是否認真宣貫學習電力安全工作規程和作業環境本質安全管理（2013版)規定要求。各部門各部門各部門各部門主 任

4、各部門主 任各部門主 任是否按照公司部署開展了現場作業環境的排查治理。反違章管理安全設施是否符合標準要求，是否存在裝置性違章。是否定期開展裝置性違章檢查，并有檢查記錄。作業性違章是否堅持曝光、處罰、教育的原則進行處理。“無違章創建”工作是否正常開展，并有活動記錄。是否建立違章檔案，并正常記錄。違章處理是否按照“四不放過”原則進行，違章考核是否到位。防人身傷害開工時，每個工作人員是否知道工作任務、工作地點、臨近帶電部位和安全注意事項，工作負責人是否把工作人員送到檢修設備位置。收工時，是否把設備恢復原樣，做到誰拆、誰動、誰恢復，自行設置的安全措施自行拆除。工作負責人確認所有工作人員已撤離，才能最后

5、一個撤離現場，嚴禁單人重返檢修現場。外包的設備檢修項目，設備管轄部門是否派出工作負責人，負責辦理工作票、監護等工作；工作票是否由設備管轄部門簽發，并嚴格履行許可手續。工作轉移是否經過工作負責人，由工作負責人把工作人員送到新的檢修設備位置。工作間斷時，工作人員是否集體行動，不準一人留在高壓室或高壓設備區。間斷再工作，工作負責人是否重新檢查安全措施，重新把工作人員送到檢修設備位置。防高空墜落是否嚴格執行安規中有關高空作業的各項安全要求。高空作業開工前，是否做好安全技術交底工作，明確分工，布置安全措施和注意事項。所有工作人員除加強自身防護外，是否做好集體防護工作。腳手架、安全網是否按規定搭設，并經驗

6、收合格，貼合格證后方可使用。拆除腳手架，是否由上而下分層進行，拆下的構件是否按照規定傳遞，有無拋擲現象。因工作需要，需暫時拆除部分平臺、欄桿等設施時，是否設明顯的警示標志。防起重傷害起重工作是否遵守安規和起重機械安全規程的有關要求。起重工作開始前，是否認真檢查起重機械、索具是否符合安全要求；工作負責人是否向所有工作人員交待技術措施和安全注意事項。是否做到下列情況禁止起吊：指揮信號不明；吊物重量超過允許負載；吊物捆綁不牢；起重機械安全裝置失靈；吊物上有人；吊物埋在地下，情況不明；光線不足，視線不清；吊物邊緣鋒利，無防護措施；液體盛放過滿；斜拉斜拽等。起重工作是否由專人負責指揮，使用統一的指揮信號

7、。重大、特殊的起重工作，是否制定專門技術、操作措施，經總工程師(分管副總)批準后執行。起重機械、索具是否超負荷使用，是否用非起重用機械吊拉重物。起重機械的剎車制動裝置、限位裝置、安全防護裝置、信號裝置是否齊全靈活。吊車、翻斗車、絕緣斗臂車在架空高壓線附近作業時，是否劃定明確的作業范圍，并設專人監護。吊車作業是否對支撐點的負荷能力進行校核。防觸電事故各種檢修配電箱是否采取了防觸電保護措施。檢修電源開關是否安裝了漏電保護器，定期進行試驗。升壓站部分設備停電檢修時，是否使用金屬梯子；搬運長形物件時，是否放平進行，并與帶設備保持安全距離。各種絕緣工器具是否定期進行檢驗，且使用前進行檢查。檢修人員在工作

8、前是否做到四檢查：檢查設備名稱、編號是否與工作票一致；檢設備是否確已斷開電源；檢查工作地點確在地線保護范圍內；檢查工作地點與帶電設備距離是否符合規程要求。工作現場使用低壓電氣設備，是否加裝漏電保護器；在容器內、潮濕等危險性較大的地方使用的手持電動工具和照明，是否使用安全電壓；低壓電氣工器具是否定期試驗合格，使用前是否進行檢查；工作現場是否由專人負責臨時電源的接拆工作，是否存在亂拉臨時線現象，臨時工作電源線絕緣是否良好，中間有無接頭；在金屬容器內使用電焊作業，是否鋪設具有阻燃性能的絕緣墊。電氣作業以及有觸電危險作業時，工作人員是否配戴合適勞動保護用品。外包工程和勞務用工安全管理外包工程和勞務用工

9、安全管理制度是否完善，是否符合上級公司規定，能否達到全過程安全管理。各部門各部門主 任外包隊伍安全資質審查是否嚴格，有關資料是否齊全并有備案。外包隊伍和勞務用工的安全教育培訓是否到位，培訓內容是否有針對性，是否覆蓋了全部危險因素和注意事項。外包隊伍人員是否全員接受安全技術交底，并能掌握相關內容。外包隊伍現場工作是否辦理工作票手續，是否有專人全過程監護，監護人是否了解工作地點、內容和風險因素，是否能及時制止違章行為。分公司外包工程現場安全管控六條指令是否嚴格落實。有關人員（施工人員、現場技術人員和安全監理）是否掌握施工安全措施及施工設備、材料、工藝有關安全的性能。長期勞務用工的安全培訓是否和職工

10、同等對待，是否參與班組日常安全活動。安全施工方案（措施）和應急預案是否完善與落實。外包工程現場反違章管理是否到位，是否認真進行安全監督檢查工作。發現問題是否能夠按要求進行整改。液氨區重大危險源安全管理是否能嚴格落實執行集團公司火電廠液氨重大危險源安全管理規定（2014 年版）管理要求。各部門各部門主 任重大危險源管理是否到位，管理制度、操作規程、應急預案、監控措施是否完善。是否按要求開展隱患排查治理，是否存在重大安全隱患，發現問題是否能夠及時按要求進行整改。重大危險源相關生產人員是否按要求參加培訓取證，是否持證上崗。特種設備安全管理燃煤鍋爐爐內升降平臺安全管理規定和中華人民共和國特種設備安全法

11、貫徹落實情況。各部門各部門主 任特種設備是否建立了定期檢查、試驗制度，是否建立了設備臺帳。特種設備是否具有檢驗合格證，且在有效期范圍內。特種設備各種保護、聯鎖、限位裝置工作是否正常。特種設備操作人員是否按規定參加培訓，是否均持證上崗。電氣、熱控專業安全管理是否對照“二十五”項反事故措施、上級公司有關反事故措施的補充要求，結合公司實際制定反事故技術措施。運行車間電氣車間熱工車間運行車間電氣車間熱工車間是否針對上級公司不安全和強迫停運分析報告所列措施舉一反三開展排查活動，制定相宜的安全技術措施并認真落實執行。防止電氣誤操作檢查是否嚴格執行操作票制度和操作監護制度。防誤閉鎖裝置運行是否正常，是否具備

12、“五防”功能，使用管理是否符合規定。“萬能”鑰匙管理是否符合有關規定。斷路器或隔離開關是否使用了重動繼電器。防止電氣開關設備事故開關設備斷口外絕緣是否滿足要求，是否采取了加強清掃的措施。是否定期對隔離開關進行檢修，并結合電氣預防性試驗對傳動部件、接觸部件、操動機構及閉鎖裝置進行檢查。防止接地網事故變壓器中性點是否有兩根與主接地網相連的接地引下線。接地裝置引下線的導通檢測是否每年進行一次。防止熱工保護誤動現場工作是否嚴格執行工作票和操作票制度。是否針對熱工保護設備、系統進行安全隱患排查，發現隱患是否及時進行整改。熱工保護系統安全防護是否符合標準要求，邏輯是否完善。電力設施安全防范管理是否能夠落實

13、公安部GA10892013電力設施治安風險等級和安全防范要求行業標準所列各項要求。保 衛 部電氣車間公司電力治安防范設施是否符合行業標準。是否結合公司實際情況開展電力設施治安防范工作的排查治理。排查發現的問題是否能夠及時治理，整改治理是否達到了如期的效果。機組大小修、臨故修和環保技改工程項目管理查技改和建設施工危險性較大分項分部工程等專項施工方案編制和落實情況。各部門各部門主 任機組大小修、臨故修、和環保技改項目組織措施、技術措施、安全措施、應急措施是否完善并落實到位。業主、各參建單位（含監理）安全責任是否落實。安全生產管理監督是否落實。現場施工安全文明標準化是否貫徹落實。安全、技術管理人員是

14、否到位履職。高處、有限空間、動火、用電、起重等事故易發作業，有關安全、組織和技術措施是否制定和嚴格落實。以包代管、以罰代管、項目托管等違法違規情況是否存在。反事故措施是否落實到位。機組小修前的安全準備是否充分，修中和修后調試啟動是否全過程進行現場安全監督、監護。工程建設施工安全管理查工程建設施工各項安全措施、災害治理措施落實情況，隱患排查治理情況；各部門各部門主 任是否建立工程建設施工安全和技術管理制度。是否嚴格落實工程建設施工安全組織措施和技術措施。是否能夠按要求開展工程建設施工日常安全監督檢查和技術監督指導。工程建設施工是否建立應急管理制度，是否按要求進行培訓、演練。11.季節性反措落實情

15、況季節性反措落實情況防汛工作防汛工作計劃和方案是否及早制定，應急預案是否具有可執行性。各部門各部門各部門各部門主 任各部門主 任各部門 主 任汛前檢查防汛設施是否完善、措施是否可靠，防汛物資是否齊全、隨時可用。防雷設施廠房、變電站、油庫區、制氫站、煤場等直接雷擊防護設備是否完善。過電壓防護設備是否經檢驗合格，并正常投入。防雷裝置接地線引下線是否連接可靠，截面積是否符合要求，是否按規定試驗周期測量接地電阻合格。防雨措施廠房、控制室、配電室、倉庫、泵房等是否存在漏水、滲水、倒灌現象，門窗玻璃是否完好無損，屋面有無雜物，流水槽、落水管是否暢通無堵塞。廠區排水、雨水井是否暢通，機械排水設備、設施是否完

16、好。高壓配電室、開關室排風扇、通風孔金屬網等防進水措施是否符合要求。室外電氣、熱工設備的防雨水罩是否齊全完好；升壓站配電裝置桿塔基礎有無塌陷，是否牢固穩定。防小動物進入高壓配電室的電纜孔洞封堵是否完好，是否定期檢查并有記錄。排氣孔洞、室外百葉窗及室內鐵絲網是否齊全完好。汽機油系統防火檢查汽機油系統是否存在鑄鐵閥門，油系統法蘭是否使用塑料墊、橡皮墊和石棉紙墊。油管道法蘭、閥門、軸承、調速系統有無漏油現象。油管道、法蘭、閥門周圍及下方的高溫管道保溫是否包了鐵皮。油系統排污閥是否使用了兩個鋼質的截止閥，其操作手輪是否設在距離油箱5米遠的地方。保溫鐵皮內是否存在滲油的地方，是否及時進行更換。制粉系統防

17、火檢查制粉系統是否存在漏粉等現象，并及時治理。電纜防火檢查控制室、配電室等通往電纜夾層、隧道，穿越樓板、墻壁、柜盤等處的電纜孔洞和盤面之間的縫隙是否用阻燃材料進行封堵。電纜豎井和電纜溝是否進行了分段防火隔離。靠近高溫管道、閥門等熱體的電纜是否采取了隔熱措施。電纜中間接頭是否采取了耐火、防爆措施，并定期檢查、測溫。鍋爐、燃料等處架空電纜上的粉塵是否定期進行清掃。靠近帶油設備的電纜溝、電纜橋架是否進行了可靠密封，敷設在易積粉塵或易燃易爆場所的電纜是否采取了封閉電纜槽或穿電纜保護管的措施。電纜溝是否保持清潔、無雜物、無積粉塵、無積水、無積油。 燃油灌區及鍋爐油系統防火檢查儲油罐加熱溫度是否嚴格控制在

18、允許范圍內。加熱燃油的蒸汽溫度是否控制在油品自燃點以下。輸油管路是否采取了可靠的防靜電措施，并定期測試接地電阻。油系統動火是否嚴格執行動火作業工作票制度。燃油系統法蘭墊子及跨接線是否符合要求。氫氣系統 防爆檢查氫冷系統及制氫設備的氫氣純度和含氧量是否符合技術規程的要求。在氫站或氫氣系統附近進行動火作業是否檢測氫氣含量在允許范圍內。密封油系統平衡閥、差壓閥動作是否靈活可靠，密封瓦間隙是否調整合格。空氫側密封油泵是否定期進行聯動試驗。輸煤皮帶防火檢查輸煤皮帶停止上煤期間是否進行巡回檢查，積煤、積粉是否及時進行清掃。煤垛是否存在自燃現象，并及時采取撲滅措施。輸煤系統、輔助設備以及電纜排架上的積粉是否

19、及時進行清掃。事故防控專項檢查事故防控專項檢查安全教育培訓部門、班組是否制定了年度安全培訓計劃，按月進行分解。各部門各部門各部門主 任各部門主 任新入廠人員是否進行“三級”安全教育。崗位調動人員上崗前是否進行了崗位安全培訓。離崗連續3個月及以上的運行人員、檢修維護人員重新上崗前是否進行了跟班實習和安全考試。安全管理人員、生產管理人員是否進行了安全培訓考試。安全技能培訓認證工作是否按計劃正常開展，資料齊全。是否組織學習了集團公司電力安全工作規程，年度“安規”考試是否如期進行。事故通報防范措施落實情況制定的防范措施是否有針對性、時效性、可操作性，能否從根本上杜絕類似事件的重復發生。防范措施是否布置

20、落實到了班組、個人，相關執行、監督、驗收過程有無支撐資料。是否根據事故教訓及時開展相關設備的隱患排查，發現的異常情況是否制定整改措施，并責任到人，明確整改時間；暫時無法消除的缺陷或隱患，是否列入了設備臺帳或缺陷管理系統。對易出問題的設備及附件是否制定了定期維護、檢驗及滾動更換計劃，是否制定了異常情況應急措施并組織有關人員進行了應急演練。“四不放過”制度執行情況設備缺陷、違章、異常、未遂、障礙、“非停”等一切不安全事件是否按照“四不放過”的原則進行處理。部門發生的不安全事件是否存在瞞報、遲報現象。通報下發是否及時，防范措施是否閉環，考核是否到位，通報和“四不放過”處理單是否及時備案。安全工器具安

21、全工器具臺帳是否完善，是否存在安全工器具沒有登記的現象。安全工器具是否及時進行檢驗，試驗報告、試驗記錄是否齊全。安全工器具日常管理是否規范，是否有借用登記薄，帳、卡、物相符。交通安全是否建立了機動車輛、駕駛員管理檔案資料，包括：車輛及人員清冊、維修保養和定期檢驗記錄、事故情況分析記錄、違章考核記錄等。報廢的機動車是否辦理了注銷登記手續。機動車駕駛人員是否持證上崗，并定期檢驗。脫硫環保備設施檢查是否存在影響脫硫系統安全穩定運行的設備缺陷。煙道、鋼結構等是否存在安全隱患，隱患是否及時消除。防止大面積腐蝕檢查凝結水精處理設備是否經常退出運行，發現凝汽器泄漏時是否及時處理。水冷壁結垢是否超標。汽水品質是否符合有關要求，二期凝水含氧是否超標。爐備用是否采取了防腐措施。是否定期對導汽管、聯絡管、下降管及爐外管及彎頭、彎管、聯箱封頭進行檢查。是否定期對變壓器油進行色譜化驗，油質是否合格。國家“兩會”、清明、“五一”等重要時段保電措施落實情況查重點時段安全保電措施是否全面制定與落實各部門各部門主 任節前安全檢查工作是否布置到位、落實到位、責任到位。節日期間信息報送