1、危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準第6、7、8A級要素主講人:孫勝峰第1頁6.生產設施及工藝安全6.1生產設施建設6.1.1.企業應確保建設項目安全設施與建設項目標主體工程同時設計、同時施工同時投入生產和使用；法規依據危險化學品建設項目安全許可實施方法國家安監總 局令第8號關于危險化學品建設項目安全許可和試生產（使用）方案立案工作意見安監總?；?21號 第2頁關于危險化學品建設項目安全許可和試生產（使用）方案立案工作意見魯安監發2號山東省工業生產建設項目安全設施監督管理方法 審查關鍵點 1.首先要確定有沒有新、改、擴建設項目，起點：標準.3.15 從危險化學品安全管理條例實施開始,但我們

2、重點關注10月1日以后項目，在此之前項目按缺項處理。 2.查生產設施建設項目設計資料、施工統計、試生產方案、完工驗收文件等。第3頁3.現場檢驗：查看安全設施投入使用情況。 否決項 未按國家安全監管總局令第8號要求進行設計審查、安全條件論證和完工驗收，扣100分（A級要素否決項）。注意 但我們重點關注10月1日以后項目，在此之前項目按缺項處理。 第4頁 6.1.2.企業應按照建設項目安全許可相關要求，對建設項目標設置階段、設計階段、試生產階段和完工階段規范管理。 審查關鍵點（1）首先要確定有沒有新、改、擴建設項目，起點：標準.3.15 從危險化學品安全管理條例實施開始,但我們重點關注10月1日以

3、后項目，在此之前項目按缺項處理。 新建、改建、擴建項目可行性研究匯報、初步設計（“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業衛生專篇”）及批復等資料；第5頁（2）設置階段 建設項目設置安全評價匯報； 設置批復意見;（3）安全設施設計階段 安全設施設計專篇; 安全設施設計審查資料； 安全設施設計批復意見.第6頁（4）試生產階段建設項目建成試生產前，企業要組織設計、施工、監理和建設單位工程技術人員進行“三查四定”；試車和投料過程要嚴格按照設備管道試壓、吹掃、氣密、單機試車、儀表調校、聯動試車、化工投料試生產程序進行；編制試生產前安全檢驗匯報。第7頁（5）完工驗收階段建設項目試生產方案及立案資料（施工

4、完成情況、試生產前安全檢驗匯報、試生產或使用過程中可能出現安全問題及對策、采取安全辦法、事故應搶救援預案等）；建設項目安全設施完工驗收資料(安全設施檢驗檢測匯報、安全監管部門出具“安全設施完工驗收意見書”和“建設項目完工驗收安全評價匯報等) 。第8頁6.1.3企業應對建設項目標施工過程實施有效安全監督，確保施工過程處于有序管理狀態。審查關鍵點（1）設計、施工、監理單位相關資質；（2）施工現場安全檢驗統計; 現場檢驗：施工現場安全管理情況 .否決項 使用無資質或資質不符合要求設計、施工、監理單位，扣100分（A級要素否決項）。第9頁注意 對過去老項目（以企業開展安全標準化考評時間為界限）不考評。

5、第10頁 6.1.4. 企業建設項目建設過程中變更應嚴格執行變更管理要求，推行變更程序，并對變更全過程進行風險管理。 審查關鍵點對于建設項目來說，變更是經常發生事情，首先應確定變更是否屬于8號令第12條和17條要求內容;符合安全監管總局相關?；方ㄔO項目安全條件審查規章要求變更發生后，應重新進行安全審查。 2. 變更資料，包含變更后向負責安全審查安全監管部門匯報文件；變更風險分析統計；4. 總平面圖、施工圖、完工圖及現場一致性。 第11頁6.1.5. 企業應采取先進，安全性能可靠新技術、新工藝、新設備、和新材料。 審查關鍵點1.新開發危險化學品生產工藝，必須在小試、中試、工業化試驗基礎上逐步放

6、大到工業化生產;2. 國內首次采取化工工藝，要經過省級相關部門組織教授組進行安全論證; 3.工藝設計文件；4.新工藝小試、中試、工業化試驗匯報。5.現場檢驗：采取設備、材料。重點查看是否存在國家明令淘汰工藝設備等. 第12頁否決項 1.采取國家明令淘汰工藝、技術、設備、材料，扣100分（A級要素否決項）；2.國內首次采取化工工藝未經論證，扣100分（A級要素否決項）；3.新開發危險化學品生產工藝，未經小試、中試、工業化試驗直接進行工業化生產，扣10分（B級要素否決項）。第13頁 6.2安全設施管理 6.2.1.企業應嚴格執行安全設施管理制度，建立安全設施臺帳。 審查關鍵點安全設施管理制度、安全

7、設施臺帳。臺帳 臺帳要表達專員負責安全設施管理機制，定時對安全設施進行檢驗和維護和保養，確保在任何時間都要保持完好. 第14頁制度-1安全設施管理制度1.安全設施定義和范圍要符合225號文要求，安全設施設置要符合相關法規和技術標準;2. 實施專員負責安全設施管理機制，定時對安全設施進行檢驗和維護和保養，確保在任何時間都要保持完好.3.安全設施應與設備設施檢修管理同時，在編制設備檢修計劃時，應將安全設施檢修列入計劃中，同時進行檢修。第15頁6.2.2.企業應確保安全設施配置符合國家相關要求和標準，做到：要求 在應該設置地方設置； 設置安全設施要符合國家標準； 對設置安全設施進行維護保養；評審方法

8、1.查文件：安全設施管理臺賬-1。2.現場檢驗：各種安全設施配置及運行情況。第16頁否決項1.未在危險工藝裝置上可能引發火災、爆炸部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯鎖裝置等設施，扣20分（B級要素否決項）；2.沒有按標準設置有毒有害、可燃氣體泄漏報警儀，扣20分（B級要素否決項）；3.經教授診療沒有按標準、規范設置其它安全設施，扣20分（B級要素否決項）。第17頁1）宜按照SH 3063-1999在易燃、易爆、有毒區域設置固定式可燃氣體和有毒氣體檢測報警設施，報警信號應發送至工藝裝置、儲運設施等控制室或操作室；關注點GB50493-石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規

9、范一、探頭形式、保護半徑、距離釋放源距離（數量）、安裝位置及探頭本身防爆等級；二、二次顯示儀表安裝位置；三、安裝后檢測、調試統計。第18頁2）按照GB 50351在可燃液體罐區設置防火堤，在酸、堿罐區設置圍堤并進行防腐處理；關注點GB50351-儲罐區防火堤設計規范一、防火堤材質、容量、高度、距離儲罐距離；二、每個罐組總容積、隔堤位置和數量；三、防火（圍）堤內防滲、防腐處理；四、排水口閥門或水封裝置。第19頁3）宜按照SH 3097-在輸送易燃物料設備、管道安裝防靜電設施；關注點SH3097-石油化工靜電接地設計規范HG/T20675-1990化工企業靜電接地設計規程一、靜電接地范圍、接地方式

10、、接地系統接地電阻；二、接地端子和接地板、靜電接地連接；三、固定設備、儲罐、管道系統、裝卸棧臺與罐車、粉體加工、氣體與蒸汽噴出設備和人體靜電導出與泄放；第20頁4）按照GB 50057在廠區安裝防雷設施；關注點GB50057-94()建筑物防雷設計規范一、建筑物防雷分類、一、二、三類防雷建筑物防雷辦法；二、各種防雷裝置選擇和安裝；三、防雷裝置定時檢測;四、滾球法確定接閃器保護范圍。第21頁5）按照GB 50016、GB 50140配置消防設施與器材；關注點GB50016-建筑設計防火規范GB50140-建筑滅火器配置設計規范一、室內外消防用水量計算、管道和消防栓設置、自動滅火裝置設置、消防水池

11、泵房、消防供電及其它滅火設施；二、消防道路、轉彎半徑、道路凈高；三、依據工業建筑危險等級確定滅火器配置基準和每個設置點保護面積、以及滅火器設置位置、高度、環境溫度等。第22頁6）按照GB 50058設置電力裝置；關注點GB50058-90爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范一、爆炸性氣體環境區域劃分、各類釋放源確實定；二、爆炸性氣體混合物分級、分組；三、爆炸性氣體環境中電氣裝置選擇和電氣線路設計安裝；四、爆炸性粉塵、火災危險環境分類、和電氣設備設計安裝。第23頁7）按照GB 11651配置個體防護設施；關注點GB11651-個體防護裝備選取規程一、防護用具和防護設施范圍；二、依據作業類別確定使用

12、限制（即必須使用和不可使用防護用具和設施）；三、使用期限和判廢要求。第24頁8）廠房、庫房建筑應符合GB 50016、GB 50160；關注點GB50016-建筑設計防火規范GB50160-石油化工企業設計防火規范一、建構筑物火災危險類別、廠房（倉庫）耐火等級和構件耐火極限、廠房（倉庫）防火分區、防爆泄爆、安全疏散通道；二、建構筑物之間、與裝置、與道路、與院墻、與罐區、堆場安全間距；三、罐區之間安全間距、罐與罐之間、罐與泵房、罐與裝卸場地、罐與防火堤之間安全間距；第25頁9）在工藝裝置上可能引發火災、爆炸部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲或光報警和安全聯鎖裝置等設施。關注點 按國家安全監管總局關

13、于公布首批重點監管危險化工工藝目錄通知安監總管三【】116號和關于推進化工企業自動化控制及安全聯鎖技術改造工作意見魯安監發【】149號執行。信號報警、連鎖系統設計要求HG20511-重點關注危險工藝監控工藝參數、安全控制基本要求、宜采取控制方法等。第26頁二級企業達標標準 二級企業化工生產裝置設置自動化控制系統，包括危險化工工藝和重點監管危險化學品化工生產裝置依據風險情況設置了安全聯鎖或緊急停車系統等；第27頁6.2.3.企業各種安全設施應有專員負責管理，定時檢驗和維護保養。 審查關鍵點1.專員負責管理各種安全設施；2.建立安全設施管理檔案；3.定時檢驗和維護保養安全設施，并建立統計。 第28

14、頁評審方法查文件：1.安全設施管理制度；2.安全設施維護保養檢驗統計。現場檢驗：安全設施完整性。提議建立定置圖、檢驗和維護保養統計；3. 安全設施臺帳, 要按照危險化學品建設項目安全設施目錄分類建檔；第29頁 6.2.4. 安全設施應編入設備檢修計劃，定時檢修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除、檢修完成后應馬上復原。 審查關鍵點1.安全設施應編入設備檢維修計劃，定時檢維修；2.安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除，檢維修完成后應馬上復原。 第30頁評審方法查文件：1.設備檢維修計劃；2.安全設施檢維修統計；3.安全設施拆除、停用資料。現場檢驗：安全設施是否存在隨意

15、拆除、挪用或棄置不用情況。 第31頁 6.2.5.依據企業應對監視和測量設備進行規范管理，建立監視和測量設備臺賬，定時進行校準和維護，并保留校準和維護活動統計。審查關鍵點1.對監視和測量設備進行規范管理；2.建立監視和測量設備臺賬；3.定時進行校準和維護；4.保留校準和維護活動統計；5.對風險較高系統或裝置，要加強在線檢測或功效測試，確保設備、設施完整性。 第32頁制度-2監視和測量設備管理制度1.明確管理范圍，電視監控、流量、溫度、壓力、液位、高低位報警、質量。2.要對監視和測量設備進行分類，并明確各類監視和測量設備校驗和維護周期； 3.要建立監視和測量設備臺帳；第33頁評審方法查文件：1.

16、監視和測量設備管理制度；2.監視和測量設備臺賬-2；3.監視和測量設備檢驗匯報；4.校驗和維護統計?，F場檢驗：監視和測量設備完整性及校驗合格標志。 第34頁 6.3特種設備 6.3. 1.企業應按照特種設備安全監察條例管理要求，對特種設備進行規范管理。審查關鍵點 按照特種設備安全監察條例要求，對特種設備進行規范管理。 評審方法查文件1.特種設備管理制度；2.特種設備臺賬-3和定時檢驗匯報。 第35頁制度-3 特種設備安全管理制度1.內容應符合條例要求；辨識并確認特種設備范圍；2.建立臺帳和檔案；3.登記、注冊；4.定時校驗、檢驗；5.檢修；6.報廢。第36頁范圍 1.鍋爐；2.壓力容器；3.氣

17、瓶；4.壓力管道；5.電梯；6.起重機械；7 .廠內機動車輛 ；8. 特種設備包含其從屬安全附件、安全保護裝置和與安全保護裝置相關設施。 第37頁 6.3.2.企業應建立特種設備臺賬和檔案。 審查關鍵點 特種設備臺賬和檔案，包含特種設備技術資料、特種設備登記注冊表、特種設備及安全附件定時檢測檢驗統計、特種設備運行統計和故障統計、特種設備日常維修保養統計、特種設備事故應搶救援預案及演練統計。 評審方法 查特種設備臺賬和檔案。 第38頁 6.3.3. 特種設備投入使用前或者投入使用后30日內，企業應該向直轄市或者設區市特種設備監督管理部門登記注冊。審查關鍵點 特種設備投入使用前或者投入使用后30日

18、內，應該向直轄市或者設區市特種設備監督管理部門登記，登記標志置于設備顯著位置。評審方法 查特種設備臺賬和檔案。 現場檢驗：登記標志。 第39頁6.3.4.企業應對在用特種設備進行經常性日常維護保養，最少每個月進行一次檢驗，并保留統計.審查關鍵點對在用特種設備進行經常性日常維護保養，最少每個月進行1次檢驗，并保留統計。 評審方法查文件：特種設備維護保養統計。現場檢驗：特種設備日常維護保養狀態。 第40頁6.3.5. 企業應對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及相關從屬儀器儀表進行定時校驗、檢修，并保留統計。 審查關鍵點 對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及相關從

19、屬儀器儀表進行定時校驗、檢修，并保留統計。 評審方法 查校驗匯報、檢修統計。 第41頁6.3.6.企業應在特種設備檢驗合格使用期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定時檢驗要求。未經定時檢驗或者檢驗不合格特種設備，不得繼續使用。企業應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備顯著位置。 審查關鍵點1.特種設備檢驗合格使用期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定時檢驗要求；2.未經定時檢驗或者檢驗不合格特種設備，不得繼續使用；3.將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備顯著位置。 第42頁評審方法查文件：1.特種設備檔案；2.定時檢驗申請資料?，F場檢驗：特種設備檢驗合格標志 第43頁6.3.7

20、.企業特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超出安全技術規范要求使用年限，應及時給予報廢，并向原登記特種設備監督管理部門辦理注銷。審查關鍵點1.特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超出安全技術規范要求使用年限，應及時給予報廢；2.向原登記特種設備監督管理部門辦理注銷。 第44頁評審方法查文件：1.特種設備檔案和事故隱患臺賬-4；2.報廢特種設備注銷手續?，F場檢驗：特種設備是否有報廢但仍在使用現象。 第45頁6.4 工藝安全6.4.1.企業操作人員應掌握工藝安全信息，主要包含： 1）化學品危險性信息：（1）物理特征；（2）化學特征，包含反應活性、腐蝕性、熱和化學穩定性等；（

21、3）毒性；（4）職業接觸限值。第46頁2）工藝信息：（1）流程圖；（2）化學反應過程；（3）最大儲存量；（4）工藝參數（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。3）設備信息（1）設備材料；（2）設備和管道圖紙；（3）電氣類別；（4）調整閥系統；（5）安全設施（如報警器、聯鎖等） 。第47頁評審方法 查閱員工培訓統計和現場隨機問詢員工,包含操作人員和管理人員。討論提議 首先查閱各種技術文件,包含工藝操作規程等,這些文件中應包含上述信息；假如工藝規程已經涵蓋了上述信息，且已經發放到相關員工手中，能夠視同符合。第48頁6.4.2.企業應確保以下設備設施運行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包含管件

22、和閥門；2）泄壓和排空系統；3）緊急停車系統；4)監控、報警系統；5）聯鎖系統；6）各類動設備，包含備用設備等。第49頁評審方法查文件：1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗匯報；2.安全閥檢驗匯報；爆破片、防爆膜合格證及更換統計； 3.緊急停車系統分布圖及維護統計； 4.監控、報警系統、聯鎖系統維護、調試統計；5.各類動設備，包含備用設備維護保養統計等；6.工藝控制流程圖及自動化控制資料?，F場檢驗：標準要求各類設備設施完整性。第50頁否決項1.壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格，一項扣25分（B級要素否決項）；2.危險工藝未按要求實現自動化控制，扣100分（A級要素否決項）。 第51頁6.4.3

23、.企業應對工藝過程進行風險分析：1）工藝過程中危險性；2）工藝場所潛在事故發生原因；3）控制失效影響；4）人為原因等。 審查關鍵點1.要從工藝、設備、儀表、控制、應急響應等方面開展系統工藝過程風險分析；2.對工藝過程進行風險分析，包含：（1）工藝過程中危險性；（2）工作場所潛在事故發生原因；（3）控制失效影響；（4）人為原因等。 第52頁評審方法查文件：1.風險評價統計；2.崗位操作規程。問詢：操作人員對工藝過程中風險認知程度。 第53頁6.4.4.企業生產裝置開車前應組織檢驗，進行安全條件確認。安全條件應滿足以下要求：1）現場工藝和設備符合設計規范；2）系統氣密測試、設施空運轉調試合格；3）

24、操作規程和應急預案已制訂；4）編制并落實了裝置開車方案；5）操作人員培訓合格；6）各種危險已消除或控制。第54頁審查關鍵點 生產裝置開車前應組織檢驗,進行安全條件確認。安全條件應滿足以下要求：（1）現場工藝和設備符合設計規范；（2）系統氣密測試、設施空運轉調試合格；（3）操作規程和應急預案已制訂；（4）編制并落實了裝置開車方案；（5）操作人員培訓合格；（6）各種危險已消除或控制。 第55頁評審方法查文件：1.生產裝置開車前安全條件確認檢驗表；2.系統氣密、置換及動設備空試統計；3.裝置開車方案；4.操作規程和應急預案；5.操作人員培訓統計；6.開車前隱患排查與整改統計。第56頁6.4.5.企業

25、生產裝置停車應滿足以下要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規程進行操作。審查關鍵點生產裝置停車應滿足以下要求：（1）編制停車方案；（2）操作人員能夠按停車方案和操作規程進行操作。 第57頁評審方法查文件：1.停車方案；2.停車操作統計。問詢：相關人員是否清楚停車要求。 第58頁6.4.6.企業生產裝置緊急情況處理應恪守以下要求：1）發覺或發生緊急情況，應按照不傷害人員為標準，妥善處理，同時向相關方面匯報；2）工藝及機電設備等發生異常情況時，采取適當辦法，并通知相關崗位協調處理，必要時，按程序緊急停車。第59頁審查關鍵點生產裝置緊急情況處理應恪守以下要求：（1）發覺或發生緊急

26、情況，應按照不傷害人員為標準，妥善處理，同時向相關方面匯報；（2）工藝及機電設備等發生異常情況時，應及時采取適當辦法，并通知相關崗位協調處理，必要時，按程序緊急停車。 第60頁評審方法查文件：1.操作規程；2.操作統計。問詢：操作人員在緊急情況下處理辦法和程序。討論參考47頁執行.第61頁6.4.7.企業生產裝置泄壓系統或排空系統排放危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。審查關鍵點生產裝置泄壓系統或排空系統排放危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。 評審方法現場檢驗：1.生產裝置泄壓排放系統排放危險物質處理；2.排空系統及火炬管理情況。 第62頁6.4.8.企業操作人員應嚴格執行操作規程，

27、對工藝參數運行出現偏離情況及時分析，確保工藝參數控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正. 審查關鍵點 操作人員應對工藝參數運行出現偏離情況及時分析，確保工藝參數控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。. 第63頁評審方法查文件：工藝操作統計及交接班統計。問詢：操作人員怎樣處理工藝參數偏離 .討論參考47頁執行.第64頁6.5 關鍵裝置及重點部位 釋義關鍵裝置:包含在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行工藝操作生產裝置。重點部位：（1）制造、儲存、經營易燃易爆、劇毒等危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災場所罐區、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等。 （2）對關鍵

28、裝置安全生產起關鍵作用公用工程系統等注意這是一個相正確概念。第65頁6.5.1.企業應加強對關鍵裝置、重點部位安全管理，實施企業領導干部聯絡點管理機制。審查關鍵點 1.確定關鍵裝置、重點部位；2.實施企業領導干部聯絡點管理機制。 評審方法查文件：1.關鍵裝置、重點部位管理制度； 2.關鍵裝置、重點部位臺賬-5。第66頁制度-4關鍵裝置、重點部位安全管理制度1、關鍵裝置和重點部位辨識與確認，除氯堿和合成氨行業外，其它由企業自己依據各自生產特點確定，不作統一要求，但制度中應明確；2、制度中應明確每個關鍵裝置和重點部門承包人；對承包人責任；到承包點活動頻次；活動內容；對承包人考評；臺賬及檔案和書面匯

29、報等內容；3、要有建立檔案、監控機制、檢驗和統計、制訂應急預案并演練要求；4、建立監控機制、檢驗即統計；制訂應急預案并演練；5、現場承包點應有“管理人員承包責任牌”，牌上注明：裝置名稱、承包人姓名、職務等。6.本條可指定點承包管理人員是企業廠級領導或企業級領導。 第67頁6.5.2聯絡人對所負責關鍵裝置、重點部位負有安全監督與指導責任，包含：1）指導安全聯絡點實現安全生產；2）監督安全生產方針、政策、法規、制度執行和落實；3）定時檢驗安全生產中存在問題；4）督促隱患項目治理；5）監督事故處理標準落實；6）處理影響安全生產突出問題等。第68頁審查關鍵點聯絡人對所負責關鍵裝置、重點部位負有安全監督

30、與指導責任，包含：（1）指導安全聯絡點實現安全生產；（2）監督安全生產方針、政策、法規、制度執行和落實；（3）定時檢驗安全生產中存在問題；（4）督促隱患項目治理；（5）監督事故處理標準落實；（6）處理影響安全生產突出問題等。 第69頁評審方法查文件：監督指導相關統計。問詢：聯絡人對所負責關鍵裝置、重點部位進行安全監督指導情況。討論重點查制度文本，內容符合上述要求。 第70頁6.5.3.聯絡人應每個月最少到聯絡點進行一次安全活動，活動形式包含參加基層班組安全活動、安全檢驗、督促治理事故隱患、安全工作指示等。 審查關鍵點聯絡人應每個月最少到聯絡點進行一次安全活動。 評審方法查文件：聯絡點活動統計。

31、 第71頁6.5.4.企業應建立關鍵裝置、重點部位檔案，建立企業、管理部門、基層單位及班組監控機制，明確各級組織、各專業職責，定時進行監督檢驗，并形成統計。審查關鍵點 1.建立關鍵裝置、重點部位檔案；2.建立企業、管理部門、基層單位及班組監控機制，明確各級組織、各專業職責；3.定時進行監督檢驗，并形成統計。 第72頁評審方法查文件：1.關鍵裝置、重點部位管理制度；2.關鍵裝置、重點部位檔案；3.關鍵裝置、重點部位監督檢驗統計。 注意裝置和部位檔案應區分于設備檔案。討論注意一崗雙責執行情況。第73頁6.5.5.企業應制訂關鍵裝置、重點部位應急預案，最少每六個月進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位

32、操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。審查關鍵點 1.制訂關鍵裝置、重點部位應急預案； 2.最少每六個月進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。 第74頁評審方法查文件：1.關鍵裝置、重點部位應急預案；2.應急預案演練統計。問詢：1.抽查崗位操作人員及機電儀人員對預案掌握程度；2.各種事件及事故處理辦法。 第75頁5.5.6.企業關鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應按5.2.5條執行。評審方法 關鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應按3.5條執行。按照3.5條評審第76頁 5.6 檢維修釋義設備檢修是恢復或提升

33、設備額定功效與可靠性，借以確保設備和系統安全性和生產能力主要伎倆。 標準依據 廠區設備檢修作業安全規程 HG23018-1999 化工檢修現場安全管理檢驗標準 HG/T23008-92 煉油化工施工安全規程 HGJ233第77頁6.6.1企業應嚴格執行檢維修管理制度，實施日常檢維修和定時檢維修管理。審查關鍵點 嚴格執行檢維修管理制度，實施日常檢維修和定時檢維修管理。 評審方法查文件：1.設備檢維修管理制度；2.檢維修統計。現場檢驗：現場檢驗或抽查設備情況。第78頁制度-5檢維修管理制度 1、加強設備設施檢維修管理，確保檢維修過程符合安全生產要求，防止發生安全事故，環境污染和對作業人員傷害。這些

34、都應在制度中表達。 2、制度中內容應包含：日常檢維修和定時檢維修責任部門職責和檢修頻次，設備大修時應執行“五定”管理（要檢修方案、定檢修人員、定安全辦法、定檢修質量、定檢修進度）。第79頁 6.6.2. 企業應制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全辦法、定檢修質量、定檢修進度標準。審查關鍵點 1.制訂年度綜合檢維修計劃；2.落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全辦法、定檢修質量、定檢修進度標準。 評審方法查文件：年度綜合檢維修計劃。 第80頁6.6.3企業在進行檢維修作業時，應執行以下程序：1）檢維修前：（1）進行危險、有害原因識別；（2）編制檢維修方案

35、；（3）辦理工藝、設備設施交付檢維修手續；（4）對檢維修人員進行安全培訓教育；(5)檢維修前對安全控制辦法進行確認；（6）為檢維修作業人員配置適當勞動保護用具；（7）辦理各種作業許可證。2）對檢維修現場進行安全檢驗。3）檢維修后辦理檢維修交付生產手續。 第81頁審查關鍵點在進行檢維修作業時，應執行以下程序：（1）檢維修前：1）進行危險、有害原因識別；2）編制檢維修方案；3）辦理工藝、設備設施交付檢維修手續；4）對檢維修人員進行安全培訓教育；5）檢維修前對安全控制辦法進行確認；6）為檢維修作業人員配置適當勞動保護用具；7）辦理各種作業許可證。（2）對檢維修現場進行安全檢驗。（3）檢維修后辦理檢維

36、修交付生產手續。 第82頁 評審方法查文件：1.檢維修風險分析統計；2.檢維修方案；3.工藝、設備設施交付檢維修手續；4.檢維修人員安全培訓教育統計；5.對應作業許可證及安全控制辦法；6.對檢維修作業現場進行安全檢驗統計；7.檢維修交付生產手續等?，F場檢驗：1.檢維修作業人員配置勞動保護用具情況；2.檢維修作業現場安全管理 第83頁否決項 1.未制訂檢維修方案，扣10分（B級要素否決項）；2.未辦理檢維修前工藝、設備設施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產手續，扣10分（B級要素否決項）。 第84頁6.7拆除和報廢6.7.1企業應嚴格執行生產設施拆除和報廢管理制度。拆除作業前，拆除作業責任人應與

37、需拆除設施主管部門和使用單位共同到現場進行對接，作業人員進行危險、有害原因識別，制訂拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續。 第85頁制度6生產設施拆除和報廢管理制度1.明確設備拆除審批程序和工作程序，責任部門，在拆除過程中嚴格按相關作業票證管理和審批程序進行；2.報廢和拆除條件認定；2.制訂拆除計劃和方案。并進行風險分析。3.需拆除設備交接手續及作業證要求；4.企業依據各自詳細情況和設備安全、經濟情況確定設備報廢標準、審批程序5.報廢要求。第86頁審查關鍵點 1.拆除作業前，拆除作業責任人應與需拆除設施主管部門和使用單位共同到現場進行作業前交底；2.作業人員進行危險、有害原因識別；3.制訂拆除

38、計劃或方案；4.辦理拆除設施交接手續。 第87頁查文件：分析、驗收合格證實。現場檢驗：拆除、清洗作業現場安全管理。查文件：1.生產設施拆除和報廢管理制度；2.設施拆除和報廢審批手續；3.拆除作業風險分析統計；4.拆除計劃或拆除方案；5.設施拆除交接手續?，F場查看：查看拆除作業現場安全管理。第88頁6.7.2企業凡需拆除容器、設備和管道，應先清洗潔凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業。 審查關鍵點 1.凡需拆除容器、設備和管道，應先清洗潔凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業；2.拆除、清洗等現場作業應嚴格恪守作業許可等相關要求。 第89頁 評審方法查文件：分析、驗收合格證實。現場檢驗：拆除、清洗

39、作業現場安全管理。第90頁6.7.3企業欲報廢容器、設備和管道內仍存有危險化學品，應清洗潔凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。審查關鍵點 1.欲報廢容器、設備和管道，應清洗潔凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置；2.報廢、清洗等現場作業應嚴格恪守作業許可等相關要求。 第91頁7.作業安全 7.1作業證企業應對以下危險性作業活動實施作業許可管理，嚴格推行審批手續，各種作業許可證中應有危險、有害原因識別和安全辦法內容： 1）動火作業； 6）斷路作業； 2）進入受限空間作業； 7）吊裝作業； 3）破土作業； 8）設備檢修作業； 4）暫時用電作業； 9）抽堵盲板作業； 5）高處作業； 10）其它危險性作

40、業。 第92頁依據HG23011-1999廠區動火作業安全規程HG23012-1999 廠區設備內作業安全規程 HG23013-1999 廠區盲板抽堵作業安全規程 HG23014-1999 廠區高處作業安全規程 HG23015-1999 廠區吊裝作業安全規程HG23016-1999 廠區斷路作業安全規程HG23017-1999 廠區動土作業安全規程HG23018-1999 廠區設備檢修作業安全規程關于嚴格執行化工企業安全生產禁令通知魯安監發115號 第93頁審查關鍵點 1.對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、暫時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業

41、實施作業許可管理,嚴格推行審批手續；2.作業許可證中有危險、有害原因識別和安全辦法內容。第94頁評審方法查文件：1.危險性作業安全管理制度或操作規程；2.作業許可證。否決項 未實施危險性作業許可管理，扣100分（A級要素否決項）。第95頁制度-7安全作業管理制度附設各種作業規程1.各單位依據詳細情況對作業證種類進行取舍，但要在安全作業管理制度上要明確。2. 要明確作業證中應有危險、有害原因識別并依據識別情況制訂安全辦法。3. 每個安全作業規程都應明確要求適用或不適用范圍。 第96頁4.大部分安全作業規程都應明確要求作業分級，以及何種情況下作升級處理。5.安全作業規程要對作業項目責任人、監護人、

42、部門責任人、分析人職責都作明確要求。6. 規程明確要求作業證管理方法， 作業證形式、辦理程序、使用要求、使用期、審批及簽字。第97頁7.2警示標志7.2.1企業應按照GB 16179要求，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所醒目位置設置符合GB 2894要求安全標志。審查關鍵點 裝置、倉庫、罐區、裝卸區、危險化學品輸送管道等危險場所醒目位置設置符合GB2894要求安全標志。評審方法 查文件：安全標志一覽表-6，載明每個安全標志使用場所?，F場檢驗：裝置現場、倉庫、罐區、裝卸區等危險場所安全標志設置情況。 第98頁7.2.2企業應在重大危險源現場設置顯著安全警示標志。審查關鍵點重大危險源現場，設置顯著

43、安全警示標志和通知牌。 評審方法現場檢驗：重大危險源現場安全警示標志和通知牌。第99頁7.2.3企業應按相關要求，在廠內道路設置限速、限高、禁行等標志。 審查關鍵點 按相關要求在廠內道路設置限速、限高、禁行標志。 評審方法現場檢驗： 廠區道路限速、限高、禁行等標志。 第100頁7.2.4企業應在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和安全標志，在檢修現場坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。 審查關鍵點 1.檢維修、施工、吊裝等作業現場設置對應警戒區域和警示標志；2.檢修現場坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。 第101頁評審方法現場檢驗：檢維修、施工、吊裝等作業現場管理情況。

44、 第102頁7.2.5企業應在可能產生嚴重職業危害作業崗位醒目位置，按照GBZ 158設置職業危害警示標識，同時設置通知牌，通知產生職業危害種類、后果、預防及應搶救治辦法、作業場所職業危害原因檢測結果等。 審查關鍵點 1.在裝置現場、倉庫、罐區、裝卸區等區域可能產生嚴重職業危害崗位醒目位置設置警示標志；2.在產生職業危害崗位醒目位置設置通知牌，通知職業危害原因檢測結果、時間和周期及標準要求值。 第103頁評審方法查文件：1.警示標志和通知牌管理臺賬-6；2.職業危害原因檢測統計?，F場檢驗：職業危害崗位警示標志和通知牌。 第104頁7.2.6企業應按相關要求在生產區域設置風向標。 審查關鍵點按相

45、關要求，在生產區域設置風向標。評審方法現場檢驗：風向標設置位置是否合理。 第105頁7.3作業步驟7.3.1企業應在危險性作業活動作業前進行危險、有害原因識別，制訂控制辦法。在作業現場配置對應安全防護用具（具）及消防設施與器材，規范現場人員作業行為。 審查關鍵點 危險作業現場配置對應安全防護用具（具）及消防設施與器材。第106頁評審方法現場檢驗：對應安全防護用具（具）及消防設施與器材配置情況。 第107頁7.3.2企業作業活動責任人應嚴格按照要求要求科學指揮；作業人員應嚴格執行操作規程，不違章作業，不違反勞動紀律。 審查關鍵點 1.作業活動責任人應嚴格按照要求要求科學組織作業活動，不得違章指揮

46、；2.作業人員應嚴格執行操作規程和作業許可要求，不違章作業，不違反勞動紀律。第108頁評審方法 現場檢驗：違章指揮、違章作業和違反勞動紀律（“三違”）現象。討論現場沒有作業活動作缺項處理。第109頁7.3.3企業作業人員在進行7.6.1中要求作業活動時，應持對應作業許可證作業。 審查關鍵點進行危險性作業時，作業人員應持經過審批許可對應作業許可證。 評審方法現場檢驗：作業人員持作業許可證作業情況。 第110頁否決項未持對應作業許可證進行危險性作業，扣40分（B級要素否決項）。 第111頁7.3.4.企業作業活動監護人員應具備基本救護技能和作業現場應急處理能力，持對應作業許可證進行監護作業，作業過

47、程中不得離開監護崗位。審查關鍵點 1.作業活動監護人員應具備基本救護技能和作業現場應急處理能力； 2.作業活動監護人員持對應作業許可證進行現場監護，不得離開監護崗位。第112頁評審方法查文件：作業許可證。問詢：監護人員救護技能和應急處理能力。現場檢驗：監護人員是否持對應許可證監護。 討論現場沒有作業活動作缺項處理。第113頁7.3.5.企業應保持作業環境整齊。審查關鍵點保持作業環境整齊，消除安全隱患。 評審方法現場檢驗：作業環境 討論現場沒有作業活動作缺項處理。第114頁7.3.6.企業同一作業區域內有兩個以上承包商進行生產經營活動，可能危及對方生產安全時，應組織并監督承包商之間簽署安全生產協

48、議，明確各自安全生產管理職責和應該采取安全辦法，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢驗與協調。第115頁審查關鍵點 1.同一作業區域內有兩個以上承包商進行生產經營活動，可能危及對方生產安全時，應組織承包商之間簽署安全生產協議，明確各自安全生產管理職責和應該采取安全辦法；2.指定專職安全生產管理人員進行安全檢驗和協調并統計。第116頁評審方法查文件：1.承包商之間安全生產協議；2.檢驗統計?，F場檢驗：承包商作業現場管理。 討論企業沒有此種情況可作缺項處理。第117頁7.3.7.企業應辦理機動車輛進入生產裝置區、罐區現場相關手續，機動車輛應佩戴標準阻火器、按指定線路行駛。審查關鍵點機動車輛進入生產

49、裝置區、罐區現場應按要求辦理相關手續，佩戴符合標準要求阻火器，按指定路線、要求速度行駛。評審方法查文件：1.相關機動車輛進入生產裝置區、罐區現場管理要求；2.機動車輛進入生產裝置區、罐區手續。現場檢驗：機動車輛進入生產裝置區、罐區安全管理。第118頁制度-8機動車輛進入生產裝置區、罐區現場管理制度第119頁注意二級企業動火作業、進入受限空間作業及吊裝作業管理制度、作業票證及作業現場評審不失分。評審方法查文件：動火作業、進入受限空間作業及吊裝作業管理制度、作業許可證?，F場檢驗：檢驗動火作業、進入受限空間作業及吊裝作業現場。否決項若失分，扣100分（A級要素否決項）第120頁7.4承包商 7.4.

50、1.企業應嚴格執行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等過程進行管理，建立合格承包商名目和檔案。企業應與選取承包商簽署安全協議書。審查關鍵點 1.建立合格承包商名目、檔案（包含承包商資質資料、表現評價、協議等資料）；2.對承包商進行資格預審；3.選擇、使用合格承包商；4.與選取承包商簽署安全協議；5.對作業過程進行監督檢驗。要向承包商進行作業現場安全交底，對承包商安全作業規程、施工方案和應急預案進行審查。第121頁評審方法查文件：1.承包商管理制度；2.承包商管理檔案、監督檢驗統計；3.安全協議書?，F場檢驗：作業現場管理。查文件：現場安全交底、施工方

51、案和應急預案等資料?，F場檢驗：現場抽查承包商施工人員安全教育情況。第122頁制度-9承包商管理制度1.明確承包商范圍,2.對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等方法、標準、要求和程序；3.承包商名目和檔案；4.安全協議書；5.明確各步驟責任部門。第123頁8、職業危害定義 是指存在于工作場所或者與特定職業相伴隨，對從事該職業活動勞動者可能造成健康損害或者產生影響各種危害原因?；靖拍钜弧⒁蚬P系標準；二、職業病與法定職業病概念；三、職業病不可逆性和可預防性 。第124頁8.1職業危害申報企業如存在法定職業病目錄所列職業危害原因，應按照國家相關要求，及時、如實向當地安

52、全生產監督管理部門申報，接收其監督。法規依據 職業病防治法 職業病目錄衛生部、勞動保障部 衛法監發108號 作業場所職業健康監督管理暫行要求國家安監總局令第23號 作業場所職業危害申報管理方法國家安監總局令第27號第125頁審查關鍵點1.識別職業危害原因；2.及時、如實向當地安全監督管理部門申報法定職業病目錄所列職業危害原因，接收其監督。 評審方法查文件：1.職業病危害原因識別統計；2.職業病危害原因申報表及批復資料?，F場檢驗：現場存在職業危害原因與申報內容符合情況。 第126頁提醒1.同一個危害在多處崗位存在,應分別填寫。2.不要有遺漏，尤其是工藝過程中間產物如CO、H2S。否決項1.未識別

53、職業危害原因，扣25分（B級要素否決項）；2.未申報職業病危害原因，扣25分（B級要素否決項）。 第127頁8.2作業場所管理8.2.1 企業應制訂職業危害防治計劃和實施方案，建立、健全職業衛生檔案和從業人員健康監護檔案。審查關鍵點1.制訂職業危害防治計劃和實施方案；2.建立健全職業衛生檔案，包含職業危害防護設施臺賬、職業危害監測結果、健康監護匯報等；3.建立從業人員健康監護檔案。 第128頁評審方法查文件：1.職業危害防治計劃和實施方案；2.職業衛生檔案；3.從業人員健康監護檔案。法規依據GBZ188-職業健康監護技術規范第129頁注意點1.應注意區分職業衛生檔案和從業人員健康監護檔案；企業

54、職業衛生環境檔案包含：原因、地點、程度、檢測結果、技改辦法、效果評價等等。2.從業人員健康監護檔案應按職業健康監護技術規范進行。第130頁8.2.2. 企業作業場所應符合GBZ1、GBZ2。審查關鍵點企業作業場所職業危害原因應符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2要求。 評審方法查文件：職業衛生檔案。現場檢驗:作業現場職業危害管理情況。 第131頁8.2.3. 企業應確保使用有毒物品作業場所與生活區分開，作業場所不得住人；應將有害作業與無害作業分開，高毒作業場所與其它作業場所隔離。 審查關鍵點1.使用有毒物品作業場所與生活區分開，作業場所不得住人；2.將有害作業與無害作業分開；3.將高毒作業場所與其它作業場所隔離。