1、自動(dòng)線(xiàn)品質(zhì)異常停線(xiàn)基準(zhǔn)與管理規(guī)定自動(dòng)線(xiàn)品質(zhì)異常停線(xiàn)基準(zhǔn)與管理規(guī)定PAGE5_自動(dòng)線(xiàn)品質(zhì)異常停線(xiàn)基準(zhǔn)與管理規(guī)定1.目的、通過(guò)制訂本管理規(guī)定，規(guī)范自動(dòng)線(xiàn)制程的重大品質(zhì)異常的停線(xiàn)管理工作，以便及時(shí)地管控品質(zhì)，防止生產(chǎn)線(xiàn)繼續(xù)生產(chǎn)不良產(chǎn)品，避免造成重大質(zhì)量事故。、明確生產(chǎn)線(xiàn)上發(fā)生品質(zhì)異常時(shí),向上級(jí)及品質(zhì)部門(mén)的報(bào)告規(guī)則及處理流程,使生產(chǎn)線(xiàn)順利運(yùn)行.2、適用范圍：本停線(xiàn)管理規(guī)定僅適用于自動(dòng)線(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)重大品質(zhì)異常的停線(xiàn)管理。3、規(guī)范性引用文件：品質(zhì)異常生產(chǎn)停線(xiàn)與停止出貨管理規(guī)定（LDK-Q-ZL-09-002）4、 職責(zé)制造部 及時(shí)反饋生產(chǎn)線(xiàn)品質(zhì)異常; 在品質(zhì)部發(fā)出品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單后，及時(shí)執(zhí)行停線(xiàn);

2、協(xié)助品質(zhì)部/工藝部對(duì)品質(zhì)異常事件的調(diào)查分析，執(zhí)行相關(guān)的整改措施。品質(zhì)部 QE：負(fù)責(zé)生產(chǎn)線(xiàn)品質(zhì)異常的確認(rèn)、異常停線(xiàn)/復(fù)線(xiàn)時(shí)機(jī)的判定，協(xié)助工藝部進(jìn)行異常原因分析與改善措施的擬訂工作，對(duì)品質(zhì)異常改善效果進(jìn)行追蹤驗(yàn)證。 IPQC：開(kāi)停線(xiàn)單/對(duì)策追蹤/異常時(shí)HOLD線(xiàn)上產(chǎn)品及原材料。 IQC: 產(chǎn)線(xiàn)原材料異常的確認(rèn)及發(fā)出糾正預(yù)防措施單SQE。 SQE：與供應(yīng)商溝通處理原材料異常，糾正預(yù)防措施單/SUPPLIER 8D REPORT發(fā)出與跟蹤！工藝部 負(fù)責(zé)主導(dǎo)對(duì)品質(zhì)異常事件進(jìn)行原因分析，提出臨時(shí)和長(zhǎng)期糾正預(yù)防措施，并對(duì)責(zé)任歸屬做最終判定； 對(duì)涉及工藝參數(shù)方面的品質(zhì)異常進(jìn)行調(diào)整與改善。設(shè)備部協(xié)助工藝部進(jìn)行異

3、常原因分析，對(duì)因設(shè)備原因造成的異常導(dǎo)致停線(xiàn)時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行相關(guān)的調(diào)整。配合品質(zhì)部/工藝部對(duì)品質(zhì)異常事件相關(guān)設(shè)備的調(diào)查分析；制訂與執(zhí)行因設(shè)備原因?qū)е碌钠焚|(zhì)異常的整改措施。 計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)因原材料異常導(dǎo)致停線(xiàn)時(shí)組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)MRB評(píng)審會(huì)議5、定義、停線(xiàn)：是指因發(fā)生重大品質(zhì)異常且達(dá)到本規(guī)定相應(yīng)的停線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)后品質(zhì)部針對(duì)該異常發(fā)出品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單并對(duì)異常工序懸掛停線(xiàn)牌要求產(chǎn)線(xiàn)暫停生產(chǎn)或測(cè)試的管制。、復(fù)線(xiàn)：是指品質(zhì)部在對(duì)產(chǎn)線(xiàn)做停線(xiàn)處理后，責(zé)任部門(mén)通過(guò)采取有效的糾正與預(yù)防措施對(duì)異常已進(jìn)行改善，且經(jīng)過(guò)品質(zhì)人員（QE/IPQC）確認(rèn)同類(lèi)異常已不再發(fā)生，可以按正常的生產(chǎn)流程進(jìn)行批量生產(chǎn)時(shí)，移除異常工序的停線(xiàn)牌，解

4、除之前所做出的停線(xiàn)管制，恢復(fù)正常的生產(chǎn)。、質(zhì)量事故：質(zhì)量事故就是指產(chǎn)品不能滿(mǎn)足使用功能和結(jié)構(gòu)安全而造成的經(jīng)濟(jì)損失、人員傷亡或者其他損失的意外情況。質(zhì)量事故可分為：一般質(zhì)量事故、嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故三類(lèi)。：一般質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故：（1）直接經(jīng)濟(jì)損失在1000元（含1000元）以上，不滿(mǎn)1萬(wàn)元的；（2）影響使用功能和結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷的。 、嚴(yán)重質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為嚴(yán)重質(zhì)量事故：（1）直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上，不滿(mǎn)10萬(wàn)元的；（2）嚴(yán)重影響使用功能和安全，存在重大質(zhì)量隱患的；（3）事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。、重大質(zhì)量事故：凡具

5、備下列條件之一者為重大質(zhì)量事故；（1）由于質(zhì)量事故，造成人員傷亡的；（2）直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的。、反饋：是指產(chǎn)線(xiàn)發(fā)生異常時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員向管理人員逐級(jí)反應(yīng)的活動(dòng)。6、具體內(nèi)容、品質(zhì)異常反饋規(guī)則、流程及時(shí)間要求：反饋流程處理時(shí)限異常發(fā)生超過(guò)60分鐘異常發(fā)生60分鐘內(nèi)異常發(fā)生30分鐘內(nèi)異常發(fā)生15分鐘內(nèi)反饋流程處理時(shí)限異常發(fā)生超過(guò)60分鐘異常發(fā)生60分鐘內(nèi)異常發(fā)生30分鐘內(nèi)異常發(fā)生15分鐘內(nèi)注1：為了正確反饋和處理品質(zhì)異常，請(qǐng)嚴(yán)格按照以上反饋流程圖進(jìn)行異常反饋，反饋過(guò)程中如果同級(jí)相關(guān)人員不能聯(lián)絡(luò)上的情況下，可以直接向更高一級(jí)別的相關(guān)負(fù)責(zé)人反饋，以爭(zhēng)取及時(shí)解決問(wèn)題。、品質(zhì)異常停線(xiàn)判定標(biāo)準(zhǔn)下表是自動(dòng)

6、線(xiàn)品質(zhì)異常判斷基準(zhǔn)，其中的不良統(tǒng)計(jì)都是針對(duì)同線(xiàn)別同班次定。工序報(bào)告時(shí)機(jī)停線(xiàn)時(shí)機(jī)不良統(tǒng)計(jì)方法分選分選不良率%；發(fā)現(xiàn)錯(cuò)料、混料依每線(xiàn)每2H數(shù)據(jù)焊接 = 1 * GB3 機(jī)器/人為總焊破不良率% = 2 * GB3 虛焊率%； = 1 * GB3 機(jī)器/人為總電池破片率% = 2 * GB3 焊接不良率%同類(lèi)缺陷連續(xù)出現(xiàn)3PCS1、焊破率：依每100片產(chǎn)品/投入數(shù),2、焊接不良率依每1H不良數(shù)/投入數(shù)層疊同種缺陷連續(xù)出現(xiàn)2PCS同類(lèi)缺陷出現(xiàn)頻率3PCS/H按同機(jī)臺(tái)/班次壓前檢同類(lèi)缺陷同一時(shí)間出現(xiàn)2PCS同類(lèi)缺陷出現(xiàn)頻率3PCS/H按同機(jī)臺(tái)/班次層壓出現(xiàn)異常1塊同類(lèi)異常出現(xiàn)第2塊按同機(jī)臺(tái)/班次裝框發(fā)現(xiàn)

7、同類(lèi)缺陷1PCS/H發(fā)現(xiàn)同類(lèi)缺陷2PCS/H按同機(jī)臺(tái)/班次測(cè)試發(fā)現(xiàn)任何缺陷出現(xiàn)同類(lèi)缺陷2塊/H本工序及責(zé)任工序停線(xiàn)終檢發(fā)現(xiàn)任何缺陷出現(xiàn)同類(lèi)缺陷2塊/H本工序及責(zé)任工序停線(xiàn)終檢后EL發(fā)現(xiàn)同類(lèi)型缺陷1PCS/H發(fā)現(xiàn)同類(lèi)型缺陷2PCS/H按同機(jī)臺(tái)/班次其他 = 1 * GB3 任何工序發(fā)現(xiàn)連續(xù)原材料不良且為同一缺陷3PCS = 2 * GB3 發(fā)現(xiàn)影響組件性能的重要缺點(diǎn)（產(chǎn)品可靠性、安全性）發(fā)現(xiàn)客戶(hù)投訴之問(wèn)題點(diǎn)制程中重復(fù)發(fā)生或客戶(hù)特殊要求項(xiàng)目未得到執(zhí)行MRB、ECN工程變更事項(xiàng)未得到執(zhí)行設(shè)備未經(jīng)點(diǎn)檢確認(rèn)或點(diǎn)檢不符合要求時(shí)作業(yè)員未按SOP操作，或發(fā)現(xiàn)機(jī)臺(tái)工藝參數(shù)超出可標(biāo)準(zhǔn)不可控時(shí)點(diǎn)檢溫濕度不符合要求時(shí)

8、，對(duì)應(yīng)之區(qū)域停線(xiàn)按同線(xiàn)/班次、品質(zhì)異常事件/品質(zhì)事故的報(bào)告與處理、各工序的作業(yè)員在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常事件時(shí)，需立即向現(xiàn)場(chǎng)的各責(zé)任IPQC報(bào)告，由IPQC依據(jù)相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，作業(yè)員不可進(jìn)行自行判斷并繼續(xù)作業(yè)。、各工序IPQC人員如果遇到無(wú)法判斷或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)未規(guī)定的異常時(shí)，必須及時(shí)地及反饋給品質(zhì)部QE，品質(zhì)部QE人員接到相關(guān)反饋后，必須親自到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行異常確認(rèn)，如異常達(dá)到停線(xiàn)管理規(guī)定中的停線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，通知責(zé)任工序IPQC在15分鐘內(nèi)開(kāi)立品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單給生產(chǎn)、工藝、品質(zhì)和設(shè)備部主管以上人員簽字確認(rèn)后要求產(chǎn)線(xiàn)執(zhí)行停線(xiàn)改善。Remark 1：品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單的會(huì)簽只需給與品質(zhì)異常相關(guān)的責(zé)任

9、部門(mén)主管簽字確認(rèn)即可，不相關(guān)的部門(mén)可不會(huì)簽）。如遇主管因某種原因不在公司時(shí)，會(huì)簽可由該部門(mén)的當(dāng)班負(fù)責(zé)人代簽。Remark 2：發(fā)生重大品質(zhì)事故時(shí)，由品質(zhì)部QE人員確認(rèn)后，IPQC可先掛停線(xiàn)牌通知產(chǎn)線(xiàn)做停線(xiàn)處理后，再填寫(xiě)品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單走會(huì)簽流程。同時(shí)QE人員必須在15分鐘內(nèi)反饋給各部門(mén)最高負(fù)責(zé)人。Remark 3：品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單發(fā)出后，IPQC負(fù)責(zé)對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離，以便相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行原因分析、組件評(píng)審及改善對(duì)策的提出，同時(shí)避免不合格品混入合格品中流入下一道工序。、品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單發(fā)出以后，QE人員需及時(shí)通知工藝工程師對(duì)異常進(jìn)行分析。工藝工程師接到品質(zhì)異常報(bào)告時(shí)，應(yīng)與QE工

10、程師、設(shè)備工程師和生產(chǎn)帶班主管在15分鐘內(nèi)趕到異常發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)了解情況，并共同對(duì)異常發(fā)生的原因進(jìn)行分析，確定進(jìn)行異常改善的責(zé)任部門(mén)。（如QE及設(shè)備工程師/帶班主管不在的情況下，可由當(dāng)班最高負(fù)責(zé)人代理）、工藝部應(yīng)立即分析異常產(chǎn)生的原因，并在1小時(shí)內(nèi)制訂臨時(shí)改善措施，相關(guān)責(zé)任改善部門(mén)切實(shí)付諸實(shí)施，（改善措施必須具有很強(qiáng)的可行性、可操作性和可驗(yàn)證性，不可以簡(jiǎn)單地填寫(xiě)諸如：加強(qiáng)員工品質(zhì)意識(shí)和SOP培訓(xùn)等無(wú)實(shí)際效果的措施），工藝部1個(gè)工作日內(nèi)提出長(zhǎng)期糾正預(yù)防措施。、異常改善過(guò)程中， IPQC及QE工程師必須全程跟蹤異常改善情況及效果，并對(duì)改善后的前10塊組件進(jìn)行全檢（層壓工序不少于2鍋產(chǎn)品），確定同類(lèi)異常

11、已經(jīng)不再發(fā)生后，方可允許復(fù)線(xiàn)！、若品質(zhì)異常是因原材料的不良導(dǎo)致需要停線(xiàn)時(shí)的處理流程：、若因原材料異常導(dǎo)致停線(xiàn)時(shí)，品質(zhì)部發(fā)出的品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單在會(huì)簽過(guò)程中，必須在15分鐘內(nèi)會(huì)簽到計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)。、計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)訂單交期的緩急與否組織生產(chǎn)、品質(zhì)、工藝、技術(shù)、采購(gòu)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，在異常發(fā)生1小時(shí)內(nèi)召開(kāi)MRB評(píng)審會(huì)議，確定是否需要對(duì)不合格原材料作特采處理，會(huì)議結(jié)果經(jīng)品質(zhì)部長(zhǎng)和廠(chǎng)長(zhǎng)裁決，MRB評(píng)審會(huì)議及裁決必須在品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單發(fā)出后1小時(shí)內(nèi)完成。、若會(huì)議中決定對(duì)原材料進(jìn)行特采，則由計(jì)劃部依據(jù)特采管理流程發(fā)出特采申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行特采會(huì)簽后，由廠(chǎng)長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施特采，產(chǎn)線(xiàn)按照特采流程

12、進(jìn)行作業(yè)。如果不需特采，則按照本管理規(guī)定執(zhí)行停線(xiàn)處理。對(duì)于不合格的原材料處理按照（LDK-P-ZL-13-001）不合格品控制程序要求執(zhí)行！、MRB會(huì)議決定必須形成文件化的會(huì)議記錄，會(huì)議記錄原件由計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)保存并郵件發(fā)送給各部門(mén)存檔，以便日后追溯。、出現(xiàn)原材料品質(zhì)異常導(dǎo)致產(chǎn)線(xiàn)停線(xiàn)/特采使用時(shí)，QE需通知IQC,經(jīng)IQC確認(rèn)異常后發(fā)出糾正預(yù)防措施單給SQE，由SQE將糾正預(yù)防措施單發(fā)出給供應(yīng)商，要求其進(jìn)行整改，重大品質(zhì)異常或同類(lèi)異常兩次發(fā)生時(shí)，SQE需發(fā)出SUPPLIER 8D REPORT報(bào)告要求供應(yīng)商限期回復(fù)。后續(xù)來(lái)料時(shí)，對(duì)該供應(yīng)商的同種原材料做加嚴(yán)檢驗(yàn)處理！、異常改善效果必須經(jīng)品質(zhì)部Q

13、E人員確認(rèn)，若確認(rèn)改善措施無(wú)效時(shí)則退回工藝部重新分析與改善。若確認(rèn)改善效果合格后，由QE負(fù)責(zé)在品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單改善效果評(píng)估欄中填寫(xiě)評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)品質(zhì)改善主管簽名確認(rèn)后，送各部門(mén)的最高負(fù)責(zé)人會(huì)簽確認(rèn)，IPQC通知產(chǎn)線(xiàn)恢復(fù)正生產(chǎn)。未經(jīng)過(guò)QE確認(rèn)改善效果評(píng)估及相關(guān)的會(huì)簽流程前，制造部不可擅自復(fù)線(xiàn)生產(chǎn)。Remark 1：復(fù)線(xiàn)會(huì)簽時(shí)，可由制造部與品質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng)帶班主管在品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單復(fù)線(xiàn)會(huì)簽欄中簽名確認(rèn)后先行復(fù)線(xiàn)，如因特殊原因（品質(zhì)或制造無(wú)帶班主管的情況下），可由兩部門(mén)當(dāng)班次的最高級(jí)別的管理人員代簽后復(fù)線(xiàn)。但事后必須走完復(fù)線(xiàn)所有部門(mén)的會(huì)簽流程。Remark 2：停線(xiàn)牌為品質(zhì)部作停線(xiàn)管理的重要工具，懸掛

14、于現(xiàn)場(chǎng)的停線(xiàn)牌，任何部門(mén)任何人未經(jīng)品質(zhì)部允許，不可隨意移除！品質(zhì)異常停線(xiàn)管理流程圖權(quán)責(zé)單位 流 程 相關(guān)文件/記錄相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常N是否達(dá)到停線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)N是否達(dá)到停線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)QEQEYY原材料不良導(dǎo)致異常工藝/設(shè)備/人為導(dǎo)致異常原材料不良導(dǎo)致異常工藝/設(shè)備/人為導(dǎo)致異常計(jì)劃部一般品質(zhì)異常處理N交期是否緊急計(jì)劃部一般品質(zhì)異常處理N交期是否緊急IPQCY發(fā)出品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單IPQCY發(fā)出品質(zhì)異常停線(xiàn)通知單會(huì)議記錄計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)召開(kāi)MRB會(huì)議會(huì)議記錄計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)召開(kāi)MRB會(huì)議制造部執(zhí)行停線(xiàn)制造部執(zhí)行停線(xiàn)N特采N特采原材料特采申請(qǐng)單工藝工程師QE原材料特采申請(qǐng)單工藝工程師QE設(shè)備工程師 生產(chǎn)主管進(jìn)行初步分析原因并確認(rèn)責(zé)任單位進(jìn)行初步分析原因并確認(rèn)責(zé)任單位YY執(zhí)行特采流程執(zhí)行特采流程N(yùn)樹(shù)立對(duì)策，實(shí)施改善N樹(shù)立對(duì)策，實(shí)施改善工藝工程師責(zé)任部門(mén)工藝工程師責(zé)任部門(mén)糾正預(yù)防措施單IQC發(fā)出糾正預(yù)防措施單Y糾正預(yù)防措施單IQC發(fā)出糾正預(yù)防措施單YNNIPQC/QE改善追蹤效果確認(rèn)IPQC