1、銷售部制度 銷售部制度PAGE N-001濃縮料銷售部N-001銷售員銷售準(zhǔn)則所有銷售員應(yīng)嚴(yán)格遵守沈陽禾豐牧業(yè)有限公司的銷售流程。訂貨方式：公司汽運(yùn)范圍內(nèi)的客戶銷售員可通過電話訂貨，并在訂貨時告知業(yè)務(wù)部該客戶的結(jié)款方式。其它運(yùn)輸方式送貨的客戶則必須在訂貨時傳真合同，否則公司將不予發(fā)貨。至少提前3天訂貨，遠(yuǎn)途則至少提前5天，給公司留出生產(chǎn)和安排營運(yùn)的時間，如因銷售員管理不當(dāng)造成緊急訂貨而公司不能滿足時，責(zé)任由銷售員自行承擔(dān)。提倡以自提為主的運(yùn)輸方式，取消免費(fèi)送貨。a.自提的顧客，每噸補(bǔ)貼20.00元b.凡是要求公司送貨的顧客按下列標(biāo)準(zhǔn)收取運(yùn)費(fèi)：運(yùn)費(fèi)最低收取標(biāo)準(zhǔn)40.00元/噸。臺安、鞍山、海城、

2、鐵嶺、法庫、康平等60.00元/噸。丹東地區(qū)100.00元/噸。盤錦大洼80.00元/噸。c.對經(jīng)銷商送貨只能送貨到固定的銷售站點(diǎn) (銷售站點(diǎn)距村街公路距離不得超出2公里) ，每次訂貨應(yīng)在5噸以上。d.凡送貨直接到用戶的折讓款只能按100.00元/噸支付。同一條鐵路線、公路線或相鄰路線上的客戶，在訂貨及發(fā)貨時間計劃上要盡可能統(tǒng)籌安排，以節(jié)省運(yùn)力、節(jié)約時間、提高工作效率。稀有產(chǎn)品最小訂貨量為1噸（生產(chǎn)一批的最小限量）。公司嚴(yán)格執(zhí)行不賒欠的銷售政策，客戶需預(yù)先付款或至少貨到立即付款，否則應(yīng)有銷售員申請擔(dān)保的傳真，并將原件寄交公司，貨款全部到公司時方可撤除擔(dān)保。銷售員有責(zé)任督促回收貨款,貨款可由本人

3、帶回公司或經(jīng)銀行電匯,匯款費(fèi)用由公司承擔(dān),電匯后需打電話通知財務(wù)部出納回款情況明細(xì)。銷售員對貨款安全負(fù)全部責(zé)任。收款人如收取了假幣，應(yīng)向公司書面說明原因，經(jīng)部門主管簽字認(rèn)可，交財務(wù)經(jīng)理審核（必要時需總經(jīng)理批準(zhǔn)）后，由收款人及公司各負(fù)擔(dān)50%；假幣超過總貨款額2%的部分由個人承擔(dān)。客戶如需購買原料，常規(guī)品種可向業(yè)務(wù)部直接訂貨，非常規(guī)原料要先與采購部聯(lián)系，經(jīng)允許后方可調(diào)貨，銷售員不可以善作主張調(diào)貨及制訂原料價格。原料銷售不提供正式發(fā)票且必須貨到付款。銷售員必須保證自己的帳目清楚，公司每月將各業(yè)務(wù)員的銷售情況報表交給業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)員可以與自己的銷量管理月報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，超過3個月以上的申

4、請調(diào)帳，公司將對銷售員處以單次50500元的處罰；公司查帳時帳目不清的，處以單次50元的處罰。銷售員退貨、調(diào)帳、招待客戶等需預(yù)先向公司提出申請、批準(zhǔn)后方可執(zhí)行的行為，嚴(yán)禁先執(zhí)行、后申請的情況出現(xiàn)，否則，所發(fā)生費(fèi)用由經(jīng)手人全部承擔(dān)。匯報工作時首先向銷售經(jīng)理匯報，銷售經(jīng)理聯(lián)系不上時可直接向總經(jīng)理匯報。所有申請、報告、報銷單必須用碳素筆或鋼筆填寫，否則不予批準(zhǔn)或報銷。銷售員必須保證每月有效工作日不少于20天。持不賒銷的原則，對2000年前銷售中能按合同履行的客戶且銷量在100T以上的，銷售開始后可給予10T周轉(zhuǎn)量。銷售員根據(jù)特殊情況，在保證月底28日前必須回款的前提下，可在2萬元限額內(nèi)，經(jīng)簽字后方可

5、給予特殊周轉(zhuǎn)額，超過2萬元以上必須請示部門經(jīng)理，簽字后方可履行放貨。銷貨款沒有回款的不記入銷量，待欠款清回后再記入銷量,核算獎金。領(lǐng)導(dǎo)特批的賒欠量或周轉(zhuǎn)量，凡經(jīng)銷售員同意的將其銷量核算為區(qū)域銷售員的銷量，并由區(qū)域銷售員核算回款；凡區(qū)域銷售員不同意的，本著誰簽字誰負(fù)責(zé)的原則，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)結(jié)算清欠業(yè)務(wù)，并可視銷售員的獎罰標(biāo)準(zhǔn)給予獎懲。N-001業(yè)務(wù)員、開票員、駕駛員、押運(yùn)員違反工作程序，造成的應(yīng)收帳款由其負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。N-001一、各項報表反饋制度每月6日前將上月所有報銷單據(jù)連同周行程表一同報給協(xié)調(diào)員，過期每缺少一份罰款50元。每季度需交下季度銷售計劃表。每月初寄交當(dāng)月技術(shù)服務(wù)計劃，對于

6、因無計劃而造成的浪費(fèi)，公司將對銷售員處以100元以上的罰款。（后附服務(wù)計劃形式）所有報表寄交業(yè)務(wù)部協(xié)調(diào)員查收。此外，客戶資料表亦將給技術(shù)部經(jīng)理傳閱；各項報表總經(jīng)理將隨時查閱。二、銷售員考勤制度銷售員每周至少與公司通話一次，與業(yè)務(wù)經(jīng)理通話兩次。銷售員離開市場必須通知業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)有監(jiān)督檢查的責(zé)任。技術(shù)服務(wù)人員同上。銷售員及業(yè)務(wù)經(jīng)理無論其是否在市場，必須保證手機(jī)每日7:3019:30開機(jī)，特殊情況全天開機(jī)，公司將隨時抽查，每發(fā)現(xiàn)關(guān)機(jī)一次罰款50元。三、客戶投訴的處理客戶一旦向我公司投訴，銷售員應(yīng)立即做出反應(yīng)，如有必要，需立即趕往現(xiàn)場。銷售員應(yīng)詳細(xì)、充分地了解客戶投訴內(nèi)容，并詳細(xì)填寫客戶投訴報

7、告寄交公司，公司將酌情予以處理。發(fā)生投訴后，如需公司派技術(shù)人員趕往現(xiàn)場，銷售員應(yīng)及時向技術(shù)部提出申請以便公司做出安排。技術(shù)服務(wù)人員處理投訴后要有書面的客戶投訴處理報告交到業(yè)務(wù)部（技術(shù)部）。四、退貨的處理客戶有退貨要求時，銷售員應(yīng)到場詳細(xì)了解情況，并填寫書面的退貨申請，交由技術(shù)部經(jīng)理審核是否允許退貨及是否執(zhí)行扣款制度。 退貨申請必須寫清退貨客戶名稱、退貨原因、產(chǎn)品品種、準(zhǔn)確數(shù)量、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、保存情況、有無付款、當(dāng)時成交價格等一切詳細(xì)情況，以上條款不全者將不予審批。退貨申請批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部通知銷售員將貨發(fā)回公司，如發(fā)生先退貨、后申請的情況，公司將對銷售員處以退貨款額20%-50%的處罰。審批后的

8、退貨申請一式兩份：一份交生產(chǎn)部以核實(shí)退回的貨物品種、數(shù)量及包裝情況；一份交業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)員登記退貨情況并備案。退貨標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品保存完好，無發(fā)霉、淋濕、散包等情況，且距生產(chǎn)日期不超過5個月的方可申請退貨。有證據(jù)證明完全是由我方質(zhì)量原因造成的情況，可以申請退貨。新顧客有第一次試銷禾豐產(chǎn)品時，因不了解市場需求而導(dǎo)致產(chǎn)品不適銷或積壓者，如顧客要求，可申請退貨，但需收取對方貨款額20%的損失費(fèi)。銷售員在開發(fā)新客戶時，應(yīng)協(xié)助顧客謹(jǐn)慎訂貨，每個品種數(shù)量不宜過多，并應(yīng)對其事先講明公司的退貨政策，以免日后引發(fā)爭議。非首次訂貨的客戶因經(jīng)營不善而造成產(chǎn)品過期者，如有退貨要求，銷售員需到場確認(rèn)，若產(chǎn)品保存完好，可以申請退貨，

9、但顧客需承擔(dān)貨款額30%的損失費(fèi)。退貨給公司造成的損失很大，所以公司要求銷售員訂貨時多加考慮、到貨后及時跟蹤，盡量避免退貨的發(fā)生。五、客戶使用效果的跟蹤調(diào)查銷售員要確認(rèn)貨物是否及時、準(zhǔn)確發(fā)到客戶處。銷售員有責(zé)任了解客戶是否正確使用我公司產(chǎn)品。跟蹤了解客戶能否長期使用我公司產(chǎn)品。N-001六、銷售費(fèi)提取辦法：N-001銷售費(fèi)按銷售量確定。直銷戶每噸100.00元（含200噸以下的經(jīng)銷商）。200T以上的每噸200.00元，能按時結(jié)帳的（10月底前結(jié)清全部帳款的）每噸獎勵10.00元，是專賣店的每噸提取20.00元。300T以上的除按B條執(zhí)行外，每噸獎勵增加10.00元。500T以上的除按B、C條

10、執(zhí)行外，每噸獎勵增加20.00元。折讓款和專賣店費(fèi)可沖抵應(yīng)收帳款。獎勵款項在年終總結(jié)大會上以獎金或?qū)嵨镄问桨l(fā)放。七、公司對銷售員的其它要求公司提倡：勤奮工作，有效率地安排時間。用知識和技能去幫助客戶。不斷學(xué)習(xí)，更新知識。簡樸的生活和工作風(fēng)格。公司不提倡：用降價和大折扣去迎合客戶。用不正當(dāng)?shù)氖侄稳M足客戶。過分依靠人際關(guān)系而非高質(zhì)量服務(wù)去完成工作。如有下列行為，公司將勒令其停止工作直至開除：長期不能勝任自己的工作。在其他公司兼職。有損害公司利益的言行。泄露公司機(jī)密等。八、獎罰制度獎勵制度銷售員按規(guī)定獎勵。協(xié)調(diào)員按銷售員平均獎金15%提取獎金(5-9月)。處罰制度開票員每錯一次，罰款5.00元。統(tǒng)

11、計臺帳每錯一筆罰款5.00元。派車沒有交代清楚有關(guān)路線等問題，出現(xiàn)一次罰款5.00元。送貨業(yè)務(wù)沒有完成，或完成不好，而簽字時又沒有寫清的罰款5.00元。銷售員、駕駛員、押運(yùn)員違犯規(guī)程、私自放貨罰款20.00元。入帳手續(xù)不完全，每筆罰款5.00元，如無法補(bǔ)全手續(xù)，且給企業(yè)造成損失的，責(zé)任者承擔(dān)80%的經(jīng)濟(jì)損失。上述處罰措施，凡屬業(yè)務(wù)部責(zé)任的，其部門經(jīng)理將同樣受到處罰。以上守則，將依需要不斷補(bǔ)充，若有新規(guī)定與以上條款沖突，將以新規(guī)定為準(zhǔn)，請各位銷售員嚴(yán)格遵照執(zhí)行。N-002費(fèi)用報銷守則N-002目的： 本守則作為禾豐公司魚料部銷售人員及技術(shù)服務(wù)人員代表公司出差及發(fā)生其它有關(guān)費(fèi)用時的審核標(biāo)準(zhǔn)。原則：

12、所有與公司業(yè)務(wù)有關(guān)、有必要發(fā)生、合乎情理及不超過銷售人員傭金計劃中的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的出差、食宿、交通、通訊、款待客人費(fèi)用及雜項費(fèi)均可視為報銷項目。如屬以上范圍外的報銷，除非在本守則中特別聲明，否則銷售人員需向總經(jīng)理預(yù)先申請，經(jīng)批準(zhǔn)并獲文字證明后方可執(zhí)行，否則財務(wù)部將不予報銷。所有報銷應(yīng)附上原本的、帶有稅務(wù)章的、未經(jīng)涂改的發(fā)票，而不是非正規(guī)代用票。費(fèi)用報告由業(yè)務(wù)經(jīng)理審核費(fèi)用支出的合理性后，由財會人員審核，再由財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批，而且必須及時上報，一般不允許超過兩周。在有一人以上公司人員出席的款待客人的活動時，帳單必須由出席的公司最高級人員支付。除款待客人外，銷售人員不應(yīng)要求到訪其地

13、區(qū)的公司其他人員（例如技術(shù)人員、上級人員等）支付其業(yè)務(wù)費(fèi)用，包括其個人餐費(fèi)。銷售人員每月6日前將費(fèi)用報銷單交給協(xié)調(diào)員，逾期每份報銷單罰款50元；費(fèi)用發(fā)生日期相距一個月以上者，公司不予報銷。銷售人員的費(fèi)用以人民幣結(jié)算。銷售人員應(yīng)審慎、節(jié)儉地使用所有費(fèi)用，避免不必要的出差及花費(fèi)。業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)幫助其下屬明確以上原則，并認(rèn)真執(zhí)行。財務(wù)人員有責(zé)任監(jiān)督貫徹以上原則。報銷程序報銷人員填寫、粘貼報銷單據(jù)部門主管審核支出的合理性協(xié)調(diào)員登記費(fèi)用統(tǒng)計臺帳指定財務(wù)人員復(fù)核其數(shù)目的準(zhǔn)確性財務(wù)經(jīng)理審批總經(jīng)理或其授權(quán)者批準(zhǔn)交出納辦理。報銷表格填寫及注意事項：報銷出差費(fèi)用時，應(yīng)填寫“出差費(fèi)用報銷單”，凡發(fā)生守則所未允許范圍或標(biāo)

14、準(zhǔn)外的費(fèi)用前，銷售人員必須提出書面申請，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。銷售人員非出差費(fèi)用，例如交流會、廣告費(fèi)等，應(yīng)填寫在“出差費(fèi)用報銷單”的其它欄內(nèi)。如遇到某些費(fèi)用是公司負(fù)擔(dān)的，如運(yùn)費(fèi)、匯款費(fèi)用等，而且已預(yù)先獲得公司批準(zhǔn)，銷售人員應(yīng)獨(dú)立用另一種報銷單，并要在報銷單右上角明顯注明“公司費(fèi)用”，如經(jīng)審核無誤，此報銷單上的一切費(fèi)用將撥到公司費(fèi)用里，而不計入銷售人員的費(fèi)用中。2001年開始，公司引入成本管理的方法，各地區(qū)的服務(wù)、研討會等費(fèi)用計入各自市場的費(fèi)用中，作為經(jīng)濟(jì)考核的目標(biāo)。所有費(fèi)用需按天分貼且必須用膠水粘實(shí)。報銷表格內(nèi)容要填全，字跡工整，不能涂改。乘出租車、款待客戶及其它雜項費(fèi)用必須詳細(xì)

15、填寫報銷單背面的明細(xì)表。報銷單填寫必須用黑色、藍(lán)黑色鋼筆或碳素筆，否則予以退回。報銷票據(jù)按日期順次規(guī)整地粘貼在原始憑證的粘貼用紙上，然后粘在“出差費(fèi)用報銷單”的左上角背面。批準(zhǔn)權(quán)費(fèi)用報銷單必須在呈交前由報銷人員簽字。業(yè)務(wù)經(jīng)理不能委任其下屬審批，總經(jīng)理可委任其授權(quán)人審批。財務(wù)部門中指定的會計人員必須仔細(xì)審核費(fèi)用報銷單（計算準(zhǔn)確性、核算收據(jù)齊全與否、報銷項目恰當(dāng)與否等），會計人員審核無誤簽字后，再由財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。N-002在業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，財務(wù)部應(yīng)及時結(jié)算及匯款，不應(yīng)拖延。如有對帳錯誤問題，財務(wù)人員可向銷售人員或主管核實(shí)，如有需要可全部退回報銷人，讓其重新上報。N-002業(yè)務(wù)員

16、的底薪、獎金、費(fèi)用的規(guī)定：取消固定費(fèi)用報銷制度，按每個A值45.00元提取獎金。魚料2.0以下規(guī)格，每噸為1個A值（含2.0的）。魚料2.0以上規(guī)格，每噸為0.9個A值。林蛙蝌蚪、鯰魚料，每噸為1.1個A值。牛料（30%），每噸為0.7個A值。（9月份以前執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）牛料（全價），每噸為0.35個A值。（9月份以前執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）預(yù)混料（按預(yù)混料提取比例執(zhí)行）。 對二年以上顧客的銷量按80%核算獎金。2. 新業(yè)務(wù)員仍按原定500.00元/月底薪，1500.00費(fèi)用執(zhí)行三個月。3. 業(yè)務(wù)員工作三個月以上，完成全年計劃指標(biāo)80%以上的享受800.00元的底薪待遇，否則按降低指標(biāo)的比率減少底薪收入，但底薪最

17、多的降低30%。在8-9月獎金核發(fā)時按應(yīng)發(fā)獎金的80%發(fā)放，待完成全年銷量指標(biāo)后一次性補(bǔ)發(fā)。4. 部門經(jīng)理底薪2000.00元/月，業(yè)務(wù)費(fèi)2000.00元/月，月獎金按個人魚料銷量的50%A值核算，預(yù)混料、牛料按規(guī)定核定獎金。根據(jù)本部門魚料銷量指標(biāo)完成情況，在十月末給予一次性獎勵。（獎勵標(biāo)準(zhǔn)：完成全年銷量指標(biāo)80%以下，每噸提取 元； 完成全年指標(biāo)80%-100%，每噸提取 元；超額完成指標(biāo)，每噸提取 元。）6. 每月業(yè)務(wù)會時應(yīng)及時填制有關(guān)報表，否則暫發(fā)底薪。有關(guān)招待費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等特殊費(fèi)用支出要提前請示，否則不予報銷。年底時，根據(jù)本部門的銷量和招待費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、請車費(fèi)等特殊費(fèi)用核算出每噸的

18、費(fèi)用，再根據(jù)個人銷量核算個人的特殊業(yè)務(wù)費(fèi)用，超過平均標(biāo)準(zhǔn)由個人自負(fù)，低于平均標(biāo)準(zhǔn)獎勵給個人。N-003銷售員需遵守的其它制度N-003一、辦公用品領(lǐng)用制度：辦公人員領(lǐng)取消耗性辦公用品（如鋼筆水、筆芯、日記本、膠水等）只能一次性領(lǐng)用，消耗之后嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度，已有領(lǐng)取記錄而空手領(lǐng)取者，不計理由，一律不再發(fā)放。非消耗性辦公用品（鋼筆、圓珠筆等），每人限領(lǐng)一次，且需部門主管簽字，如有丟失、損壞，自己負(fù)責(zé)，公司不再發(fā)放。復(fù)印紙張，如是公司內(nèi)部一般性流通文件，建議使用背面尚可使用的紙張。使用紙張應(yīng)盡力遵循節(jié)省原則，非正規(guī)文件請雙面使用，使用完的作廢紙張請交到邢玉平小姐處。主任級以上人員特殊情況下如需

19、送客人禮品，請總經(jīng)理簽字同意后，辦公室方有權(quán)利發(fā)放。郵寄特快專遞需陳述理由，請邢玉平小姐登記，特快專遞屬空運(yùn)信件，費(fèi)用較高，故應(yīng)盡量避免。盡力避免在公司撥打私人電話，部門主管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督作用，辦公室將于每月初統(tǒng)計各部門電話使用情況，請部門主管審核，超長電話需調(diào)查責(zé)任人，不符規(guī)定者將予以經(jīng)濟(jì)處罰，請密碼持有人注意保密。二、會議制度公司召開業(yè)務(wù)會議，桌椅的擺放由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，會議結(jié)束后，會場的清理工作也由業(yè)務(wù)員來完成，辦公室及行政部可協(xié)助進(jìn)行。所有參會人員應(yīng)準(zhǔn)時參加會議，遲到又無充分理由每次罰款50元。開會期間請關(guān)閉手機(jī)或傳呼機(jī)鈴音，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。會議結(jié)束后，與會人員使用的公司水杯請自

20、動刷好并放回原位。不要隨意在會議室內(nèi)丟棄垃圾。會議室內(nèi)空調(diào)，除非天氣異常時召開會議或有客人拜訪，否則一律不得隨意開放，會議結(jié)束后，請組織者負(fù)責(zé)關(guān)閉空調(diào)。即使開客戶研討會，也請會議主持人注意提醒“會議室內(nèi)禁止吸煙”，以保持整個會場的空氣清新，同時也避免火災(zāi)隱患。開會時所使用的設(shè)備如投影儀、電腦等，會后請收好后歸還辦公室。行政部每天有專人負(fù)責(zé)清掃會議室內(nèi)的衛(wèi)生，請大家自覺維持，尊重他人的勞動。三、其它補(bǔ)充規(guī)定公司任何人不得在公司指定地點(diǎn)以外的地方吸煙。（指定吸煙地點(diǎn)：辦公樓一樓吸煙室、宿舍、門衛(wèi)）在宿舍以外的任何地方不準(zhǔn)赤膊、不準(zhǔn)穿拖鞋和內(nèi)衣、內(nèi)褲進(jìn)入辦公樓、食堂、車間等場所。下班后無關(guān)人員不得在

21、辦公區(qū)逗留，不準(zhǔn)用電腦玩游戲。下班后辦公樓內(nèi)不準(zhǔn)打電話。如有公事請到314房間打電話。辦公樓內(nèi)，晚上加班原則上不超過24點(diǎn)、周末娛樂不超過24點(diǎn)。遵守宿舍管理的補(bǔ)充規(guī)定。以上各項如有違反，每次處以10元罰款。Y-001預(yù)混料銷售部Y-001銷售管理守則一、銷售員銷售準(zhǔn)則預(yù)混料部所有銷售人員、銷售相關(guān)人員及所有銷售工作均應(yīng)嚴(yán)格遵守沈陽禾豐牧業(yè)有限公司的銷售流程。訂貨方式：公司汽運(yùn)范圍內(nèi)的客戶銷售員可通過電話訂貨，并在訂貨時告知業(yè)務(wù)部該客戶的結(jié)款方式，合同可以后補(bǔ)并在月末將原件交回公司。其它運(yùn)輸方式送貨的客戶則必須在訂貨時傳真合同，否則公司將不予發(fā)貨。至少提前5天訂貨，遠(yuǎn)途則至少提前7天，給公司留

22、出生產(chǎn)和安排營運(yùn)的時間，如因銷售員管理不當(dāng)造成緊急訂貨而公司不能滿足時，責(zé)任由銷售員自行承擔(dān)。同一條鐵路線、公路線或相鄰路線上的客戶，在訂貨及發(fā)貨時間計劃上要盡可能統(tǒng)籌安排，以節(jié)省運(yùn)力、節(jié)約時間、提高工作效率。汽運(yùn)最小發(fā)貨量為0.5噸，配貨要1噸以上，但同一路線有其它客戶訂貨時可小于此訂貨量；鐵路發(fā)貨要盡量湊成整箱（1%產(chǎn)品0.6噸/箱；4%、5%產(chǎn)品0.8噸/箱）。稀有產(chǎn)品最小訂貨量為0.3噸（生產(chǎn)一批的最小限量）。公司嚴(yán)格執(zhí)行不賒欠的銷售政策，客戶需預(yù)先付款或至少貨到立即付款，否則應(yīng)有銷售員申請擔(dān)保的傳真，并將原件寄交公司，貨款全部到公司時方可撤除擔(dān)保。如所擔(dān)保的貨款未到公司，則暫停發(fā)放獎

23、金，直至回款。上筆貨款未到公司帳上時，下批貨將暫不予發(fā)出；銷售員手中新形成的欠款（到貨一個月款未收回）每超期一天罰款額增加貨款額的1%，大額欠款則停止銷售全力追繳貨款。運(yùn)雜費(fèi)用一定時期內(nèi)由公司負(fù)擔(dān)（包括汽運(yùn)、配貨到客戶處的費(fèi)用及鐵路集裝箱到站的費(fèi)用）。公司發(fā)貨運(yùn)輸方式選擇優(yōu)次順序如下：鐵路空車配貨公司汽運(yùn)外雇車輛（公司汽運(yùn)及外雇車主要用于短途運(yùn)輸）快件發(fā)貨和大客運(yùn)輸成本較高，公司原則上不允許銷售員承諾用此種方式發(fā)貨，但如果因公司生產(chǎn)、營運(yùn)等原因造成的延誤了正常的發(fā)貨時間而需發(fā)快件，公司可以承擔(dān)此費(fèi)用；而因銷售員或客戶未提前訂貨造成的快件發(fā)貨，費(fèi)用則由銷售員或客戶自行承擔(dān)，并要提供書面說明。特殊

24、原因需預(yù)先向總經(jīng)理提出書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。銷售員有責(zé)任督促回收貨款,貨款可由本人帶回公司或經(jīng)銀行電匯,匯款費(fèi)用由公司承擔(dān),電匯后需打電話通知財務(wù)部出納回款情況明細(xì)。銷售員對貨款安全負(fù)全部責(zé)任。收款人如收取了假幣，應(yīng)向公司書面說明原因，經(jīng)部門主管簽字認(rèn)可，交財務(wù)經(jīng)理審核（必要時需總經(jīng)理批準(zhǔn)）后，由收款人及公司各負(fù)擔(dān)50%；假幣超過總貨款額2%的部分由個人承擔(dān)。客戶如需購買原料，常規(guī)品種可向業(yè)務(wù)部直接訂貨，非常規(guī)原料要先與采購部聯(lián)系，經(jīng)允許后方可調(diào)貨，銷售員不可以善作主張調(diào)貨及制訂原料價格。原料銷售不提供正式發(fā)票且必須貨到付款。銷售員必須保證自己的帳目清楚，公司每月將各地區(qū)業(yè)務(wù)員的銷售情況

25、報表交給各地區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)員可以與自己的銷量管理月報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，超過3個月以上的申請調(diào)帳，公司將對銷售員處以單次50500元的處罰；公司查帳時帳目不清的，處以單次50元的處罰。地區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理有責(zé)任對此進(jìn)行督促。銷售員退貨、調(diào)帳、招待客戶等需預(yù)先向公司提出申請、批準(zhǔn)后方可執(zhí)行的行為，嚴(yán)禁先執(zhí)行、后申請的情況出現(xiàn)，否則，所發(fā)生費(fèi)用由經(jīng)手人全部承擔(dān)。匯報工作時首先向銷售經(jīng)理匯報，銷售經(jīng)理聯(lián)系不上時可直接向總經(jīng)理匯報。所有申請、報告、報銷單必須用碳素筆或鋼筆填寫，否則不予批準(zhǔn)或報銷。銷售員必須保證每月有效工作日不少于20天。二、合同的簽訂及管理Y-001公司任何一筆業(yè)務(wù)往來，必須簽訂正式

26、的合同，寫清合同的各項條款（包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、到貨日期、送貨方式、結(jié)款方式、合同簽訂日期等），尤其要注明詳細(xì)付款條件，要求買方簽字、蓋章。特殊情況到貨前客戶來不及簽訂合同時，由業(yè)務(wù)人員擔(dān)保，事后必須請客戶補(bǔ)簽。Y-001合同經(jīng)公司業(yè)務(wù)、財務(wù)部門確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)入下一工作流程，對于不符合公司要求或違背公司銷售原則的合同，將不予執(zhí)行。每筆業(yè)務(wù)的執(zhí)行必須嚴(yán)格遵照合同的各項條款，客戶若有超出合同條款以外的要求，銷售員必須向公司提出申請，獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，否則每出現(xiàn)一次罰款50元。銷售員需在每月15日前將上一個月的所有合同原件（首頁）寄交公司，由業(yè)務(wù)經(jīng)理秘書整理保管，到期每少

27、一份將處以50元罰款并立即補(bǔ)齊。三、各項報表反饋制度每月6日前將上月所有報銷單據(jù)連同周行程表一同寄交公司，過期每缺少一份罰款50元。每月6日前寄交上月銷售管理報表、市場分析報告及工作總結(jié)，有新開客戶的要附有客戶資料表，每缺少一份罰款50元。每季度需交下季度銷售計劃表。每月初寄交當(dāng)月技術(shù)服務(wù)計劃，對于因無計劃而造成的浪費(fèi)，公司將對銷售員處以100元以上的罰款。（后附服務(wù)計劃形式）所有報表寄交業(yè)務(wù)部秘書查收。以上報表一式兩份按下列順序傳閱：業(yè)務(wù)部秘書業(yè)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理業(yè)務(wù)部秘書存檔備查此外，客戶資料表亦將給技術(shù)部經(jīng)理傳閱；各項報表總經(jīng)理將隨時查閱。四、銷售員考勤制度銷售員每周至少與公司通話一次，與地區(qū)

28、經(jīng)理通話兩次。銷售員離開市場必須通知地區(qū)經(jīng)理，地區(qū)經(jīng)理負(fù)有監(jiān)督檢查的責(zé)任。地區(qū)經(jīng)理每周至少同公司聯(lián)系一次，每次下市場前及離開市場時必須通知業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)室以便考勤。技術(shù)服務(wù)人員同上。銷售員及地區(qū)經(jīng)理無論其是否在市場，必須保證手機(jī)每日7:3019:30開機(jī)，特殊情況全天開機(jī)，公司將隨時抽查，每發(fā)現(xiàn)關(guān)機(jī)一次罰款50元。五、客戶投訴的處理客戶一旦向我公司投訴，銷售員應(yīng)立即做出反應(yīng)，如有必要，需立即趕往現(xiàn)場。銷售員應(yīng)詳細(xì)、充分地了解客戶投訴內(nèi)容，并詳細(xì)填寫客戶投訴報告寄交公司，公司將酌情予以處理。發(fā)生投訴后，如需公司派技術(shù)人員趕往現(xiàn)場，銷售員應(yīng)及時向技術(shù)部提出申請以便公司做出安排。技術(shù)服務(wù)人員處理投訴

29、后要有書面的客戶投訴處理報告交到業(yè)務(wù)部（技術(shù)部）。六、退貨的處理客戶有退貨要求時，銷售員應(yīng)到場詳細(xì)了解情況，并填寫書面的退貨申請，交由技術(shù)部經(jīng)理審核是否允許退貨及是否執(zhí)行扣款制度。 退貨申請必須寫清退貨客戶名稱、退貨原因、產(chǎn)品品種、準(zhǔn)確數(shù)量、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、保存情況、有無付款、當(dāng)時成交價格等一切詳細(xì)情況，以上條款不全者將不予審批。退貨申請批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部通知銷售員將貨發(fā)回公司，如發(fā)生先退貨、后申請的情況，公司將對銷售員處以退貨款額20%-50%的處罰。審批后的退貨申請一式兩份：一份交生產(chǎn)部以核實(shí)退回的貨物品種、數(shù)量及包裝情況；一份交業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)員登記退貨情況并備案。退貨標(biāo)準(zhǔn)：（1）產(chǎn)品保存完好，無發(fā)

30、霉、淋濕、散包等情況，且距生產(chǎn)日期不超過5個月的方可申請退貨。（2）有證據(jù)證明完全是由我方質(zhì)量原因造成的情況，可以申請退貨。Y-001（3）新顧客有第一次試銷禾豐產(chǎn)品時，因不了解市場需求而導(dǎo)致產(chǎn)品不適銷或積壓者，如顧客要求，可申請退貨，但需收取對方貨款額20%的損失費(fèi)。銷售員在開發(fā)新客戶時，應(yīng)協(xié)助顧客謹(jǐn)慎訂貨，每個品種數(shù)量不宜過多，并應(yīng)對其事先講明公司的退貨政策，以免日后引發(fā)爭議。Y-001（4）非首次訂貨的客戶因經(jīng)營不善而造成產(chǎn)品過期者，如有退貨要求，銷售員需到場確認(rèn)，若產(chǎn)品保存完好，可以申請退貨，但顧客需承擔(dān)貨款額30%的損失費(fèi)。如因業(yè)務(wù)代表工作失誤造成退貨，業(yè)務(wù)代表至少承擔(dān)100元/次的

31、罰款，超過1噸則還需至少承擔(dān)200元/噸的運(yùn)費(fèi)。七、庫房管理制度（一）山東、河南庫房庫房訂貨由庫管員或銷售員直接向公司傳真合同訂貨，訂貨人需備有訂貨的詳細(xì)記錄以便日后查核。訂貨要有計劃，庫管員需經(jīng)常和銷售員溝通，以便集中訂貨及防止貨物在庫房積壓過多或存放時間過長造成損失。到貨后及時清點(diǎn)并與訂貨記錄對照，如有多貨、少貨、淋濕、破損、品種錯誤等情況，要立即電話通知公司，并要有書面形式的情況說明。保證貨物的先進(jìn)先出，杜絕過期貨物在庫房出現(xiàn)，如有發(fā)生則追究相關(guān)人員責(zé)任，罰貨款的20%50%。庫房貨物出入庫要有詳細(xì)的記錄，包括出貨時間、客戶名稱、貨物種類、數(shù)量及經(jīng)手人簽字等內(nèi)容，否則每出現(xiàn)一次相關(guān)責(zé)任人

32、罰款50元。庫房執(zhí)行嚴(yán)格不賒欠政策，所有客戶必須現(xiàn)金提貨或至少貨到立即付款。凡從庫房出貨到月末未結(jié)款的，公司將追究銷售員的責(zé)任，每次罰款50元，造成欠款的罰貨款額的20%-50%，并且公司不接受庫房月末發(fā)貨款未收回的理由。銷售員從庫房提貨應(yīng)通知庫房負(fù)責(zé)人，由庫房負(fù)責(zé)人核查貨物數(shù)量是否準(zhǔn)確。每位銷售員都有義務(wù)對庫房進(jìn)行定期的清掃和整理，具體執(zhí)行由各庫房的負(fù)責(zé)人組織，保證庫房清潔，貨物擺放整齊。保證庫房安全，做好防盜、防火、防潮、防鼠工作，庫房負(fù)責(zé)人應(yīng)對進(jìn)出庫房的人員有相應(yīng)的管理規(guī)定。庫房負(fù)責(zé)人每月一號向公司報庫存，公司和庫房雙方核對庫房的進(jìn)出貨物及庫存情況。從庫房發(fā)貨的銷售員每月月末的最后一天向

33、公司傳真匯報當(dāng)月各客戶從庫房提貨的詳細(xì)情況，包括提貨日期、客戶名稱、品種、數(shù)量、單價、貨款金額、回款情況等，否則每出現(xiàn)一次罰款50元。每季度末及年末還要對庫房存貨進(jìn)行徹底清點(diǎn)、整理，查看庫存是否準(zhǔn)確，貨物是否有過期、受潮、鼠害等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。庫房不允許接受退貨，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人50元，如發(fā)生退貨情況需先向公司技術(shù)部提出申請，在申請中注明哪位客戶的退貨、品種、數(shù)量、銷售價格、進(jìn)貨日期、貨物生產(chǎn)日期等，經(jīng)批準(zhǔn)后方可退回公司，如為庫房的存貨也要注明，以便公司清帳。庫房費(fèi)用包括裝卸費(fèi)、提貨費(fèi)等要與貨款相分離，以報銷單的形式在每月6日前寄到公司，不允許用貨款支付其他費(fèi)用，要保證貨款及時全

34、額匯至公司。庫房發(fā)生帳目不清、少貨等情況，由庫房所涉及的業(yè)務(wù)員均攤責(zé)任。山東、河南地區(qū)市場負(fù)責(zé)人兼任庫房負(fù)責(zé)人，參與各自地區(qū)庫房的日常管理及監(jiān)督庫房管理制度的執(zhí)行。（二）哈爾濱庫房哈爾濱庫房所輻射的范圍包括：哈爾濱及其周邊地區(qū)、綏化及大慶的部分地區(qū)。其它地區(qū)必須直接從公司發(fā)貨，如有特殊情況，需先向公司業(yè)務(wù)經(jīng)理助理申請后方可從庫房調(diào)貨，否則庫管員有權(quán)不予發(fā)貨。如有不合規(guī)定的發(fā)貨情況公司將追究庫管員責(zé)任，并處以每批貨至少50元的罰款。庫房執(zhí)行不賒欠政策，所有客戶必須現(xiàn)金提貨。配貨由銷售員提供書面擔(dān)保，寫清客戶名稱、發(fā)貨品種、數(shù)量、金額、回款日期等，并在當(dāng)月把款電匯至公司，否則公司將對此客戶停止供貨

35、。Y-001訂貨量較大的客戶請銷售員向公司直接訂貨，公司將貨物直接發(fā)到客戶處以避免短途運(yùn)費(fèi)的重復(fù)發(fā)生。Y-001哈爾濱庫房不接受客戶退貨，所有退貨必須提出申請通過技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可退回公司，否則因此發(fā)生的帳目不清由銷售員自行負(fù)責(zé)。對于發(fā)貨量較少（0.5噸以下）而費(fèi)用又較高(大于150元/噸)的發(fā)貨情況，庫房有責(zé)任從費(fèi)用考慮拒絕發(fā)貨或向公司提出申請后再發(fā)，否則將由庫管員負(fù)責(zé)。盡量減少配貨，公司鼓勵客戶到庫房自提，并將在價格上給予一定的優(yōu)惠政策(50元/噸)。貨款當(dāng)日結(jié)存，每月分兩次將貨款匯至公司，月末匯款后總計匯款應(yīng)與全月貨款相抵。庫管員對貨款安全負(fù)責(zé)。保障貨物的安全，汽車配貨到庫房的貨物，丟失

36、、損壞由配貨司機(jī)負(fù)責(zé)，原價賠償。日常庫房管理中，貨物安全由庫管員全部負(fù)責(zé)，正常破損不應(yīng)超過0.5%。庫房訂貨由銷售員報計劃給庫管員，庫管員協(xié)調(diào)各地區(qū)銷售員的訂貨情況，根據(jù)庫存向公司訂貨，每月訂貨不超過3次為宜。八、客戶使用效果的跟蹤調(diào)查銷售員要確認(rèn)貨物是否及時、準(zhǔn)確發(fā)到客戶處。銷售員有責(zé)任了解客戶是否正確使用我公司產(chǎn)品：添加比例是否正確、配方是否合理、原料是否合乎標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備狀況如何等。銷售員有責(zé)任向公司反饋客戶使用我公司產(chǎn)品效果如何。銷售員應(yīng)轉(zhuǎn)達(dá)客戶對我公司產(chǎn)品及服務(wù)是否滿意的信息。跟蹤了解客戶能否長期使用我公司產(chǎn)品。九、市場交接制度銷售員因工作調(diào)動或辭職離開市場時，應(yīng)和接其市場的銷售員進(jìn)行交

37、接，交接工作應(yīng)在一個月內(nèi)完成。離開市場的銷售員應(yīng)向其市場接管人提供該市場的客戶詳細(xì)資料（名稱、地址、電話、聯(lián)系人、背景、合作時間、使用產(chǎn)品、信譽(yù)、應(yīng)收款及銷售手續(xù)等），并陪同其對客戶進(jìn)行逐一拜訪。交接時雙方應(yīng)重點(diǎn)對清該市場所有客戶的帳目，接手該市場的銷售員應(yīng)到業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)處領(lǐng)取該地區(qū)交接前一個月的銷售報表，按報表上的應(yīng)收款額進(jìn)行交接。要求做到所有應(yīng)收款有原因、有手續(xù)（合同或欠條），并將對帳結(jié)果報給業(yè)務(wù)部，三方認(rèn)可并簽字后方可視為交接完成。交接后雙方應(yīng)分別將交接報告交予業(yè)務(wù)部，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后方予調(diào)崗或辦理離職手續(xù)。十、公司對銷售員的其它要求公司提倡：勤奮工作，有效率地安排時間。用知識和技能去幫助客

38、戶。不斷學(xué)習(xí)，更新知識。簡樸的生活和工作風(fēng)格。公司不提倡：用降價和大折扣去迎合客戶。用不正當(dāng)?shù)氖侄稳M足客戶。過分依靠人際關(guān)系而非高質(zhì)量服務(wù)去完成工作。如有下列行為，公司將勒令其停止工作直至開除：長期不能勝任自己的工作。在其他公司兼職。有損害公司利益的言行。泄露公司機(jī)密等。以上守則，將依需要不斷補(bǔ)充，若有新規(guī)定與以上條款沖突，將以新規(guī)定為準(zhǔn)。Y-002費(fèi)用報銷守則Y-002目的： 本守則作為禾豐公司預(yù)混料部銷售人員及技術(shù)服務(wù)人員代表公司出差及發(fā)生其它有關(guān)費(fèi)用時的審核標(biāo)準(zhǔn)。原則：所有與公司業(yè)務(wù)有關(guān)、有必要發(fā)生、合乎情理及不超過銷售人員傭金計劃中的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的出差、食宿、交通、通訊

39、、款待客人費(fèi)用及雜項費(fèi)均可視為報銷項目。如屬以上范圍外的報銷，除非在本守則中特別聲明，否則銷售人員需向總經(jīng)理預(yù)先申請，經(jīng)批準(zhǔn)并獲文字證明后方可執(zhí)行，否則財務(wù)部將不予報銷。所有報銷應(yīng)附上原本的、帶有稅務(wù)章的、未經(jīng)涂改的發(fā)票，而不是非正規(guī)代用票。費(fèi)用報告由業(yè)務(wù)經(jīng)理審核費(fèi)用支出的合理性后，由財會人員審核，再由財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批，而且必須及時上報，一般不允許超過兩周。在有一人以上公司人員出席的款待客人的活動時，帳單必須由出席的公司最高級人員支付。除款待客人外，銷售人員不應(yīng)要求到訪其地區(qū)的公司其他人員（例如技術(shù)人員、上級人員等）支付其業(yè)務(wù)費(fèi)用，包括其個人餐費(fèi)。銷售人員每月6日前將費(fèi)用報銷單寄至公司，逾

40、期每份報銷單罰款50元；郵戳與費(fèi)用發(fā)生日期相距一個月以上者，公司不予報銷。銷售人員的費(fèi)用以人民幣結(jié)算。銷售人員應(yīng)審慎、節(jié)儉地使用所有費(fèi)用，避免不必要的出差及花費(fèi)。業(yè)務(wù)經(jīng)理及地區(qū)經(jīng)理應(yīng)幫助其下屬明確以上原則，并認(rèn)真執(zhí)行。財務(wù)人員有責(zé)任監(jiān)督貫徹以上原則。一、報銷程序報銷人員填寫、粘貼報銷單據(jù)部門主管審核支出的合理性指定財務(wù)人員復(fù)核其數(shù)目的準(zhǔn)確性財務(wù)經(jīng)理審批總經(jīng)理或其授權(quán)者批準(zhǔn)交出納辦理。二、報銷表格填寫及注意事項：報銷出差費(fèi)用時，應(yīng)填寫“出差費(fèi)用報銷單”，凡發(fā)生守則所未允許范圍或標(biāo)準(zhǔn)外的費(fèi)用前，銷售人員必須提出書面申請，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。銷售人員非出差費(fèi)用，例如交流會、廣告費(fèi)等，

41、應(yīng)填寫在“出差費(fèi)用報銷單”的其它欄內(nèi)。如遇到某些費(fèi)用是公司負(fù)擔(dān)的，如運(yùn)費(fèi)、匯款費(fèi)用等，而且已預(yù)先獲得公司批準(zhǔn)，銷售人員應(yīng)獨(dú)立用另一種報銷單，并要在報銷單右上角明顯注明“公司費(fèi)用”，如經(jīng)審核無誤，此報銷單上的一切費(fèi)用將撥到公司費(fèi)用里，而不計入銷售人員的費(fèi)用中。2001年開始，公司引入成本管理的方法，各地區(qū)的服務(wù)、研討會等費(fèi)用計入各自市場的費(fèi)用中，作為經(jīng)濟(jì)考核的目標(biāo)。所有費(fèi)用需按天分貼且必須用膠水粘實(shí)。報銷表格內(nèi)容要填全，字跡工整，不能涂改。乘出租車、款待客戶及其它雜項費(fèi)用必須詳細(xì)填寫報銷單背面的明細(xì)表。報銷單填寫必須用黑色、藍(lán)黑色鋼筆或碳素筆，否則予以退回。報銷票據(jù)按日期順次規(guī)整地粘貼在原始憑證

42、的粘貼用紙上，然后粘在“出差費(fèi)用報銷單”的左上角背面。三、批準(zhǔn)權(quán)費(fèi)用報銷單必須在呈交前由報銷人員簽字。業(yè)務(wù)經(jīng)理不能委任其下屬審批，總經(jīng)理可委任其授權(quán)人審批。財務(wù)部門中指定的會計人員必須仔細(xì)審核費(fèi)用報銷單（計算準(zhǔn)確性、核算收據(jù)齊全與否、報銷項目恰當(dāng)與否等），會計人員審核無誤簽字后，再由財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。Y-002在業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，財務(wù)部應(yīng)及時結(jié)算及匯款，不應(yīng)拖延。如有對帳錯誤問題，財務(wù)人員可向銷售人員或主管核實(shí)，如有需要可全部退回報銷人，讓其重新上報。Y-002四、銷售人員備用金制度銷售有員可在開始其工作時申請一份固定的備用金，每人2500元。領(lǐng)取備用金需填寫“備用金申請”，寫明

43、申請備用金的原因、數(shù)目、歸還時間等內(nèi)容，業(yè)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取。該筆備用金屬于公司財產(chǎn)，銷售人員在領(lǐng)取備用金時需填寫一份收據(jù)證明，由財務(wù)部保管，在歸還備用金時抽回此收據(jù)。銷售人員無論什么原因離開業(yè)務(wù)部，必須無條件全額退回備用金。五、有下列情況者，公司將不予報銷弄虛作假者。報銷單審批簽字不完全者。報銷單據(jù)不符合規(guī)定者。票面金額與報銷金額不符者。票面不整潔及使用涂改液者。未按規(guī)定填寫、粘貼報銷單據(jù)者。超過報銷期限者。沒有正式發(fā)票者。Y-003報銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)Y-003一、各地區(qū)銷售人員費(fèi)用總額（季度標(biāo)準(zhǔn)）：黑龍江：哈爾濱 6000元 齊市 6600元 牡丹江 6900元佳木斯 6300元

44、大慶 6300元 其 余 6300元吉 林：長 春 6000元 吉林 6300元 延 吉 6600元四 平 6000元 通化 6300元 白 城 6300元遼 寧：沈 陽 5700元 大連 6600元 鞍 山 6000元撫 順 6000元 錦州 6000元河 北：唐 山 6300元 天津 6300元 北 京 6300元石家莊 6600元 承德 6600元山 東： 6900元內(nèi) 蒙： 6000元河 南： 6900元二、銷售人員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：宿費(fèi)：住宿費(fèi)用每天不超過30元。餐費(fèi)：餐費(fèi)補(bǔ)助每天25元。且銷售員只有在工作時間才可享受此補(bǔ)助，當(dāng)休息、回公司參加會議、培訓(xùn)或公司領(lǐng)導(dǎo)宴請時，取消當(dāng)天補(bǔ)助。交通費(fèi)

45、：銷售人員因公外出時可報銷合理的交通費(fèi)用，但公司提倡利用公共交通工具完成銷售，必須乘出租車時，報銷時需提供清楚寫明起、終地名的發(fā)票，并在費(fèi)用報銷單上寫明到訪客戶名稱及地址。通訊費(fèi)：所有通訊費(fèi)用平均不超過400元/月，超過400元以上部分公司不予承擔(dān)。公司不承擔(dān)銷售員購買通訊設(shè)備（傳呼機(jī)、手機(jī)等）的費(fèi)用。對客戶的款待原則上由公司人員執(zhí)行，特殊情況本著儉樸節(jié)約的原則，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。銷售員每月費(fèi)用總額參照第一條中規(guī)定。公司每月為銷售人員補(bǔ)助醫(yī)藥費(fèi)50元，隨同當(dāng)月工資一起發(fā)放。銷售工具：公司對新上任銷售員提供一套銷售用具或給200元自己購買，此工具屬于公司財產(chǎn)，工作滿一年后歸個人所有。三、

46、地區(qū)經(jīng)理、主任費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：宿費(fèi)：住宿費(fèi)用每天不超過40元。餐費(fèi)：餐費(fèi)補(bǔ)助每天40元。通訊費(fèi)：所有通訊費(fèi)用平均每月不超過500元，超過500元以上部分公司不予承擔(dān)。每季度費(fèi)用總額不超過9600元。四、全國銷售經(jīng)理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：宿費(fèi)：住宿費(fèi)用每天不超過 元。餐費(fèi)：餐費(fèi)補(bǔ)助每天不超過 元。通訊費(fèi)：所有通訊費(fèi)用平均每月不超過 元，超過 元以上部分公司不予承擔(dān)。五、未完成基礎(chǔ)目標(biāo)銷售額，每月在原基礎(chǔ)上降低600元，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：通訊費(fèi)用降低到每月200元。餐費(fèi)補(bǔ)助降低為20元/天。Y-003宿費(fèi)每天不超過20元。Y-003六、試用期銷售員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：每月銷售費(fèi)用總額不超過2300元。餐費(fèi)：出差時每天餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2

47、5元，當(dāng)回公司參加會議、培訓(xùn)或公司領(lǐng)導(dǎo)宴請時，取消當(dāng)天補(bǔ)助。宿費(fèi)：工作期間住宿費(fèi)30元/天，實(shí)報實(shí)銷。通訊：每月通訊費(fèi)不得超過400元，且通訊設(shè)備費(fèi)用自理。除以上標(biāo)準(zhǔn)外其它參照公司正式業(yè)務(wù)員的報銷標(biāo)準(zhǔn)。試用期業(yè)務(wù)員費(fèi)用節(jié)省或超標(biāo)做為轉(zhuǎn)正考核指標(biāo)，但不參與獎罰。試用期業(yè)務(wù)員不允許發(fā)生欠款，但清回貨款可以享受正式業(yè)務(wù)員的獎勵。七、實(shí)習(xí)大學(xué)生費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：總額：1700元/月（公司預(yù)借備用金2000元，實(shí)習(xí)結(jié)束全部返還。）住宿：每天不超過30元，超過此標(biāo)準(zhǔn)者需預(yù)先獲得批準(zhǔn)。餐費(fèi)：實(shí)習(xí)學(xué)生只有在工作期間才可享受個人餐費(fèi)補(bǔ)助每天25元，當(dāng)回公司參加會議、培訓(xùn)或公司領(lǐng)導(dǎo)宴請時，取消當(dāng)天補(bǔ)助。交通：實(shí)習(xí)學(xué)生因公外出時，可報銷合理交通費(fèi)用，公司提倡利用公共交通工具完成工作，必須乘出租車時應(yīng)預(yù)先取得批準(zhǔn)。通訊：A、銷售實(shí)習(xí)人員公司可報銷其出差時發(fā)生的合理通訊費(fèi)用，但每周不應(yīng)超過60元， 當(dāng)月不超過240元。B、實(shí)習(xí)人員公司不報銷其傳呼費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、宅電費(fèi)。實(shí)習(xí)大學(xué)生除享受以上標(biāo)準(zhǔn)待遇外，不再享受公司關(guān)于業(yè)務(wù)員的其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。八、哈市庫房庫管員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：通訊費(fèi)：公司負(fù)擔(dān)其每