1、第12頁共12頁2022年財務部績效考核方案目錄第一部分總則第二部分指導原則第三部分薪資標準第四部分薪資計算方法第五部分績效考核制度第六部分績效考核流程第七部分薪資調整流程第八部分附表第九部分附注第一部分總則第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其他有關規章制度，特制定本方案。第二條本方案適用范圍:財務部全體員工第二部分指導思想原則第一條按照各盡所能、按勞分配原則，堅持工資增長幅度不超過本公司經濟效益增長幅度，職工平均實際收入增長幅度不超過本公司勞動生產率增長幅度的原則。第二條結合公司的生產、經營、管理特點，建立起公司規范合理的工資分配制度。第三條以員工崗位責任、

2、勞動績效、勞動態度、勞動技能等指標綜合考核員工報酬，適當向經營風險大、責任重大、技術含量高的崗位傾斜。第四條構造適當工資檔次落差，調動公司員工積極性的激勵機制。第三部分薪資標準第一條薪資結構基本工資+崗位工資+績效工資+全勤+工齡工資其它薪給:年終獎金第二條各工資組成部分注解1、基本工資:起薪基礎工資。2、崗位工資:崗位工資依據各崗位的職責重要程度、技術含量、工作危險級別等定立，崗位工資因員工工作崗位、職責變動，在崗工作時間，年度績效平均得分等，而做出相應調整。3、全勤獎:公司對于當月無遲到、早退，無曠工、請假，出勤為滿勤的員工設立全勤獎，以資獎勵。若員工當月有缺勤，則扣除當月全勤獎。4、績效

3、工資:績效工資占工資總額的_%，績效工資額度依據員工績效考核系數確定額度;5、工齡工資:按員工為本企業服務年限長短確定，鼓勵員工長期、穩定地為企業工作。公司將每年_月份設為調薪日，適用范圍:在當月工作滿一年的員工，包括試用期時間。第四部分薪資計算及調整方法第一條員工起薪標準1、新進員工公司根據其同崗位工作年限、專業能力、學歷等依照公司總部辦公室起薪標準表對應的薪資標準定薪;2、轉正員工起薪標準:新員工在通過公司試用期考核后，由人力資源部協同部門主管組織試用期績效考評，并依此數據按公司薪酬管理制度擬定轉正后調薪額度;3、試用期內績效考評分數60分以下者，公司予以解聘處理。第二條績效工資計算方法1

4、、財務部績效考核工資占工資總額的_%，月績效工資同每月工資下發;2、績效工資計算公式:績效工資基數_績效考核系數=當月應發績效工資;3、后附績效系數表。第三條崗位工資1、因不能滿足崗位工作要求或因公司需要而調至其它崗位工作的員工，其崗位工資以現崗位工資級別為準進行調整;2、因崗位職責擴大由人事經理核準調整額度并報總經理審批，通常為一個崗位工資等級;3、因崗位晉升由人事經理核準按所晉升崗位工資級別標準調整并報總經理審批;4、崗位工作年限每滿一年，依據上一年度績效考核結果調整崗位工資級別，績效得分95分以上調整上限，95以下調整下限。第四條工齡工資調整時間為每年_月份，適用于當期工作滿一年的員工，

5、調整額度_元。第五條全勤獎全月出勤無異常，全勤獎發放滿額_元。第五部分績效考核制度第一條財務主管1、財務主管績效考核分為月度、年度考核，月度考核由關鍵業績指標、管理指標、出勤三個要素構成;2、財務主管應根據公司總的戰略目標分解本部門總的工作目標，并將總的部門目標分解到當年內各個考核期;3、財務主管根據部門總目標制定個人工作計劃及業績指標，月度關鍵業績指標是由被考核人根據當期部門任務目標自行提取的業績指標，指標方向主要為:預算制定、調整按時開展及完成率，各項成本預算合理性、準確性，下屬工作目標完成率，財務部各項分析報表完成及時性等;4、財務主管管理指標由被考核人根據部門總目標自行設定當期個人主要

6、職責任務;5、人力資源部協助被考核人整理績效指標交由上級主管審核并存檔，上級主管應就被考核人目標設定的合理性、可行性等提出合理建議;6、財務主管考核由人力資源部評價、自評、部門人員評價、上級評價組成，人力資源部根據當期內實際發生數據核算被考核人關鍵業績指標完成率、出勤，并根據績效系數表對應結果打分;7、財務主管自評，針對當期內個人職責指標的完成情況進行客觀評價及打分，并結合各考核項權重對個人當期工作結果進行打分;8、部門人員根據考核指標，本著實事求是、公平、公正的原則進行打分;9、上級主管審核被考核人關鍵業績指標完成率、當期內主要工作職責總結及被考核人的自我評價等做出評價并打分;10、財務主管

7、年度考核由業績指標、月度考核平均分數、年度財務分析報告三部分組成，財務主管年度績效指標主要以當年內各項預算準確率、應收帳款降低率、下屬員工工作目標完成率、部門制度建全性、財務項目核算準確性等構成;年度財務分析報告主要是對當期內各項財會活動進行的總結及分析;11、人力資源部負責核算考核結果，負責協調、處理考核過程中發生的問題，負責將考核結果下發到各部門，并就績效考核中一些關鍵問題組織有關人員做好績效面談，績效面談應有書面結果并有面談雙方簽字，人力資源部備案;12、年度績效考核結果影響年度獎金發放額度。第二條會計、出納1、會計及出納崗位考核分為月度、年度考核，主要以工作目標、職責目標、出勤三個要素

8、構成;2、財務主管負責分解部門目標到下屬崗位，負責培訓下屬績效考核相關制度及意義，并就考核細則與下屬達成共識;3、人力資源部負責協助部門制定考核表格報總經量審批并備案;4、會計、出納考核由人力資源部評價、自評、上級主管評價三方組成，總經理審核并簽批意見;5、人力資源部根據實際發生數據核算被考核人工作目標完成情況并評分;6、被考核人就本期內個人職責任務完成情況進行客觀評分;7、部門主管對下屬當期內職責任務的自評及工作目標完成情況進行審核并評分，評分應實事求是、客觀公正;8、人力資源部收集整理考核表格核算考核結果并報總經理審批;9、人力資源部負責下發考核結果至各部門，負責協調處理考核過程中發生的問

9、題，對個人考核結果存在較大異議的部門組織績效面談，績效面談應有書面結果并有面談雙方簽字，人力資源部備案。第六部分績效考核流程第一條財務主管公司戰略目標分解實施考核部門目標分解人力資源部報總經理審批并備案個人目標分解人資部生成文件并備案人力資源部組織面談部門人員評價被考核人自評自評人力資源部核算數據總經理審批人力資源部下發結果通知核算績效工資存在異議是第二條會計、出納部門目標分解主管協助制定個人目標實施考核被考核人自評部門主管評價人力資源部報總經理審批并備案人力資源部核算數據人資部核算績效工資人力資源部下發結果通知總經理審批注:被考核人如對考核結果存在異議，績效面談流程同上。第六部分薪酬調整流程

10、總經理審批人力資源部制定數據表信息表人力資源部核定財務核發第七部分附表表一績效考評系數表編號考評分數考評等級對應系數1110-100299-90389-80479-70569-60659以下辭退注:績效分數上不封頂表二出勤扣分項遲到、早退0.4分曠工2分事假0.3分病假0.1分另附E_CL表總部辦公室職員起薪表工資等級表及部門考核表第八部分附注第一條本規定自發布之日起生效。第二條本規定的解釋權及修改權在人力資源部。2022年財務部績效考核方案（二）一、指導思想按照市委、市政府對財政工作提出的“生財有道、聚財有方、用財有規”及集中財力辦大事的原則，轉變理財思路，通過對市級財政專項資金的清理，進一

11、步規范支出管理，調整支出結構，嚴格審批程序，努力堵塞漏洞，提高專項資金的使用效益。二、清理范圍本次清理所指的市級財政專項資金(以下簡稱專項資金)，除用于人員經費、日常公用經費、納入市級部門預算管理的項目支出的資金外，由市級財政預算內資金(含納入預算管理的政府性基金)設立的，具有專門用途的各項專項資金。三、清理時點_年_月_日仍然設立存在的專項資金。四、工作目標(一)摸清基本情況。通過清理，掌握現有市級財政各類專項資金的規模、分布、管理和使用情況；匯總、梳理有效專項資金目錄，報市人民政府確定。(二)分類清理。對已到期的或不符合公共財政要求的專項資金予以撤銷；對性質相同或相近的專項資金整合歸并；對

12、支出結構不合理的專項資金進行結構調整。(三)制定和完善管理辦法。在分類清理的基礎上，對照市市級財政專項資金管理辦法，按照規范、公開、透明的原則，研究制定和完善各類專項資金的審批分配管理辦法。(四)建立監督控制體系。要將專項資金的審批分配、監督檢查與績效管理結合起來，建立事前審核、事中檢查、事后評價的全過程監督控制體系；將績效評價的結果反饋運用到專項資金管理上，提高資金使用效益。本次清理工作采取部門(單位，下同)自查和財政重點抽查相結合、全面清理和重點剖析相結合的方法，由市財政局牽頭，市相關部門配合，按照職責分工組成工作小組。各小組要指定負責人和聯絡人，做到人員到位，責任到位，確保按時保質完成任

13、務。五、工作步驟和時間安排(一)清查摸底階段以市財政局為主，通過財政內部清查，摸清現有市級財政專項資金的分布、規模、種類、年限和結構。擬定方案：由市財政局提出專項資金的清理范圍、時間安排、工作目標要求，研究制定工作步驟。內部清查：市財政局進行內部清查，摸清專項資金設立的依據、年限、分配、管理辦法及資金規模、種類、分布等情況，并將專項資金情況及下一階段清理工作目標向市政府報告。上述工作于_年_月_日前完成。(二)分類清理階段由市相關部門對其管理范圍內的專項資金進行自查，市財政局根據部門的自查情況進行重點抽查，并提出清理意見。部門自查：市相關部門對各自管理范圍內的專項資金分配、使用情況進行全面清查，對設立專項資金的專門用途、績效目標、使用范圍、管理職責、審批程序、執行期限、分配辦法、支出管理、責任追究等情況，向市財政局提交書面自查自評價報告。自查自評價報告內容：()項目概況：項目單位基本情況、項目實施依據、項目的基本性質、用途、主要內容、涉及范圍等；()項目預期績效目標：申報或安排項目時所確立的預期目標；()項目執行情況：項目執行管理、資金落實、項目支出、財務管理以及項目完成進度與質量等情況；()項目績效自我評價：項目執行與預期績效目標分析比較、預算執行情況、績效結果、項目經濟、政治、社會效益和影響、對項目績效實現程度的總結評價等。重點抽查：對金額較大、影響面較廣的專項資金，市財政