1、文件編號：GT/QMA質量手冊Quality Manual受控狀態：受控編號：持 有 人： 編制人： 審核人： 批準人： 2007年04月28 日公布 2007年05月01日實施混凝土有限公司試驗室hunningtu.youxian.gongsi.shiyanshi混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/ QMA頁 次第2頁 共59頁主題目 錄版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28標題號主題版次更改次數頁碼無封面A01無目錄A02無批準頁A07無質量手冊實施令A08無授權書A09無公正性聲明A010無質量手冊修訂表A0111前言A0121.1簡介A0121.2質量手冊的編制

2、講明A0122.0質量手冊的治理A0132.1總則A0132.2職責與權限A0132.3質量手冊的編制和審定A0132.4質量手冊的操縱方式A0132.5質量手冊的發放范圍A0132.6質量手冊的治理A0132.7質量手冊宣貫實施A0143術語和縮略語A0153.1術語A0153.2縮略語A0154質量方針和目標A0164.1概述A0164.2質量方針A0164.3質量承諾A0164.4質量目標A0164.5質量方針與目標的貫徹實施A0165組織和治理A0175.1概述A0175.2組織機構A0175.3工作場所A018混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/ QMA頁 次第3頁 共59頁

3、主題目 錄版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28標題號主題版次更改次數頁碼5.4資源配置A0195.5檢測與服務類型A0195.6質量職責與權限A0195.7權力委派的規定A0225.8顧客機密信息和所有權的愛護A0235.9比對和能力驗證A0236質量體系、審核和評審A0276.1質量體系概述A0276.2質量體系文件A0276.3質量體系實施A0276.4質量體系內部審核A0286.5質量體系治理評審A0296.6內部質量監督A0306.7不合格檢測工作的操縱A0316.8糾正措施A0316.9預防措施A0326.10要求、標書和合同的評審A0326.11開展新增檢測項目的

4、評審A0337人員A0347.1總則A0347.2范圍A0347.3職責A0347.4人員的配備A0347.5人員的要求A0347.6人員的教育培訓A0357.7人員考核A0357.8人員的技術檔案A0358設施和環境要求A0368.1總則A0368.2范圍A0368.3職責A036混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA6頁 次第4頁 共59頁主題目 錄版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28標題號主題版次更改次數頁碼8.4設施和環境條件的要求A0368.5設施和環境條件的保持、監控和記錄A0368.6內務治理A0368.7安全要求A0378.8監控及維護措施A037

5、9儀器設備和標準物質A0389.1總則A0389.2范圍A0389.3職責A0389.4儀器設備和標準物質的配置A0389.5儀器設備的購置、使用和維護保養A0389.6標準物質的購置、使用和保管A0399.7標志治理A0409.8儀器設備和標準物質檔案A04110量值溯源和校準A04110.1總則A04110.2范圍A04110.3量值溯源打算的制定及實施A04110.4標準物質的量值溯源A04111檢測方法及方法的確認A04311.1總則A04311.2范圍A04311.3職責A04311.4檢測方法與依據的選擇A04311.5檢測方法與依據的確認A04311.6檢測方法與依據的受控治理A

6、04311.7檢測數據的操縱A04312采樣A04512.1總則A04512.2職責A04512.3采樣工作的實施A045混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第5頁共59頁主題目 錄版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28標題號主題版次更改次數頁碼13檢測樣品的處置A04613.1總則A04613.2職責A04613.3檢測樣品的接收A04613.4檢測樣品的標識A04613.5檢測樣品流轉與防護A04613.6檢測樣品的貯存A04613.7檢測樣品的處置A04714記錄操縱A04814.1總則A04814.2職責A04814.3記錄的分類A04814.4記錄

7、載體、表式、標識A04814.5記錄的形成A04814.6記錄的治理A04814.7記錄的收集、歸檔、保存、處理A04914.8記錄的使用與安全治理A04915檢測報告A05015.1總則A05015.2職責A05015.3檢測報告的形式、內容及格式A05015.4檢測報告的編制A05115.5檢測報告審核A05115.6檢測報告批準A05115.7檢測報告的印制、蓋章及發放A05115.8檢測報告更改A05115.9檢測報告存檔A05215.10檢測報告不合理處理A05216檢測的分包A05316.1總則A05316.2職責A053混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第6

8、頁共59頁主題目 錄版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28標題號主題版次更改次數頁碼16.3檢測分包原則A05316.4分包試驗室的選擇A05316.5分包申請的審批A05316.6檢測分包的治理A05316.7分包項目檔案A05317外部協助和供給A05417.1總則A05417.2職責A05417.3外部協助和供給的治理A05418服務客戶A05618.1總則A05618.2職責A05618.3服務客戶治理A05619抱怨A05719.1總則A05719.2職責A05719.3抱怨與異議處理A05719.4審核與糾正措施A05819.5抱怨與異議檔案A05820附件清單A0

9、59混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第7頁共59頁文件名稱批 準 頁版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28質量手冊Quality Manual手冊版號：A頒布日期：2007年04月28日生效日期：2007年05月01日總頁數：59頁（包括此頁）批準人：日期：2007年04月28日混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第8頁共59頁主題質量手冊實施令版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28質量手冊實施令為確定本公司試驗室的質量方針、質量目標，建立正常的工作秩序，保證檢測工作的規范化、程序化，保證檢測數據和質量評價的公正性、科

10、學性和有效性，我們依據GB/T18481及計量認證準則，結合本公司試驗室實際，特編寫本質量手冊（以下簡稱“手冊”）與程序文件。本“手冊”從全面質量治理的觀點動身，突出對檢測工作的各個環節，對阻礙檢測質量的各種因素進行了有效操縱，對各個崗位的職責做了明確的規定；本“手冊”是試驗室貫徹質量方針、開展質量治理活動、實現質量目標、體現公司試驗室質量治理體系建立和保持其持續有效運行的綱領性文件，是公司試驗室職員開展質量治理工作和各項開展檢測活動必需依從的差不多準則，請公司試驗室各部門和全體職員認真貫徹實施。批準人：2007年 04 月 28 日混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第9

11、頁共59頁主題授 權 書版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28授 權 書茲任命 同志為混凝土有限公司試驗室工程師;任命 同志為混凝土有限公司試驗室技術負責人；任命 同志為混凝土有限公司試驗室質量負責人。除履行其現有的崗位職責外，特分不授予下述職責權限：工程師:獨立處理試驗室一切檢測事物,質量負責人：一、負責建立、實施和持續改進質量體系。二、定期向最高治理者匯報質量體系運行情況和有待改進的建議。三、定期開展內部質量審核并協助最高治理者開展治理評審。四、就有關質量方面的問題代表本公司試驗室與外部聯絡。技術負責人：一、負責組織制訂/確認本公司試驗室的檢測技術和方法，對本公司試驗室檢測

12、技術的適用性、科學性、有效性及檢測結果負責。二、領導技術治理層的工作，組織開展科研技術活動，解決重大技術問題。三、負責職工的教育、培訓，確保檢測技術能力和職員的上崗資格符合規定要求。四、負責不符合的檢測工作操縱和檢測的分包操縱。混凝土有限公司試驗室授權人： 2007年 04 月 28 日混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第10頁共59頁主題公正性聲明版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28公 正 性 聲 明為保證質量體系的有效運行和提供數據的老實性、公正性、科學性及有效性，特做如下聲明：一、本公司試驗室對所有的分析檢測工作，嚴格執行國家法律、法規和技術標準，

13、按質量手冊中規定的程序、規范及作業指導書對所有檢測提供相同質量的服務。二、本公司試驗室具有獨立開展檢測工作的能力，檢測結果不受任何行政的、經濟的和其它方面利益干預，以確保其第三方的公正性。三、檢測人員不得與檢測工程直接有關的單位搞聯合開發等有損公正性的活動，更不得把用戶未公開的新技術、新配方用于本單位的技術開發或謀取利益。四、檢測人員在工作中應遵紀守法，秉公辦事，實事求是，堅持原則，不徇私情，廉潔奉公，不準同意被檢測單位的任何形式的禮品、紀念品、請吃和饋贈，違者除追回鈔票、物外，還要視情節輕重，給予紀律處分。五、本公司試驗室遵守為客戶保守技術秘密、商務信息的原則。保證做到對客戶的資料、試樣、數

14、據不丟失，不泄密。上述規定，請有關單位監督。混凝土有限公司試驗室工程師：2007年 04 月 28 日混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第11頁共59頁主題質量手冊修訂表版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28質量手冊修訂表修訂序號對應的章、節、條號修訂內容批準人批準日期混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第12頁共59頁主題1前 言版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28 簡介本公司試驗室全稱為“混凝土有限公司試驗室”，成立于2007年 03月 26 日，為民營公司試驗室，現公司試驗室設立在市。公司試驗室擁有固定資產 叁拾

15、 萬元，流淌資金 壹拾 萬元，擁有專業的混凝土檢測人員及儀器設備，屬于商品混凝土和商品混凝土原材料檢測和配比設計試驗的試驗室；現有職工 5 人，治理人員 3 人，其中 2 人有中、高級技術職稱。本公司試驗室依照國家有關標準，對商品混凝土和商品混凝土原材料，以“建設美好長沙，倡導誠信經營”為宗旨，為長沙的經濟進展而努力。 質量手冊的編制講明本公司試驗室依據GB/T15481-2000標準和計量認證/審查認可（驗收）評審準則，結合本公司試驗室的實際編制本質量手冊，通過編制質量手冊，促進公司試驗室的內部建設和治理，建立正常的工作秩序和完善的質量體系，保證檢測工作的規范化、程序化，保證檢測數據和結論的

16、公正性、科學性、有效性。質量手冊是公司試驗室從事檢測工作的準則和依據，是公司試驗室檢測能力、檢測水平和治理的綜合體現；同時依照標準規定制訂出相應的必要程序文件。通過文件的貫徹實施，規范我公司試驗室的質量治理工作，充分體現以顧客中意為中心的宗旨，以確保向顧客提供中意的檢測報告奠定基礎。本質量手冊由最高治理者（公司試驗室工程師）批準公布，是本公司試驗室質量體系的綱領性文件。本手冊適用于本公司試驗室所開展的所有檢測的全過程以及全體工作人員，是本公司試驗室申請“計量認證”的必備資料，全體試驗室人員都必須嚴格遵守執行。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第13頁共59頁主題2質量手冊

17、的治理版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-282.1 總則本公司試驗室依據GB/T15481-2000標準及計量認證準則，建立適合本試驗室檢測業務、規范和特點的質量體系，闡明本公司試驗室質量方針和目標，描述質量體系各要素及在檢測業務中如何實施這些要素。全面嚴格實施質量手冊將使本公司試驗室質量方針和目標得以貫徹實施，使本公司試驗室出具的檢測數據具有科學性、公正性和有效性。本質量手冊是本公司試驗室質量治理的綱領性文件，是統一全公司試驗室治理層思想、規范全公司試驗室檢測業務、科研試驗所有環節的準則。為保證質量手冊的適宜性，權威性和有效性，本公司試驗室對質量手冊的編制、審批、發放、修訂統

18、一治理。2.2 職責與權限2.2.1 質量負責人負責組織質量手冊的編寫、修訂、實施、維持現行有效。2.2.2 質量負責人負責質量手冊的審定和解釋。2.2.3 技質辦負責質量手冊的日常治理。2.2.4 試驗室工程師負責手冊的批準。2.2.5 本公司試驗室全體人員執行質量手冊相關章節條款與程序。2.3 質量手冊的編制和審定由試驗室工程師授權質量負責人組織編制。質量負責人組織有關人員編制質量手冊草案，并組織公司試驗室中、高層領導對草案進行討論、修改、審定；技質辦負責記錄審議意見；公司試驗室工程師批準質量手冊，確定手冊實施日期。2.4 質量手冊的操縱方式2.4.1 手冊分“受控”和“非受控”兩種方式，

19、受控手冊在其封面的適當位置上加蓋“受控”印章，編號后發放。“非受控”手冊在封面的適當位置加蓋“非受控”印章，并編號發放。2.4.2 當“手冊”修改或換版時，通知“受控”手冊的持有人，不通知“非受控”的手冊持有人。2.5 質量手冊的發放范圍受控的質量手冊發放給公司試驗室工程師、技術負責人、質量負責人、各專業技術人員、質量體系內審小組成員、質量監督人員和其它治理人員人手一冊。2.6 手冊的治理2.6.1 手冊的發放按照規定的發放范圍發放，技質辦統一造冊，進行發放登記，領用人在文件發放登記表上簽名。經質量負責人同意報公司試驗室工程師批準，可發給非受控文本，該文本不納入受控范圍。2.6.2 組織內部的

20、手冊持有者只同意使用“受控”版本，并妥善保管，不同意涂改、復印和轉借；調離本公司試驗室前必須向質量負責人交還本人保管的質量手冊后方可辦理有關手續。2.6.3 當手冊不慎損壞嚴峻時，應由持有人首先提出申請，質量負責人批準后按照文件操縱程序辦理更換、補領手續。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第14頁共59頁主題2質量手冊的治理版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-282.6.4 手冊內容的更改：按文件資料操縱程序執行。2.6.5 手冊的換版：當質量治理體系的結構發生重大變化時，或手冊的大部分章節修訂且與原版有較大變動時，由質量負責人提出申請，經試驗室工程師審核批

21、準后，方可對手冊進行修訂換版；質量手冊全面修訂換版時，在新版手冊封面上以英文大寫字母A、B、CZ的順序表示版次。2.6.6 換版后的手冊按照文件發放登記表和發放范圍發放，并同時收回作廢版本的手冊。收回的作廢版本，加蓋作廢印章后，留存兩本存檔，其余由資料室收回，予以集中銷毀。2.6.7 當每年進行治理評審時，如有對手冊內容提出新的修改意見時，由質量負責人組織資料室按照文件資料操縱程序執行，進入修改程序。2.7 質量手冊的宣貫實施2.7.1 質量手冊批準公布后，在公司試驗室的領導下由質量負責人組織貫徹實施。2.7.2 對公司試驗室新調入人員必須安排質量手冊的內容學習。混凝土有限公司試驗室 質量手冊

22、文件編號GT/QMA頁 次第15頁共59頁主題3術語和縮略語版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-283.1 術語本公司試驗室質量治理體系所用的術語和相關定義依據GB/T15481-2000及計量認證準則。下列術語和縮略語、定義適用于本手冊。3.1.1 檢測包括測試、試驗、檢測、驗證工作，對給定的檢測物品（項目），按照規定的程序確定其性能、指標或參數，進行處理或服務所組成的技術操作。3.1.2 客戶檢測服務的對象。即托付本公司試驗室進行質量測試、試驗、檢測、驗證、鑒定或技術服務的任何組織、團體或個人。3.1.3 有效性檢測報告的內容、數據、結論、審批符合法律、法規及規章的要求，并以

23、相關的質量記錄證實其真實、科學、公正和完整。3.1.4 檢測樣品流轉與檢測同行的樣品傳遞、交接、處理過程。3.1.5 試驗室承擔從檢測任務托付或從檢測樣品接收到報告編制、審核、送批全過程的試驗檢測研究室。3.1.6 檢測指導書依據有關標準或技術資料，對某種檢測項目編制適用的檢測方法規程，用以指導具體的工作的文件。3.1.7 記錄闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。注1：記錄可用于為可追溯性提供文件，并提供驗證、預防措施和糾正措施的證據；注2：記錄可分為質量記錄、技術記錄。3.2 縮略語：本公司試驗室拼音名稱：Changsha guotai hunningtu youxian gong

24、si.shiyanshiGT本公司試驗室名稱縮寫“質量手冊”手冊質量體系程序文件程序文件QM質量手冊文件QP程序文件W作業技術文件QMS質量治理體系QPL質量打算JL質量記錄NCR不符合項報告混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第16頁共59頁主題4質量方針和目標版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-284.1 概述質量方針是本公司試驗室質量治理的中長期的質量工作的指導原則，它是本公司試驗室經營方針的一部分，質量目標是依據質量方針提出；本公司試驗室依照業務范圍、內部質量治理和對外證實質量能力的需要，制訂質量方針與目標。4.2 質量方針“科學治理、科學檢測、數據準

25、確、質量第一、竭誠服務。”4.3 質量承諾4.3.1 本公司試驗室承諾為顧客提供準確可靠的檢測數據，做出科學公正的結論。4.3.2 本公司試驗室為顧客提供的樣品以及技術資料保密并愛護其所有權。4.3.3 本公司試驗室遵守與顧客約定的服務時刻，收費合理。4.3.4 本公司試驗室對出具的證書或報告承擔法律責任。4.4 質量目標圍繞本公司試驗室的檢測服務內容，切實貫徹質量方針，履行質量承諾，嚴格質量治理操縱，保持質量體系的有效運行。力爭每年度的檢測報告差錯率在萬分之一以下，客戶中意率在99%以上，努力把公司試驗室建成：治理嚴格、工作規范、技術先進、質量可靠、服務領域寬敞、運行機制靈活的優秀檢測公司試

26、驗室，從而為客戶提供準確可靠的檢測數據，出具符合有關規范要求的證書或報告，在技術服務中，堅持科學性、公正性，堅持質量第一、信譽第一。4.5 質量方針與目標的貫徹實施4.5.1 本公司試驗室的治理、執行和檢測人員都要認真學習質量方針和目標，加深理解并在工作中貫徹執行。4.5.2 在檢測工作中，必須嚴格按照質量手冊及相關質量體系文件動作，把質量和服務工作擺在第一重要位置上，堅持高水平。落實質量責任，實行檢測工作全過程的預防和操縱措施，嚴格審核、監督，確保檢測報告的科學、公正、有效。4.5.3 堅持培訓教育，不斷提高全公司試驗室人員的業務和技術素養，鼓舞知識的自我更新，以適應業務進展需要。4.5.4

27、 熱誠同到為客戶服務，客戶對本公司試驗室工作質量的抱怨立即改進，如屬工作人員失職造成應追究相關人員責任。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第17頁共59頁主題5組織和治理版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-285.1 概述本機構全稱為“混凝土有限公司試驗室”，現公司試驗室設立在湖南省長沙市區，同意省、市建設、交通部門和省、市質量技術監督局的依法治理和業務指導。為確保檢測工作的獨立性、公正性，公司試驗室依照本公司試驗室檢測工作范圍、工作方式、工作量、資源配置及自身治理要求，設置工程師、技術負責人、質量負責人、三個職能治理部門（技質辦、業務室、）和三個試驗室，分

28、不給予了相應的質量職能，規定其職責、權限和相互關系。5.2 組織機構5.2.1 機構識不及概況機構名稱：混凝土有限公司試驗室hunningtu youxian gongsi.shiyanshi機構性質：民營企業法定代表人：地理位置：位于地 址： 郵政編碼：傳真：電話： 法人登記證號： 混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第18頁共59頁主題5組織和治理版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-285.2.2 內外部關系如下圖：長沙國泰混凝土有限公司試驗室長沙國泰混凝土有限公司試驗室工程師技術負責人質量負責人技術負責人質量負責人技質辦公室試驗室業務室技質辦公室試驗室業

29、務室質量操縱辦公室混合料 原材料瀝青資料檔案室質量操縱辦公室混合料 原材料瀝青資料檔案室5.3 工作場所混凝土有限公司試驗室設立在。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第19頁共59頁主題5組織和治理版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-285.4 資源配置本公司試驗室為檢測活動配置了固定設施、環境條件、儀器設備以及相應的治理、接待、檢測人員，資源配備將隨著檢測項目和機構職責的擴充而不斷增加和完善。詳見附件三檢測人員一覽表、附件四工作人員差不多情況一覽表、附件五檢測項目一覽表、附件六檢測儀器設備周檢情況一覽表、附件七檢測工作能力分析表、附件作儀器設備匯總表。5.

30、5 檢測與服務類型本公司試驗室提供以下要緊檢測服務：混凝土及相關原材料檢測。5.6 質量職責與權限本公司試驗室要緊負責人、各部門質量職能分工見表5-1質量職能分配表。公司試驗室工程師、技術負責人、質量負責人及各部門按表5-1質量職能分配做好領導、主管或配合工作。本試驗室全體職員應履行本質量手冊各章及質量體系文件規定的職責。5.6.1 技質辦公室(以下簡稱技質辦)職責a 技質辦負責治理公司試驗室技術、質量工作，負責公司試驗室受理抱怨（申訴）。b 執行文件資料操縱程序、記錄操縱程序治理本業務系統的文件和資料。c 負責治理公司試驗室的技術資料、合同、檔案治理工作。d 貫徹公司試驗室的質量方針目標，在

31、經理的主持下，組織、實施質量體系治理評審程序。e 執行質量體系操縱程序，督促、監控。f 負責組織實施內部質量審。g 負責質量體系監督審核的申請、應檢和監督審核后的持續改進。h 負責公司試驗室檢測項目的質量監督治理工作。i 組織公司試驗室的質量檢查和質量監控，參加治理評審并提供質量信息。j 收集、分析檢測質量信息，對檢測存在的隱患和不合格項實施按糾正措施操縱程序、預防措施操縱程序和記錄操縱程序執行。k 負責組織制定公司試驗室安全規章制度和環境愛護的制度。5.6.2 業務室職責a 負責業務打算編制，組織實施。b 負責承接民用建筑的室內環境檢測。c 負責檢測托付受理，聯系檢測對象客戶及檢測工作日期。

32、d 負責顧客樣品、資料、證書或報告的交接發送；負責建立業務檔案。e 負責檢測工作分包方的日常治理和外供打算執行。f 負責檢測報告的登記、發放。5.6.3 試驗室職責a 是檢測任務的執行機構，按本公司試驗室檢測任務和打算開展檢測技術工作。b 負責對本室人員、儀器設備、標準物質、器材、設施與環境和樣品實施治理。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第20頁共59頁主題5組織和治理版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28c 開展檢測項目檢測或檢測作業按質量體系要求進行全過程操縱，負責檢測工作的質量保證。d 按時出具檢測分析數據和結果，編制檢測報告或檢測分析報告。5.6

33、.5 試驗室工程師職責a 試驗室工程師為本公司試驗室最高治理者，對公司試驗室開展的安全、檢測工作、技術、質量、行政、人事、勞資、后勤、綜合治理、精神文明及各項治理負全面責任。b 負責制訂本公司試驗室質量方針、目標、公正性聲明并組織實施，領導建立質量體系并通過定期開展治理評審不斷改進和完善。c 負責公司試驗室進展規劃及檢測技術研究治理，負責新檢測項目的論證。d 具體負責提供正常檢測保障條件，如：空調及水、電、氣等。e 具體負責安全、消防、保健等。f 簽發檢測報告。5.6.7 技術負責人職責a 技術負責人組織學習和貫徹執行國家有關規程、規范、檢測的各項方針政策，全面負責本公司試驗室的技術工作，負責

34、檢測工作方法及作業的技術治理、科研課題治理、計算機應用治理和職工教育培訓，對本試驗室檢測技術的適用性、科學性、可靠性負責。領導技術治理層的工作，開展技術改革活動，解決重大技術問題。b 負責簽發檢測報告。c 負責編制、修訂質量體系程序文件和作業指導書并批準執行，參加質量體系治理評審。d 負責制定比對、能力驗證打算并組織實施。5.6.8 質量負責人職責a 質量負責人按試驗室工程師授權組織建立健全質量體系，定期組織開展全面質量體系審核，并協助試驗室工程師定期開展治理評審，對質量體系的持續有效運行負領導責任。b 全面負責檢測工作質量，定期向試驗室工程師報告檢測工作質量情況。c 負責檢測工作質量事故處理

35、，并向試驗室工程師報告結果。d 檢查各類檢測工作人員的檢測工作質量。e 在試驗室工程師的授權下，審核檢測報告。f 主持事故分析會和質量分析會。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第21頁共59頁主題5組織和治理版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28g 督促、檢查各崗位責任的執行情況。h 考核各類人員的工作質量。i 負責組織編制并審批各種質量打算。j 負責組織編制并審批儀器設備周檢打算。5.6.9 主檢人員職責a 對參數檢驗方法、原理、標準十分熟悉，對所用儀器設備操作熟練，并能排除一般故障，對樣品的流轉過程以及報告的編寫等十分熟練。對所檢參數的合理性、科學性、

36、正確性負責。b 承接試驗室下達的檢測任務，并按照國家、部門、行業制定的各項規范、標準及時做好各項檢測工作。c 原始數據記錄表格應填寫清晰，不得缺項，不得隨意涂改。d 檢測結束后，負責數據整理和編制檢測報告，并按月做好檢測資料歸檔。e 設備儀器使用完后按時填寫儀器設備使用記錄；同時對使用的儀器設備做好日常維護工作，并填寫記錄；出現故障應及時報請有關人員處理。f 上報檢測儀器、設備的檢定、維修打算、有權拒絕使用不合格檢測儀器或超過檢定周期的儀器。g 不斷更新專業知識，掌握本專業檢測技術的進展趨勢和現狀。h 有權拒絕行政的或其它方面對檢測技術工作的干預。i 有權越級向上級領導反映各種違反檢測規程或對

37、數據弄虛作假的現象。j 必須嚴格按照必須嚴格遵守試驗室治理制度。5.6.10檢測員職責對檢測所用儀器設備會操作，熟悉標準及方法原理，對檢驗結果負責，正確填寫記錄。5.6.11復核人員職責a 負責本專業范圍內的復核簽字，對檢測方法、檢測原理、結果報告的適用性、科學性、正確性以及公正性負責。b 負責本專業內的檢測技術，并負責解決本專業內的有關技術問題。5.6.12內審員a 熟悉本公司試驗室質量體系文件和差不多了解工作流程相關技術標準、規范、規程，負責對質量體系的監督和質量體系的保持和改進，負責治理者與職員之間交流的聯絡，負責對第二方、第三方評審接頭，并在質量體系的有效實施起帶頭作用。b 同意質量負

38、責人委派，應客觀公正、實事求是地按規定程序進行質量體系內部審核，不得徇私情，負責編寫審核報告并對糾正措施進行審核和跟蹤。5.6.13質量監督員a 應熟悉相關項目的檢測方法，具有豐富的經驗，同時對工作認真負責，具有堅強的韌性。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第22頁共59頁主題5組織和治理版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28b 負責對質量體系有效性和適用性進行監督和報告，同時對提出的改進措施負責監督實施。此外，對檢測全過程進行監督和報告。5.6.14樣品保管員負責樣品的同意、保存、發放、處理，并負責檢查樣品的狀態，并做好各種記錄。5.6.15儀器設備治理

39、員職責a 負責儀器設備的檢定（標準），負責儀器設備的保養、維護、并負責填寫儀器設備的檢定、維修、保養記錄。b 負責儀器設備購置打算的編寫，按打算對儀器設備的運行檢查。c 負責將儀器設備各種記錄交技質辦。d 負責辦理公司試驗室新進儀器設備的驗收入庫手續，并記錄其相關信息。5.6.16檔案員職責a 負責本公司試驗室全部技術資料的建檔、歸檔工作。b 按照科技檔案的有關規定，對公司試驗室科技檔案進行治理。c 負責督促檢查和明白檢測技術資料形成、整理和歸檔。d 做好防火、防盜、防蛀工作等安全工作，以防資料損壞。e 負責需要永久保存的科技檔案向專業檔案館移交的預備工作。5.6.17授權簽字人職責a 依據質

40、量手冊和相關質量體系文件的規定，對權限范圍內的每份證書或報告的準確、真實、合法和適用性負全面責任，對檢測的結果的有效性判定并解釋。b 有權檢查并制止不符合要求的證書、報告的發送。c 檢測報告授權范圍及簽字識不：姓名職務授權簽字范圍正體簽名工程師、技術負責人預拌混凝土及預拌混凝土原材料檢驗質量負責人預拌混凝土及預拌混凝土原材料檢驗公司法人簽名：5.7 權利委派的規定5.7.1 公司試驗室工程師不在崗位時，由公司技術負責人代理行使試驗室工程師職責。5.7.2 當技術負責人不在崗位時，由試驗室質量負責人代理行使技術負責人職責。5.7.3 當公司試驗室質量負責人不在崗位時，由技術負責人代理行使質量負責

41、人職責。5.7.4 當負責人不在崗位時，也可簽發托付證明由指定被托付人代理其職責；但所有的權利委派都必須以書面形式予以確認；授權托付書詳見附件九授權托付書。5.8 顧客機密信息和所用權的愛護本公司試驗室嚴格遵守保密原則，對客戶或受檢方聲明保密的檢測任務、樣品及相關技術混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第23頁共59頁主題5組織和治理版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28資料負有保密責任，未經客戶授權不得以任何形式向外泄露、擴散，也不得用于本公司試驗室技術開發或技術咨詢工作，維護客戶的專利和所有權。必要時本公司試驗室可應顧客的要求與其簽訂保密協議，用文件的形

42、式來約束本公司試驗室的檢測服務行為。具體工作按保密和愛護所有權的程序執行。5.9 比對和能力驗證比對和能力驗證包括試驗室間比對和能力驗證和試驗室內部比對和能力驗證。5.9.1 試驗室間比對是按照預先規定的條件，由兩個或多個試驗室對相同或類似被測物品進行校準/檢測的組織、實施和評價的活動；能力驗證是利用試驗室間比對確定試驗室檢測能力的活動，它是為確定試驗室進行某項特定檢測的能力以及監控其持續能力而進行的一種試驗室間比對；試驗室之間比對和能力驗證活動是綜合考察試驗室的檢測能力，為無法溯源的檢測設備提供測量結果可靠性證據，確定新的檢驗方法的有效性和可比性，確保檢測數據準確可靠，增強客戶對本公司試驗室

43、的信任感。5.9.2 試驗室內部比對和能力驗證包括檢測比對、方法比對、采樣比對、儀器設備比對，是內部質量操縱的方法之一，要緊是為了驗證檢測方法的可靠性和結果的準確性，了解檢測人員操作能力及其儀器設備運行情況。5.9.3 本公司試驗室應積極參加相關部門組織的試驗室間比對、能力驗證，或者自行組織和設計試驗室間比對、能力驗證及試驗室內部比對。不管是參加依舊自行組織都應以達到下列目的或其中之一為基礎：a 確定試驗室某項特定的能力。b 識不試驗室不合格工作并制定相應措施。c 確定檢測新方法。d 作為技術校核的一種方法，監督檢測結果，增加顧客的信心。e 標準物質或設備量值溯源。5.9.4 技術負責人負責試

44、驗室比對和能力驗證的治理工作，會同相關專業試驗室及人員實施。具體工作按比對和能力驗證治理程序執行。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第24頁共59頁主題5組織和治理版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28表51 質量職能分配表序號 職能部門質量體系要素試驗室工程師技術負責人質量負責人技質辦業務室試驗室4.2質量方針4.3質量承諾4.4質量目標4.5質量方針與目標的貫徹實施5.2組織機構5.3工作場所5.4資源配置5.5檢測與服務類型5.6質量職責與權限5.7權力委派的規定5.8顧客機密住處和所有權的愛護5.9比對和能力驗證6.2質量體系文件6.3質量體系實施

45、6.4質量體系內部審核6.5質量體系治理評審6.6內部質量監督6.7不合格檢測工作的操縱6.8糾正措施6.9預防措施6.10要求、標書和合同的評審6.11開展新增檢測項目的評審7.4人員的配備7.5人員的要求7.6人員的教育培訓7.7人員考核7.8人員的技術檔案8.4設施和環境條件的要求8.5設施和環境條件的保持、監控和記錄8.6內務治理8.7安全要求主管 協助混凝土有限公司試驗室.質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第25頁共59頁主題5組織和治理版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28續上頁表格序號 職能部門質量體系要素試驗室工程師技術負責人質量負責人技質辦公室業務室試驗室8.

46、8監控及維護措施9.4儀器設備和標準物質的配置9.5儀器設備的購置、使用和維護保養9.6標準物質的購置、使用和保管9.7標志治理9.8儀器設備和標準物質檔案10.3量值溯源打算的制定及實施10.4標準物質的量值溯源11.4檢測方法與依據的選擇11.5檢測方法與依據的確認11.6檢測方法與依據的受控治理11.7檢測數據的操縱12.3采樣工作的實施13.3檢測樣品的接收13.4檢測樣品的標識13.5檢測樣品流轉與防護13.6檢測樣品的貯存13.7檢測樣品的處置14.3記錄的分類14.4記錄載體、表式、標識14.5記錄的形成14.6記錄的治理14.7記錄的收集、歸檔、保存、處理14.8記錄的使用與安

47、全治理15.3檢測報告形成、內容及格式15.4檢測報告的編制15.5檢測報告審核15.6檢測報告批準15.7檢測報告的印制、蓋章及發放15.8檢測報告更改15.9檢測報告存檔主管 協助混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第26頁共59頁主題5組織和治理版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28續上頁表格序號 職能部門質量體系要素試驗室工程師技術負責人質量負責人技質辦業務室試驗室15.10檢測報告不合理處理16.3檢測分包原則16.4分包試驗室的選擇16.5分包申請的審批16.6檢測分包的治理16.7分包項目檔案17.3外部協助和共給的治理18.3服務客戶治理19

48、.3抱怨與異議處理19.4審核與糾正措施19.5抱怨與異議檔案主管 協助混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第27頁共59頁主題6質量體系、審核與評審版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-286.1 質量體系概述6.1.1 本公司試驗室依照業務范圍、內部質量治理和對外證實質量能力的需要，為了保證出具的報告滿足社會各界顧客的質量要求，把全公司試驗室的組織機構、工作程序、職責、質量活動和各類資源、信息等協調統一起來，按照GB/T15481-2000標準和計量認證/審查認可（驗收）評審準則的要求，結合本公司試驗室實際情況，建立適合本公司試驗室開展檢測工作類型和能力范圍

49、的質量體系。為了使質量體系圍繞質量方針與目標有效運行，使各項質量活動協調，本公司試驗室制訂了質量手冊、質量體系程序文件和質量體系作業文件，以文件的形式規定了各項質量活動的方法、程序、職責和相應關系。通過質量體系文件的全面宣貫和實施，使全體職員理解并自覺執行，通過質量體系內部審核，治理評審，使質量體系不斷完善和改進，使之有效和適應，以便以最好的和最實際的方式指導本公司試驗室工作。6.1.2 公司試驗室質量負責人負責質量體系的建立和有效運行。公司試驗室質量負責人負責質量體系運行情況的日常監督治理。運行過程詳見附件一：質量保證體系框圖。6.1.3 為了系統描述質量體系，本公司試驗室編制了質量手冊、程

50、序文件和作業指導書，這些文件上一質量體系存在的基礎和證據。質量體系程序性文件詳見附件二質量體系程序文件目錄。6.1.4 本公司試驗室配備了相應的儀器設備，配備了能夠滿足工作需要、符合相關要求的治理、監督及檢測人員。詳見附件三檢測人員一覽表、附件四工作人員差不多情況一覽表、附件五檢測項目一覽表、附件六檢測儀器設備周檢情況一覽表、附件七檢測工作能力分析表。6.2 質量體系文件6.2.1 質量體系文件是系統描述治理體系的一整套文件，分內部編制文件和引用的外來文件兩大類，三個層次：a A層次文件：質量手冊b B層次文件：程序文件c C層次文件：作業指導書、質量打算、質量記錄和技術記錄等。6.2.2 質

51、量體系文件的制訂、修訂和操縱按文件資料操縱程序執行。6.3 質量體系實施6.3.1 本公司試驗室對質量體系文件進行操縱，確保相關場所使用有效文件，并方便本公司試驗室人員使用。6.3.2 技質辦監督質量體系運行、檢測工作質量等，每半年至少開展一次抽查、考核、質量保證治理活動。督促各部門技術資料及時歸檔并治理技術檔案。6.3.3 技質辦不定期組織檢查設施與環境，打算的實施，檢查安全生產工作，督促各部門按時完成任務。6.3.4 試驗室按質量體系職能分配要求完成檢測、評價工作，及時為客戶提供公正、準確、有效的檢測報告，及時將技術資料歸檔。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第28頁

52、共59頁主題6質量體系、審核與評審版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-286.3.5 質量負責人組織進行質量體系內部審核，每年至少對各要素內審1次，確保質量體系運行的符合性，專門情況下追加審核。6.3.6 公司試驗室工程師組織進行質量體系治理評審，每年一次，以保證質量體系現狀及質量方針、目標滿足社會環境及客戶的需求；保證質量體系及組織機構的持續、適用和有效性。6.4 內部質量體系審核6.4.1 審核的目的定期進行內部質量體系審核，簡稱內審。按審核打算對公司試驗室質量治理體系進行審核，不斷地改進質量治理體系，滿足質量方針、目標的需要，確保質量治理體系的運行的持續性、符合性和有效性。

53、6.4.2范圍適用于本公司試驗室內部質量體系審核的治理實施。6.4.3職責a 公司試驗室工程師批準內審工作打算。b 質量負責人負責編制年度內審打算并組織實施；批準內部質量體系審核實施打算，指定審核組長，組織審核活動。c 技質辦負責內審的日常事務和治理；組織對審核人員的培訓和資格治理，檢查、驗證不合格項糾正措施的落實情況，記錄匯總審核記錄。d 審核組長負責制訂審核實施打算，報質量負責日呢批準后，組織實施。e 各部門同意和配合審核，如實提供與審核有關的資料及質量活動情況，對內審發覺的不符合項，制訂糾正措施，并組織實施。6.4.4審核要求為了檢查本公司試驗室各項檢測活動是否符合質量手冊和相關質量文件

54、的要求，各質量體系要素的實施結果能否達到質量方針和目標的要求，需定期或不定期對質量體系進行審核。全面審核活動每年許多于1次。必要時，公司試驗室質量負責人可邀請本公司試驗室以外的評審專家參加內部審核活動。6.4.5審核實施審核工作打算經公司試驗室工程師批準后，由質量負責人組織質量體系內部審核小組（簡稱審核小組）按審核打算的要求認真負責地實施。a 審核前期活動質量負責人任命審核組長由審核組長選定審核員，審核組人員由具有內審員資格且與被審核領域無直接責任的人員組成。制訂審核打算，得到批準后，通知到各相關部門編制核查表審核組進行文件審核混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第29頁共

55、59頁主題6質量體系、審核與評審版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28b 現場審核見面會按核查表進行審核編制不符合項報告和審核報告總結會，口頭匯報審核報告c 審核的后續活動審批印發審核報告落實不符合項報告的責任單位分析不符合項報告報告產生的緣故，指定糾正和預防措施，并組織實施審核員跟蹤糾正措施的有效性，并關閉不符合項報告整理內部審核的全部記錄6.4.6 具體工作按質量內部體系審核程序執行。6.5 質量體系的治理評審6.5.1 評審的目的通過治理評審活動，確保本公司試驗室質量體系隨環境、客戶要求、本公司試驗室組織結構、檢測范圍、條件等變化而持續地保持適宜性和有效性。6.5.2 評

56、審的范圍適用于本公司試驗室的質量體積及質量方針、目標的治理評審。6.5.3 評審的職責a 公司試驗室工程師主持治理評審，決定附加評審，批準評審報告。b 質量負責人負責編制年度治理評審打算，協助組織治理評審活動，審核評審報告，組織評審決議的實施并進行督促檢查。c 技質辦負責收集、匯總治理評審的輸入信息材料，辦理評審會議有關事務，記錄整理評審內容，編制評審報告，監督檢查評審決議的實施、驗證并文字匯總糾正措施或整改措施實施情況。d 各部門負責人負責組織評審結論中本部門有關的糾正措施、整改措施的實施，提交糾正措施報告或整改報告。6.5.4 評審的要求為了確保本公司試驗室質量方針的貫徹和質量體系的持續適

57、用及有效運行，由公司試驗室工程師主持質量體系治理評審，在一般情況下，公司試驗室每年召開一次治理評審會議。當組織機構、外部環境發生重大變化或發生重大質量事故等情況時，可增加召開治理評審會議。6.5.5 評審的實施評審打算經公司試驗室工程師批準后由質量負責人組織評審人員按評審打算的要求，對公司試驗室質量體系實施認真、負責的評審。a 治理評審的輸入混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第30頁共59頁主題6質量體系、審核與評審版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-28由技質辦提供質量方針、目標實施情況報告。由技質辦提供內、外部審核的結果及有效性評價報告及質量狀況報告。由

58、技質辦提供顧客反饋，包括顧客投訴。有關部門提供預防和糾正措施的實施情況。各相關部門提供本部門在以往評審中提出的糾正和預防措施的落實情況。各相關部門提供可能阻礙質量治理體系及其過程的變化的相關信息，如出現新技術，質量概念、環境及法律的變化。各相關部門提供對“改進”的建議。b 治理評審會議程序試驗室工程師主持并簡要講明會議的目的、要求和議程。有報告任務的部門和個人做工作報告，包括技術負責人和質量負責人的報告。與會人員對報告進行評議。試驗室工程師對治理評審做出結論。c 治理評審的輸出技質辦負責編制治理評審報告，其內容包括：質量治理體系及其有效性、充分性、適宜性的改進措施。與顧客要求有關的產品的改進措

59、施。資源的配置要求。對質量方針和質量目標的評價結論及改進建議。對現有檢測項目的符合要求評價。有關部門采取相應的措施，按照治理評審提出的決策和要求，在規定期限內完成，并提供書面材料，由技質辦保存。資料室對治理評審的有關文件記錄按文件資料操縱程序進行操縱。6.5.6 具體工作按質量體系治理評審程序執行。6.6 內部質量監督本公司試驗室為保證質量體系持續有效運行，實施質量監督機制。其組織方式為質量負責人、質量監督員兩個層次。質量監督員應具有一定資格，由質量負責人依照監督工作需要提名并由公司試驗室工程師任命。為了對檢測工作質量實施全面有效的監督，在質量負責人領導下，由技質辦組織開展監督日常工作，依據質

60、量體系文件要求，對檢測業務、檢測作業各項質量活動實施監督，并開展檢測結果質量的保證（具體見比對和能力驗證治理程序）活動。6.6.1 本公司試驗室質量負責人全面負責質量監督打算，治理日常質量監督工作；質量監督員進行具體的監督活動。6.6.2 質量監督員是質量治理監督部門的責任人，對檢測質量活動不定期監督抽查，對不符合的有權制止和組織糾正。組織編寫質量考核或檢查通報，報質量負責人審核，由質量負責人批準后公布。混凝土有限公司試驗室 質量手冊文件編號GT/QMA頁 次第31頁共59頁主題6質量體系、審核與評審版 本 號第A版第0次修改公布日期2007-04-286.6.3 試驗室負責人是檢測質量監督責