1、2021年工程支出績效評價自評報告（2021年州級文化和旅游開展專項資金）一、工程概況（一）工程資金申報及批復情況為進一步加強文化和旅游業開展，經我局向州政府申請，主 要用于旅游宣傳營銷、產業開展、品牌創立等方面資金1000萬 元，在十二屆甘孜州人民政府第66次常務會議上審定通過。（二）工程績效目標2021年州級文化和旅游開展專項資金，主要用于以下三個 方面。1 .宣傳營銷方。一是開展新媒體旅游宣傳營銷，通過微信、微博、抖音等新媒體平臺開展旅游推廣，增強在新媒體平臺曝光 量；開展新媒體矩陣建設，制作形象宣傳片和宣傳軟文利用主流 媒體、行業網站、網絡名人宣傳。二是開展傳統媒體宣傳營銷， 在高速路

2、戶外廣告牌、高鐵地鐵LED屏、樓宇廣告等投放甘孜旅 游宣傳廣告。三是開展宣傳營銷活動，舉辦旅游踩線活動、開展 旅游推介會、參加重要展會。.產業開展方面。圍繞“南亞絲綢之路”，打造“絲路甘孜川 西秘境”（北路8縣）特色文化旅游品牌，開展研究開掘、宣傳 營銷等活動。.品牌創立方面。一是用于國家全域旅游示范區、天府旅游注：工程支出績效目標自評表在工程執行完畢后填報，預期指標值在系統中自動生成，部門時效 指標完成時間2021年12月2021年12月工程效 果指標濟益標 經效指全年接待游客3500萬人次3577. 95萬人次全年旅游綜合 收入385億元392. 40億元會益標 社效指提升甘孜文旅 形象和

3、知名度甘孜文游的形象 得到進一步提升， 甘孜旅游知名度 和美譽度得到提 升。形成“絲路甘 孜康藏秘境”品 牌效應。甘孜文游的形象得到進一步 提升，甘孜旅游知名度和美 譽度得到提升。形成“絲路 甘孜康藏秘境”品牌效應。可持續性可持續開展通過知名度提升， 帶動更多游客到 甘孜旅游。通過知名度提升，帶動更多 游客到甘孜旅游。滿意度 指標滿意 度指 標游客滿意度大于等于90%大于95%填寫實際完成指標值。-10- 名縣、A級景區、生態旅游示范區、旅游度假區、文旅特色小鎮、 文化生態保護試驗區創立，專家論證及相關工作。二是用于星級 坂店、星級酒店、主題酒店、星級民宿等專家指導、論證及相關 工作；景區廁所

4、等認證標牌制作。（三）工程資金申報相符性2021年州級文化和旅游開展專項資金工程申報，按照四 川省文化和旅游開展專項資金管理方法（川財規2019） 15 號）、甘孜州財政局關于下達2021年州級文化和旅游開展資 金預算的通知（甘財教（2021） 51號）。根據我州實際情況, 切實為加強甘孜州文化和旅游開展進行工程申報，申報工程目標 明確且合理可行。二、工程實施及管理情況（一）資金計劃、到位及使用情況.資金計劃及到位情況2021年州級文化和旅游開展專項資金1000萬元，由甘孜州 財政局關于下達2021年州級文化和旅游開展資金預算的通知 （甘財教（2021） 51號）下達。1000萬元專項資金全部

5、到位， 到位率達100%o.資金使用情況開展新媒體營銷。新媒體官方賬號平臺建設矩陣運營25萬 元、2021文化旅游媒體宣傳24萬元、“攻略甘孜” 2021年冬季 旅游攻略新媒體宣傳49. 8萬元、2021文化旅游媒體矩陣合作24-2- 萬元、抖音短視頻制作3. 233萬元、甘孜文旅新媒體網紅達人孵 化運營259. 8萬元、2021國慶檔旅游宣傳直播8. 8萬元、第二 屆雪域手造甘孜州文化傳承與新人才選拔大賽宣傳4. 9萬元、 2021甘孜州赴廣東省群眾文藝演出氣氛營造3. 96萬元、劉洪局 長抖音等平臺短視頻拍攝制作及宣傳推廣17萬元、甘孜日報全 媒體中心專欄、專刊發布10萬元、與時差島新媒體

6、合作拍攝29. 5 萬元、甘孜州旅游客情數據分析服務12萬元。開展傳統媒體宣傳營銷。設計、制作州博物館外墻生態環保 標語2. 7萬元、智能屏套戶外廣告發布12萬元、康定高速路出 入口 LED屏廣告發布12萬元、續租成溫邛高速交匯處單立柱廣 告發布6萬元、甘孜州自駕游地圖籌劃設計制作19.8萬元、更 換全州8個高立柱廣告及情歌廣場燈箱改造12. 5368萬元、回民 小學側墻旅游宣傳滾動燈箱及公主橋旅游宣傳發光字設計制作 安裝25. 01114萬元、重慶解放碑LED屏發布5萬元、中山產業 文化園LED屏發布8. 8萬元、中石油全州加油站廣告投放65. 3 萬元。舉辦宣傳營銷活動。2021廣東國際旅

7、游產業博覽會參展申 請3. 44萬元、2021廣東國際旅游產業博覽會甘孜館設計制作布 展16. 9萬元、重慶攝影制作展示3. 2萬元、第25屆重慶市文化 旅游節暨城際旅游交易會展位租用2. 8萬元、參加四川文化旅游 廣東浙江推介會1.02萬元。文旅融合開展。“絲路甘孜川西秘境”2021甘孜州康北-3- 旅游宣傳籌劃執行服務112萬元。以上種類工程資金基本上按資金開支范圍、標準及實施進度 支付，支付依據充分、合規。（二）工程財務管理情況在州級文化和旅游開展專項資金建設工程實施過程中，我州 嚴格按照四川省文化和旅游開展專項資金管理方法的規定嚴 格執行，在資金撥付、使用等方面都嚴格按財經紀律和財會制

8、度 使用和核算。為保證各類專項資金有效使用，工程落到實處。（三）工程組織實施情況甘孜州2021年州級文化和旅游開展專項資金工程組織管理 架構及具體實施流程：實行“誰建設、誰負責、誰使用、誰負責” 的責任機制，甘孜州財政局對資金的使用、撥付進行監管，甘孜 州文化廣電旅游局黨組對工程的實施進行事前、事中、事后進行 全過程監督管理，同時對工程資金的使用進行有效監督、跟蹤問 效；各相關科室，按工程申報計劃、績效目標對所下達工程進行 具體實施。三、目標績效情況（一）工程完成情況L宣傳營銷方面（1）開展新媒體營銷。一是組織海螺溝、稻城亞丁、木格 措、木雅圣地等景區開展網上云直播活動。二是與四川日報、重-4

9、- 慶日報聯合開展全媒體宣傳活動；與馬蜂窩合作開展“攻略甘孜” 活動。三是與國際在線、騰訊等媒體深度合作，組成甘孜文化旅 游宣傳媒體矩陣，全面宣傳我州文化旅游資源。(2)傳統媒體宣傳營銷。堅持線下與線上相結合，持續加 大文化旅游宣傳推廣力度。在成都、重慶等主要客源市場的戶外 廣告牌、LED顯示屏、高速天橋、電梯廣告、車站電子顯示屏、 中石油加油站廣告位等處投放甘孜文化旅游宣傳廣告。(3)舉辦宣傳營銷活動。一是開展今冬明春旅游營銷活動, 對州內4A級(含)以上景區門票全免等優惠政策進行了發布， 提高“圣潔甘孜”旅游品牌和冬季旅游產品的知名度和影響力。 二是組織州內涉旅企事業單位赴廣州參加2021

10、廣東國際旅游產 業博覽會、赴重慶參加第25屆重慶市文化旅游節暨城際旅游交 易會。2 .產業開展方面(2)文旅融合，一是圍繞“南亞絲綢之路”，打造“絲路 甘孜川西秘境”特色文化旅游品牌，榮獲2021中國文旅好品牌 優質案例一一“絲路甘孜川西秘境”獎項，截至目前，“絲路 甘孜川西秘境”系列活動營銷宣傳累計曝光量超8億次，大大 提升了 “絲路甘孜川西秘境”品牌知名度。二是以“丁真事件” 和“網紅局長”為主題的網絡營銷，引發全網傳播和瀏覽，成為 2020-2021年全國文旅營銷領域的“超級頂流”。其中“四川甘孜A級景區門票全免”閱讀量2.7億；“1分鐘看甘孜有多美” 閱讀量2.1億；“絲路甘孜川西秘境

11、”閱讀量2. 6億；“全網 招募甘孜代言人”閱讀量2. 2億；“甘孜是什么神仙地方”閱讀 量1.2億；“甘孜顏值天花板有多高”閱讀量1.3億；“甘孜文 旅局長稱自己顏值太普通”閱讀量1.6億；“甘孜文旅局長喊話 全國游客”閱讀量6400萬；“甘孜文旅局長談與丁真誰更帥” 8000萬；“丁真邀您來甘孜” 5100萬。拍攝的丁真的世界、 丁真的新年、甘孜本色等宣傳片全網傳播力超過200億 次。三是深化與抖音、微博、快手、微信、今日頭條等主要新媒 體平臺的文旅營銷合作，在上述平臺開設“甘孜文旅”“好玩甘 孜”“甘孜旅游”“甘孜文旅局長劉洪”等宣傳營銷賬號，組建 甘孜文旅新媒體宣傳矩陣，其中微博賬號每

12、日發布博文25條以 上，多篇稿件閱讀量或影響力沖上全國旅游政務排名榜首，月度 排名全國前10o（二）工程效益情況2021年，州委、州政府仍堅定不移將全域旅游作為深入貫 徹落實“綠水青山就是金山銀山”、“長江黃河上游生態保護” 等國家戰略的重要抓手，狠抓旅游設施建設、強化文旅資源開掘、 著力推進文旅開發、切實塑造文旅品牌。在得天獨厚的資源優勢 和磅礴奮進的開展態勢共同作用下，甘孜文旅不斷“出圈”，成 為推進疫后產業恢復、促進內循環經濟持續繁榮和夯實農牧民群眾增收致富的全國性“現象級事件”。2021年全年共接待游客 3577. 95萬人次，實現旅游收入392. 40億元，同比2020年分別 增長1

13、5. 31%和14. 98%；同比2019年分別增長7. 88%和6. 93%, 再創歷史新高。四、問題及建議州級文化和旅游開展專項資金為我州文化旅游業高質量發 展提供了強有力的支撐，為甘孜文旅持續向好開展，助力我州打 造創新型“五高地”、全力推進國際生態文化旅游目的地建設， 建議將該項資金納入州財政預算、每年撥付。-7-附件8工程支出績效目標自評表（2021年度）注：工程支出包括部門預算支出和專項預算支出工程名稱2021年州級文化和旅游開展專項資金預算單位甘孜州文化廣播電視和旅游局預算 執行 情況 （萬元）預算數：1000 萬執行數：1000 萬其中：財政撥款1000 萬其中：財政撥款100

14、0 萬其他資金其他資金年度 目標 完成 情況預期目標實際完成目標努力實現2021年全州旅游接待人 次到達3500萬人,旅游綜合收入達 到385億。開展旅游宣傳營銷活動， 進一步拓展客源市場。加大新媒體 宣傳營銷，鞏固媒體矩陣建。組織 開展內容豐富、形式多樣、特色鮮 明的非遺展示、展演、展銷和體驗 活動，加強康巴文化（甘孜）生態 保護區建設，啟動并完成康巴文化（甘孜）生態保護區總體規劃編制。 舉辦全州酒店業服務技能大賽，完 成文旅行業從業人員信息監管系統 建設。2021年全年共接待游客3577. 95萬人次，實現 旅游收入392.40億元,同比2020年分別增長 15.31%和14.98虬 開展

15、旅游宣傳營銷活動,進 一步拓展客源市場。加大新媒體宣傳營銷，鞏固 媒體矩陣建。組織開展內容豐富、形式多樣、特 色鮮明的非遺展示、展演、展銷和體驗活動，加 強康巴文化（甘孜）生態保護區建設，啟動并完 成康巴文化（甘孜）生態保護區總體規劃編制。 舉辦全州酒店業服務技能大賽，完成文旅行業從 業人員信息監管系統建設。度效標成況 年績指完情一級指 標二級 指標三級指標預期指標值（包含 數字及文字描述）實際完成指標值（包含數字 及文字描述）工程完 成指標數量指標舉辦宣傳營銷23場12場參加展會22場3場媒體矩陣宣傳220家100家官方賬號運營23家4家客情分析報告全年全年廣告投放260分鐘600分鐘主流媒體刊發 信息數量。中、省主流媒體刊 發我州涉旅新聞 及信息數量。人民網、央視網、環球網、 中國新聞網、中國旅游報、 四川日報、川報觀察、四川 觀察等廣泛發布，重大新聞 向人民日報、新華社、中央 電視臺、光明日報、環球時 報等推薦發布。近兩年，中 省主流媒體刊發我州涉旅新 聞及信息總量達1500余條 次，其中，人民日報及新媒 體刊發50余條（次）、新華 社及新媒體刊發60余條（次），央視網、中國網、 國際在線、中國西藏網、中 國新聞網、環球網、四川日 報、四川衛視、康巴衛視、 四川觀察、中國旅游新聞網 等其他各級各類新媒體刊發 超1000條次。宣傳視頻制作發布甘孜文旅宣 傳片