1、PAGE PAGE 43Supplier Profile/供應商資料Name of Supplier/供應商名稱：Address/地址：Tel/電話：Fax/傳真號碼：Namee off Owwnerr/公司司持有人人：Coontaact Peersoon/聯聯絡人：Founndedd/成立立時期： CComppanyy Owwnerrshiip/公公司體制制：ISOO Ceertiifieed/已已獲ISSO認可可（Y/N）：ISOO Veersiion/ISOO版本：Rangge oof GGoodds/貨貨物種類類：Geneerall Tuurnooverr/總營營業額：（1）22000

2、0：（22）20001：（3）20002：（4）220033：Majoor EExpoort Marrketts/主主要出口口市場：（1） （2） （33）Turnnoveerinn Maajorr Exxporrt MMarkketss/主要要出口市市場之總總營業額額（USSD）：20000：（11）（22）（33）20011：（11）（22）（33）20022：（11）（22）（33）20033：（11） （22） （33）Majoor CCusttomeers/主要顧顧客：（1）（2）（3）Reguulattoryy apppliicattionns（1）UULCULL （2）CASS

3、（3）CE/GS/TUVV （4）Othher Quuanllatoory cann bee prroduucedd annnuaallyy/年產產量Prodducttionn Faacillitiies andd Eqquippmennt（wwithh nuumbeer）/生產設設施及設設備（請請注明數數量）：Any speeciaal mmachhinee too ennhannce prooducctioon ccapaabillityy annd qquanntitty/有有什么特特殊設備備用來提提高生產產能力和和數量Numbber of Asssembbly Linnes/生產總總數

4、目：Numbber of Empployyeess/員工工數目：Clerricaal SStafff/文文職：Engiineeer/工工程： Facttoryy Woorkeer/生生產人員員：Locaatioonall off Prroduuctiion Facciliitiees/生生產設施施地點：Averragee Leead Timme/交交貨期： Maanpoowerr annd OOrigginaatioonNumbber of tottal houurlyy emmplooyeees （dirrectt annd iindiirecct）計時員總總數（直直接和間間接）Numbbe

5、r of Quaalitty PPerssonnnel 品管人人員的數數量1、Hoourlly 計計時人員員2、Noon-eexemmpt（tecchniiciaans）技術員員3、.SSalaarieed（ttotaal）月月薪人員員Supeerviisorrs主管管Engiineeers工工程師Clerrcall文書Otheer其他他 Ratiio oof hhourrly prooducctioon tto qquallityy peersoonneel 計時生產產人員和和品管人人員的比比率Respponssiblle PPerssonss負責人Namee姓名Posiitioon職位Re

6、poort To報告給Manggermmentt（G.M/MM.D）管理者（總經理理/董事事長）Markketiing市場部Quallityy質量部Engiineeerinng工程部Prodducttionn生產部QUALLITYY SYYSTEEMS SURRVEYY RREPOORT質量系統統調查報報告COMPPANYY/DIIVISSIONN LLOCAATIOON 公司司/部門門 地址 OPPERAATIOONS/PLAANT MGRR.Mrr.Huu jiianxxin PPHONNE 業務務/工廠廠經理 電電話COMPPANYY QUUALIITY DEPPARTTMENNT CC

7、ONTTACTT品管部門門聯絡人人SURVVEYEED BBY調查人TYPEE OFF BUUSINNESSS：業務種類類DATEE日期AUDIIT RRESUULTSS：稽核結果果UnacccepptabbleACCEEPTAABLEE可接受CONDDITIIONAALLYYACCEEPTAABLEE有條件接接受NOTACCEEPTAABLEE不可接受受RANGGE總分RATIING得分RANGGE總分RATIING得分RANGGE總分RATIING得分Quaalitty OOrgaanizzatiion品品管組織織12-11610-1110-90Traainiing Coommuunicc

8、atiion 培訓與溝溝通10-1138-90-70Doccumeent andd Sppec Conntrool 文件控制制11-1159-1000-80Insspecctioon PProccesss 檢驗驗過程24-33319-2230-1880Conntrool oof MMeassureemenntTTestt Eqquippmennt 測量量試驗設設備的控控制15-22112-1140-1110 Puurchhaseed MMateerall 物料采購購15-22011-1130-1000 Prroceess Conntrool 過程控控制28-33922-2270-2110Qua

9、alitty SSysttem 質量體系系18-22515-1170-1440Conntraact Revvieww 合同評審審3-420-10Dessignn Coontrrol 設計控控制10-1138-90-70Conntrool oof CCusttomeer SSuppplieed PProdductt客戶提供供產品的的控制2-3100Conntrool oof QQuallityy Reecorrds 質量記錄錄的控制制4-530-20Haandiing，Stooragge，PPackkagiing andd Deelivveryy搬運，儲儲存，包包裝和交交付3-40-20RATI

10、ING OF TOTTAL SYYSTEEM 系統總得得分： 00.000%Asseesseed DDepaartmmentt 受審核核部門Conttactt Peersoon被審核人人Posiitioon 職職位Remaark 備注12345678 Commmennt/評評論 Rattingg/得分分： Ressultt/結果果；Asseessoor/評評審人：QUALLITYY SYYSTEEMS SURRVERR SCCOREE SHHEETT質 量 系 統統 調 查 評評 分 表QUALLITYY SUUB SSYSTTEMSS： 品管系系統分組組TOTAALPOSSSIBLLE最高分

11、SCORRE得分RATIING 等級級Quaalitty OOrgaanizzatiion 品管組組織160Not Acccepttablle 不不可接受受TraainiingCommmunnicaatioon培訓訓與溝通通130Not Acccepttablle 不不可接受受Doccumeent andd Sppec Conntrool 文文件控制制150Not Acccepttablle 不不可接受受Insspecctioon PProccesss 檢驗驗過程330Not Acccepttablle 不不可接受受Conntrool oof MMeassureemennt Tesst EEq

12、uiipmeent 測量量試驗設設備的控控制210Not Acccepttablle 不不可接受受Purrchaasedd Maaterral 物料采采購200Not Acccepttablle 不不可接受受Proocesss CConttroll過程控控制390Not Acccepttablle 不不可接受受Quaalitty SSysttem 質量體體系250Not Acccepttablle 不不可接受受Conntraact Revvieww 合同同評審40Not Acccepttablle 不不可接受受Dessignn Coontrrol 設計控控制130Not Acccepttabl

13、le 不不可接受受Conntrool oof CCusttomeer SSuppplieed PProdductt客戶提供供產品的的控制30Not Acccepttablle 不不可接受受Conntrool oof QQuallityy Reecorrds 質量記錄錄的控制制50Not Acccepttablle 不不可接受受Haandiing，Stooragge，PPackkagiing andd Deelivveryy搬運，儲儲存，包包裝和交交付60Not Acccepttablle 不不可接受受TOTAAL總分分2100 RRATIING 0.000% NOOTESS 1.If a qq

14、uesstioon iis nnon-apppliicabble forr a givven plaant ,inndiccatee ass (NN/A)andd deeducct tthosse qquesstioon ppoinnts froom ttotaal pposssiblle iin ddeteermiininng sscorre ffor thaat ssub-sysstemm. 2.TThe Quaalitty SSysttem Surrveyy Reeporrt iinclludees 113 ssubssysttemss.A rattingg off att leeast

15、t 700%,nnonee off suubsyysteems ratted”Nott acccepptabble” is neeededd foor aa syysteem tto bbe rrateed “Quaaliffiedd”.A rattingg off att leeastt 555%,nnonee off suubsyysteems ratted”Nott acccepptabble” iss rrequuireed ffor a ssysttem to be ratted “Coondiitioonall Acccepptabble”備注：11.如果果某問題題不適用用于供應應

16、商，標標明N/A并把把該問題題的分數數從總分分里減去去。 22.在質質量系統統調查表表里包含含13個個分項。當沒有有分項評評為“不可接接受”得分 達到770%時時，系統統才可以以評審為為“合格”； 當得分分達到555%，沒有分分項被評評為“不可接接受”時，系系統才可可評為“有條件件接受”TO : DAATE:FR: REEF#:The proobleems whiich werre ffounnd dduriing sysstemm auuditt onn aare lisstedd ass beeloww ,ppleaase filll oout Corrrecctivve aactiion

17、 repportt acccorrdinnglyy annd ssendd too TTTI iin 22weeeks.thaankss!下面所列列為20004年年12月月3日的的體系審審核中所所發現的的問題，請填寫寫糾正預預防措施施報告并并在兩周周內傳回回TTII。多謝謝！Suppplieer CCorrrecttivee Acctioon RRequuisiitioon供應應商糾正正預防措措施Probblemms 問問題點 RRecoommeendaatioons 建議QUALLITYY ORRGANNIZAATIOON SScorre 得得分：0品管組織織 Tootall Poossii

18、blee 最高高分：1161.Dooes thee orrgannizaatioon aat tthe corrporratee orr loocall leevell haave a QQuallityy Maanuaal,iinclludiing speeciffic quaalitty oobjeectiivess thhat refflecct mmanaagemmentts ccommmitmmentt too quualiity? 組織是是否有公公司級的的質量手手冊，其其中包含含管理層層承諾的的質量目目標？Conssideerattionns 考考慮因素素-Quaalitty mm

19、anuual sattisffiess ISSO-990000 reequiiremmentts.質量手冊冊符合IISO990000的要求求- Quualiity mannuall iss coontrrollled andd cuurreent viaa reevissionns aand is utiilizzed質量手冊冊受控并并為最新新版Scorringg：得分0 - Mannuall dooes nott exxistt 沒有手冊冊 11. - Infformmal quaalitty pprocceduuress arre aavaiilabble 有非正正式的手手冊 22. -

20、QQuallityy maanuaal iis iin pplannninng sstagge;hhoweeverr,quualiity prooceddurees aare currrenntlyy foolloowedd 手冊處處于策劃劃階段。但目前前遵守品品管程序序3. - AA quualiity mannuall iss avvaillablle,ffocuusess prrimaarilly oon iinsppecttionn meethoods 有質量量手冊，但側重重與檢驗驗方法 44. - AA quualiity mannuall iss avvaillablle ,but

21、t laackss soome eleemennts of a pprevventtatiive sysstemm. 有質量量手冊，但在預預防系統統方面缺缺乏某些些因素 55. - AA coomprreheensiive mannuall iss avvaillablle tthatt inncluudess addvannce quaalitty iimprroveemennt mmethhodssandd cllearrly deffinees ccomppanyys ggoalls aand preevenntattivee phhiloosopphy. 有有完善的的質量手手冊，包包含

22、的先先進的品品質改進進方法和和清楚描描述了公公司目標標和預防防策略Remaarkss 備注注：2. Is thee quualiity funnctiion adeequaatelly aatsfffedd annd ssuppportted forr thhe iimpllemeentaatioon aand maiinteenannce of thee doocummentted quaalitty ssysttem?品管是否否有足夠夠的人力力和支持持可以運運行和維維護質量量系統？Conssideerattionns 考考慮因素素-Inddepeendeent quaalitty ffun

23、cctioon rrepoortss att thhe aapprroprriatte aargaanizzatiionaal lleveel. 在適當當的組織織水平上上有獨立立的質量量報告-Quaalitty ffuncctioon iinclludees pproffesssionnal enggineeeriing perrsonnnell whho ffocuus oon aappllicaatioon oof pprevventtatiive tecchniiquees. 有專業業的工程程師致力力于預防防技術的的應用Scorringg: 得分 0 - No Quaalitty ffu

24、ncctioon 沒有質質量功能能1 - Parrt ttimee orr innsuffficcienntlyy sttafffed quaalitty ffuncctioon. 有有兼職的的或人員員不足2 - DDediicatted,adeequaatelly sstafffedd,quualiity funnctiion. 專職職的和充充足的人人員Remaarkss 備注注：3. AAre quaalitty rrespponssibiilittiess addequuateely deffineed aand doccumeenteed? 質量量職職是是否被完完整描述述并且文文件化？

25、Conssideerattionns 考考慮因素素：- Orrgannizaatioon ccharrts exiist andd arre cconttrollledd viia rreviisioons.有組織圖圖并且受受控為最最新版-Jobb deescrripttionns aare esttabllishhed ,reevieewedd,annd cconttrollledd viia rreviisioons.有職責描描述并受受控為最最新版Scorringg:得分 0 - Quaalitty rrespponssibiilittiess arre nnot deffineed 沒有

26、有定義質質量職責責 1 - Quaalitty rrespponssibiilittiess arre ggeneerallly deffineed,bbut lacck fformmaliity andd coontrrol 有定義義質量職職責，但但非正式式和沒有有受控 2 - Quaalitty rrespponssibiilittiess arre fformmallly ddefiinedd inn coontrrollled prooceddurees aand/or quaalitty pproccesss fllow chaart 在受控控的質量量程序或或品管流流程圖中中有正式式

27、定義的的質量職職責Remaarkss 備注注：-4.Haas tthe commpanny pprovvideee ssuittablly cconttrollledd coondiitioons forr acctivvitiies afffecttingg quualiity,Inclludiing: 對那些些影響質質量的活活動，公公司有提提供適當當的控制制條件，其中包包括： 11.Coondiitioon oof eequiipmeent 設備條條件 22.Pllantt clleannlinnesss ordderllineess 工廠整整潔有序序 33.Pllantt liightt

28、ingg annd ooperratoor ccomffortt 工廠廠明亮，操作舒舒適 44.Pllantt teempeeratturee annd aatmoosphheriic ccondditiionss 工廠廠溫濕度度條件 55.Waastee/Sccrapp reecycclinng oor ddispposaal 廢廢棄物回回收與處處置 66.Gaaugee caalibbrattionn 量具具校準Conssideerattionns 考考慮因素素： -Faacillitiies aree uttiliizedd foor bbothh prroduuct quaaliffi

29、caatioon aand on-goiing prooducctioon mmoniitorringg. 用于產產品認可可和生產產監控的的設施 -Appproopriiatee teest schheduuless arre aavaiilabble. 有適當當的實驗驗計劃 -Teest ressultt coorreelatte tto ccusttormmer fieeld faiilurres. 試驗結結果與客客戶方的的缺陷相相關聯Scorringg:得分 - IInaddequuatee faacillitiies.設施不足足1 - Appproppriaate facciliiti

30、ees eexisst,bbut somme aareaas rrequuiree mpprovvemeent. 有合適適的設施施，但在在某些地地方需要要改進2 - Adeequaate areeas,equuipmmentt,doocummentted tesst pprocceduuress annd rresoourcces aree avvaillablle aand aree foolloowedd.Reecorrds aree maainttainned andd uttiliizedd ass a quaalitty iimprroveemennt ttooll. 有適適當的區區

31、域，設設備，文文件化的的試驗程程序和資資源，實實驗記錄錄被保存存作為質質量改進進的工具具Remaarkss 備注注5. DDoess thhe oorgaanizzatiion havve aa maanaggemeent pollicyy orr diirecctivve rrequuiriing conntinnuouus iimprroveemennt,aandttherre ddocuumenntedd evvideencee off coontiinuoous impprovvemeent acttiviitiees? 組織織是否有有管理方方針或指指示要求求持續改改進，是是否有書書面

32、的持持續改進進的證據據？ Connsidderaatioons 考慮因因素：-Donncummentted meeetinng aagenndass annd mminuutess suuppoortiing rellatiionsshipp too prrojeectss.有書面的的會議紀紀要支持持相關計計劃-Verrifiicattionn off meeetiing minnutees aand follloww-upp acctioons aree coomplleteed.確認會議議紀要和和跟進措措施是否否完成-Empployyeess arre eempoowerred to in

33、iitiaate corrrecctivve aactiion andd paartiicippatee inn prrobllem sollvinng tteamms ffor conntinnuouus iimprroveemennt.雇員被鼓鼓勵參與與持續改改進活動動，制定定糾正措措施和解解決問題題Scorringg:得分 0 - Thheree arre nno qquallityy immproovemmentt meeetiingss. 沒有有質量改改進會議議 1 - Occcassionnal onee-onn-onne,oon-tthe-jobb,unnschheduuledd

34、 meeetiingss wiith empployyeess taake plaace to disscusss qquallityy immproovemmentt. 偶爾一一對一，或者在在工作中中，沒有有事先計計劃的會會議可以以讓雇員員參加質質量改進進的討論論 2 - Scchedduleed mmeettinggs wwithh emmplooyeees aare helld tthatt occcassionnallly iinclludee quualiity impprovvemeent as an ageendaa ittem. 偶爾和和雇員有有事先計計劃的會會議，質質量改進進

35、是話題題的一項項 3 - Scchedduleed mmeettinggs wwithh emmplooyeees aare helld tthatt allwayys iinclludee quualiity impprovvemeent as an ageendaa ittem. 經常常召開事事先計劃劃的會議議，而且且質量改改進是議議題的一一項 4 - SScheedulled meeetinngs witth eemplloyeees aree heeld whiich aree deediccateed tto qquallityy immproovemmentt .MMinuutes

36、s arre ttakeen aand doccumeenteed. 與雇員員召開計計劃好的的質量改改進會議議，有文文件化的的會議紀紀要 5 - Reggulaarlyy scchedduleed mmeettinggs wwithh emmplooyeees aare helld wwhicch aare deddicaatedd too quualiity impprovvemeent ,whheree inn emmplooyeees iinvoolveemennt aand sugggesstioons arre eeageerlyy soolicciteed ,proompttly

37、impplemmentted wheen aapprroprriatte,aand monnitooredd foor eeffeectiivennesss . 與與雇員有有定期的的質量改改進專題題會議，征詢雇雇員的建建議，如如果合適適就執行行，并監監控效果果。Remaarkss 備注注Traainiing andd Coommuuniccatiion Sccoree 得分分：0 培訓訓與溝通通 Tottal Posssibble 最高分分：133Has thee coompaany devveloopedd annd ddocuumenntedd a proograam ffor incco

38、crrinaatioon aand traainiing of alll peersoonneel tto eensuure thaat ttheyy arre aawarre oof ttheiir jjob andd quualiity reqquirremeentss?公司是否否有針對對所有員員工的關關于培訓訓的文件件化程序序，以確確保員工工了解工工作和質質量要求求？Conssideerattionn考慮因因素：-Traainiing reffleccts bussineess/quaalitty oobjeectiivess,annd iis pperiiodiicallly revv

39、iewwed andd uppdatted . 培訓反反映業務務和質量量目標并并被定期期審查和和更新。-Traainiing efffecttiveenesss iis mmeassureed bby mmanaagemmentt.管理層衡衡量培訓訓的效果果。Scorringg:得分 0 - IInfoormaativve ccommmuniicattionn wiith neww emmplooyeees ddoess noot eexisst.沒有和新新員工的的信息交交流 1 - Infformmal verrball coommuuniccatiion witth nnew empplo

40、yyeess soomettimees ooccuurs. 有有時和新新員工進進行非正正式的口口頭溝通通。 2 - Verrball coommuuniccatiion witth aall neww emmplooyeees ooccuurs upoon hhiriing. 和和所有新新員工都都有口頭頭溝通，正在開開發一個個正式的的流程。 3 - AA foormaal,iinfoormaativve pproggramm exxistts,bbut laccks empphassis on quaalitty. 有有正式的的信息流流程，但但沒有強強調質量量。 4 - AA foormaal

41、,iinfoormaativve pproggramm exxistts wwithh saatissfacctorry eemphhasiis oon qquallityy. 有有正式的的信息流流程并且且注重質質量。Remaarkss 備注注2. IIs ttherre aa foormaal ttraiininng pproggramm foor QQuallityy peersoonneel?對品管人人員有正正式的培培訓流程程嗎？ Coonsiiderratiionss 考慮慮因素：-Traainiing plaan iis uupdaatedd annnuaallyy too asss

42、urre llinkkagee wiith bussineess quaalitty iimprroveemennt sstraateggiess.每年更新新培訓計計劃，保保證和質質量改進進戰略緊緊密相連連-Asssociiatees ttraiininng rrecoord aree maainttainned to asssuree coontiinuoous foccus.保存相關關培訓記記錄。Scorringg: 得分00 - Quualiity traainiing doees nnot exiist. 沒沒有質量量培訓1 - QQuallityy trrainningg prrog

43、rram is in thee pllannningg sttagee. 質量量培訓流流程處于于策劃階階段2 - IInfoormaal ttraiininng iis pprovvideed tto eemplloyeees. 給員員工提供供非正式式培訓。3 - A forrmall trrainningg prrogrram exiistss,buut iis nnot fullly impplemmentted. 有正正式的培培訓流程程但未被被完全執執行。4 - A forrmall trrainningg prrogrram exiistss,buut iis nnot fullly

44、impplemmentted. 有正正式的培培訓流程程但不持持續。5 - A commpreehennsivve pproggramm exxistts wwhicch aassuuress coontiinuoous quaalitty ttraiininng ffor alll emmplooyeees aand monnitoors thee ovveraall efffecttiveenesss. 有完善善的流程程保證對對全體員員工實施施持續的的質量培培訓并監監控效果果。Remaarkss備注3Quaalitty iinfoormaatioon rregaardiing currren

45、nt sstattus andd Quualiity treendss iss avvaillablle aand posstedd foor aall empployyeess too reevieew? 有關關于現狀狀和質量量趨勢的的信息并并且公布布個所有有員工Conssideerattionn考慮因因素:-Posstedd quualiity treend infformmatiion is avaailaablee annd uupdaatedd frrequuenttly. 公布質質量趨勢勢的信息息并不斷斷更新。Scorringg 得分 0 - Noo quualiity treen

46、d infformmatiion is posstedd. 沒有公公布質量量趨勢信信息 1 - Quualiity treend infformmatiion is traackeed ,butt iss noot aavaiilabble to alll emmplooyeees. 有有質量趨趨勢信息息，但是是不是所所有人都都能得到到 2 - Soome quaalitty ttrennd iinfoormaatioon iis ppostted. 公布部部分質量量趨勢的的信息 3 - Alll ssignnifiicannt qquallityy trrendd daata is comm

47、munnicaatedd reegullarlly tto eemplloyeees. 所有重重要的質質量趨勢勢信息都都有和雇雇員定期期交流 4 - Alll siigniificcantt quualiity treend infformmatiion is commmunnicaatedd reegullarlly tto eemplloyeees,andd coorreectiive acttionn teeamss arre fformmed to redducee quualiity faiilurres. 所所有重要要的質量量趨勢信信息都和和雇員定定期交流流并成立立改進小小組來減減

48、小質量量問題。Remaarkss 備注注 Doocummentt annd SSpeccifiicattionn Coontrrol Scoore 得分分：0 文文件與規規范控制制 Tootall Poossiiblee 最高高分：1151 Syysteem iis iin pplacce tto iinsuure thaat oonlyy thhe llateest draawinngs andd sppeciificcatiionss arre aavaiilabble forr usse bby pprodducttionn ,ppurcchassingg,innspeectiion,a

49、ndd teest. 系統保保證只有有最新的的圖紙和和規范用用于生產產，采購購，檢驗驗和試驗驗。Writttenn prroceedurre 書面的程程序Do pprocceduuress reequiire chaangee too bee inndiccateed oor mmarkked in thee doocummentts?程序是否否要求文文件要標標明變更更情況？Audiits aree peerfoormeed tto aassuure lattestt reevissionns aare in thee fiile or in usee annd oonlyy laatesst

50、 rreviisioon iis iin ffilee.是否進行行稽核來來保證文文件為最最新版，而且只只使用最最新版？Conssideerattionns考慮慮因素： Doocummentt coontrrol inccluddes alll quualiity rellateed iitemms ssuchh ass prrintts,sspeccifiicattionns,ttestt pllanss quualiity plaans,prooceddurees,aand othher perrtinnentt doocummentts,rrecoordss annd ffilees. 文

51、件件控制包包括所有有和質量量有關的的項目，如圖紙紙，規范范，試驗驗計劃，品質計計劃，程程序和其其他相關關記錄和和文件 Exiisteencee off innterrnall auuditt prrogrram to verrifyy syysteems efffecttiveenesss aand commpliiancce tto pprocceduuress.有內部稽稽核流程程來確認認系統的的有效性性和與程程序的符符合性。Systtem inccluddes a fformmal revvisiion rouutinng ssignn-offf bby ffuncctioonall ar

52、reass too veeriffy rreceeiptt annd aapprrovaal. 系統有有正式的的批準途途徑確保保簽收和和批準。Veriificcatiion of sysstemms eeffeectiivennesss byy trrackkingg thhreee too fiive draawinng nnumbberss thhrouughoout proocesss. 全過程程追溯33到5個個文件確確認系統統的有效效性。Scorringg:得分 0 - Noo syysteem iis uusedd . 沒有系系統 1 - A infformmal sysstemm

53、iss ussed. 使使用非正正式的系系統 2 - A forrmall syysteem iis iin pplacce,bbut eviidennce exiistss thhat it is nott efffecctivve 有正正式的系系統存在在但無證證據證明明其有效效。 3 - A forrmall syysteem iis uusedd ,bbut is nott clloseed lloopp orr dooes nott inncluude alll doocummentts. 有正正式的系系統但不不保密或或沒有包包括所有有文件。 4 - A forrmall syyste

54、em iis uusedd wiith alll doocummentts aand is cloosedd looop. 有正正式的系系統而且且包括所所有文件件環環相相扣。 5 - A forrmall ellecttronnic sysstemm iss ussed witth cclossed looop ccheccks andd acccesss tto aall staatioons inccluddes alll peertiinennt ddocuumennts. 使用用正式的的電子系系統包括括所有相相關文件件，用與與檢查和和有需要要的部門門的訪問問。Remaarkss 備注注

55、2 Ennginneerringg doocummenttatiion hass a forrmall syysteem tto iidenntiffy cchanngess. 工程文文件有正正式的系系統標明明變更。Conssideerattionns考慮慮因素：Amassterr doocummentt coontrrol,stooragge,aand disstriibuttionn arrea exiistss whheree appproopriiatee reecorrds aree maainttainned whiich dettaill chhangge sspeccifiic

56、s andd immpleemenntattionn daatess.有一個總總的控制制，儲存存和發布布區域，保存了了變更細細節和實實施日期期的記錄錄。Scorringg:得分 0 - Noo reecorrds keppt. 沒有有保存記記錄 1 - Reecorrds aree innforrmall annd sscattterred 記錄錄不正式式和散亂亂的 2 - Reecorrds aree foormaal ,butt.inncommpleete. 記錄是是正式的的但不完完整。 3 - Reecorrds aree coomplletee onn soome iteems and

57、d fuuncttionns,bbut nott alll. 在某某些項目目和功能能上是完完整的，但不是是所有項項目都一一樣 4 - Coomplletee upp too daate forrmall reecorrds aree maainttainned. 保存存了完整整的最新新的正式式的資料料。 5 - Ellecttronnic reccordds aare maiintaaineed oon aall iteems andd fuuncttionns wwithh eaasy acccesss att neeedeed sstattionns. 在所所有項目目和功能能上使用用電子系

58、系統，便便于有需需求的部部門的訪訪問。Remaarkss 備注注3 Prroduuct andd coompoonennt sspeccifiicattionns aare deffineed aand conntroolleed bby PProdductt Ennginneerringg. 產品和和零件的的規范有有產品工工程部制制定和控控制。Conssideerattionns考慮慮因素：Systtem inccluddes alll doocummentts aand inccluddes siggn-ooff by autthorrizeed,rrespponssiblle iindi

59、ividduall(s)系統包括括所有文文件和由由有授權權的責任任者簽署署。Prodductt Ennginneerringg deefinnes criiticcal to quaalitty (CTQQ)feeatuuress annd llabeels theem oon tthe draawinngs.產品工程程部確定定重要質質量特性性（CTTQ）并并在圖紙紙上標記記出來。Scorringg: 得得分 0 - NNo ssysttem. 沒沒有系統統 1 - Infformmal sysstemm 非非正式的的系統 2 - A fformmal sysstemm exxistts ,b

60、utt iss noot eenfoorceed. 有正式式的系統統，但實實施不力力。 3 - A fformmal sysstemm iss ussed ,buut ddosee noot iinclludee alll ddocuumennts or funncittionns. 使用正正式的系系統，但但沒有包包括所有有的文件件和功能能。 4 - A fformmal sysstemm iss ussed andd inncluudess alll ffuncctioons andd doocummentts. 有一個個正式的的系統，包含所所有文件件和功能能，系統統保持最最新狀態態。 5