1、項(xiàng)目管理手冊(cè) 第四章 項(xiàng)目管理程序chengx- PAGE 2 - PAGE 0項(xiàng)目管理理手冊(cè)第四章 第九節(jié)采 購(gòu) 管 理 程 序 PAGE 3目 錄TOC o 1-3 f u1. 目目的 PAGEREF _Toc157391327 h 34222.適適用范圍圍 PAGEREF _Toc157391328 h 34223.職職責(zé) PAGEREF _Toc157391329 h 34223.1. 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部 PAGEREF _Toc157391330 h 34223.2. 供供應(yīng)計(jì)劃劃部 PAGEREF _Toc157391331 h 34223.3. 采采購(gòu)部 PAGEREF _Toc15

2、7391332 h 34333.4. EPPC承包包商 PAGEREF _Toc157391333 h 34443.5. 綜綜合部 PAGEREF _Toc157391334 h 34553.6. 控控制部 PAGEREF _Toc157391335 h 34553.7. 設(shè)設(shè)計(jì)部 PAGEREF _Toc157391336 h 34553.8. 工工程部 PAGEREF _Toc157391337 h 34553.9. QHHSE部部 PAGEREF _Toc157391338 h 34663.100. 財(cái)財(cái)務(wù)部 PAGEREF _Toc157391339 h 34663.111. 生生產(chǎn)準(zhǔn)

3、備備部 PAGEREF _Toc157391340 h 34663.122. 裝裝備部 PAGEREF _Toc157391341 h 34773.133. 外外事部 PAGEREF _Toc157391342 h 34773.144. 效效能監(jiān)察察部 PAGEREF _Toc157391343 h 34773.155. 項(xiàng)項(xiàng)目分部部/監(jiān)理 PAGEREF _Toc157391344 h 34773.166. 施施工承/分包商商 PAGEREF _Toc157391345 h 34773.177. 審計(jì)部部 PAGEREF _Toc157391346 h 34884.采采購(gòu)管理理主要內(nèi)內(nèi)容 P

4、AGEREF _Toc157391347 h 34885.物物資分交交管理 PAGEREF _Toc157391348 h 34885.1. 國(guó)內(nèi)內(nèi)外采購(gòu)購(gòu)物資分分交和國(guó)國(guó)內(nèi)采購(gòu)購(gòu)物資集集中分交交 PAGEREF _Toc157391349 h 34885.2. 物資資采購(gòu)供供應(yīng)范圍圍分工會(huì)會(huì) PAGEREF _Toc157391350 h 35006.物物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃 PAGEREF _Toc157391351 h 35006.1. 土建建材料采采購(gòu)計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc157391352 h 35006.2. 安裝裝設(shè)備和和材料采采購(gòu)計(jì)劃劃（E+P+CC項(xiàng)目） PAGEREF _

5、Toc157391353 h 35006.3. 設(shè)備備采購(gòu)計(jì)計(jì)劃格式式 PAGEREF _Toc157391354 h 35116.4. 材料料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃格式式 PAGEREF _Toc157391355 h 35117.物物資采購(gòu)購(gòu) PAGEREF _Toc157391356 h 35117.1. 物資資采購(gòu)分分工 PAGEREF _Toc157391357 h 35117.2. 技術(shù)術(shù)談判及及技術(shù)條條件確認(rèn)認(rèn) PAGEREF _Toc157391358 h 35227.3. 物資資采購(gòu) PAGEREF _Toc157391359 h 35228.合合同管理理 PAGEREF _Toc157

6、391360 h 35338.1. 買賣賣合同、質(zhì)量監(jiān)監(jiān)造和運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)務(wù)合同 PAGEREF _Toc157391361 h 35338.2. 合同同的簽訂訂審批程程序 PAGEREF _Toc157391362 h 35448.3. 合同同的履行行及變更更 PAGEREF _Toc157391363 h 35448.4. 建立立合同臺(tái)臺(tái)帳 PAGEREF _Toc157391364 h 35449.采采購(gòu)控制制重點(diǎn)及及里程碑碑 PAGEREF _Toc157391365 h 35449.1. 采購(gòu)購(gòu)控制重重點(diǎn) PAGEREF _Toc157391366 h 35449.2. 里程程碑控制制點(diǎn)

7、 PAGEREF _Toc157391367 h 354410.催交和和催運(yùn) PAGEREF _Toc157391368 h 355510.11. 職責(zé)與與分工 PAGEREF _Toc157391369 h 355510.22. 催交方方式 PAGEREF _Toc157391370 h 355510.33. 催交范范圍 PAGEREF _Toc157391371 h 355510.44. 催運(yùn) PAGEREF _Toc157391372 h 356611.采購(gòu)的的質(zhì)量控控制 PAGEREF _Toc157391373 h 356611.11. 監(jiān)造 PAGEREF _Toc15739137

8、4 h 356611.22. 控制點(diǎn)點(diǎn)檢查 PAGEREF _Toc157391375 h 357711.33. 到貨驗(yàn)驗(yàn)收 PAGEREF _Toc157391376 h 357711.44. 進(jìn)口物物資的出出國(guó)檢驗(yàn)驗(yàn) PAGEREF _Toc157391377 h 360011.55. 進(jìn)口物物資的國(guó)國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)驗(yàn) PAGEREF _Toc157391378 h 360012.物資倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管理理 PAGEREF _Toc157391379 h 360012.11. 物資出出庫(kù)、入入庫(kù)管理理 PAGEREF _Toc157391380 h 360012.22. 倉(cāng)儲(chǔ)保保管 PAGEREF _Toc

9、157391381 h 361112.33. 物資領(lǐng)領(lǐng)料和發(fā)發(fā)放 PAGEREF _Toc157391382 h 362212.44. 大件運(yùn)運(yùn)輸 PAGEREF _Toc157391383 h 362213.EPCC總承包包的采購(gòu)購(gòu)監(jiān)督管管理 PAGEREF _Toc157391384 h 362214.資金支支付及結(jié)結(jié)算 PAGEREF _Toc157391385 h 363315.現(xiàn)場(chǎng)服服務(wù)和開開車保運(yùn)運(yùn) PAGEREF _Toc157391386 h 363316.溝通與與交流 PAGEREF _Toc157391387 h 364417.資料管管理 PAGEREF _Toc15739

10、1388 h 364417.11. 需保存存的資料料 PAGEREF _Toc157391389 h 364417.22. 項(xiàng)目總總結(jié)和竣竣工資料料 PAGEREF _Toc157391390 h 366618.相關(guān)文文件 PAGEREF _Toc157391391 h 366619.附件 PAGEREF _Toc157391392 h 366620.記錄 PAGEREF _Toc157391393 h 3666項(xiàng)目管理手冊(cè) 第四章 項(xiàng)目管理程序chengx PAGE 52目的為保證新新建項(xiàng)目目的順利利實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目目物資采采購(gòu)全過過程實(shí)施施有效控控制，確確保項(xiàng)目目所需的的物資質(zhì)質(zhì)量合格格、價(jià)格

11、格合理、按時(shí)到到達(dá)，物物資供應(yīng)應(yīng)過程符符合國(guó)家家、中國(guó)國(guó)石油化化工股份份有限公公司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱總部部）和天天津石化化的各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)定和和要求，特制定定本程序序。適用范圍圍本程序適適用于新新建項(xiàng)目目物資供供應(yīng)管理理和采購(gòu)購(gòu)實(shí)施。職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理理部批準(zhǔn)采購(gòu)購(gòu)策略。批準(zhǔn)重要要物資供供應(yīng)商短短名單。批準(zhǔn)框架架協(xié)議。參加重要要設(shè)備、材料的的技術(shù)談?wù)勁泻蜕躺虅?wù)談判判。確定評(píng)標(biāo)標(biāo)委員會(huì)會(huì)推薦的的中標(biāo)單單位。批準(zhǔn)限上上合同。批準(zhǔn)超概概算采購(gòu)購(gòu)。批準(zhǔn)重大大運(yùn)輸方方案。供應(yīng)計(jì)劃劃部負(fù)責(zé)物資資供應(yīng)計(jì)計(jì)劃和物物資供應(yīng)應(yīng)管理工作作。組織編制制采購(gòu)策策略。對(duì)物資采采購(gòu)質(zhì)量量、進(jìn)度度和費(fèi)用用進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督和控控制。參加項(xiàng)目目設(shè)計(jì)審審

12、查會(huì)。負(fù)責(zé)組織織編制“引進(jìn)主主要設(shè)備備材料分分交清冊(cè)冊(cè)”和“國(guó)內(nèi)采采購(gòu)物資資集中分分交清冊(cè)冊(cè)”。組織擬定定重要物資資的供應(yīng)應(yīng)商短名名單，并并納入采采購(gòu)計(jì)劃劃。組織重要要物資的的技術(shù)談?wù)勁校瑓⒓又匾镔Y資的商務(wù)務(wù)談判。參加設(shè)備備、材料料招標(biāo)工工作。編制物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，審審核、確確認(rèn)物資資限額領(lǐng)領(lǐng)用計(jì)劃劃。組織物資資供應(yīng)工工作會(huì)議議，掌握握工程物物資供應(yīng)應(yīng)情況，并通報(bào)報(bào)信息。組織物資資報(bào)表的的編制和和相關(guān)資資料的保保管、移移交工作作。審核超限限物資運(yùn)運(yùn)輸方案案，并監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施。負(fù)責(zé)直送送現(xiàn)場(chǎng)物物資接卸卸的協(xié)調(diào)調(diào)工作。組織編制制物資采采購(gòu)?fù)顿Y資預(yù)算、資金預(yù)預(yù)算。負(fù)責(zé)審核核、上報(bào)報(bào)物資超超概算采采

13、購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)。負(fù)責(zé)EPPC及PPC承包包商物資資供應(yīng)的的監(jiān)督、管理。組織對(duì)供供應(yīng)商的的管理、考核，協(xié)調(diào)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)服務(wù)。物裝部大大項(xiàng)目采采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)部（以以下簡(jiǎn)稱稱采購(gòu)部部）負(fù)責(zé)物資資采購(gòu)工工作。配合總部部辦理直直接采購(gòu)購(gòu)和進(jìn)口口物資審審批手續(xù)續(xù)，簽訂訂代理協(xié)協(xié)議和接接、保、檢工作作，辦理理減免稅稅手續(xù)。負(fù)責(zé)督促促、協(xié)調(diào)調(diào)辦理引引進(jìn)物資資海關(guān)備備案、免免稅手續(xù)續(xù)和報(bào)關(guān)關(guān)、運(yùn)輸輸、保險(xiǎn)險(xiǎn)、檢疫疫、檢驗(yàn)驗(yàn)、保管管與交付付等工作作，負(fù)責(zé)責(zé)許可證證辦理。參加技術(shù)術(shù)交流和和技術(shù)談?wù)勁小＝M織采購(gòu)購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)訂訂貨，簽簽訂采購(gòu)購(gòu)合同，負(fù)責(zé)合合同履行行及管理理工作。負(fù)責(zé)物資資采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量控制制，組織織簽訂第第

14、三方監(jiān)監(jiān)造合同同和物資資到貨復(fù)復(fù)檢。負(fù)責(zé)擬定定普通物物資供應(yīng)應(yīng)商短名名單，并并在短名名單范圍圍內(nèi)實(shí)施施采購(gòu)。執(zhí)行采購(gòu)購(gòu)成本控控制計(jì)劃劃，及時(shí)時(shí)提報(bào)物物資超概概算采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)。負(fù)責(zé)物資資催交、催運(yùn)和和儲(chǔ)運(yùn)管管理，組組織編制制超限物物資運(yùn)輸輸方案并并組織實(shí)實(shí)施。負(fù)責(zé)組織織開箱檢檢驗(yàn)及備備件、專專用工具具的保管管、移交交工作。負(fù)責(zé)對(duì)供供應(yīng)商的的管理、考核，組織落落實(shí)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)服服務(wù)。編制、申申報(bào)物資資采購(gòu)?fù)锻顿Y預(yù)算算、資金金預(yù)算。負(fù)責(zé)電子子商務(wù)、網(wǎng)上分分交和確確定采購(gòu)購(gòu)方式。負(fù)責(zé)辦理理物資入入庫(kù)、出出庫(kù)和報(bào)報(bào)賬付款款手續(xù)，編制物物資供應(yīng)應(yīng)報(bào)表和和相關(guān)資資料，向向有關(guān)部部門通報(bào)報(bào)物資供供應(yīng)信息息

15、。向總部上上報(bào)績(jī)效效考核報(bào)報(bào)表。辦理剩余余物資退退庫(kù)手續(xù)續(xù)。EPC承承包商報(bào)審供應(yīng)應(yīng)商名單單，并在在審批合合格的供供應(yīng)商中中實(shí)施采采購(gòu)。報(bào)批采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃和和進(jìn)度款款申請(qǐng)。負(fù)責(zé)完成成EPCC總承包包合同范范圍內(nèi)的的采購(gòu)服服務(wù)工作作，對(duì)物物資采購(gòu)購(gòu)工作（付款除除外）負(fù)負(fù)全部責(zé)責(zé)任。按照工程程總體統(tǒng)統(tǒng)籌計(jì)劃劃編制工工程物資資采購(gòu)進(jìn)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)絡(luò)控制計(jì)計(jì)劃，建建立物資資采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量控制制體系和和采購(gòu)管管理體系系，報(bào)供供應(yīng)計(jì)劃劃部審核核后組織織實(shí)施。編寫“引引進(jìn)主要要設(shè)備材材料分交交清冊(cè)”和“國(guó)內(nèi)采采購(gòu)物資資集中分分交清冊(cè)冊(cè)”，報(bào)供供應(yīng)計(jì)劃劃部審核核，并配配合總部部物資分分交工作作。負(fù)責(zé)詢價(jià)價(jià)書、采采購(gòu)說明明書

16、等采采購(gòu)文件件的編制制和報(bào)審審。負(fù)責(zé)詢價(jià)價(jià)發(fā)出、接收?qǐng)?bào)報(bào)價(jià)管理理，組織織評(píng)審。負(fù)責(zé)組織織物資采采購(gòu)的技技術(shù)談判判和商務(wù)務(wù)談判，并通知知供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部召召集業(yè)主主方代表表參加重重要物資資的技術(shù)術(shù)談判和和商務(wù)談?wù)勁小Ｘ?fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)合同簽簽訂、執(zhí)執(zhí)行，對(duì)對(duì)采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量、制制造進(jìn)度度進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、檢檢查和控控制。負(fù)責(zé)監(jiān)造造、催交交催運(yùn)工工作。負(fù)責(zé)組織織采購(gòu)物物資的到貨驗(yàn)收收和開箱箱檢驗(yàn)、接收、保管、存儲(chǔ)、發(fā)放工工作及質(zhì)質(zhì)量問題題的處理理，施工工過程的的協(xié)調(diào)等等。負(fù)責(zé)物資資采購(gòu)過過程文件件資料（包括可可編輯電電子版）歸檔管管理及移移交，按按規(guī)定要要求定期期向供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃部部匯報(bào)采采購(gòu)工作作的進(jìn)展展情況。負(fù)責(zé)工程程項(xiàng)

17、目物物資采購(gòu)購(gòu)?fù)旯た偪偨Y(jié)報(bào)告告的編制制。綜合部負(fù)責(zé)向項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部及天天津石化化主管經(jīng)經(jīng)理、經(jīng)經(jīng)理呈送送需審批批的合同同文件。組織項(xiàng)目目物資采采購(gòu)的考考核工作作。控制部編制、下下達(dá)設(shè)備備和材料料到貨控控制點(diǎn)計(jì)計(jì)劃。編制、下下達(dá)設(shè)備備和材料料的費(fèi)用用分解指指標(biāo)，審審核、批批準(zhǔn)物資資超概算算采購(gòu)申申請(qǐng)報(bào)告告。監(jiān)督采購(gòu)購(gòu)進(jìn)度和和采購(gòu)預(yù)預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行情況況。設(shè)計(jì)部督促設(shè)計(jì)計(jì)單位按按期提供供設(shè)計(jì)資資料及進(jìn)進(jìn)口物資資詢價(jià)書書和框架架采購(gòu)詢?cè)儍r(jià)書。協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)計(jì)單位參參加訂貨貨技術(shù)談?wù)勁小Ｌ峁┙?jīng)過過批準(zhǔn)的的設(shè)計(jì)變變更并附附預(yù)算，協(xié)調(diào)設(shè)設(shè)計(jì)單位位辦理材材料代用用審批手手續(xù)。參與解決決設(shè)備、材料重重大質(zhì)量量問題。工程

18、部提供項(xiàng)目目施工進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃及調(diào)整整計(jì)劃。協(xié)調(diào)解決決施工進(jìn)進(jìn)度與供供貨進(jìn)度度間存在在的問題題。組織直接接進(jìn)入施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的設(shè)備備、材料料的接卸卸、存放放和保管管工作。參與解決決設(shè)備、材料重重大質(zhì)量量問題。QHSEE部負(fù)責(zé)物資資質(zhì)量檢檢驗(yàn)管理理工作。負(fù)責(zé)確定定設(shè)備、材料的的分類檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目和指標(biāo)標(biāo)。負(fù)責(zé)第三三方監(jiān)造造、檢驗(yàn)驗(yàn)單位的的資質(zhì)審審查。批準(zhǔn)第三三方監(jiān)造造、檢驗(yàn)驗(yàn)單位提提交的專專項(xiàng)檢驗(yàn)驗(yàn)方案，監(jiān)督第第三方的的監(jiān)造、檢驗(yàn)工工作。審批物資資緊急放放行手續(xù)續(xù)，并監(jiān)監(jiān)督放行行記錄封封閉。組織解決決設(shè)備、材料重重大質(zhì)量量問題。負(fù)責(zé)退庫(kù)庫(kù)物資的的質(zhì)量確確認(rèn)。參加開箱箱檢驗(yàn)。協(xié)助進(jìn)口口設(shè)備的的商檢工工作

19、。負(fù)責(zé)對(duì)供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)務(wù)人員進(jìn)進(jìn)行安全全教育。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核核采購(gòu)合合同、發(fā)發(fā)票、入入庫(kù)單、出庫(kù)單單等相關(guān)關(guān)憑證的的真實(shí)性性、合法法性、合合規(guī)性。參加物資資采購(gòu)合合同評(píng)審審，負(fù)責(zé)責(zé)合同正正本的管管理。負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商往來來款項(xiàng)的的管理。按照合同同約定和和內(nèi)部部控制手手冊(cè)天天津石化化權(quán)限指指引辦理理報(bào)賬、付款手手續(xù)。負(fù)責(zé)組織織庫(kù)存物物資的定定期盤點(diǎn)點(diǎn)、賬賬賬、賬實(shí)實(shí)核對(duì)。協(xié)助辦理理減免稅稅手續(xù)。生產(chǎn)準(zhǔn)備備部負(fù)責(zé)組織織“三劑”、試車車原輔料料、塔內(nèi)內(nèi)件和分分析儀器器采購(gòu)的的技術(shù)交交流，參參加上述述物資的的技術(shù)談?wù)勁校⒉⒋硖焯旖蚴诩夹g(shù)術(shù)文件上上簽字。參加上述述物資的的招標(biāo)、開標(biāo)和和定標(biāo)工工

20、作，并并提供技技術(shù)支持持。參加解決決上述物物資的重重大質(zhì)量量問題。裝備部（國(guó)產(chǎn)化化辦公室室）負(fù)責(zé)組織織重要和和進(jìn)口設(shè)設(shè)備、電電氣、儀儀表、材材料及備備品備件件的技術(shù)術(shù)交流，參加上上述物資資的技術(shù)術(shù)談判，并代表表天津石石化在技技術(shù)文件件上簽字字。參加上述述物資的的招標(biāo)、開標(biāo)和和定標(biāo)工工作，并并提供技技術(shù)支持持。負(fù)責(zé)提出出項(xiàng)目物物資國(guó)內(nèi)內(nèi)外分交交建議，從技術(shù)術(shù)角度參參與推薦薦重要設(shè)設(shè)備材料料的潛在在供應(yīng)商商。參加解決決上述物物資的重重大質(zhì)量量問題。外事部協(xié)助組織織對(duì)外談?wù)勁小Ｘ?fù)責(zé)對(duì)外外聯(lián)絡(luò)，來華人人員接待待、翻譯譯及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)國(guó)外技技術(shù)服務(wù)務(wù)人員的的管理工工作。負(fù)責(zé)外文文資料翻翻譯工作作。效能監(jiān)察察部

21、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)工程項(xiàng)項(xiàng)目物資資采購(gòu)合合同的簽簽訂、執(zhí)執(zhí)行進(jìn)行行監(jiān)督。項(xiàng)目分部部/監(jiān)理理提供分項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度度實(shí)施計(jì)計(jì)劃及調(diào)調(diào)整計(jì)劃劃。審批施工工承包商商的物資資限額領(lǐng)領(lǐng)料計(jì)劃劃。參加開箱箱檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)物物資使用用前檢查查驗(yàn)收手手續(xù)的驗(yàn)驗(yàn)證。參與解決決分項(xiàng)目目設(shè)備、材料重重大質(zhì)量量問題。施工承/分包商商編制工程程物資限限額領(lǐng)用用計(jì)劃。參加開箱箱檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)領(lǐng)領(lǐng)料及移移交后的的物資保管。負(fù)責(zé)按規(guī)規(guī)范進(jìn)行行檢復(fù)驗(yàn)驗(yàn)并向監(jiān)監(jiān)理辦理理報(bào)驗(yàn)手手續(xù)。天津石化化審計(jì)部部完成相關(guān)關(guān)階段審審計(jì)工作作。采購(gòu)管理理主要內(nèi)內(nèi)容項(xiàng)目采購(gòu)購(gòu)管理嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行總部固定資資產(chǎn)投資資項(xiàng)目物物資采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法，項(xiàng)目采采購(gòu)管理理工作要要與項(xiàng)目目的

22、評(píng)估估、設(shè)計(jì)計(jì)、審查查、采購(gòu)購(gòu)、施工工有機(jī)結(jié)結(jié)合，提提前介入入、深入入?yún)⑴c、全程跟跟蹤，抓抓住重點(diǎn)點(diǎn)項(xiàng)目和和主要環(huán)環(huán)節(jié)，并并使信息息共享。項(xiàng)目采購(gòu)購(gòu)管理工工作程序序主要包包括建立立項(xiàng)目采采購(gòu)檔案案、項(xiàng)目目采購(gòu)工工作對(duì)接接、國(guó)內(nèi)內(nèi)外采購(gòu)購(gòu)物資分分交、國(guó)國(guó)內(nèi)采購(gòu)購(gòu)物資集集中分交交、項(xiàng)目目采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、實(shí)實(shí)施和采采購(gòu)監(jiān)督督、儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)管理、物資檢檢驗(yàn)和驗(yàn)驗(yàn)收、項(xiàng)項(xiàng)目采購(gòu)購(gòu)管理工工作總結(jié)結(jié)等。物資分交交管理國(guó)內(nèi)外采采購(gòu)物資資分交和和國(guó)內(nèi)采采購(gòu)物資資集中分分交國(guó)內(nèi)外采采購(gòu)物資資分交和和國(guó)內(nèi)采采購(gòu)物資資集中分分交，是采購(gòu)工工作的重重要環(huán)節(jié)節(jié)，凡未未經(jīng)總部部組織進(jìn)進(jìn)行分交交的，不不得開展展采購(gòu)工工作。分交清單單的

23、確定工程項(xiàng)目目的可可行性研研究報(bào)告告批復(fù)復(fù)后，設(shè)設(shè)計(jì)單位位根據(jù)可行性性研究報(bào)報(bào)告批批復(fù)的內(nèi)內(nèi)容編寫寫“國(guó)內(nèi)外外物資分分交清單單”和“長(zhǎng)周期期設(shè)備材材料清單單”；設(shè)計(jì)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部部門，對(duì)對(duì)“長(zhǎng)周期期設(shè)備材材料清單單”進(jìn)行會(huì)會(huì)審，會(huì)會(huì)審意見見報(bào)主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)；裝備部負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部部門，對(duì)對(duì)“國(guó)內(nèi)外外物資分分交清單單”進(jìn)行會(huì)會(huì)審，提提出分交交意見報(bào)報(bào)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。分交清冊(cè)冊(cè)的上報(bào)報(bào)設(shè)計(jì)部負(fù)負(fù)責(zé)將需需提前采采購(gòu)的“長(zhǎng)周期期設(shè)備材材料清單單”上報(bào)總部發(fā)發(fā)展計(jì)劃劃部；供應(yīng)計(jì)劃劃部依據(jù)據(jù)裝備部部和設(shè)計(jì)計(jì)部對(duì)兩個(gè)個(gè)“清單”的會(huì)審審意見，組織編編制“引進(jìn)主主要設(shè)備備材料分分交清冊(cè)冊(cè)”（B4.9

24、-11）和“長(zhǎng)周期期設(shè)備材材料集中中分交清清冊(cè)”（B44.9-2），由采購(gòu)購(gòu)部上報(bào)報(bào)總部物裝裝部。供應(yīng)計(jì)劃劃部根據(jù)據(jù)初步設(shè)設(shè)計(jì)資料料和項(xiàng)目目總體統(tǒng)統(tǒng)籌控制制計(jì)劃編編制“項(xiàng)目物物資采購(gòu)購(gòu)集中分分交清冊(cè)冊(cè)”（B4.9-22）和物物資采購(gòu)購(gòu)進(jìn)度網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)控制制計(jì)劃，由采購(gòu)購(gòu)部上報(bào)報(bào)總部物裝裝部。物資分交交會(huì)總部物裝裝部牽頭頭組織國(guó)內(nèi)內(nèi)外采購(gòu)購(gòu)物資分分交會(huì)和和國(guó)內(nèi)采采購(gòu)物資資集中分分交會(huì)。天津石石化領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃部部、裝備備部、設(shè)設(shè)計(jì)部、采購(gòu)部部參加；總部物裝裝部依據(jù)據(jù)項(xiàng)目責(zé)責(zé)任單位位編制的的“引進(jìn)主主要設(shè)備備材料分分交清冊(cè)冊(cè)”，在可可研報(bào)告告批復(fù)后后牽頭組組織召開開國(guó)內(nèi)外外采購(gòu)物物資分交交會(huì)，制制定

25、國(guó)內(nèi)內(nèi)外采購(gòu)購(gòu)物資分分交方案案（含國(guó)國(guó)產(chǎn)化方方案），形成會(huì)會(huì)議紀(jì)要要。總部物裝裝部依據(jù)據(jù)項(xiàng)目責(zé)責(zé)任單位位編制的的“項(xiàng)目物物資采購(gòu)購(gòu)集中分分交清冊(cè)冊(cè)”和物資資采購(gòu)進(jìn)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)絡(luò)控制計(jì)計(jì)劃，在在基礎(chǔ)設(shè)設(shè)計(jì)審查查階段牽牽頭組織織召開國(guó)國(guó)內(nèi)采購(gòu)購(gòu)物資集集中分交交會(huì)，制制定采購(gòu)購(gòu)方案，形成會(huì)會(huì)議紀(jì)要要。采購(gòu)方案案的確定定采購(gòu)方案案由總部部物裝部部組織在在采購(gòu)物物資分交交會(huì)上確確定，作作為項(xiàng)目目采購(gòu)工工作的依依據(jù)。采采購(gòu)方案案包括：國(guó)內(nèi)外外分交、分交范范圍、采采購(gòu)模式式、采購(gòu)購(gòu)方式、采購(gòu)進(jìn)進(jìn)度、選選型情況況和選廠廠范圍、監(jiān)造方方式。物資采購(gòu)購(gòu)供應(yīng)范范圍分工工會(huì)物資采購(gòu)購(gòu)供應(yīng)分分工會(huì)由由供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部組組織，控

26、控制部、工程部部、QHHSE部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、項(xiàng)目分部部參加，會(huì)議要要明確：供應(yīng)計(jì)劃劃部和施施工承包包商的物物資采購(gòu)購(gòu)供應(yīng)范范圍，原則上上工程需需用的所所有物資資由供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃部部組織供供應(yīng)，只有土建建材料、消耗材材料、施施工措施施用料，經(jīng)會(huì)議議討論同同意才能能由施工工承包商商供應(yīng)。物資采購(gòu)購(gòu)供應(yīng)分分工根據(jù)據(jù)會(huì)議決決定，由由供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部出出會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，報(bào)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部批批準(zhǔn)后下下發(fā)各單單位執(zhí)行行。物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃土建材料料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃土建材料料中的鋼鋼筋、水水泥等重重要材料料供應(yīng)商商名單，由承包包商在中中石化資資源市場(chǎng)場(chǎng)中篩選選，報(bào)供供應(yīng)計(jì)劃劃部審批批。承包包商須在在供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部批批準(zhǔn)的供供應(yīng)商名名單

27、中選選擇采購(gòu)購(gòu)。承包商負(fù)負(fù)責(zé)編制制土建材材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，簽訂采采購(gòu)合同同，并將將資料報(bào)報(bào)項(xiàng)目分分部備案案。供應(yīng)計(jì)劃劃部將批批準(zhǔn)的供供應(yīng)商名名單發(fā)至至項(xiàng)目分分部、QQHSEE部、監(jiān)監(jiān)理單位位，相關(guān)關(guān)部門或或單位，通過報(bào)報(bào)檢資料料及實(shí)物物檢查或或抽驗(yàn)監(jiān)監(jiān)督承包包商行為為。安裝設(shè)備備和材料料采購(gòu)計(jì)劃劃（E+P+CC項(xiàng)目）供應(yīng)計(jì)劃劃部組織織編制設(shè)設(shè)備材料料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部負(fù)負(fù)責(zé)人或或項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部主主管經(jīng)理理按權(quán)限限審批后后下達(dá)采采購(gòu)部實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)。總部直接接采購(gòu)和和進(jìn)口物物資的采采購(gòu)計(jì)劃劃及技術(shù)術(shù)資料由由供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)采購(gòu)部部上報(bào)總總部物資資裝備部部。供貨周期期較長(zhǎng)的的物資，供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部

28、根根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)文件編編制、下下達(dá)設(shè)備備材料采采購(gòu)計(jì)劃劃。訂貨貨周期較較短或不不能依據(jù)據(jù)綜合材材料表訂訂貨的物物資，由由施工承包包商根據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)文文件，編編制“物資限限額領(lǐng)用用計(jì)劃” （BB4.99-3）。經(jīng)監(jiān)監(jiān)理審查查，項(xiàng)目目分部批準(zhǔn)準(zhǔn)后提報(bào)報(bào)供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部匯匯總并編編制采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃(采購(gòu)計(jì)計(jì)劃審批批程序同同6.22.1)，“物資限限額領(lǐng)用用計(jì)劃”亦作為為發(fā)料依依據(jù)。設(shè)備采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃格式式“設(shè)備采采購(gòu)計(jì)劃劃”（B4.9-44）主要要內(nèi)容：?jiǎn)雾?xiàng)工工程名稱稱、單項(xiàng)項(xiàng)工程編編號(hào)、單單位工程程名稱、單位工工程編號(hào)號(hào)、計(jì)劃劃單號(hào)、計(jì)劃編編號(hào)、序序號(hào)、圖圖號(hào)、物物資代碼、物物資名稱稱、型號(hào)號(hào)參數(shù)、材質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備位

29、位號(hào)、計(jì)計(jì)量單位位、需用用數(shù)量、需用日日期、預(yù)預(yù)選供應(yīng)應(yīng)商、制制表日期期、計(jì)劃劃員、審審核人、計(jì)劃主主管、備備注等。材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃格式式“材料采采購(gòu)計(jì)劃劃”（B4.9-55）主要要內(nèi)容：?jiǎn)雾?xiàng)工工程名稱稱、單項(xiàng)項(xiàng)工程編編號(hào)、單單位工程程名稱、單位工工程編號(hào)號(hào)、計(jì)劃劃單號(hào)、計(jì)劃編編號(hào)、序序號(hào)、圖圖號(hào)、物物資代碼、物物資名稱稱、型號(hào)號(hào)參數(shù)、材質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量單單位、需需用數(shù)量量、需用日日期、預(yù)預(yù)選供應(yīng)應(yīng)商、制制表日期期、計(jì)劃劃員、審審核人、計(jì)劃主主管、備備注等。物資采購(gòu)購(gòu)物資采購(gòu)購(gòu)分工土建材料料由承包包商按66.1款款規(guī)定負(fù)負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)和供應(yīng)應(yīng)，并對(duì)采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量、進(jìn)度和和價(jià)格負(fù)負(fù)責(zé)。供供應(yīng)計(jì)劃劃部、QQH

30、SEE部和監(jiān)監(jiān)理單位位按照各各自的職職責(zé)進(jìn)行行監(jiān)督和和管理。E+P+C項(xiàng)目目的設(shè)備備和安裝裝材料由由采購(gòu)部部負(fù)責(zé)實(shí)施施采購(gòu)并對(duì)對(duì)采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度和價(jià)價(jià)格進(jìn)行行控制。供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部、QHSSE部、監(jiān)理單單位按各各自職責(zé)責(zé)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督和管管理。供應(yīng)商短短名單的的確定按按下列程程序進(jìn)行行供應(yīng)計(jì)劃劃部組織織QHSSE部、裝備部部、采購(gòu)購(gòu)部、項(xiàng)項(xiàng)目分部部根據(jù)物物資重要要程度將將物資分分類，劃劃分為重重要物資資和普通通物資，并報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部審批批；重要物資資供應(yīng)商商短名單單由供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃部部組織擬擬定，報(bào)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部審審批；普通物資資供應(yīng)商商短名單單由采購(gòu)購(gòu)部在中中石化資資源市場(chǎng)場(chǎng)范圍內(nèi)內(nèi)擬定，報(bào)供應(yīng)應(yīng)計(jì)

31、劃部部審批；遇有中石石化及天天津石化化資源市市場(chǎng)范圍圍內(nèi)暫未未包含的的特殊物物資時(shí)，其供應(yīng)應(yīng)商短名名單由采采購(gòu)部按按天津石石化相關(guān)關(guān)規(guī)定填填寫“渠道外外審批表表”，報(bào)天天津石化化主管經(jīng)經(jīng)理審批批。7.2.技術(shù)談?wù)勁屑凹技夹g(shù)條件件確認(rèn)7.2.1.“引進(jìn)主主要設(shè)備備材料分分交清冊(cè)冊(cè)”和“長(zhǎng)周期期設(shè)備材材料集中中分交清清冊(cè)”審批后后，由設(shè)設(shè)計(jì)部聯(lián)聯(lián)系設(shè)計(jì)計(jì)單位出出具物資資采購(gòu)詢?cè)儍r(jià)書（規(guī)格書書），并并組織項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部和天天津石化化有關(guān)部部門確認(rèn)認(rèn)物資采采購(gòu)詢價(jià)價(jià)書（規(guī)規(guī)格書）的技術(shù)術(shù)條件。重大設(shè)設(shè)備、批批量較大大的重要要材料應(yīng)應(yīng)請(qǐng)?zhí)旖蚪蚴髦鞴茴I(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)參加。7.2.2.總總部直接接采購(gòu)和和進(jìn)口物物

32、資，由由總部組組織技術(shù)術(shù)詢價(jià)；總部組組織直接接采購(gòu)和和企業(yè)自自采物資資中的重重要物資資，由供供應(yīng)計(jì)劃劃部在分分交方案案確定的的供應(yīng)商商中組織織技術(shù)詢?cè)儍r(jià)；普普通物資資一般情情況下無無需進(jìn)行行技術(shù)詢?cè)儍r(jià)或簽簽訂技術(shù)術(shù)文件。7.2.3.總總部直接接采購(gòu)和和進(jìn)口物物資報(bào)價(jià)價(jià)書返回回采購(gòu)部部后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃部部。供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃部部、采購(gòu)購(gòu)部協(xié)助助總部組組織技術(shù)術(shù)談判，設(shè)計(jì)部部協(xié)調(diào)設(shè)設(shè)計(jì)單位位參加，裝備部部牽頭確確定、召召集參加加談判的的人員，同供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行技術(shù)談?wù)勁胁⒑灪炗喖夹g(shù)術(shù)文件。技技術(shù)文件件要有設(shè)設(shè)計(jì)代表表、業(yè)主代代表和供供應(yīng)商代代表的簽簽字。重重大設(shè)備備應(yīng)邀請(qǐng)請(qǐng)?zhí)旖蚴鞴芄茴I(lǐng)導(dǎo)參加加。7

33、.2.4總部部組織直直接采購(gòu)購(gòu)和企業(yè)業(yè)自采物物資技術(shù)術(shù)報(bào)價(jià)返返回后，供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部會(huì)會(huì)同裝備備部、設(shè)設(shè)計(jì)部、采購(gòu)部部對(duì)技術(shù)術(shù)報(bào)價(jià)進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。需要要簽訂技技術(shù)文件件的，由由供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部組組織技術(shù)術(shù)談判，設(shè)計(jì)部部協(xié)調(diào)設(shè)設(shè)計(jì)單位位參加，裝備部部牽頭確確定、召召集參加加談判的的部門，同供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行技術(shù)談?wù)勁胁⒑灪炗喖夹g(shù)術(shù)文件。技技術(shù)文件件上要有有設(shè)計(jì)代代表、業(yè)主代代表和供供應(yīng)商代代表的簽簽字。重重大設(shè)備備應(yīng)邀請(qǐng)請(qǐng)?zhí)旖蚴鞴芄茴I(lǐng)導(dǎo)參加加。7.2.5.供供應(yīng)商提提供的機(jī)機(jī)組、設(shè)設(shè)備的外外協(xié)配套套部分的的分包商商，參加加技術(shù)談?wù)勁械娜巳藛T可以以在技術(shù)術(shù)文件中中確定分分包商名名單，并并列入技技術(shù)文件件中

34、。確確定的分分包商原原則上不不得少于于2家，最終的的分包商商在商務(wù)務(wù)談判中中確定。7.3.物資采采購(gòu)7.3.1.國(guó)國(guó)內(nèi)物資資由供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃部部組織采采購(gòu)部實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)，物資資采購(gòu)應(yīng)執(zhí)行行國(guó)家、總部和天津石石化有關(guān)關(guān)規(guī)定，并按物物資集中中分交會(huì)會(huì)議紀(jì)要要和物資資采購(gòu)計(jì)劃劃組織實(shí)實(shí)施。7.3.2.總總部直接接采購(gòu)的的物資和和進(jìn)口物物資由供供應(yīng)計(jì)劃劃部和采采購(gòu)部配配合總部部物資裝裝備部進(jìn)進(jìn)行。7.3.3.國(guó)國(guó)內(nèi)物資資的詢比比價(jià)采購(gòu)購(gòu)、招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)和和獨(dú)家采采購(gòu)按商務(wù)活活動(dòng)管理理辦法執(zhí)行。7.3.4.國(guó)國(guó)外物資資的采購(gòu)購(gòu)執(zhí)行中石化化機(jī)電產(chǎn)產(chǎn)品和鋼鋼材進(jìn)口口管理辦辦法，供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部、采購(gòu)部部按照總總部要求求

35、組織天天津石化化代表參參加總部部組織的的招標(biāo)訂訂貨會(huì)。合同簽簽訂后，由采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)與總部部簽訂代代理協(xié)議議。7.3.5.物物資采購(gòu)購(gòu)金額超超過控制制概算時(shí)，采購(gòu)購(gòu)部填寫“物資采采購(gòu)超概概請(qǐng)示表表”（B4.9-66）報(bào)供供應(yīng)計(jì)劃劃部，由由供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部審審核后報(bào)報(bào)控制部部，經(jīng)批準(zhǔn)后后方可實(shí)施施采購(gòu)。7.3.6.需需用計(jì)劃劃內(nèi)的物資資，因工工期或市市場(chǎng)原因因無法采采購(gòu)，須須要變更更規(guī)格型型號(hào)或材材質(zhì)時(shí)，由提出出變更的的單位填填寫設(shè)計(jì)計(jì)變更（材料代代用）單（B44.9-7），報(bào)設(shè)計(jì)計(jì)部，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理和和設(shè)計(jì)負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字確認(rèn)認(rèn)，并按按7.33.6款款程序?qū)弻徟蠓椒娇蓪?shí)施施采購(gòu)。7.3.7.采采購(gòu)物資資

36、如不能按按采購(gòu)計(jì)劃劃要求的的時(shí)間交交貨，需需變更交交貨期時(shí)時(shí)，采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)寫寫出書面面報(bào)告報(bào)報(bào)供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部，由供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃部部報(bào)項(xiàng)目目分部、工程部部和控制制部。一一般情況況下應(yīng)經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目分分部、工工程部批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施變更更。影響響控制點(diǎn)點(diǎn)的物資資需報(bào)控控制部批批準(zhǔn)后方方可實(shí)施施變更。合同管理理新建項(xiàng)目目采購(gòu)的的所有物物資都應(yīng)應(yīng)簽訂買買賣合同同或采購(gòu)購(gòu)訂單；物資的的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)造和運(yùn)運(yùn)輸也必必須簽訂訂合同或或協(xié)議。買賣合同同、質(zhì)量量監(jiān)造和和運(yùn)輸服服務(wù)合同同采購(gòu)部要要按文文件編碼碼與傳送送管理程程序規(guī)規(guī)定組織織編制合合同目錄錄、文件件編號(hào)，國(guó)內(nèi)、國(guó)外合合同分別別存檔。工程結(jié)束束后，采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)整理理，并向

37、向檔案室室移交相相關(guān)資料料。合同的簽簽訂審批批程序采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)合同同簽訂，并負(fù)責(zé)責(zé)按天津津石化合合同審批批程序履履行審批批手續(xù)。合同的履履行及變變更采購(gòu)單位位(指采采購(gòu)部或或承包商商采購(gòu)部部門，下下同)應(yīng)應(yīng)要求供供應(yīng)商按按照合同同約定全全面履行行合同。當(dāng)標(biāo)的的物、價(jià)價(jià)格、交交貨期、當(dāng)事人人或合同同其它條條款發(fā)生生變化時(shí)時(shí)，應(yīng)按按合同法法的規(guī)定定辦理變變更批準(zhǔn)準(zhǔn)、登記記手續(xù)，變更文件件應(yīng)與原原合同文文件一同同存檔，并通知知到有關(guān)部部門。建立合同同臺(tái)帳由采購(gòu)單單位按工工程項(xiàng)目目和國(guó)內(nèi)內(nèi)、國(guó)外分分別建立立材料合合同和設(shè)設(shè)備合同同臺(tái)帳（B4.9-88）。采購(gòu)控制制重點(diǎn)及及里程碑碑采購(gòu)控制制重點(diǎn)技術(shù)交流

38、流和合同同談判階階段重點(diǎn)掌掌握供貨貨范圍、供貨時(shí)時(shí)間、采采用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范、技術(shù)術(shù)質(zhì)量指指標(biāo)等，確保符符合設(shè)計(jì)計(jì)的各項(xiàng)項(xiàng)要求。合同執(zhí)行行階段重點(diǎn)點(diǎn)掌握設(shè)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)絡(luò)會(huì)（如如有）的的召開、設(shè)計(jì)資資料的返返回、重重要設(shè)備備的監(jiān)造造、控制制點(diǎn)檢查查和出廠廠檢驗(yàn)，進(jìn)口物物資出國(guó)國(guó)檢驗(yàn)組組團(tuán)報(bào)批批、關(guān)鍵鍵物資的的裝船（或火車車、汽車車、飛機(jī)機(jī)）發(fā)運(yùn)運(yùn)時(shí)間和和超限物物資運(yùn)輸輸方案的的制定，確保按按計(jì)劃實(shí)實(shí)施。進(jìn)口物資資到貨階階段重點(diǎn)掌掌握貨物物到港后后的接、報(bào)、檢檢工作安安排，出出現(xiàn)短缺缺、殘損損時(shí)的補(bǔ)補(bǔ)供貨時(shí)時(shí)間，確保用用最短的的時(shí)間將將物資交交付施工工。里程碑控控制點(diǎn)長(zhǎng)周期或或關(guān)鍵線線路的設(shè)設(shè)備、材料，

39、涉及總總體工程程建設(shè)進(jìn)進(jìn)度、分分項(xiàng)工程程建設(shè)進(jìn)進(jìn)度、系系統(tǒng)配套套工程建建設(shè)進(jìn)度度和外事事部門工工作計(jì)劃劃安排等等諸多因因素。合合同交貨貨期6個(gè)個(gè)月以上上的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、材料和和所有的的進(jìn)口物物資，必必須設(shè)置置里程碑碑控制點(diǎn)點(diǎn)。一般般應(yīng)按如如下形式式設(shè)置。XX年XXX月 貨物工工廠交貨貨。XX年XXX月 裝船（或飛機(jī)機(jī)、火車車、汽車車）。XX年XXX月 到港（或機(jī)場(chǎng)場(chǎng)、車站站）。XX年XXX月 完成檢檢驗(yàn)（法法定檢驗(yàn)驗(yàn)和特殊殊檢驗(yàn)）。XX年XXX月 交施工工承/分分包商開開始安裝裝。XX年XXX月 開始單單機(jī)試車車。催交和催催運(yùn)職責(zé)與分分工催交和催催運(yùn)工作作由采購(gòu)購(gòu)單位負(fù)負(fù)責(zé)。采采購(gòu)單位位須有專專

40、人負(fù)責(zé)責(zé)此項(xiàng)工工作，科科學(xué)組織織，嚴(yán)密密計(jì)劃，實(shí)施目目標(biāo)管理理，確保保工程進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃順利實(shí)實(shí)施。供供應(yīng)計(jì)劃劃部負(fù)責(zé)責(zé)催交和和催運(yùn)工工作的監(jiān)督，控控制部、綜合部部負(fù)責(zé)將將其納入入考核中。催交方式式辦公室催催交指催交人人員通過過電話、傳真和和信件等等通訊手手段來實(shí)實(shí)現(xiàn)的一一種催交交方式。工廠催交交指催催交人員員直接進(jìn)進(jìn)駐供應(yīng)應(yīng)商的制制造廠進(jìn)進(jìn)行敦促促和督辦辦。會(huì)議催交交指催催交人員員和供應(yīng)應(yīng)商以會(huì)會(huì)議方式式討論和和解決制制造、交交貨進(jìn)度度方面的的問題。催交范圍圍對(duì)于合同同交貨期期6個(gè)月月以上的的國(guó)產(chǎn)設(shè)設(shè)備、材料，采購(gòu)單單位必須須自合同同執(zhí)行階階段開始始，隨時(shí)時(shí)掌控合合同執(zhí)行行的狀態(tài)態(tài)，一般般每8

41、周周進(jìn)行一一次工廠廠催交。同時(shí)，每2周周進(jìn)行一一次辦公公室催交交。進(jìn)口口物資一一般以辦辦公室催催交方式式進(jìn)行催催交，必必要時(shí)也也可進(jìn)行行會(huì)議催催交和工工廠催交交。其它它物資應(yīng)應(yīng)在合同同規(guī)定的的交貨期期前1個(gè)個(gè)月開始始監(jiān)控合合同執(zhí)行行情況，每2周周進(jìn)行一一次辦公公室催交交。采購(gòu)購(gòu)單位每每月以表格格方式匯匯總合同執(zhí)執(zhí)行的動(dòng)動(dòng)態(tài)信息息情況（B4.9-99）報(bào)供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部，遇有緊緊急、重重大情況況應(yīng)立即向向項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部匯匯報(bào)，向向供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部、控制部部和工程程部通報(bào)報(bào)。工廠廠催交應(yīng)應(yīng)有催交交報(bào)告。在特殊情情況下，由采購(gòu)購(gòu)單位組組織召開開催交會(huì)會(huì)議，解解決供貨貨進(jìn)度方方面的問問題。會(huì)會(huì)議形成成的紀(jì)要要、

42、協(xié)議議等，經(jīng)經(jīng)雙方簽簽署后即即刻生效效，作為為該合同同或訂單單的補(bǔ)充充部分發(fā)發(fā)送供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部及及有關(guān)部部門。為保證進(jìn)進(jìn)口物資資及時(shí)供供應(yīng)，供供應(yīng)計(jì)劃劃部除要要掌握制制造動(dòng)態(tài)態(tài)信息外外，還應(yīng)應(yīng)掌握進(jìn)進(jìn)口物資資的運(yùn)輸輸信息和進(jìn)進(jìn)口物資資的國(guó)內(nèi)內(nèi)檢驗(yàn)信信息。采采購(gòu)單位位及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)備進(jìn)口口物資的的通關(guān)、檢驗(yàn)相相關(guān)的文文件資料料，并辦辦理清關(guān)關(guān)手續(xù)。采購(gòu)單單位根據(jù)據(jù)國(guó)家、地方、行業(yè)等等相關(guān)規(guī)規(guī)定辦理理進(jìn)口減減免稅手手續(xù)。催運(yùn)在催運(yùn)活活動(dòng)中,采購(gòu)單單位應(yīng)編編制嚴(yán)密密計(jì)劃，并并采取有有效措施施，保證證物資的的工廠交交貨、裝船、到港與與內(nèi)陸運(yùn)運(yùn)輸有效效銜接。超限設(shè)備備的運(yùn)輸輸須編制制運(yùn)輸方方案和緊緊急情況況預(yù)案

43、。采購(gòu)的質(zhì)質(zhì)量控制制監(jiān)造對(duì)重要設(shè)設(shè)備進(jìn)行行監(jiān)造，是保證證建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)備備采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量和進(jìn)進(jìn)度的有有效手段段。設(shè)備監(jiān)造造由采購(gòu)購(gòu)單位按按總部中國(guó)石石化設(shè)備備監(jiān)造管管理辦法法組織實(shí)實(shí)施。業(yè)主采采購(gòu)的設(shè)設(shè)備其監(jiān)監(jiān)造業(yè)務(wù)務(wù)管理工工作由采采購(gòu)部委委托QHHSE部部進(jìn)行，EPCC項(xiàng)目的的設(shè)備監(jiān)監(jiān)造的監(jiān)監(jiān)督工作作也由QQHSEE部負(fù)責(zé)責(zé)。監(jiān)造范圍圍原則上，中國(guó)石石化設(shè)備備監(jiān)造管管理辦法法第二條條規(guī)定的的設(shè)備監(jiān)監(jiān)造目錄錄中的設(shè)設(shè)備均應(yīng)應(yīng)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)造。目目錄中未未包含的的設(shè)備、材料需需實(shí)行監(jiān)監(jiān)造時(shí)，由QHHSE部部組織相關(guān)關(guān)部門確確定監(jiān)造造范圍，采購(gòu)單單位報(bào)總總部設(shè)備備監(jiān)造管管理中心心備案。監(jiān)造單位位的選擇擇QHS

44、EE部推薦薦有資質(zhì)質(zhì)的監(jiān)造造單位報(bào)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部批批準(zhǔn)，采采購(gòu)單位位從批準(zhǔn)準(zhǔn)的推薦薦名單中中選定短短名單后后報(bào)總部部設(shè)備監(jiān)監(jiān)造管理理中心預(yù)預(yù)審資格格，通過過后以招招標(biāo)的方方式產(chǎn)生生監(jiān)造單單位。合同簽訂訂由采購(gòu)單單位組織織與監(jiān)造造單位簽簽訂監(jiān)造造合同，QHSSE部負(fù)負(fù)責(zé)起草草合同的的技術(shù)部部分，并并參加合合同會(huì)簽簽。監(jiān)造管理理QHSEE部組織織審查監(jiān)監(jiān)造大綱綱及監(jiān)造造檢驗(yàn)實(shí)實(shí)施細(xì)則則，采購(gòu)購(gòu)單位向向監(jiān)造單單位提供供監(jiān)造所所需的技技術(shù)文件件、設(shè)計(jì)文文件等有有關(guān)資料料；QHHSE部部接收、審審查監(jiān)造造周報(bào)和和最終監(jiān)監(jiān)造報(bào)告告等資料料并向相相關(guān)部門門通報(bào)信信息，協(xié)協(xié)調(diào)制造造過程中中質(zhì)量、進(jìn)度等等問題；

45、設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收后，QHSSE部應(yīng)應(yīng)將監(jiān)造造資料移移交采購(gòu)購(gòu)單位歸歸檔保存存。需監(jiān)監(jiān)造的物物資，其其買賣合合同中應(yīng)應(yīng)訂立監(jiān)監(jiān)造條款款。控制點(diǎn)檢檢查QHSEE部根據(jù)據(jù)物資的的重要程程度和制制造難度度，提出出需要實(shí)實(shí)施檢查查的范圍圍及控制制點(diǎn)（如如試壓、試車、出廠檢檢驗(yàn)等），報(bào)主管管經(jīng)理批批準(zhǔn)。QHSEE部組織織相關(guān)部部門技術(shù)術(shù)人員到到制造廠廠按控制制點(diǎn)對(duì)物物資進(jìn)行行檢查，采購(gòu)單單位負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)絡(luò)工工作。檢檢查應(yīng)形成檢檢查報(bào)告告，檢查查報(bào)告由由QHSSE部起起草，并并保存。需設(shè)置置控制點(diǎn)點(diǎn)檢查的的物資，其其買賣合合同中應(yīng)應(yīng)訂立實(shí)實(shí)施控制制點(diǎn)檢查查的有關(guān)關(guān)條款。到貨驗(yàn)收收開箱檢驗(yàn)驗(yàn)采購(gòu)單位位組織到到達(dá)施工工現(xiàn)

46、場(chǎng)及及庫(kù)房物物資的開箱檢檢驗(yàn)工作作，裝備部部、QHHSE部部、監(jiān)理理單位、項(xiàng)目分分部、承承包商和和使用單單位參加加。采購(gòu)單單位應(yīng)提前224小時(shí)時(shí)通知各各參檢單單位，并并同時(shí)發(fā)發(fā)放有關(guān)關(guān)檢驗(yàn)資資料；開箱后應(yīng)應(yīng)該核查查物品規(guī)規(guī)格、型型號(hào)、數(shù)數(shù)量是否否與裝箱箱單相符符，技術(shù)術(shù)指標(biāo)是是否與合合同一致致，外觀觀是否完完好，有有無受潮潮、損壞壞變形等等。隨機(jī)機(jī)帶來的的技術(shù)資資料、產(chǎn)產(chǎn)品合格格證、質(zhì)質(zhì)量證明明書、生產(chǎn)產(chǎn)許可證證、安裝裝維修手手冊(cè)和專專用工具具等，清清點(diǎn)后要要妥善保保管。開開箱后填填寫“開箱檢檢驗(yàn)記錄錄單”（B4.9-110），采購(gòu)單單位、使使用單位位、監(jiān)理理、承包包商等在在“開箱檢檢驗(yàn)記錄錄

47、單”上簽字字。進(jìn)口口物資通通知商檢檢局參加加開箱檢檢驗(yàn)，進(jìn)進(jìn)口壓力力容器還還應(yīng)通知知技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局參參加。驗(yàn)驗(yàn)收中若若發(fā)現(xiàn)有有產(chǎn)品不不合格或或存在殘殘、缺、損、壞壞的，應(yīng)應(yīng)如實(shí)記記錄(必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)留取影影像記錄錄資料)，由采采購(gòu)單位位負(fù)責(zé)辦辦理補(bǔ)、退貨或或索賠手手續(xù)。隨機(jī)帶來來的專用用工具、隨機(jī)備備件、兩兩年運(yùn)行行備件和和資料由由采購(gòu)單單位保存存。施工承承包商和和其他部部門使用用專用工工具、隨隨機(jī)資料料，需到到采購(gòu)單單位辦理理相關(guān)手手續(xù)借用用，隨機(jī)機(jī)資料原原則上采采購(gòu)單位位應(yīng)留有有備份；試車期間間施工承承包商領(lǐng)領(lǐng)用隨機(jī)機(jī)備件，需經(jīng)裝裝置所在在單位確確認(rèn)。試試車結(jié)束束后，由由采購(gòu)單單位將剩剩余隨機(jī)

48、機(jī)備件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交裝置置所在單單位，兩兩年運(yùn)行行備件移移交天津津石化物物資裝備備部。隨隨機(jī)資料料按照文件編編碼與傳傳送管理理程序的要求求移交相相關(guān)部門門，移交交清單雙雙方簽字字各保存存一份；現(xiàn)場(chǎng)開箱箱后，包包裝箱由由施工承承包商放放置到指指定地點(diǎn)點(diǎn)，由采采購(gòu)部統(tǒng)統(tǒng)一回收收處置。材料復(fù)驗(yàn)驗(yàn)QHSEE部根據(jù)規(guī)規(guī)范、設(shè)設(shè)計(jì)文件件的具體體要求，以及裝裝置的具具體特點(diǎn)點(diǎn)等，組組織有關(guān)關(guān)單位制制定材料料復(fù)驗(yàn)的的范圍、比例和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；材料到貨貨后，采采購(gòu)單位位按其內(nèi)內(nèi)部既有有程序進(jìn)進(jìn)行自檢檢，并根根據(jù)QHHSE部部確定的的項(xiàng)目物物資入庫(kù)庫(kù)復(fù)驗(yàn)的的范圍和和內(nèi)容對(duì)對(duì)材料進(jìn)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)驗(yàn)，合格后后方可入入庫(kù)。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收收采購(gòu)單

49、位位對(duì)所有有進(jìn)入現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的物物資經(jīng)過過自檢、復(fù)驗(yàn)認(rèn)認(rèn)為不合合格的，應(yīng)立即即進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)、隔隔離，并并及時(shí)運(yùn)運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)。經(jīng)過過自檢、復(fù)驗(yàn)認(rèn)認(rèn)為合格格的物資資，才能能辦理出庫(kù)庫(kù)手續(xù)。質(zhì)量要求求用于工程程的物資資必須有有出廠合合格證、材質(zhì)證證明、化化驗(yàn)單、使用說說明書等等質(zhì)量證證明文件件（原件件），設(shè)備、加加工件必必須有辦辦理使用用手續(xù)的的有關(guān)資資料（設(shè)設(shè)備訂貨貨時(shí)對(duì)合合格證、材質(zhì)證證明、化化驗(yàn)單、使用說說明書等等質(zhì)量證證明文件件的內(nèi)容容及分?jǐn)?shù)數(shù)提出要要求），由采購(gòu)購(gòu)物資的的保管部部門統(tǒng)一一保管、暫存。施工承承/分包包商領(lǐng)用用材料、配件時(shí)時(shí)，物資資保管部部門負(fù)責(zé)責(zé)提供復(fù)復(fù)印件，但復(fù)印印件必須須有原件件保

50、存單單位的紅紅色印章章及原件件保存人人的簽字字，復(fù)印印件上還還應(yīng)標(biāo)明明實(shí)發(fā)數(shù)數(shù)量。施工承承/分包包商領(lǐng)用用設(shè)備時(shí)時(shí)保管部部門負(fù)責(zé)責(zé)提供相相關(guān)資料料，辦理理資料領(lǐng)領(lǐng)出手續(xù)續(xù)。質(zhì)量量文件不不符合以以上要求求或產(chǎn)品品、證件件不符的的物資，采購(gòu)單單位不得得出庫(kù)，施工承承/分包商商不得領(lǐng)領(lǐng)用。工工程交付付時(shí)，由由采購(gòu)單單位負(fù)責(zé)責(zé)將暫存存資料原原件移交交供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部，移交清清單雙方方簽字各各保存一一份；采購(gòu)單位位和監(jiān)理理在物資資復(fù)驗(yàn)時(shí)時(shí)，必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家和行業(yè)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范及及設(shè)計(jì)文文件的要要求，不不得擅自自提高或或降低質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；在物資的的質(zhì)量檢檢查過程程中，采采購(gòu)單位位應(yīng)對(duì)物資資的出廠廠資料、

51、物資名名稱、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、材質(zhì)質(zhì)、外觀觀狀況等等方面存存在的問問題進(jìn)行行詳細(xì)的的記錄，對(duì)存在在問題或或有疑問問時(shí)，應(yīng)應(yīng)留取相相應(yīng)的影影像記錄錄資料，以保證證物資質(zhì)質(zhì)量問題題的可追追溯性；如發(fā)現(xiàn)辦辦理物資資復(fù)檢或或報(bào)檢時(shí)時(shí)所出具具的質(zhì)量量證明文文件有虛虛假或偽偽造等不不良行為為時(shí)，監(jiān)監(jiān)理將根根據(jù)其可可能造成成的后果果提請(qǐng)QQHSEE部進(jìn)行行嚴(yán)肅處處罰。工程物資資的緊急急放行和和讓步接接收工程物資資的緊急急放行和和讓步接接收見本本手冊(cè)質(zhì)量管管理程序序。進(jìn)口物資資的出國(guó)國(guó)檢驗(yàn)出國(guó)檢驗(yàn)驗(yàn)工作由供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部和和采購(gòu)單位位提出計(jì)計(jì)劃報(bào)外外事部，經(jīng)項(xiàng)目目經(jīng)理部部批準(zhǔn)后后執(zhí)行。檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)報(bào)告，由由采購(gòu)

52、單單位存檔檔。進(jìn)口物資資的國(guó)內(nèi)內(nèi)檢驗(yàn)進(jìn)口設(shè)備備材料的的檢驗(yàn)依依據(jù)是合合同規(guī)定定的制造造和檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。在實(shí)施施前采購(gòu)購(gòu)單位應(yīng)應(yīng)根據(jù)QHHSE部部制定的的設(shè)備、材料分分類檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目和和指標(biāo)，制訂檢檢驗(yàn)方法法和檢驗(yàn)驗(yàn)程序，即制訂訂檢驗(yàn)大大綱，對(duì)對(duì)檢驗(yàn)工工作進(jìn)行行總體規(guī)規(guī)劃，并并在大綱綱的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，擬擬定專業(yè)業(yè)檢驗(yàn)細(xì)細(xì)則，將將檢驗(yàn)工工作中可可能出現(xiàn)現(xiàn)的問題題納入受受控狀態(tài)態(tài)。檢驗(yàn)驗(yàn)大綱及及專業(yè)檢檢驗(yàn)細(xì)則則編制完完成后提提交QHHSE部部審查備備案。在檢驗(yàn)工工作中采采購(gòu)單位位要做好好各項(xiàng)記記錄。包包括：口口岸理貨貨記錄、現(xiàn)場(chǎng)開開箱記錄錄、數(shù)量量記錄、外觀檢檢查記錄錄、理化化檢查記記錄、隨隨機(jī)資料料記錄、

53、檢驗(yàn)備備忘錄（外商代代表確認(rèn)認(rèn)并簽字字），并并負(fù)責(zé)填填寫有參參檢單位位代表簽簽字的記記錄單。如遇有有短、缺缺、殘、損，采采購(gòu)單位位要根據(jù)據(jù)合同及及相關(guān)法法規(guī)負(fù)責(zé)責(zé)向外商商提出索索賠要求求，并報(bào)報(bào)請(qǐng)總部部物資裝裝備部參參加索賠賠談判，并辦理理好補(bǔ)供供貨的各各種手續(xù)續(xù)。物資倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)物資資倉(cāng)儲(chǔ)管管理，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行物資資倉(cāng)儲(chǔ)管管理程序序。EEPC承承包商應(yīng)應(yīng)參照本本程序制制定相應(yīng)應(yīng)的物資資儲(chǔ)運(yùn)管管理辦法法，報(bào)供供應(yīng)計(jì)劃劃部核準(zhǔn)準(zhǔn)備案。物資出庫(kù)庫(kù)、入庫(kù)庫(kù)管理物資到達(dá)達(dá)后，采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)辦理理物資的的檢驗(yàn)、入庫(kù)手手續(xù)，供供應(yīng)計(jì)劃劃部負(fù)責(zé)責(zé)審核、確認(rèn)物物資限額額領(lǐng)料計(jì)計(jì)劃，采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)依據(jù)據(jù)

54、供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部確確認(rèn)的物物資限額額領(lǐng)料計(jì)計(jì)劃辦理理物資的的出庫(kù)手續(xù)。物資出出、入庫(kù)庫(kù)執(zhí)行物資出出、入庫(kù)庫(kù)管理規(guī)規(guī)定。12.11.1.物資入入庫(kù)驗(yàn)收收物資到貨貨后，采采購(gòu)部要要認(rèn)真核核對(duì)物資資名稱、規(guī)格、材質(zhì)、部件、數(shù)量、資料等等，復(fù)驗(yàn)驗(yàn)合格后后入庫(kù)，檢驗(yàn)過過程按照照本手冊(cè)冊(cè)質(zhì)量量管理程程序執(zhí)執(zhí)行。12.11.2.入庫(kù)項(xiàng)目用所所有物資資都必須須填寫“入庫(kù)單單”（B4.9-112或BB4.99-133），辦辦理入庫(kù)庫(kù)手續(xù)，“入庫(kù)單單”是項(xiàng)目目結(jié)算的的憑證。12.11.3.出庫(kù)項(xiàng)目用所所有物資資都必須須填寫“出庫(kù)單單”（B44.9-14或或B4.9-115），辦理入入庫(kù)手續(xù)續(xù)，“出庫(kù)單單”是項(xiàng)目目結(jié)算

55、的的憑證。倉(cāng)儲(chǔ)保管管庫(kù)存物資資應(yīng)根據(jù)據(jù)不同物物資的材材質(zhì)、物物性和要要求，做做到“四四號(hào)定位位”、“五五擺擺放”、“四對(duì)對(duì)口”。設(shè)立待驗(yàn)驗(yàn)區(qū)，懸懸掛或張張貼標(biāo)識(shí)識(shí)。擺放放物資的的貨架應(yīng)應(yīng)在相應(yīng)應(yīng)位置設(shè)設(shè)置料簽簽等標(biāo)識(shí)識(shí)。庫(kù)區(qū)區(qū)露天貨貨場(chǎng)設(shè)立立固定標(biāo)標(biāo)牌等標(biāo)標(biāo)識(shí)。存存儲(chǔ)的物物資應(yīng)做做到標(biāo)識(shí)識(shí)醒目、名稱統(tǒng)統(tǒng)一、計(jì)計(jì)量規(guī)范范、規(guī)格格不串、材質(zhì)不不混、數(shù)數(shù)量準(zhǔn)確確。物資的質(zhì)質(zhì)量狀態(tài)態(tài)按待檢檢驗(yàn)、合合格、不不合格三三種狀態(tài)態(tài)進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)。對(duì)所管物物資進(jìn)行行經(jīng)常性性的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)，對(duì)重要要物資的的貯存場(chǎng)場(chǎng)所安裝裝安全技技防系統(tǒng)統(tǒng)。室內(nèi)物資資碼放應(yīng)應(yīng)留有足足夠的安安全間距距及作業(yè)業(yè)通道。庫(kù)存物資資的保管管應(yīng)達(dá)到

56、到：不銹銹、不潮潮、不凍凍、不腐腐、不霉霉、不變變、不壞壞、不漏漏、不混混、不爆爆的“十十不”要要求。庫(kù)存物資資管理應(yīng)應(yīng)達(dá)到：防火、防盜、防水、防污染染、防事事故的“五防”要求。危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品必須須儲(chǔ)存在在專用倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)、專專用場(chǎng)地地或者專專用儲(chǔ)存存室內(nèi)，儲(chǔ)存方方式、方方法與儲(chǔ)儲(chǔ)存數(shù)量量必須符符合國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)專專人管理理。危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品庫(kù)應(yīng)應(yīng)配備必必要的防防護(hù)用品品，如：防護(hù)服服、呼吸吸器、防防毒面具具、口罩罩、護(hù)目目鏡、浸浸塑手套套、雨鞋鞋以及消消防器材材等，以以備急需需之用。物資領(lǐng)料料和發(fā)放放采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)物資資發(fā)放工作作，執(zhí)行行天津分分公司物物資裝備備部物物資管理理程序，按各單項(xiàng)項(xiàng)工程每每月編

57、制制結(jié)算報(bào)報(bào)表（BB4.99-166）。施工承包包商憑項(xiàng)項(xiàng)目分部部審批的的“物資限限額領(lǐng)用用計(jì)劃”，到供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃部部辦理審審核、簽簽字確認(rèn)認(rèn)手續(xù)，之后到到采購(gòu)部部辦理物物資出庫(kù)庫(kù)、提貨貨。大件運(yùn)輸輸采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)按照照采購(gòu)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行大件運(yùn)運(yùn)輸?shù)恼姓袠?biāo)及合合同簽訂訂，同時(shí)時(shí)負(fù)責(zé)審審核投標(biāo)標(biāo)方的運(yùn)運(yùn)輸方案案，重點(diǎn)點(diǎn)設(shè)備運(yùn)運(yùn)輸方案案由供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃部部組織專專家審查查，報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部批準(zhǔn)準(zhǔn)。EPC總總承包的的采購(gòu)監(jiān)監(jiān)督管理理供應(yīng)計(jì)劃劃部有權(quán)權(quán)對(duì)EPPC總承承包方物物資采購(gòu)購(gòu)全過程程進(jìn)行管管理和監(jiān)監(jiān)督。承包合同同簽訂后后，EPPC總承承包商應(yīng)應(yīng)將所承承包項(xiàng)目目國(guó)內(nèi)外外物資供供應(yīng)的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、聯(lián)絡(luò)絡(luò)方式

58、和和管理程程序上報(bào)報(bào)供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部備備案，編編制的項(xiàng)項(xiàng)目物資資采購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃劃報(bào)供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃部部審批。EPC承承包商采采購(gòu)前應(yīng)應(yīng)將主要要物資供供應(yīng)商名名單及資資格審查查資料報(bào)報(bào)供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部審審批，重重要設(shè)備備材料采采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)短名單單也應(yīng)報(bào)報(bào)供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部審審核，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部審批批。框架協(xié)議議簽訂后后，供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃部部應(yīng)將框框架協(xié)議議的內(nèi)容容、協(xié)議議供應(yīng)商商的聯(lián)絡(luò)絡(luò)方式等等信息以以書面形形式通知知EPCC承包商商，以便便其在框框架協(xié)議議內(nèi)實(shí)施施采購(gòu)。未在業(yè)主主審批名名單范圍圍內(nèi)采購(gòu)購(gòu)物資或或未按框框架協(xié)議議采購(gòu)物物資的，業(yè)主有有權(quán)停付付該部分分物資購(gòu)購(gòu)置款。供應(yīng)計(jì)劃劃部組織織業(yè)主代代表參加加重要設(shè)設(shè)備

59、材料料的技術(shù)術(shù)談判，并對(duì)招招投標(biāo)活活動(dòng)和商商務(wù)合同同的簽訂訂工作進(jìn)進(jìn)行全過過程的監(jiān)監(jiān)督。EEPC承承包商有有責(zé)任提提前通知知供應(yīng)計(jì)計(jì)劃部組組織業(yè)主主代表參參加。采采購(gòu)合同同中應(yīng)有有業(yè)主方方合法權(quán)權(quán)益的相相關(guān)內(nèi)容容并應(yīng)有有業(yè)主方方代表的的簽字。質(zhì)保期期滿后，供應(yīng)商商憑合同同到采購(gòu)購(gòu)部辦理理質(zhì)量保保證金支支付手續(xù)續(xù)，承包包合同結(jié)結(jié)算時(shí)，該質(zhì)量量保證金金由業(yè)主主直接從從合同總總額中扣扣除。供應(yīng)計(jì)劃劃部組織織對(duì)EPPC承包包商的物物資采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行檢查查，并督督促EPPC承包包商完成成以下工工作：參加總部部組織的的物資分分交會(huì)；做好采購(gòu)購(gòu)文件、資料及及隨機(jī)物物品的驗(yàn)驗(yàn)收、移移交和歸歸檔管理理。

60、辦理引進(jìn)進(jìn)物資海海關(guān)備案案、免稅稅手續(xù)和和報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、檢疫、檢驗(yàn)、保管與與交付及及許可證證辦理等等工作。檢查到貨貨物資的的接收、存放、領(lǐng)用、檢驗(yàn)、保管、防護(hù)、發(fā)放的的程序和和措施。做好項(xiàng)目目采購(gòu)工工作總結(jié)結(jié)。資金支付付及結(jié)算算預(yù)付款、進(jìn)度款款的申請(qǐng)請(qǐng)，進(jìn)口口物資信信用證及及退稅免免稅的辦辦理，資資金支付付，國(guó)內(nèi)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)服服務(wù)人員員接待費(fèi)費(fèi)，國(guó)內(nèi)內(nèi)廠商調(diào)調(diào)研、考考察費(fèi)按按投資資管理程程序、財(cái)務(wù)務(wù)管理程程序、外事事管理程程序規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。財(cái)務(wù)部按按單項(xiàng)工程程分別設(shè)設(shè)立結(jié)算算科目，按各單單項(xiàng)工程程每月編編制結(jié)算算報(bào)表（B4.9-116）。現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)務(wù)和開車車保運(yùn)為保證各各裝置的的順利開開車，裝裝備