1、.wd.wd.wd.2015年北海市市長質量獎自評材料北海市市長質量獎自 我 評 價 報 告 申報單位：廣西中糧生物質能源 申報時間：二O一五年七月報告范圍、引用文件、術語和定義1范圍本標準規定了北海市市長質量獎組織的評價要求。本標準適用于北海市市長質量獎組織的評價。也為有關組織實施卓越績效評價提供指南。2標準性引用文件以下文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。但凡注日期的引用文件，其隨后所有的修改單不包括訂正的內容或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。但凡不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T190002008

2、質量管理體系 根基和術語GB/T190042000 質量管理體系 業績改進指南GB/T195802012 卓越績效評價準那么GB/Z195792012 卓越績效評價準那么實施指南以下等同GB/T19580-2004?卓越績效評價準那么?3 術語和定義GB/T19000-2008確立的以及以下術語和定義適用于本標準。1 企業描述1.1、企業概況1.1.1山東開泰工業科技成立于2001年，是一家集科研、開發、生產于一體的國內最大的金屬磨料專業生產商，也是一家提供全方位拋丸、噴砂工藝解決方案的供應商。固定資產3.2億元，2011年實現銷售收入3.89億元，年產15萬噸金屬磨料，2011年位居全球排第

3、四位，國內市場占有率30%全球金屬磨料產量125萬噸，中國總產量45萬噸。山東開泰工業科技是山東省金屬磨料工程技術中心，是中國金屬磨料行業的領頭軍，是MFN國際噴丸協會成員、全國標準化拋噴丸分技術副秘書長單位、全國標準化涂漆前金屬外表處理及涂漆工藝分技術委員會委員單位、中國鑄造協會會員單位、中國造船協會常務理事單位。公司建設了全國最大的金屬磨料研發基地，組建了全國第一家金屬磨料實驗中心，與山東大學材料科學與工程學院合作，聘請專家教授，共同研發了“鑄鋼丸、鑄鋼砂、鋼絲切丸、不銹鋼丸、不銹鋼絲切丸、鋁丸、銅丸、鋅丸八大系列，共80多個規格的金屬磨料產品。公司產品出口二十多個國家和地區，深受國內外造

4、船、鑄造、鍛造、熱處理、鋼構造、集裝箱、機械、汽車、機車、礦山、石材等行業用戶好評。公司技術力量雄厚，生產設備先進。利用國外最先進的中頻感應電爐，離心霧化造粒，二次淬火、回火、選圓、篩分、包裝制成優質高強度、長壽命強化鑄鋼丸、鑄鋼砂。公司擁有完善的質量監測手段，引進2臺美國歐文公司的疲勞壽命試驗機，對金屬磨料進展壽命測試，引進德國SPECTRO公司直讀光譜儀及碳硫高頻紅外分析儀，對金屬磨料進展成分測定，質量均到達SAE美國汽車工程師協會、ISO國際標準及國家鋼丸鋼砂新標準。“開泰牌鑄鋼丸、鑄鋼砂產品于2006年被評定為“山東省著名商標；2009年“開泰牌鑄鋼丸、鑄鋼砂產品被山東省質量技術監視局

5、、山東省名牌戰略推薦委員會評為 “山東名牌產品。公司始終堅持“質量是企業的生命，視企業為產品質量的第一責任人，以ISO9000為根基建設了符合企業自身特點的質量管理體系。公司還起草制定了GB/T18838.3-2008?高碳鑄鋼丸、鑄鋼砂?、GB/T18838.4-2008?低碳鑄鋼丸?等十項國家標準。公司已擁有專利六項，科技成果五項，其中“HQ高碳鑄鋼丸生產工藝與成套設備獲山東省科技進步二等獎、濱州市科技進步一等獎榮譽稱號。2010年公司被評為AAAA級標準化良好行為企業、安全生產標準化三級企業，2011年榮獲山東省標準創新型企業。公司具有完善的營銷網絡，在全國設有十七個銷售大區，六十五個辦

6、事處，銷售業績處于世界金屬磨料行業前四位。生產技術處于國際先進、國內領先水平。自成立以來，憑借優秀的銷售和技術支持團隊，公司銷售量逐年遞增，成為金屬磨料行業的領頭軍。公司的工作思路是：“以金屬磨料為依托，進一步拓展拋丸機械行業鏈條，打造行業第一品牌為目標，堅持“科技領先，以人為本，以德治廠“的企業宗旨，加大技術研發、人才培養、根基設施投入力度，增強企業的核心競爭力。努力把企業做強做大，使開泰成為集拋丸機生產，金屬磨料科研開發為一體，亞洲規模最大，綜合效益居全國同行業之首的集團化公司。國內規模最大、技術水平最高的金屬磨料生產基地1.1.2 企業文化 在企業競爭力的諸要素中，文化力具有突出的意義，

7、代表企業核心競爭力的最高層次，影響深遠，能點石成金、化腐朽為神奇。“文化的力量，深深熔鑄在民族的生命力、創造力和凝聚力之中。重視企業文化建設，重視集體精神因素的作用和尊重人的地位作用，用正確的、具有企業特色的價值觀和文化形式引導、標準職工行為，構筑企業精神，用先進的管理思想、管理方式構造運營機制，把企業組織成為堅強的和諧的和充滿活力的競爭主體，這是企業開展的深層次的強大推動力。經過12年的理論提煉和實踐的檢驗，我公司形成了獨具特色的開泰文化，主要內容包含了企業的宗旨、精神、戰略、作風和方針。企業宗旨科技領先、以人為本、以德治廠。 企業精神開拓、創新、求實、奮進。 企業價值觀以人為本合作共贏追求

8、卓越服務社會 。企業愿景成為世界拋噴丸金屬外表處理行業領跑者。經營作風誠信、高效、務實、求精。 經營方針重人才、重管理、重技術、重工藝。 企業人力資源、社會責任與守法公司自成立，職工總人數753人，其中大專以上人員520人，占職工總數的69%，管理隊伍94人，占職工總數的13%；質量管理人員19人，從事質量工作總人數106人，其中初級質量工程師7人，中級質量工程師9人。 職工安康安全和勞動保護。安全指標全年實現“三無即：無重傷、無死亡、無重大火災事故。按時按月足額繳納養老保險、工傷保險等。環境預防、污染治理與達標排放。公司對工作環境中的各種要素進展識別、確認和管理，并提供符合要求的工作環境，保

9、證各級人員的身心安康及對工作環境的要求得到滿足，從而使產品質量符合要求。生產現場粉塵、垃圾、污水排放控制，由各車間按有關規定執行。為有效控制生產設備運行過程的噪聲排放，各車間在生產時，應嚴格按照相關?設備安全操作規程?的有關規定執行。1.1.3設施設備和技術開發我公司技術中心作為全國第一家金屬磨料實驗中心于2008年被認定為濱州市企業技術中心，技術力量雄厚，生產設備先進，利用最先進的中頻感應爐，離心霧化造粒，經二次淬火、回火、選圓、篩分制成高品質鋼丸、鋼砂，其鑄鋼丸生產工藝與成套裝備被省科技廳鑒定為填補國內空白，處于國際先進水平，并獲得省科技進步獎二等獎、市科技進步獎一等獎。公司擁有完善的質量

10、檢測手段，擁有國內最先進的自動化生產流水線三條，引進2臺美國歐文公司的疲勞壽命試驗機，對金屬磨料進展壽命測試；引進1臺德國SPECTRO公司直讀光譜儀，對金屬磨料進展成分測定，質量均到達SAE美國汽車工程師協會及ISO國際標準。另有2臺HV-1000型金相顯微硬度計、2臺TY-CSI型碳硫分析儀、1臺P-1型金相試樣拋光機、1臺XQ-2B鑲嵌機、2臺TY-DRL1型電弧燃燒爐、1臺TY-BSY1型元素分析儀、1臺XMT電阻爐、1臺101-Z型恒溫枯燥箱、2臺TIANYI電子天秤等專業設備，均屬于國內外先進水平。同時，針對國際國內經濟形勢發生的變化，公司積極調整市場戰略，堅決推行全面質量管理模式

11、，以質量管理為中心，以全員參與為根基，層層把關，人人負責，全面提高開泰員工的質量意識，公司推行的全面質量管理模式不僅包括產品質量，還包括設計質量、售后服務質量、銷售質量等，以質量反響為主線，形成了從設計開場到銷售和服務完畢的一整套質量保證體系。通過推行全面質量管理模式，充分調動了員工的積極性和創造性，形成了人人關心質量、齊抓共管質量的良好氣氛。國內第一條HQ高碳鑄鋼丸自動化、標準化生產流水線公司自成立以來，積極專注于主營產品的開發研究，公司與山東大學材料科學與工程學院合作，共同研發了鑄鋼丸、鑄鋼砂、鋼絲切丸、不銹鋼丸四大系列，共80多個規格的金屬磨料產品，并組建了全國第一家金屬磨料實驗中心，與

12、山東大學共同培養了2名博士生，負責金屬磨料的研發，形成了公司獨特的研發團隊，公司還與濟南大學合作開設了工程碩士研究班，共計培養工程碩士25人，到目前為止，公司已形成了以研發中心、產品設計部、市場技術開發部為三大支撐的科技力量，保證了產品質量，提高了企業持續長久的核心競爭力。我公司還在現有產品的根基上不斷與全國科研院所研發專業新型磨料，到目前為止，已發表論文40余篇，獲得省科技成果鑒定1項，省科技進步獎二等獎1項，市科技進步獎一等獎1項，申請專利5項，其中授權創造3項，新型1項，外觀1項，參與起草制定的?高碳鑄鋼丸、鑄鋼砂?、?低碳鑄鋼丸(貝氏體鋼丸)?、?鋼材除銹等級?、?噴射清理鋼材外表粗糙

13、度?國家標準已正式實施，還有一項ISO國際標準正在起草制定中。公司研發的業新型磨料滿足了不同客戶的需求，大幅度提高了客戶的生產效率，降低了綜合成本，以科技的投入實現了與客戶之間的共同成長。1.1.4公司運營的法規和政策及學習環境。包括國家法律、環境、職業安康和安全、財務及產品的相關要求，以及認證和注冊登記等方面的要求。 遵循法規和政策的要求。公司生產和服務嚴格遵守國家法律法規要求，產品也遵守國家行業技術標準要求。法律主要包括：?中華人民共和國合同法?、?中華人民共和國機械安全法?、?安全生產法?、?公司法?、?產品質量法?、?勞動法?、?統計法?、?計量法?、?環境保護法?、?工會法?、?會計

14、法?、?審計法?等。技術標準：2008年，國際海事組織(IMO)制定的?船舶專用海水壓載艙和散貨船雙舷側處所保護涂層性能標準?進入強制實施階段。該標準的實施不僅涉船硬件設施、造船模式和造船工藝流程、實驗測試設備、涂料和涂層檢驗及認可、驗證及檢查機構、檢查人員資質等諸多方面，更涉及涂料及涂裝工藝。主要是指用于船只外表以及船舶零部件處理的拋噴丸清理機械，船舶外表清理專用的金屬磨料等。 公司作為技術一流的金屬外表處理企業，為世界海洋及船舶工程客戶提供領先的產品、客戶解決方案與服務。隨著國際社會越來越重視安全與環保，以及造船業的快速開展，一批更新、更高要求的造船標準、防腐標準等相繼出臺。我公司也不斷推

15、出相適應的產品，幫助客戶提升制造水平，符合新標準。從2006年開場應對PSPC進展了廣泛的研究工作。對國內外造船行業的生產能力、技術現狀以及PSPC技術要求的差距進展了調查。通過調查，我們了解到造船行業對船舶外表及零部件外表處理的技術要求，針對這些技術要求，公司制定了標準化戰略，通過參與制定國家標準，做行業一流企業，于是開展了船用系列拋丸清理設備及關鍵部件制造技術工程的研究工作并與中國船舶工業綜合技術經濟研究院、中國船舶工業集團公司第十一研究所一起參與制定了GB/T13288.3-2009?涂覆涂料前鋼材外表處理 噴射清理后的鋼材外表粗糙度特性 第3局部：ISO外表粗糙度比較樣塊的校準和外表粗

16、糙度的測定方法 顯微鏡調焦法?、GB/T 8923.2-2008?涂覆涂料前鋼材外表處理 外表清潔度的目視評定 第2局部: 已涂覆過的鋼材外表局部去除原有涂層后的處理等級?、GB/T13288.5-2009?涂覆涂料前鋼材外表處理噴射清理后的鋼材外表粗糙度特性 第5局部 外表粗糙度的測定方法?、GB/T13288.1-2008?涂覆涂料前鋼材外表處理 噴射清理后的鋼材外表粗糙度特性 第1局部: 用于評定噴射清理后鋼材外表粗糙度的ISO外表粗糙度比較樣塊的技術要求和定義?4項國家標準，以滿足造船行業外表預處理要求，提高我國造船業的涂裝水平，符合造船行業PSPC標準的要求，最終不斷提高造船技術和管

17、理水平, 完成從造船大國到造船強國的飛躍。 公司生產的產品不僅滿足船舶行業的要求，同時也嚴格按國標“GB/T18838.32008 高碳鑄鋼丸和砂、美國鑄鋼協會“SFSA20-66鑄鋼磨料標準、美國汽車工程師協會“SAE J827鑄鋼丸標準，中華人民共和國黑色冶金行業“YB/T5149-93鑄鋼丸、美國軍標“MIL-S-851清理及強化用金屬類鋼砂及鋼丸標準及國際標準化組織“ISO11124-3標準高碳鑄鋼丸鑄鋼砂標準等符合多項標準生產，包裝材料執行GB9683-1988等已適應不同行業、不同材料清理件的清理要求。我公司先后被省質監局授予2010年“國家AAAA級標準化良好行為企業、2011年

18、“山東省標準創新型企業以表示對我們過去工作的肯定并鼓勵我們繼續抓好標準化工作，不斷進步，為促進各個行業開展做出更大的奉獻。公司營造學習的良好環境，公司企業管理部負責管理人員的定期培訓，開泰學院負責普通員工的定期培訓；車間員工按傳、幫、帶習慣學習生產操作技術；需要外委培訓的公司及時委派人員參加。公司形成知識管理的體系，總結員工知識獲取和學習的途徑，通過客戶、CIQ官方、業務、自我學習、團隊學習、網絡等方式掌握豐富的知識，交流和分享是所有知識活動的核心。自去年至今，公司先后與山東大學，濟南大學，山東交通學院，山東建筑大學、山東勞動職業技術學院、山東理工大學等高等院校簽訂協議，分別是這幾所高等院所的

19、“大學生就業基地，“大學生實踐教學基地，還是濟南大學“工程碩士培養基地，公司董事長張來斌先生被山東勞動職業技術學院聘為“榮譽院長， 2011年10月王瑞國總經理被濟南大學聘為研究生導師。2011年9月24日，公司成為山東勞動職業技術學院“就業指導理事會常務理事單位。2011年11月2日被濱州市人力資源和社會保障局、財政局、教育局評為“濱州市高校畢業生就業見習基地。 2011年12月被山東省職教辦評為“全省企校合作培養人才先進單位和“山東省省級企業實訓基地。公司努力打造一支具有先進理念和專業技能的管理團隊，以適應企業快速開展的需要。“清華大學卓越領導力研修班山東開泰班第三期已于2011年11月份

20、順利開課。并與山東勞動職業技術學院，棗莊職業技術學院等合作，定期對生產技術人員進展培訓，展開各操作崗位焊接大比武等技能操作比賽80余次，切實以提高實際操作技能,1.2 組織體系1.2.1 管理體系的設計和組織機構公司管理體系：公司實行總經理負責制，工廠實行廠長負責制，車間實行車間主任負責制。組織機構：總經理副總經理各部門經理部門。具體的部門分為：企管部、企業管理部、質檢部、供應部、財務部、國際貿易部、國內銷售部、市場部、各車間等。1.2.2 關鍵的客戶群、市場區域及其溝通機制1.2.2.1 公司的市場定位：為國內外客戶提供質優價廉的產品。關鍵的客戶群：鑄造、鍛造、熱處理、造船行業、鋼構造、集裝

21、箱、焊管、鋼管經代理商、生產商等。 市場區域：美國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞等，國內除港、澳、臺、xx外，鑄鋼丸、鑄鋼砂產品直接銷往其他各省市場。1.2.2.2 公司授權國際貿易部和國內銷售部，收集調查客戶要求、期望，負責進展合同評審，評審的內容主要包括：產品品種、規格、產品用途、價格、付款方式、需求量、交付期限、質量要求以及企業產能等。1.2.2.3 公司密切關注客戶需求及反響意見，設置了服務熱以便能盡快為客戶解決疑難問題，盡早抓住時機革新技術與潛在的新市場分配，開發新產品以適合客戶的需求。1.2.3 價值創造過程中公司定位：公司以訂單定

22、生產，“服務創造價值，誠信贏得客戶，“企業是產品質量的第一負責人。 1.2.4 重要供應商角色、類別、供應鏈要求和溝通方式公司材料供應商(即供應商)約有近百家，其中20余家供應關鍵原材料及配件。供應商分為A、B兩大類，A類為原材料供應商，B類為輔助材料供應商，如供應包裝物料、輔料等。 A類供應商所提供的原材料，其質量直接影響到公司產品的質量，構成了公司產品價值形成過程中的重要的供應鏈。對供應商的最重要的要求是誠信。類別供應產品名稱供應商名稱供應商詳細通訊地址郵政編碼聯系人聯系 A廢鋼鄒平百利達廢舊物資利用山東省鄒平縣256217王慶軍4574789B6014硅錳合金全州縣永鑫鐵合金廣西省桂林市

23、全州縣541516趙春72硅鐵寧夏天辰冶金寧夏回族自治區吳忠市751100胡江司按照IS09001標準建設了采購控制體系，供應部負責對供應商的供應資格進展評審，通過驗證供應商資質、供貨質量以及現場考察等多各渠道來確保供應商符合要求，使產量、成本和準時交付得到了滿足。同時通過 、電子郵件、 、座談、上門走訪等形式與供應商進展溝通。經過長期的合作，供應商為公司提供了優質的產品，公司為供應商延伸了市場，雙方發揮互補優勢，尋求效益最正確平衡點，共同防止市場風險，已形成戰略伙伴關系。2 企業競爭環境21 競爭環境在所在行業內或市場中的競爭地位、規模

24、、競爭對手的數量和類型。a) 山東開泰工業科技座落在濱州市鄒平縣，本地及周邊擁有金屬鑄造廠家十幾個，整個市場競爭異常劇烈。公司在生存和開展的同時，不僅要應對國外技術和貿易壁壘的變化，還要考慮本地同行業的競爭狀況，這種競爭來自多方面，包括客戶資源、資金、生產規模、信用資質、產品銷售人員、生產技術人員、產品質量、價格、售后服務等。公司面對這種競爭環境，明確了“立足高起點、調優促開展、開拓新市場、管理增效益戰略定位，發揮競爭優勢。b) 行業競爭數量與類型：2006年至今，公司在全國磨料生產行業位于首位，在鄒平地區也是龍頭企業。公司會聚了美國、新加坡、澳大利亞等機械行業國際大客戶，在劇烈的市場競爭中起

25、著舉足輕重的地位。c) 與本地的磨料生產商相比，我公司仍有自己的長處。公司超越競爭對手，取得成功的關鍵因素在于不斷開拓國內外市場、提高產品質量、培養高素質的團隊和完善售后服務，打造企業品牌使享有較高的美譽度。目前公司市場占有率保持在30%左右，具有明顯的競爭優勢。d) 行業內比較性和競爭性數據資源的獲取，行業外類似過程比較數據資源的獲取，對獲取數據方面的要求。在行業內部，公司可通過海關、貿促會、行業協會，國家經濟部門獲得競爭性比較數據。客戶和市場比較數據可以通過公司國際貿易部和國內銷售部的調研獲得。公司匯總產品質量、技術開展的有關信息。22戰略挑戰 公司在關鍵業務、運營和人力資源方面所面臨的戰

26、略挑戰主要有：a) 關鍵業務方面：山東開泰工業科技在國內共有17個銷售大區，65個辦事處，業務涵蓋全國各地，在國內同行業中處于領先地位，但在國際市場方面，公司要進一步開拓國外市場，擴大國際市場占有率。b) 人力資源方面：山東開泰工業科技人力資源已比較完善，員工層次高，其中大專以上學歷占公司總體人員的69%，公司現階段面臨的主要挑戰為公司高層次員工的培訓與能力開發。c) 設備、投資環境：目前為止，公司共建成金屬磨料生產線3條，為促進“資源節約型“環境友好型社會的建設，設備及時更新換代，預計6月份全部更新完畢。23 應對挑戰的績效改進系統以質量管理體系、環境管理體系、職業安康安全管理體系為根基，導

27、入卓越績效管理，開展全面、全程、全員質量管理。從管結果轉變為管因素，實行“預防為主的方針，把不合格品消失在的形成過程中，做到“防患于未然；樹立內外部顧客服務的思想，內部樹立“下道工序是顧客，“努力為下道工序服務的思想，做到始于識別顧客的需要，終于滿足顧客的需要，建設本行業第一家售前、售中、售后全方位的4S店服務模式；將質量責任納入到相應的部門、過程和崗位中，形成一個高效、嚴密的質量管理工作系統，通過建設合理化建議制度，成立質量管理小組，采用多種質量管理工具方法，通過實施內審、管理評審等到達持續改進，推行精益生產；以市場為導向，改進和提高生產技術、擴大生產規模、吸引人才和開發新產品；積極地開展各

28、項組織學習活動，推進組織愿景深入自我，提倡高效合作，以系統思考為核心，整合已有的管理資源。3. 自我評價3.1 領導3.1.1 組織的領導公司實行總經理負責制。王瑞國總經理為本公司的最高領導。總經理代表公司確定公司的價值觀“以人為本合作共贏追求卓越服務社會、開展方向、目標“成為世界拋噴丸金屬外表處理行業領跑者，保持對客戶及其它相關方的關注，營造授權、主動參與、創新、快速反響和學習等方面的經營環境，完善公司的管理，主持評審公司的管理業績，履行各方面的社會責任。公司通過由總經理、總經理助理組成的管理委員會集體決策確定開展方向以及對管理績效進展民主評議。 3.1.1.1 高層領導的作用總經理和總經理

29、助理、副總為公司的高層領導，組成領導層。各部門設部門經理，分管公司各個方面的工作。組織建設清晰的授權機制，如工廠管理、人力資源、財務方面的分級授權機制。公司領導層制定戰略，確定戰略目標并進展部署，具體制定公司的質量方針、質量目標，采取措施完善組織的管理，并對質量管理的業績進展評審。公司高層領導按其自身職責在不同方面發揮著巨大作用，這些作用包括：a)確定和貫徹公司的核心價值觀。公司把“打造精英團隊，以現代化管理為客戶提供良好服務，不斷滿足消費者不斷變化的消費需求，確定為公司核心價值觀，要求全體員工重新理解并掌握；b)確定公司長短期開展方向及管理目標。公司根據客戶及市場需求以及自身特點，決定把穩定

30、開展國外優質客戶、有序開發國內市場作為長期的開展方向，制定戰略目標及戰略規劃，同時為公司戰略目標的實現提供充足的資源； c)公司采用和選擇適宜的方法如 聯系、電子郵件、 、網站、座談會、洽談會、定貨會等形式向全體員工、供應商和合作伙伴溝通公司的價值觀、開展方向和質量目標并確保雙向溝通； 溝通方法表序號溝通方法1 、 2電子郵件3網站4座談會5訂貨會d)高層領導營造良好的經營環境，提倡創立學習型組織，營造全員學習的氣氛。公司領導確定各部門職責和權限；公司制定合理化建議制度，鼓勵員工主動參與企業管理、參與改進和創新，組織建設引導、鼓勵和管理創新的機制；對有一定奉獻的員工給予物質和精神獎勵；促進組織

31、學習和員工學習的環境，遵守法律法規的環境；遵守誠信經營等道德標準，并影響企業的相關方。3.1.1.2 組織的治理批準戰略方向、監視和評價高層領導績效、財務審計、風險管理、信息披露等活動。公司編制?質量手冊?、?員工手冊?、?標準匯編?、?管理制度匯編?、?崗位職責?等文件，作為公司進展日常工作管理的依據。總經理負責批準戰略方向、監視和評價高層領導績效、財務審計、風險管理、信息披露等活動。a)公司的高層領導承擔相應的經營、道德和法律責任，自身的行為。受到一定約束；財務方面必須遵守會計準那么、財務通那么，確保資金的保值增值等。b)高層領導必須保證內外審計的獨立性以及注意保護員工及其它相關方的利益。

32、3.1.1.3 組織績效的評審山東開泰工業科技采用“管理評審的方法(見?質量手冊?)對質量管理的業績定期進展評審。通過評審來評價組織的成就、競爭績效以及長短期目標的進展和評價組織的應變能力；評審質量目標及目標的實現結果；確定并落實改進的要求，并識別創新的時機；評價高層領導的管理業績，改進高層領導及領導體系的有效性。 社會責任山東開泰工業科技領導承諾采取多種方式方法履行公共責任、公民義務及遵守道德標準。企業來自社會，也必須回饋社會，這是一種新形勢下的社會關系。開泰公司自成立以來，已向社會各界捐款累計800多萬元，企業于2006年成立了“開泰育才基金，自2006年以來向鄒平一中，青陽中學累計捐款1

33、10萬元，為年輕人提供更好的學習環境和更多的學習時機，為國家的教育事業奉獻一點力量。2006年以來共計捐款18萬元于青陽敬老院為了給老人提供更好的生活環境，用于根基設施建設，為老人獻愛心。2008年為四川災區支援抗震救災支援捐助10萬元。充分發揮企業的社會價值。3.1.2.1公共責任山東開泰工業科技高層領導根據國家政策、自身行業特點及開展需要，履行相應的也是必要的公共責任。在開展過程中企業不僅要講質量，講效益，而且也要講低能耗，講環境保護。公司董事長張來斌說：“我們企業的開展既有生產觀點，又要深刻認識保護環境的重要性，在開展生產的過程中搞好環境保護，在實現企業經濟又快又好的開展的同時，減少廢氣

34、、廢水排放，治理空氣污染，為員工、為企業、為社會創造一個良好的環境。我公司投資金額500萬，由機械公司承擔制造任務，經過3個月的努力，順利完成了3臺大型除塵器設備制造，經安裝與測試，現在已成功投入使用并取得了良好成效。本公司生產的產品產生的廢水、廢氣合理處理；能源消耗為電力，盡量節約用電；公司的安全生產、產品安全、公共衛生等由生產技術總經理助理負責，制定相應措施，定期檢查并考評；公司滿足法律法規要求，如貫徹執行生產許可證及產品認證的各項要求等。3.1.2.2 道德行為山東開泰工業科技保證自身行為符合誠信準那么等道德標準，采取各種手段監測公司內部、與主要合作伙伴之間以及公司的管理中行為道德的主要

35、過程及測量方法和指標，如主管財務的總經理助理對資金流動、財務報表等定期進展分析總結；國際貿易部及國內銷售部每年對訂貨合同、合同履約及違約情況等進展分析；質檢部對供應商進展評價和分析等。通過這些方法來監測公司的道德行為及誠信準那么都取得了良好的效益，公司自2002年起連續被評為信用民營企業，同時公司還獲得了“山東省誠信企業、“AAA級信用企業、“信得過供應商等榮譽稱號。3.1.2.3 公益支持公司以積極的態度組織員工參加各類公益性活動，在公眾場合展示“開泰人的良好精神風貌，樹立企業的公眾形象。企業作為構成社會有機整體的 基本單位，不僅要追求利潤，也必須考慮社會的整體利益和長遠開展，并承擔相應的社

36、會責任，它不僅包括積極投身于社會公益事業、協辦各種大型活動，同時也包括合法經營、照章納稅、保護資源、保護環境、重視安全、關愛員工、創造條件、擴大就業、融入社會、共同富裕等。山東開泰工業科技積極地支持公益事業，根據本地實際情況，主要針對當地的文化教育、慈善及鄉鎮道路規劃建設等提供支持。山東開泰工業科技總經理助理負責對公益支持進展籌劃，報總經理審批后實施。遇到特殊情況如自然災害、扶危、助困、助殘等，山東開泰工業科技也根據具體情況給予適當捐助，公司自正式成立至今，已向社會捐款總計800多萬元，為造福社會奉獻了自己的一份愛心和力量。公司于2008年獲山東省“群眾慈善之星稱號。32戰略山東開泰工業科技高

37、層領導制定戰略目標和戰略規劃，企管部對戰略規劃進展部署，并對其進展情況進展跟蹤。3.2.1 戰略制定山東開泰工業科技已經制定了戰略，確定了戰略目標。這些戰略目標的制定有助于提高公司的競爭地位、整體管理業績，以及在未來獲得更大成功。 山東開泰工業科技戰略方針和目標的制定綜合考慮了各方面因素，戰略目標的調整須經公司管理委員會討論研究，并經總經理審批。我公司制定的戰略目標是：堅持以市場為導向，以技術、檢測和研發為依托，不斷擴大生產規模，延伸產業鏈條。2009年綜合國內外經濟形勢，分析制定了在穩固、穩定國外優質客戶的根基上，進一步結合研發和管理優勢，大力開拓國內快速消費品市場的經營策略，并取得了顯著成

38、效。預計到2015年，年銷售收入力爭達15億元，產品出廠合格率達99.9%，客戶要求及投訴及時處理率達100%，合同按期完成率達100%，降低能耗及減少廢品(控制在4%以內)，員工培訓合格率達90%，員工工資資收入平均5000元以上。3.2.2 戰略部署山東開泰工業科技戰略目標一經制定，企管部即對其進展詳細部署，并對質量管理的業績進展預測。3.2.2.1 戰略規劃的制定與部署山東開泰工業科技企管部確定將戰略目標轉化為戰略規劃并實施：a)制定和展開戰略規劃以實現關鍵戰略目標，如標準化戰略、品牌戰略、開展戰略、人才戰略、創新戰略等需制定長短期開展方案，這些方案應有可測量的指標并可以不斷地提高；公司

39、戰略規劃長期開展方案為：產品出廠合格率達99.9%，客戶滿意度99%，合同按期完成率達100%，降低能耗及減少廢品(控制在4%以內)，銷售收入5年內到達15億元；公司短期開展方案為：年產值突破10億元；公司人力資源方案為：需求預測(編制人力方案)行動方案(招聘精簡培訓) 現狀盤點(人力質量盤點) 人力資源平衡經營目標達成。公司人力資源開展的流程為：調查預測規劃方案實施評價與改進。b)高層領導配置適當的資源以確保戰略規劃的實施，如增加人員、提高員工素質、擴大廠房增加設備、改善和提高員工工作環境等；c)山東開泰工業科技采用適宜的方法如內部審核、產品檢測、數據分析以及調查客戶滿意等對戰略規劃的進展情

40、況進展監視和測量。3.2.2.2 績效預測山東開泰工業科技企管部根據所確定的管理業績測量指標對業績進展預測，將分析結果上報總經理審閱，這些預測業績還將與競爭者的業績相比較，必要時調整戰略規劃。3.3 顧客與市場山東開泰工業科技市場部負責確定客戶和市場的需求、期望和偏好，建設客戶關系的方法；確定影響贏得、保持客戶，并使客戶滿意、忠誠的關鍵因素的方法。這一條款與公司?質量手冊?“7.2與客戶有關的過程條款相對應，以下只作重點表達。 3.3.1 顧客和市場的了解國際貿易部及國內銷售部采用建設客戶檔案、客戶來訪來電來函登記、訪問客戶記錄、網上查詢、接收電子郵件等形式，了解客戶和市場的需求、期望和偏好，

41、以確保產品和服務不斷符合需要并開發新產品和開拓新市場。市場部還根據需要對客戶群進展細分同時考慮競爭者的客戶及其它潛在客戶，并確定關鍵客戶的需求和期望，將這些信息用于產品和服務的設計、營銷、過程改進和其它業務的開發。目標客戶群：目標客戶群舉例直接客戶造船行業、鋼構造、集裝箱、焊管、鋼管代理商、生產商等。間接客戶二級生產商、二級代理商、產品消費者細分市場：1.按行業劃分：鑄造、鍛造、熱處理、造船、鋼構造、集裝箱、鋼管、焊管等 2.按產品種類劃分：鑄鋼丸、鑄鋼砂、不銹鋼丸、拋丸機械、脫模劑等。3.3.2 顧客關系與客戶滿意市場部負責建設和完善客戶關系，以贏得和保持客戶，增強客戶忠誠，吸引潛在客戶，開

42、拓新的商機，并采取適用的方法調查和測量客戶滿意情況，提高客戶滿意程度。3.3.2.1顧客關系的建設 市場部采用各種方法(調查、回訪、定期評價等)與客戶建設良好關系：與顧客的溝通售前售后售中市場調研銷售部反響導購現場指導回訪上門服務滿意度調查a)從產品質量、合理價格、交貨期、售后服務等方面滿足并超越客戶期望，提高客戶滿意程度；b)明確客戶查詢信息(如上網、 、 查詢)、交易(簽訂合同)和投訴(公布投訴 )的主要接觸方式，并將客戶要求傳到達組織內有關的每一位員工和過程；c)山東開泰工業科技設立投訴舉報市場部負責對其登記并及時處理，確保投訴能夠得到及時有效的解決。3.3.

43、2.2 顧客滿意的測量市場部負責采用適當的方法和措施，通過適當的渠道，征詢和監視客戶滿意程度的信息，如向客戶發出?客戶滿意程度調查表?以及發出產品、服務質量跟蹤卡等，其他部門也可以通過客戶投訴、與客戶的日常溝通、相關方的信息反響等渠道獲取客戶滿意程度的信息。市場部將獲得的大量信息進展識別，將可用的信息用于改進活動，并使測量客戶滿意的方法適合于公司戰略規劃及開展方向。34資源山東開泰工業科技高層領導為確保戰略規劃和目標的實現、為價值創造過程和支持過程配置充分的資源，包括人力資源及其他的財務、根基設施、相關方關系、技術、信息等。本條款可參閱公司?質量手冊?第6章“資源管理中的相關內容。 3.4.1

44、 人力資源人事部根據戰略規劃和目標，建設以人為本的人力資源開發和管理的工作系統、鼓勵機制、員工培訓與教育體系，以發揮和調發開工的潛能，并營造充分發揮員工能力的良好環境。3.4.1.1 工作系統a)工作的組織和管理山東開泰工業科技建設了扁平高效的組織系統，各部門負責人按自身職責，負責本部門的工作(定崗、定編、定員)；企管部及時召開管理委員會會議，討論協調通報各部門工作，解決實際問題，以促進組織內部的合作，調發開工的主動性、積極性，促進組織的授權、創新、完善和開展組織的文化。工作系統的設計和管理過程中我們注意聽取和采取員工、客戶、消費者的各種意見和建議，有利于在不同的部門、職位和地區之間實現有效的

45、溝通和技能共享。溝通途徑運用說明郵件公司實施計算機辦公系統，構建了跨部門、跨地區的內部郵件傳輸體系，利用網絡實現了各項信息的傳遞共享。會議公司經常性地召開辦公會議和各種專題溝通會議。ERP系統公司實施ERP工程，已經長期運行的包括營銷、生產、財務、采購、物流等模塊 辦公 系統，并為員工開通公司內部手機網絡，互打免費，實現及時有效溝通。文件正式文件下發職位設計的核心內容在于三定：定崗、定編、定員。定崗是設計組織中的承擔具體工作的崗位，其方法有組織分析法、關鍵使命法，流程優化法、標桿對照法。定編定員是根據生產及開展要求，在一定時間內和技術落后條件下，本著精簡機構，節約用人，提高工作效率的原那么，規

46、定種類人員必須配備的數量及標準。公司對新進的應屆大學生和一線員工建設了新員工導師制度，由經歷豐富的老員工擔任新人的導師，幫助新人盡快熟悉和掌握崗位技能。b)員工績效管理系統 各部門對照公司?員工手冊?制定考評標準，對員工業績進展定期考評。山東開泰工業科技年底對各部門的考評進展總結，制定員工績效鼓勵政策(包括員工績效評價、薪酬、升職和獎勵等)，報總經理批準后實施。員工績效的標準包括績效標志和績效標度。績效標志的三種類型指績效是結果、是過程、是員工能力素質，績效標志的操作層側重于過程、品質，管理層側重于結果、品質；績效標度可用數量式、定義式、等級式評價。總的來說，員工績效評價的最終目的是“勝任能力

47、，評價的方式有專制式考評、委員會式考評、多項式考評、客戶式考評。我公司根據管理層次的不同采取多項式考評的方法評價員工的績效，分別制定并履行了?一般員工考核評分表?、?一般管理人員考核評分表?、?中層以上負責人考核評分表?。同時我們注意到，任何考評都會有失真的可能，所以我們統計所有考評結果，找出偏低的部門和員工，將信息反響給他們，并建設了申訴系統，允許他們申訴。山東開泰工業科技制定員工績效鼓勵政策，如薪酬、獎勵、認可、晉升等。員工科學的薪酬內容分為經濟性報酬和非經濟性報酬兩大類。3.4.1.2 員工的學習和開展山東開泰工業科技通過教育，培訓和職業開展促進組織整體目標的實現，并為提高管理業績做出奉

48、獻。a)員工的教育、培訓山東開泰工業科技企管部建設員工檔案，分析各種需求與員工能力，年初制定年度教育培訓方案(按崗位、工種劃分)，并按方案實施；學習的方式主要有委托培養、自學、短期培訓、輪崗、換崗、例會、工作研討會等；鼓勵和支持員工以各種方式實現與工作和職業開展、技能提高相關的學習目標，并對教育培訓的有效性進展評價。公司按照現代企業經營管理理念，公司組織機構采用矩陣式，強化扁平化管理。公司現有職工753多人，其中，大專以上學歷520人，具有中級以上專業技術職稱的45人。每年外派3名技術人員到MFN國際噴丸協會進展學習與培訓，以確保公司技術支持國內領先并到達國際先進水平。投資650萬元組織對不同

49、層次的員工進展針對性不同的培訓教育，現已培訓：清華大學卓越領導力高級研修班開泰班二期100人、清華大學EMBA 2人、上海交大MBA 1人、浙江大學MBA 1人、武漢大學MBA 1人、山東大學MBA 1人、聚成模式全員培訓班400人、技能培訓120人、安全培訓400人。通過學習教育，提高了員工思想、道德、業務、勞技素質，促進員工各種素養的“全面開花，培養、選拔了一批凝聚力強、戰斗力強、德才兼備的企業職業化管理人才和一支技術過硬、經歷豐富、特別能攻堅、富有創新的專業技術隊伍。公司先后成為山東大學、濟南大學、山東理工大學、山東交通學院、山東建筑大學、山東勞動職業技術學院等高等院校的“大學生就業基地

50、，“大學生實踐教學基地，還是濟南大學“工程碩士培養基地。2011年11月2日被濱州市人力資源和社會保障局、財政局、教育局評為“濱州市高校畢業生就業見習基地。 2011年12月被山東省職教辦評為“全省企校合作培養人才先進單位和“山東省省級企業實訓基地。在開展過程中，為適應企業快速開展的需要，公司努力打造一支具有先進理念和專業技能的管理團隊。2011年11月“清華大學卓越領導力研修班山東開泰班第三期已順利開課，公司還與山東勞動職業技術學院，棗莊職業技術學院等合作，定期對生產技術人員進展培訓，展開各操作崗位焊接大比武等技能操作比賽80余次，切實以提高實際操作技能。b)員工的職業開展山東開泰工業科技充

51、分發揮員工的潛能和主動性，幫助員工實現學習和開展目標，并對包括高層領導在內的所有員工的職業開展實施有效的管理。3.4.1.3 員工的權益與滿意程度山東開泰工業科技成立黨支部和工會，保持良好的工作環境和員工參與的氣氛，維護全體員工的權益。a)工作環境企管部不斷改善工作環境中的職業安康安全等條件，確保對工作場所的緊急不安全情況做好應急準備，鼓勵員工參與多種形式的質量管理活動并對活動予以支持、評定和認可。公司為各辦公室安裝配置了電腦和空調，各車間安裝電風扇、環保設施，設置了消防設施和安全出口及內部供電(配置發電機)供水系統。b)確定對員工的支持和員工滿意程度山東開泰工業科技企管部負責確定影響員工權益

52、、滿意程度和積極性的關鍵因素(如工資評定、工作時間、獎罰等)，以及這些因素對不同員工的影響。針對不同員工的需要，為員工提供有針對性、個性化的支持。如一線操作層的需求為：生存、安康、提高技能。管理層的需求為：開展空間，個人價值的實現、學習等。企業的開展應能滿足人的五種需求的遞增。這五種需求為：生理需求生存需求交往需求學習需求自我價值實現需求。公司的員工宿舍在樓房質量、水電供應、安全防護方面在同行業中做得最好，并且在公司內部建設了一個標準化的籃球場和臺球室，安置了局部運動器材，開泰禮堂等娛樂場所也將投入使用。公司為改善員工的伙食，員工餐廳由公司統一管理，并投建了綠色蔬菜產業園，公司餐廳由質檢部和工

53、會協同對伙食的衛生、價格、服務進展考核和監視，員工普遍反映食堂的飯菜質量有了提高，價格更趨于合理，選擇的余地也比過去多，飯菜好了，工作也感覺更有勁頭。我們發現，集體性的調查聽不到真實的意見，個別的談心活動能到達意想不到的效果，我們還清醒地認識到應通過其他指標，如員工流失、缺勤、抱怨、安全及生產效率、政令不暢等，評價和改善員工的權益、員工的滿意程度和工作積極性。3.4.1.4 員工的能力員工的能力=技能+個人素質，如何確保能力滿足所需，提供作業指導書和管理標準并加以培訓是有效的方法。公司采取措施確保員工具備實現戰略目標所需的能力，并對公司當前和未來的員工能力需求與現有能力進展比較分析。我公司目前

54、缺少管理人員和熟練生產技術工人，已納入?人力資源招聘方案?。根據公司勞動密集性的特點，我們注重發現并培養有潛質的技術工人，提供從組長、副班長、班長、工段長、車間主任、副廠長、廠長的崗位晉升機制，表達能者多勞，多勞多得的工作機制。目前工廠的管理人員80%為從普通員工培養并晉升的。3.4.2財務資源 根據戰略規劃和開展方向，山東開泰工業科技確定資金需求，編制資金方案需求預算表，多渠道籌措資金，保障資金供應，并提高資金周轉率。我公司制定了嚴密的財務管理制度，實施財務預算管理，將資金的實際使用情況與方案相比較，發生偏差及時采取必要的措施，適時地進展調整。財務部實施了會計電算化和信息聯網化，科學高效地整

55、合財務資源。3.4.3 根基設施設備部負責確定和提供所必需的根基設施，包括：a)目前公司根據過程管理的要求提供根基設施，如廠房、機械設備、辦公設施等； b)制定并實施根基設施的預防性和故障性維修保養制度。公司建設有?設備臺帳?、?設備檔案?、?設備購置申請單?、?設備保養方案?、?設備維修保養記錄?等；c)制定和實施更新改造方案，不斷提高根基設施的技術水平；d)預測和處置因根基設施而引起的環境和職業安康安全問題。3.4.4 信息 山東開泰工業科技配備獲取、傳遞、分析和發布數據和信息的設施，并建設和運行信息管理系統，包括軟硬件系統，如配備 、電腦、 機，建設企業網站(網址為 kai-tai .c

56、n)、內部局域網等。1、數字化設計開發平臺，包括計算機輔助設計CAD，輔助分析(CAE)，輔助制造(CAM)，產品生命周期管理(Windchill PLM)，公司通過該平臺實現產品開發過程和產品開發結果數字化管理。2、數字化內部運營管理平臺，該平臺以ERP系統為核心，包括了工作流程管理系統、人力資源管理系統、辦公自動化系統OA、質量管理系統，車間管理系統等一系列應用。通過該平臺，公司實現了產品制造過程的數字化管理。3、數字化客戶協同平臺。該平臺以市場，銷售，售后服務為核心，通過互聯網平臺，實現產品銷售過程和售后服務數字化協同管理。4、數字化供應協同平臺，該平臺以供應商開發，采購方案和采購執行，

57、供應生產協同為核心，以互聯網為依托，實現物資采購過程的數字化協同管理。5、數字化決策支持分析平臺，該平臺從公司高層的管理目標為導向，根據財務，質量，成本等一系列績效指標，按照業務主題構建綜合公司各類信息的數據倉庫，通過該平臺，使公司隨時把握公司的運作績效。目前公司國外信息來源為,國際貿易部，政府行政部門，以及新加坡、澳大利亞等國家和地區的客戶反響，通過網絡了解日本、韓國、美國、加拿大等國的機械進出口信息。3.4.5 技術企管部負責對公司所擁有的技術進展評估，并與同行先進水平進展比較分析，為制定戰略提供充分依據，以國際先進技術為目標，積極開發、引進和采用適用的先進技術和先進標準，提高組織的技術創

58、新能力；制定技術開發與改造的目標和方案，論證方案，落實增強技術先進性、實用性所采取的措施。技術中心擁有2臺小型模擬拋丸機歐文壽命試驗機，1臺日本三豐公司SP-201粗糙度測試儀，1臺英國易高公司粗糙度測試儀，2種英國易高公司比較樣塊，可模擬拋丸及噴丸在200英尺/每秒61米/每秒下，使用不同種類金屬磨料彈丸材料、不同規格大小金屬磨料彈丸材料，受噴不同時間，判斷金屬板試樣拋丸、噴丸清理時的外表清潔度及粗糙度、判斷金屬板阿爾門試片拋丸、噴丸強化時的覆蓋度及弧高度。在新產品開發上有一定的技術優勢。3.4.6 相關方關系山東開泰工業科技建設與其戰略實施相適應的相關方關系，特別注意與供應商和合作伙伴建設

59、良好的合作關系，推動和促進雙向交流，共同提高過程的有效性和效率。多年來，我公司在工作上廣交朋友，取得了政府、金融、財政、土地、工商、稅務、公安、技監、司法、宣傳、衛生等部門的信任和支持，有了一個良好的外部環境，大大提高了工作效率和社會知名度。3.5 過程管理 山東開泰工業科技基于PDCA對過程實施管理，實施HACCP危害控制和關鍵控制點質量管理體系對生產進展控制，對過程進展持續改進和創新，探索并完善了出口機械生產全過程監控的“三大體系。 組織的過程分為價值創造過程和支持過程。3.5.1 價值創造過程價值創造過程是指為企業的客戶和企業的經營創造收益的過程，公司的企管部、質檢部、供應部、市場部、各

60、車間等所從事的活動的過程為公司的價值創造過程，這些過程是公司運營的主要過程，多數員工介入，通過這些過程產生企業的產品和服務，并給公司帶來實際的經營結果。具體的創造過程為：市場調研(市場部)簽訂合同(銷售部) 生產技術設計(技術部) 采購(供應部) 生產加工(各車間) 檢驗和試驗(質檢部) 交付和服務(市場部)。3.5.1.1 價值創造過程識別山東開泰工業科技主要從事金屬磨料的生產和銷售工作，各部門從事不同的價值創造。簡而言之，公司領導層主要從事生產管理的籌劃，制定戰略、提供資源；技術部負責生產技術提供，管理根基設施、信息和技術等；質檢部對產品進展檢驗；供應部負責提供必需的材料；企管部對員工、文