1、燃氣行業安全生產風險隱患雙重預防體系建設實施細則為貫徹落實深化安全生產風險隱患雙重預防體系建設行動方案（豫政辦201868號）、住建廳關于印發城市市政公用設施運營安全風險隱患雙重預防體系建設工作方案的通知（豫建城2018109號），建立針對性、可操作性強的安全風險防控和隱患排查治理體系，根據企業風險分級管控隱患排查治理雙重預防指導手冊、企業安全風險辨識管控與隱患排查治理雙重預防體系建設導則，制定本實施細則。一、工作任務和工作目標工作任務：組織燃氣行業開展安全生產風險隱患雙重預防體系建設，通過完善風險隱患排查治理制度、安全風險可視化、安全隱患整改措施落實到位，保證燃氣行業安全形勢穩定，不發生安全

2、事故。工作目標：在燃氣行業建立安全生產風險隱患雙重預防體系，防范安全風險、整改安全隱患、防范安全事故。二、基本要求（一）組織機構1.行業級成立公司構建安全風險隱患雙重預防體系工作領導小組組 長： 副組長： 組員： 2.企業級各企業應成立相應的活動領導小組，有針對性地制定本單位的活動方案并組織實施。（二）制度建設建立安全生產事故隱患管理標準，對安全隱患的分級管控，排查治理做出管理要求。（三）崗位責任建立覆蓋企業全員的崗位責任制。（四）教育培訓 建立企業教育培訓制度。三、風險管控（一）風險點確定1.風險點劃分1.1 按導致事故的能量或危險物質意外釋放的成因理論分類：第一類危險源：生產過程中存在的可

3、能發生意外釋放的能量或危險物質，包括各種能量源和能量載體，它是造成事故的根本原因。第二類危險源：導致能量或危險物質約束或限制失效的各種不安全因素。這種不安全因素來自作業環境中的人的不安全行為、物的不安全狀態、有害作業環境以及安全管理缺陷。1.2 按危險源的事故性質特征分類（GB/T138161992生產過程危險和有害因素分類與代碼）：1）物理性危險和有害因素：指設備、設施缺陷，防護缺陷，電危害，噪聲危害，電磁輻射，運動物危害，明火，能造成灼傷的高溫物質，能造成凍傷的低溫物質，粉塵與氣溶膠，作業環境不良，信號缺陷，標志缺陷，以及其它物理性危險、危害因素。2）化學性危險和有害因素：指易燃易爆性物質

4、，自燃性物質，有毒物質，腐蝕性物質，以及其它化學性危險、危害因素。3）生物性危險和有害因素：指致病微生物，傳染病媒介物，致害動物，致害植物，以及其它生物性危險、危害因素。4）心理、生理性危險和有害因素：指負荷超限，健康狀況異常，從事禁忌作業，心理異常，辨識功能缺陷，以及其它心理、生理性危險危害因素。5）行為性危險和有害因素：指揮錯誤，操作失誤，監護失誤及其它錯誤。6）其它危險和有害因素：如社會治安環境等，以及其它行為性危險、危害因素。1.3參照事故與職業病類別分類（參照GB644186企業職工傷亡事故分類標準）：物體打擊，車輛傷害，機械傷害，起重傷害，觸電，淹溺，灼燙，火災，高處墜落，坍塌，冒

5、頂片幫，透水，放炮，火藥爆炸，瓦斯爆炸，鍋爐爆炸，容器爆炸，其它爆炸，中毒和窒息，其它傷害。2.風險點排查2.1危險源辨識的基本原則危險源辨識應根據體系建設的范圍，按照“縱向到底、橫向到邊、不留死角”的原則，對公司的各項作業活動、設備設施和生產環境中存在的或潛在的危險源進行全面辨識。2.2 危險源辨識的范圍對危險源的辨識應充分考慮在生產全過程中可能對安全生產以及員工的職業健康造成直接或潛在危險或危害的所有因素。辨識范圍包括以下幾個方面：常規活動、非常規活動、所有進入作業場所人員的活動和所有作業場所內的設施。同時要考慮三種時態（過去、現在、將來）與三種狀態（正常、異常、緊急）。2.2.1常規活動

6、：公司正常生產作業以及配套的經營、管理活動。包括燃氣銷售，市場開發，設備設施的巡檢、維護，工程建設、安裝、改造，原材料采購、運輸，燃氣的存儲、運輸，管網運行等。2.2.2非常規活動：常規活動以外的活動，包括在用設備計劃檢修，事故搶修，改建、擴建、技術改造工程項目等。2.2.3所有進入作業場所人員的活動：包括公司內部人員、參訪人員以及相關方人員的活動。2.2.4所有作業場所內的設施：包括公司所屬的設施設備和外來的設備。2.2.5危險源辨識中應考慮的因素1）正常、異常、緊急三種狀態正常狀態：指正常作業活動中存在的危險有害因素。異常狀態：指設備故障、檢修、停電等非正常狀態下產生的危險有害因素。緊急狀

7、態：指發生意外泄漏、爆炸、雷擊、火災、安全設施故障等緊急情勢下產生的危險有害因素。2）過去、現在、將來三種時態過去：指在以往曾經發生的事故、事件和職業病。現在：指在目前的生產作業和生產運行中存在的危險有害因素；將來：指在計劃實施的技術改造、生產擴建、工藝變更、設備更新等活動中，將引起的危險源的變化以及可能誘發的新危險源。3.風險點確認 根據風險點類型和對單位所有業務的排查結果，逐一開展風險源辨識，確認其是否存在風險。（二）風險點辨識與分析1.基礎資料收集1.1 信息收集的內容作業活動信息的完整性、準確性是保障辨識、評價工作順利進行并取得正確結果的基礎，收集的信息資料應至少包括以下幾個方面：1）

8、任務信息：作業活動實施的地點、頻率、時間段、持續時間以及參與的崗位和人員等。2）設備信息：作業活動可能用到的機械、設備、工具、器具等及其使用說明；檢漏設備、特種設備（壓力容器、壓力管道、鍋爐、起重設備等）的運行狀態（壓力、溫度、時間）及檢測資料。3）物質信息：在作業活動所使用的或產生的物料中，其物質成分及其物理形態（煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體、溫度、壓力、流量）和化學性質（燃爆、腐蝕、毒性）等有關資料。4）控制方法信息：技術工藝文件、操作規程、安全規程、作業程序和崗位作業標準，工藝狀態（壓力、溫度、時間、流量、流速），員工的能力及已接受的相關培訓，現場安全控制設施。5）手工操作信息：操作對象

9、的尺寸、形狀、重量其表面特征信息；搬運作業距離、操作作業空間、作業環境信息。6）數據信息：工藝參數、產量產能、設施運行狀態、作業活動、安全檢查及作業環境（濃度、照明、粉塵、噪聲、振動、煙氣）監測數據。7）事故、事件信息：與該項作業活動有關的事故、事件的經歷、數量、頻次，改進措施及實施效果。8）現場工作環境（條件）：空間、高度、溫度、濕度、安全防護設施等情況。1.2 信息收集的方法根據需要可采用調查、訪談、現場觀察；查閱記錄、文件、標準等。分析工作人員應將收集的資料進行分類整理；登記入冊；編號標識。2.辨識方法在劃分作業單元、作業活動，充分收集信息的基礎上，辨識評價工作小組根據作業活動的特點，選

10、擇使用或綜合使用直接經驗分析法、系統安全分析法、綜合性分析法。考慮到各類方法應用的難易程度受專業知識所限，作為推薦，應以工作安全分析法（JSA）及預先危險分析法（PHA）為主，并配合使用安全檢查表法。當需對特殊裝置或復雜系統的安全狀況進行更準確、可靠的判斷時，需以科研項目的方式，開展應用其它系統安全分析方法的專題研究。（三）風險評價1.評價方法1.1 定性評價根據人的經驗和判斷能力對公司活動、產品和服務中存在的危險源狀況，及其導致事故發生的可能性和后果進行評價的方法，如類比法、安全檢查表法、預先危險性分析（PHA）、故障類型和影響分析（FMEA）等。1.2半定量評價使用一種或幾種可直接或間接反

11、映物質和系統危險性的指數（指標）來評價系統危險性的大小，如物質特性指數、人員素質指標等。此類方法有作業條件危險性分析法（LEC），風險矩陣法等。1.3定量評價通過調查統計，用系統的事故發生概率與事故嚴重程度評價系統風險，如道化學公司法、帝國化學公司蒙德法等。推薦使用風險矩陣法：風險矩陣法是根據事故發生的可能性及其可能造成的損失的乘積來衡量風險的大小，其計算公式是： 風險值: D= PS式中，P 表示事故發生可能性；S 表示事故可能造成的損失；D 表示風險性值。有效類別賦值可能造成的損失人員傷害程度及范圍由于傷害估算的損失（元）環境污染法規及規章制度符合狀況公司形象受損程度或范圍A6多人死亡50

12、0萬以上發生省級及以上有影響的污染事件違反法律法規、強制性標準產生國內及國際影響B5一人死亡100萬到500萬之間發生市級有影響的污染事件不符合行政法律法規影響限于省級范圍內C4多人受嚴重傷害4萬到100萬污染波及相鄰公司不符合部門規章制度影響限于城市范圍內D3一人受嚴重傷害1萬到4萬污染限于廠區，緊急措施能處理不符合集團公司規章制度影響限于集團公司范圍內E2一人受到傷害，需要急救；或多人受輕微傷害2000到1萬設備局部、作業過程局部受污染，正常治污手段能處理不符合公司規章制度影響限于公司范圍內F1一人受輕微傷害0到2000沒有污染完全符合無影響損失程度賦值表：將損失分為6類（即AF），依次遞

13、減賦值為（6-1）； 可能性賦值表：事故發生的可能性也分為6類（即GL），依次遞減賦值為（6-1）。賦值123456有效類別LKJIHG發生的可能性不可能極不可能發生過去偶爾發生過去曾經發生、或在異常情況下發生常發生或在預期情況下發生在正常情況下經常發生發生可能性的衡量（發生頻率）估計從不發生10年以上可能發生一次10年內可能發生一次5年內可能發生一次每年可能發生一次1年內能發生10次或以上管理措施時時檢查，有操作規程，并嚴格執行每日檢查；有操作規程，并執行每周檢查；有操作規程、但偶爾不執行每月檢查；有操作規程，只是部分執行偶爾檢查或大檢查；有操作規程，但只是偶爾執行（或操作規程內容不完善）從

14、來沒有檢查；沒有操作規程員工勝任程度高度勝任（培訓充分，經驗豐富，意識強）較勝任，偶然出差錯能勝任，出差錯頻次一般一般勝任（有上崗證，有培訓，但經驗不足，多次出差錯）不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓）不勝任（無任何培訓、無任何經驗、無上崗資格證）設備設施現狀運行優秀運行良好，基本不出故障運行后期，可能出故障過期未檢、偶爾出故障超期服役、經常出故障，不符合公司規定帶病運行，不符合國家、行業規范監測、控制、報警、聯鎖、補救措施有效防范控制措施有，偶爾失去作用或出差錯有，仍然存在失去作用或出差錯有，但沒有完全使用（如個人防護用品）防范、控制措施不完善無任何防范或控制措施2.風險分級根據風險

15、值的大小，可將風險分為4個等級。風險等級劃分風險值風險等級備注18-36重大風險級9-16中等風險級3-8一般風險級1-2低風險級3.重大風險判定原則 將計算得出風險值與風險矩陣及 “風險等級劃分”對照即可得到相應的風險等級。（四）風險控制措施 1.有控制措施評估后，制定風險控制措施的改進方案，現有控制措施及改進方案一般包括以下幾方面：1）安全技術措施；2）管理措施；3）個體防護；4）現有控制措施文件；5）其它改進建議。2.重大風險控制措施對于重大風險，應制定專項管理方案或應急預案予以控制。專項管理方案由安全管理部負責組織編制，報管理者代表審核，經總經理批準后，各責任單位負責實施。3.控制措施

16、有效性評審 各單位危險源辨識成果及控制措施應通過安全管理部組織的評審，以確認其有效性。4.風險分級管控在風險控制策劃管理中，針對各項危險源，按其風險等級進行分級管理，其基本對策措施有：制定專項管理方案、實施目標控制、制定應急預案、完善工作程序、強化現場監督、定期教育培訓等。（五）風險告知制作風險告知牌，以四色圖、風險比較圖、崗位安全風險明白卡、重大安全風險公告欄等警示標志告知員工和進入場站人員存在的安全風險及應對措施。四、隱患排查（一）隱患分級與分類1.隱患分類安全隱患劃分為基礎管理和現場管理兩個大類，其中基礎管理類包含13個中類，現場管理類包含11個中類。 （1）基礎管理類 基礎管理類隱患主

17、要是針對生產經營單位資質證照、安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急救援、特種設備基礎管理、職業衛生基礎管理、相關方基礎管理、其他基礎管理等方面存在的缺陷。 （2）現場管理類 現場管理類隱患主要是針對特種設備現場管理、生產設備設施、場所環境、從業人員操作行為、消防安全、用電安全、職業衛生現場安全、有限空間現場安全、輔助動力系統、相關方現場管理、其他現場管理等方面存在的缺陷。 2.隱患分級 根據燃氣安全特點，對安全隱患實施分級管理，分為四級：重大隱患、一級隱患、二級隱患、三級隱患。（1）重大隱患 非常嚴重的安全隱患，

18、 極有可能導致燃氣設施發生危及用戶、 周圍鄰居及員工生命財產安全的泄漏，以及引起中毒、火災、爆炸等事故或違反國家規范明令禁止條例款的，需公司召集有關部門、專家研究制定方案整改，或上報政府部門協調整改的隱患。 （2）一級隱患嚴重的安全隱患，具有可能導致燃氣設施發生危及用戶、周圍鄰居及員工生命財產安全的泄漏，以及引起中毒、火災、爆炸等事故或違反國家規范明令禁止條例款的，需及時整改的，公司重點關注和管控的隱患。 （3）二級隱患 較嚴重的安全隱患，具有可預見的危險，隱患存在部門可依靠自身資源解決，或可以自行協調其他部門資源整改處置的隱患。 （4）三級隱患 具有潛在的危險，在一定時間內不會造成危險，且隱

19、患存在部門能夠獨立快速解決。（二）隱患排查清單建立企業隱患排查清單，開展隱患排查。（三）組織實施按照“誰主管，誰負責” 、“早發現早整改，隨時發現隨時整改”的原則，各級各部門應規定時間、內容和頻次進行排查，及時收集、查找并上報發現的事故隱患，根據安全隱患標準及依據隱患級別和自身實際能力，采取措施對隱患進行整改。上級部門在安全檢查中發現的隱患，應及時告知被檢查部門。 （四）隱患治理各企業發現或接到員工事故隱患報告后，應立即按照職責分工組織本單位專業人員對隱患進行核實，并對事故隱患進行分級。 二級隱患、三級隱患由隱患存在部門按照“定人員、定時間、定責任、定標準、定措施”的“五定”原則積極整改。一級

20、隱患、重大隱患由企業安委會負責，由公司主要負責人召集安委會成員研究、制定隱患整改方案，必要時可邀請外部專家參與隱患整改方案的制定。各級隱患中的漏氣隱患應在24小時內消除，用戶側和需要政府等外部配合協調的各類隱患的整改時限視情況而定。隱患的驗收注銷： 一般事故隱患整改完畢后，分級組織驗收，并在一般事故隱患報告登記表填寫驗證情況后歸檔留存。 重大事故隱患整改完畢后，由安全管理部組織相關部門進行聯合驗收，及時填寫重大事故隱患銷案驗收表，必要時上報至上級管理部門。 五、過程管控各類各級事故隱患治理過程中，隱患存在部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生，各級安全管理部門應進行監控。 （一）信息上報

21、員工或基層單位發現的隱患采用逐級報告的方法，報告至各安全管理部門或上級領導，各安全管理部門對各類隱患進行驗證、登記分類；特殊情況下，可以越級報告。（二）報告形式 報告采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。 對于已經納入日常管理的，按照日常管理的要求進行統計、分析、上報和整改等，對于暫時未納入日常管理的隱患，應采用書面形式報告隱患。一般事故隱患的書面報告應包含隱患地點隱患內容隱患級別、擬采取措施建議報告人姓名報告接受人姓名、報告時間等。重大事故隱患的書面報告還應包含隱患的基本情況、隱患的危害程度、隱患的整改方案和監控應急措施。 隱患報告實行分級報送，三級隱患應報送至所站安全管理人員，二級隱患應報

22、送至部門安全管理室，一級隱患和重大隱患應報送至公司安全管理部。每級上報時間不超過一個工作日。公司安全管理部接到重大事故隱患報告后，確認為重大事故隱患的應填寫重大事故隱患登記表，報公司安全生產管理委員會研究，必要時報政府相關部門。六、持續改進每年組織內部審核、外部審核、管理評審，對體系運行中存在的問題進行整改。七、信息化 通過企業內部安全信息上報系統。八、文件管理建立雙重預防體系文件，包括管理手冊、體系文件、管理表格等，定期更新。九、附錄附件1：危險作業活動清單*危險作業活動清單部門： 評價者： 審核者： 序號作業活動地點工作/任務名稱評價方法評價者備注附件2：危險源辨識及控制措施表（JSA）*作業（*操作）危險源辨識及控制措施表（JSA）工作名稱/任務: 地點: 編號:部門： 主管人 : 工作執行人職務: 編制： 審查: 批準：作業環境條件室內 室外 冷 熱 濕 灰塵 水汽 噪音 震動 天氣狀況不良 其它基本工作行動舉重 抓取 推 坐 伸展 彎曲 跪 直立 拖 蹲 其它序號工作步驟潛在危險（每一步驟存在風險或隱患）危害原因風險評估風險控制措施（采取何種控制措施來防止事故發生）其它需說明情況可能性損失風險值風險等級1文字（圖片）2N附件3：PHA分析表* PHA 分析表單元名稱： 編制： 編號：危險有害因素原因后果危險等級改進措施/預防方法可能性損