1、項目質量打算(范本)C版二二年九月二十五日項目質量打算范本C版編制講明1本項目質量打算范本是依據處2002年A版程序文件中的有關規定而編制的。2范本內凡有小括號的文字講明，并非項目質量打算的正文，是對編制內容的要求，不能照抄。3項目質量打算應在開工前編制，并應留出領導審批時刻，不可能編制、審核、批準、實施都在同一天。4范本是按房屋建筑工程施工項目內容而編制的，其他工程只能比照范本內容參照執行，不能照抄，應針對工程特性進行編制。5凡在本版范本頒發之后開工的項目，在編制項目質量打算時都應采納本版范本，往常按2000版標準編制的項目質量打算可不做更改。項目質量打算（范本）修改記錄表序號修改章節修改內

2、容摘要批準人修改日期更改記錄人項 目 質 量 計 劃工程項目名稱項目經理審核人編制人年 月 日項目質量打算（施工組織設計）修訂記錄 C08-B02-2002 序號原內容修訂后內容修訂緣故審批人時刻處 工程項目質量打算頒發令本項目質量打算是本工程項目質量治理的綱領性文件，是依據ISO9001質量治理體系建立的。本項目質量打算闡述本工程項目的質量目標，對施工全過程的質量活動作具體描述，制定了具體規定和要求，是本工程項目全體職員為滿足合同要求和實現質量目標的行動準則，也是內部審核的重要依據。現批準實施，項目全體職員必須遵照執行。本項目質量打算自 年 月 日起實施。批準人： 年 月 日編制講明1本 項

3、目質量打算是依據GB/19001-2000idtISO9001：2000標準建立的建筑安裝工程處質量治理體系文件及 合同要求而編制的，除專門要求需要講明外，一般采取引用文件。2本項目質量打算針對本項目特點，規范了本項目質量治理活動，向顧客提供質量保證，全面地、經濟地滿足合同要求和所要達到的質量目標。3本項目質量打算所涉及的質量活動，對其職責和權限進行分配。4本項目質量打算，闡述了項目施工全過程的質量治理活動，是本工程質量保證的要緊措施和差不多要求，是項目全體職員實現質量目標的行動準則。5本項目質量打算，所采納的程序文件、作業指導書、工藝操作規程等文件作為質量打算的支持性文件。6本項目質量打算是

4、受控文件，按文件操縱程序（QB/SJ-C01-2002）執行，以保證現場使用的差不多上有效版本。處 工程項目質量打算1項目概況（工程所在地、結構、建筑面積、層數、打算開工日期、竣工日期、分時期交工、中間交付、工程質量要求等）。本質量打算是本項目工程施工中實現質量保證的差不多文件之一，適用于本工程施工過程中的質量治理。2編制依據（本處質量手冊和相關文件、工程承包合同、設計文件及資料、國家現行工程施工質量驗收規范、所在地點政府的有關規定。）（規范、標準、定型圖要針對本工程列出詳細標準目錄附后。）3質量治理組織機構3.1項目質量治理機構本項目堅持全員、全過程的質量治理，建立以項目經理為首的質量治理機

5、構（詳見項目質量治理組織結構圖）。3.2項目質量保證體系本項目所建立的工程質量保證體系，能確保工程全過程受控（詳見工程質量保證體系圖）。3.3質量體系過程職責分配本項目對質量治理體系過程職責進行了分配，保證所有過程都有人員負責（詳見質量治理體系過程職責分配表）。4質量治理體系4.1文件操縱4.1.1施工中的文件執行文件操縱程序（QB/SJ-C01-2002）。對質量治理體系所要求的文件進行操縱，確保各相關場所都能得到文件的有效版本，并防止作廢文件的使用。4.1.2施工中使用的圖紙、技術資料、施工質量驗收規范、程序文件、工藝標準、操作規程、作業指導書、項目制定的質量文件等，由技術室 負責按文件操

6、縱程序（QB/SJ-C01-2002）中的有關規定執行。4.1.3文件的收發、整理、傳送、保存等治理性工作由綜合室 負責，按文件操縱程序（QB/SJ-C01-2002）中的有關規定執行。4.1.4項目各部門按要求建立有效文件清單（C01-B04-2002）和收發文登記簿（C01-B06-2002）。4.2質量記錄操縱4.2.1質量記錄是產品、過程符合要求和質量治理體系有效運行的證據，也是實行質量治理操縱決策的依據，只有建立全面的質量記錄，操縱產品的每一要素，才能確保實現合同目標。4.2.2本項目執行質量記錄操縱程序（QB/SJ-C02-2002），本著誰負責的工作誰填寫收集質量記錄。4.2.3

7、質量記錄中有關施工記錄的標識、治理、保存由 負責，有關安全文明工地的記錄單獨立卷，由 負責治理；有關材料的記錄單獨立卷，由 負責治理；有關檢驗和試驗的記錄單獨立卷，由 負責治理。4.2.4項目的各種檢查、學習、會議記錄由 負責填寫并保存。4.2.5質量記錄的歸檔整理由 負責，有關工程的記錄編入竣工文件，竣工時移交建設單位和處檔案室。有關質量體系運行和安全文明工地的記錄單獨成卷，交回隊項目技術室。4.2.6項目各部門按要求建立質量記錄清單（C02-B01-2002）5治理職責5.1處質量方針竭誠服務顧客，講信譽；強化過程操縱，創業績；確保持續改進，求進展。5.2處（2002）年質量目標（單位工程

8、一次驗收合格率100%，鐵路工程優良率95%以上，房建工程優良率50%以上，爭獲各級不優良工程獎十項。）5.3本項目質量目標（要求質量目標應是可測量的，并與質量方針保持一致。）5.4項目質量目標的分解和考核5.4.1項目質量目標分解（項目按上一級制定的質量目標，針對其承建的工程項目分解制定本單位質量目標，項目各部門依據本系統質量目標，結合具體工作，制定本部門質量目標。各部門的質量目標應分不列出。）5.4.2項目質量目標考核項目質量目標完成情況的有關資料由安檢室 負責收集，并匯總、編寫質量目標考核分析報告（C03-B01-2002），經項目經理審核后按質量目標考核方法要求，每半年上報處安全質量監

9、察部。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責5.5.1.1項目經理職責5.5.1.2項目副經理職責5.5.1.3技術室（項目技術人員）職責5.5.1.4安質室（項目質檢員）（項目安全員）職責5.5.1.5材料室（項目材料員）職責5.5.1.6經營室職責5.5.1.7綜合室職責5.5.1.8領工員職責5.5.1.9試驗員職責（要求按程序文件內容編寫，相應職責要求詳細寫入，針對項目特點編制，可兼職，但不能缺員，如未設經營室應將經營職責劃歸技術室。）5.5.2內部溝通項目內部溝通要緊采取點名會、交班會、信涵及內部報表等形式。執行職責、權限與內部溝通程序（QB/SJ-C04-2002），由 負責記錄并保

10、存，由各業務室保存內部報表。5.6治理評審項目經理按要求參加治理評審會議，并按治理評審打算（C05-B01-2002）及治理評審操縱程序（QB/SJ-C05-2002）中的要求，預備形成文件的報告（含改進建議）。項目還應按評審輸出的要求及時實施和整改，并對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。由 負責并保存資料。6資源治理6.1人力資源6.1.1項目按干部考核方法和勞動力治理方法對項目全體職員進行考核，作為項目對每個人的評價，參與獎金分配和項目承包合同兌現分配。執行人力資源操縱程序（QB/SJ-C06-2002）中有關規定。6.1.2項目應于每年12月份向勞動人事部上報年度職員培訓需求打

11、算表（C06-B01-2002），并按年度職員培訓打算組織實施培訓。項目經理、十一大員（施工員、質檢員、預算員、材料員、安全員、打算員、勞資員、財會員、統計員、機管員、定額員）和特種作業人員要進行強制性的資格培訓。由 負責按人力資源操縱程序（QB/SJ-C06-2002）要求保留培訓活動記錄。6.2基礎設施和工作環境6.2.1項目辦公和生產用的建筑物、工作場所及相關設施、水、電、通訊、施工道路等系統，由技術室 負責，組織土建、水、電專業工程師，做好臨時用水、電、通訊和施工現場平面布置，形成文件（如臨建設計、用水方案、用電方案、施工平面圖。）執行基礎設施及工作環境操縱程序（QB/SJ-C07-2

12、002）中有關規定。6.2.2項目按施工組織設計，由 負責提出機械設備配置打算；由 負責提出周轉材料配置打算；由 負責提出檢測設備配置打算，在分不報工程治理部、工程試驗中心協調調配內部資源后，確定應購置和應租賃的設備等，按基礎設施及工作環境操縱程序（QB/SJ-C07-2002）中有關規定執行，并保存記錄。6.2.3本項目施工現場機械設備的使用與保養、修理、檢查、報廢由 負責執行處機械設備治理方法中的相關規定；周轉材料的保養、修理、檢查、報廢由 負責，執行處工程物資治理方法中的相關規定；檢測設備的購置、使用、治理由 負責，執行監視和測量裝置操縱程序（QB/SJ-C12-2002）中相關規定。6

13、.2.4對計算機（含軟件）、通訊工具、配備運輸等支持性服務由 負責，并按處電算設備治理方法、通信工具治理方法中的相關規定執行。加以維護和正確使用，保證其合理性和適用性。6.2.5工作環境的操縱由 負責，執行處安全生產治理方法中的有關規定。7產品實現7.1產品實現的策劃7.1.1項目應保存策劃記錄（C08-B01-2002）并按策劃的要求組織實施。7.1.2項目由技術室 負責編制項目質量打算，且必須在開工前完成審批，并按受控方式發放到有關人員或場所。關于工程質量、進度、安全等有重要阻礙的過程，要確認過程中的施工方案及安全質量保證措施，并在“施組”中詳細敘述。工程物資需用打算應有編制講明。檢驗及試

14、驗策劃應明確產品監視和測量的具體實施方法，并監督執行。本工程為處重點（處管項目/一般）工程，由主管生產的副處長（隊長/經理）批準。7.1.3本項目確認的專門過程為：（程序文件所列出的專門過及依照本工程情況界定的專門過程）。對專門過程項目應確定操縱方法，并編制作業指導書。由 負責實施，由 負責監督檢查并保留檢查記錄。7.1.4項目質量打算的執行，項目經理 負責組織項目全體人員學習項目質量打算，技術室 負責作好和保存學習記錄。項目經理組織項目相關人員，定期對施工過程中執行項目質量打算情況進行檢查和總結，安質室 負責將檢查結果填入監督（檢查）通用記錄（C11-B01-2002）并保存檢查結果以記錄形

15、式發給受檢查部門，存在問題應制定糾正措施。7.2與顧客有關的過程7.2.1項目經理負責組織全體職員學習本工程的建設工程施工合同，清晰地了解顧客的要求和合同條件。由技術室 負責保存合同文本。施工中經常檢查合同的執行情況，發覺問題及時采取措施，保證所有的合同要求都能有打算地逐步實現。7.2.2合同的修訂與評審7.2.2.1一般變更如不阻礙原定施工方案，并對工期、造價阻礙不大時，由項目經理負責與建設單位、監理單位協商，辦理合同變更簽訂單（C09-B02-2002）經簽字后執行，由 負責保存質量記錄并上報處工程治理部、經營開發部、法律事務室。7.2.2.2有較大的變更，如引起原合同中工程內容、范圍、工

16、期、造價等變化，對項目工作實施出現較大障礙時，應由 負責，報處重新評審，或由處托付授權進行評審，并做好評審記錄（C09-B01-2002），報有關部門備案。7.2.3顧客溝通項目由 負責積極主動與顧客進行溝通，確保顧客關于產品要求的信息得到理解，充分、準確掌握顧客對提供半成品中意程度的有關信息（異議、抱怨、投訴）使合同更好地得以履行。7.3物資采購7.3.1物資采購過程7.3.1.1本工程物資需用量打算，土建由 、水暖由 、電氣由 負責編制，技術負責人 審核，提交項目副經理 批準。7.3.1.2本工程物資采購打算由 負責編制，材料負責人審核，經項目副經理 負責審批后實施。7.3.1.3本項目物

17、資采購由 負責嚴格按采購操縱程序（QB/SJ-C10-2002）執行，確保本項目使用合格的材料和建筑安裝設備。7.3.1.4項目由 負責對B類、C類物資供方進行綜合評價，并建立B類合格物資供方名單。 7.3.2對物資供方的評價和選擇7.3.2.1項目由 負責在處下發的當年合格物資供方名冊（C10-B02-2002）和項目當年合格物資供方名單（C10-B02-2002）中選擇供方，若工程急需用料在合格物資供方名冊（C10-B02-2002）和合格物資供方名單（C10-B02-2002）外的供方采購時，項目必須對其進行應急評價，按采購操縱程序（QB/SJ-C10-2002）中有關規定執行。7.3.

18、2.2如從銷售商處采購時，應考察其營業范圍，并確認銷售商提供的產品是合格物資供方名冊（C10-B02-2002）和合格物資供方名單（C10-B02-2002）中所列廠家的產品，由 負責保留確認記錄后，方可簽訂供貨合同，實施采購。7.3.3采購物資的驗證7.3.3.1項目采購人員 負責及時向供方索取有效證件，物資的原始標識：出廠編號、出廠日期、合格證或試驗報告等，提交倉庫保管人員，且證物相符。7.3.3.2對進入現場或倉庫的物資，由管庫員 負責進行驗證，經驗證合格的產品，填寫驗收記錄（C10-B03-2002），登記物資卡片，辦理入庫手續。7.4工程供方選擇和評價7.4.1工程供方選擇項目應堅持

19、平等、公正、質量第一和兼顧經濟效益的原則，采取招（議）標的方式，從合格工程供（分承包）方名冊（C10-B05-2002）中選擇工程供方。如需從合格工程供（分承包）方名冊（C10-B05-2002）以外選擇工程供方時，應按采購操縱程序（QB/SJ-C10-2002）中規定做應急評價，報處審批。7.4.2工程供方合同簽訂項目經授權托付，可負責分承包合同的洽談。分承包合同采納處施工分承包合同范本。由 負責將草簽后的分承包合同報處工程治理部，經評審合格后加蓋合同專用章生效。7.4.3工程供方考核項目由 負責對工程分承包合同或勞務分承包合同的履行情況和對施工質量進行經常性的檢查與考核情況建立動態檔案,考

20、核結果填入工程供(分承包)方年度檢查考核表（C10-B06-2002）報處工程治理部。7.4.4其他供方治理項目負責對勞務、施工機械設備租賃、托付試驗供方評價和重新評價，分不建立合格工程供（分承包）方名單（C10-B05-2002），并留存相關評價資料。7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的操縱7.5.1.1施工預備時期的過程操縱1）施工調查應在開工前進行，按處施工技術治理方法執行。本工程為處重點（一般）工程，應由處（項目）主管生產副處長（經理）負責組織工程施工調查，并由 負責編寫施工調查報告和保存報告記錄。2）工程開工前，項目由 負責編制實施性施工組織設計。本項目為處重點（一般）工程

21、，由處工程治理部（項目技術負責人） 審核，由（處/生產單位）主管領導批準后，（如本項目為處重點工程，則由項目完成后報處工程治理部審核，由處總工程師批準，）由項目負責組織實施。3）由 負責組織工程現場交接樁和復測，完成測量成果報告，作為施工的依據。負責聯系顧客提供的“三通一平”和測量操縱網的交接手續。4）項目由負責 組織并參加施工圖紙審核和現場核對，審核要點見施工技術治理方法，組織有關人員參加顧客組織的技術交底會和內部技術交底工作，保存技術交底資料或會議紀要。（如本項目為處重點工程由項目負責將技術交底資料報處工程治理部一份）。5）工程開工前由 負責對項目的治理人員、特種作業人員和專門過程操作人員

22、的驗證工作，（這些人員應具有相應的資格），并負責收集和保存有關的資料。6）項目由 負責開工報告的填寫、申報和審批，（執行處施工技術治理方法）。項目接到批復后，組織開工。7.5.1.2施工時期的過程操縱1) 現場施工技術交底書土建工程由 負責編制；水暖工程由 負責編制；電氣工程由 負責編制，技術負責人 審批后，向領工員、工班長書面交底，并履行雙方交接簽字手續，并由 負責保存資料。2）工程開工后，由 負責做好工程、現場的操縱測量、施工測量、沉降觀測測量和竣工測量，并做好記錄。3）施工過程中，按處施工技術治理方法的要求，由 負責認真填好工程日記。4）施工過程中，按處機械設備治理方法的要求，由 負責機

23、械設備治理工作，并保持狀態良好，保證正常生產需要，操作人員必須嚴格按操作規程執行，做好設備的日常維修保養工作。5）施工過程中，按處工程物資治理方法的要求，由 負責工程物資治理工作，所使用的原材料、成品、半成品，必須符合國家和行業的有關標準要求。6）施工過程中，按處施工技術治理方法的要求，由 負責工程設計變更治理工作，并保存設計變更記錄。需要在圖紙中修改的要注明修改依據、修改日期，并由修改人簽字。7）施工過程中，按處安全生產治理方法的要求，由 負責項目安全治理和文明施工，強化現場文明施工，對現場的文明和環境治理實施操縱。對制定的安全施工措施要強化落實，并負責監督檢查，確保在安全狀態下進行施工。8

24、）施工過程中，按處施工質量治理方法的要求，由 負責項目施工質量治理工作，實施質量檢查工作，履行質檢員職責，保證工程質量處于受控狀態。7.5.1.3服務1）保修期限：依照合同規定本工程的保修期為：a）地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限；b）屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；c）供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期；d）電氣管線、給排水管道、設備安裝為2年；e）裝修工程為2年。2）項目技術室由 負責，每半年或一年依照處工程治理部下達的本項目回訪打算實行回訪，及時填寫工程回訪記錄（C11-B03-2002）并報工程治理部備查。3）若回訪發覺

25、有工程質量問題，按生產和服務提供過程操縱程序（QB/SJ-C11-2002）中有關規定執行，由 負責填寫工程保修單（C11-B04-2002）并派員進行保修，保修任務完成后，經雙方確認合格后，在工程保修單（C11-B04-2002）上簽字確認。7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.2.1依照本工程項目的實際情況,確定下列過程為專門的過程：土建工程：安裝工程：7.5.2.2對專門的過程由項目技術室 負責編制作業指導書， 負責審核，經主管生產副經理 批準，并組織實施。對該過程所使用的材料、機具及人員資質、作業前的預備工作要做明確的講明。對過程參數要進行連續監控，配置通過培訓的專人進行，并保存記

26、錄。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1本項目的原材料、成品、半成品等標識由材料人員 負責，對施工過程的標識由技術人員 負責，進行產品和狀態標識。按生產和服務提供過程操縱程序（QB/SJ-C11-2002）中有關規定執行。7.5.3.2過程設備標識包括機械、檢測、計算機以及各種工具、輔具等，分不由機械治理員 、試驗員 、計量員 負責按生產和服務提供過程操縱程序（QB/SJ-C11-2002）中有關規定執行。7.5.3.3可追溯性的治理：項目由物資人員 、技術人員 負責，分不做好標識記錄的收集、轉移、歸檔，為追溯物資和過程提供依據。7.5.3.4標識治理：項目由安檢室 負責對工程項目的標識進行

27、監督檢查，填寫監督（檢查）通用記錄（C11-B01-2002）。按生產和服務提供過程操縱程序（QB/SJ-C11-2002）中有關規定執行。7.5.4顧客財產7.5.4.1項目由技術人員 負責依照施工合同規定，編制本工程項目由顧客提供的設計文件、技術資料、工程物資和工程配套設備的需用打算，項目技術負責人 審核，主管生產副經理 批準后，報建設單位或監理單位。7.5.4.2項目由技術人員 負責向顧客索取設計文件和技術資料，按文件目錄清點無誤后在收發文登記簿（C01-B06-2002）上登記。7.5.4.3項目材料人員 負責按材料需用打算及時與顧客協商簽定供貨合同或協議，保證質量和進場時刻。7.5.

28、4.4項目技術人員 負責設計文件和技術資料的保管和發放登記，負責技術資料的保密以及知識產權等問題。7.5.4.5項目材料人員 負責按生產和服務提供過程操縱程序（QB/SJ-C11-2002）中有關規定要求，辦理顧客提供產品的搬運、貯存和保養維護，并做出標識。7.5.4.6對顧客提供的財產由材料人員 、技術人員 負責分不進行識不、驗證，若發覺內容、數量、規格、型號等不符，應及時通知顧客。若發生損壞、丟失情況時應填寫顧客財產丟失損壞記錄表（C11-B05-2002），也應及時報告顧客。不合格品按不合格品操縱程序（QB/SJ-C17-2002）中有關規定辦理。7.5.4.7建設單位直接分包出去的工程

29、也屬于顧客財產，按照總包合同要求，由項目技術人員 負責加以監控、驗證，合格后加以防護和實施后續工程。7.5.5產品防護7.5.5.1搬運、貯存1）項目由材料人員 負責物資的搬運治理工作，按生產和服務提供過程操縱程序（QB/SJ-C11-2002）中有關規定執行。2）項目由管庫員 負責物資的入庫貯存治理工作，按生產和服務提供過程操縱程序（QB/SJ-C11-2002）中有關規定執行。3）施工現場應由項目副經理 負責，依照施工總平面圖布置材料的堆放場地，由項目材料人員 負責設置貯存倉庫或料棚，建立相應治理制度，并由安檢人員 檢查、監督操作人員、現場堆放情況，并形成記錄。7.5.5.2成品防護1）施

30、工期成品防護：項目技術人員 負責制定成品防護責任制和防護方法，依照具體情況確定防護部位和方案。安質室 負責督促檢查并填寫監督（檢查）通用記錄（C11-B01-2002）。2）竣工交驗期防護：項目主管生產副經理 依照防護責任制負責落實定人定崗，項目技術人員 依照工程的特性負責編制成品防護作業指導書，由項目負責人 組織實施，安質室人員 負責督促檢查并填寫監督（檢查）通用記錄（C11-B01-2002）。7.5.5.3交付1）工程交付時期，約請顧客代表現場實物（包括交鑰匙）和竣工文件點交，由項目技術人員 負責填寫工程交付單（C11-B02-2002），顧客代表簽字確認后存檔。2) 項目竣工二個月內，

31、由 負責完成工程技術總結，并報送處工程治理部。7.6監視和測量裝置的操縱7.6.1監視和測量裝置的配置項目依照工程需要配置檢驗試驗設備和測量設備，由 負責編制配制打算，分不報工程試驗中心和工程治理部，依照批復意見組織實施，并按監視和測量裝置操縱程序（QB/SJ-C12-2002）中有關規定執行，填寫監視和測量裝置治理臺帳（C12-B01-2002）和工程測量設備臺帳（C12-B04-2002）。7.6.2監視和測量裝置的檢定與校驗項目負責按監視和測量裝置操縱程序（QB/SJ-C12-2002）中有關規定，由 負責按規定制定年度周期檢定打算和按周期送檢或自校，并保存有關資料和做好標識。7.6.3

32、監視和測量裝置的封存、啟封、報廢等治理，由 負責按監視和測量裝置操縱程序（QB/SJ-C12-2002）中有關規定執行。8測量、分析和改進8.1總則項目應策劃并實施證實工程質量的符合性；確保質量治理體系的符合性；持續改進質量治理體系的有效性。8.2監視和測量8.2.1顧客中意8.2.1.1項目由 負責定期向顧客發送、回收顧客意見調查表（C13-B01-2002），征詢顧客對工程質量的中意程度，報送工程治理部。8.2.1.2項目由 負責收集顧客中意程度的信息，包括建設單位、監理單位、使用單位、質量監督部門及總包單位的需求和期望，各種例會、工程檢查、日常工作接觸及文件往來和報刊、雜志中獵取顧客信息

33、，工程交付后通過定期回訪、維修和服務獵取顧客信息，及時反饋、傳遞給工程治理部。具體做法按顧客中意程度監視和測量操縱程序（QB/SJ-C13-2002）中有關規定執行。8.2.2內部審核8.2.2.1項目經理負責將審核的目的和范圍通知有關人員，并指派專人（聯絡員）負責陪同審核組工作，向審核小組提供必要的設施和所需資料，確保審核過程有效進行。依照不符合報告（C14-B05-2002）要求，制定并實施糾正措施，按內部審核程序（QB/SJ-C14-2002）中有關規定執行。8.2.2.2項目由 負責保存本單位內審的所有記錄。8.2.3過程的監視和測量8.2.3.1項目應由 負責按過程的監視和測量操縱程

34、序（QB/SJ-C15-2002）中要求，對各業務室、施工隊伍和班組的各項活動監視和測量，以及自身范圍內的檢查、監視和測量，通過工作質量檢查、過程的輸出，評價過程的能力和有效性。8.2.3.2項目應在過程監視和測量、及工作檢查后按實施前所策劃的要求進行評價，并采納統計技術和糾正措施及驗證。由 負責報工程治理部。8.2.4產品的監視和測量8.2.4.1原材料、半成品、設備的監視和測量1）項目由材料人員 負責在工程所需物資進貨時，對其銘牌、質量證明文件、數量、規格型號、幾何尺寸和外觀等的符合性進行檢驗，填寫驗收記錄（C10-B03-2002），對原始質量證明文件進行編號、登記治理，填寫物資技術資料

35、登記表（C16-B03-2002）并按標識資料移交技術人員。具體要求按產品的監視和測量操縱程序（QB/SJ-C16-2002）中有關規定執行。2）項目由試驗員 負責工程試驗工作，在監理工程師（建設單位技術負責人）的監督下負責的取樣，并送工程試驗中心（或具有國家認可資格的工程試驗單位試驗。具體要求按產品的監視和測量操縱程序（QB/SJ-C16-2002）中有關規定執行。3）通過驗證的物資由管庫員 負責標識，并負責發放、做到帳、卡、物統一。具體要求按產品的監視和測量操縱程序（QB/SJ-C16-2002）中有關規定執行。4）確因施工急需，來不及驗證而放行的工程物資，必須由管庫員 負責填寫緊急放行物

36、資申請表（C16-B02-2002）并做好標識。具體要求按產品的監視和測量操縱程序（QB/SJ-C16-2002）中有關規定執行。8.2.4.2產品的監視和測量1）施工工序（檢驗批）完成后，首先由操作班組負責自檢，領工員（專業工長）確認；再由技術負責人組織領工員（專業工長）、技術員和相關聯的兩個工序的班組長及質檢人員進行交接檢驗，由技術人員 負責填寫質量驗收記錄；最后由項目質檢員 負責核定。進入下道工序前報監理工程師（建設單位項目技術負責人）驗收，并簽字確認。2）分項工程由項目經理組織項目技術負責人、項目專業技術人員、相關人員進行檢驗評定，由技術人員 負責填寫分項工程質量檢驗評定記錄，專職質檢

37、員 核定，合格后報監理工程師（建設單位專業技術負責人）驗收，并簽字確認。3）分部工程由 負責組織項目經理、技術、質檢部門負責人和相關人員參加，進行檢驗評定，由技術人員 負責填寫分部工程質量檢驗評定記錄，專職質檢員 核定簽字，報總監理工程師（建設單位項目技術負責人）組織驗收，并簽字確認。4）關于隱蔽工程在進行質量檢查的同時，由技術人員 負責填寫隱蔽工程檢查記錄，由質檢員 核定簽字后，并經監理工程師檢查、簽字確認。5）對項目質量打算中確定的專門的過程，項目領工員、技術員、質檢員按照制定的作業指導書或技術交底，重點地進行監視和測量，保證質量符合規定標準。6）項目由試驗員 負責現場試驗工作，通過見證按

38、規定取樣及送檢，并進行標識、收集試驗報告、記錄、存檔。具體要求按產品的監視和測量操縱程序（QB/SJ-C16-2002）中有關規定執行。8.2.4.3產品最終監視和測量1）本項目為處重點（一般）工程，由主管生產副處長（經理）組織相關人員，按設計文件與合同要求，統一驗收標準，進行最終監視和測量。具體要求按產品的監視和測量操縱程序（QB/SJ-C16-2002）中有關規定執行。2）本項目需確認能否滿足安全和功能的項目為：屋面淋水試驗、廚房及衛生間的地面蓄水試驗、上下管道沖水試驗和下水管道通球試驗、照明全負荷試驗，由項目技術負責人組織各專業技術人員、質檢人員、領工員及工班長參加，土建由 、水暖由 、電氣由 負責填寫記錄，請監理工程師（建設單位項目專業技術負責人）參加驗收并簽認。3）在最終監視和測量中，發覺問題由質檢人員 負責填寫工程最終檢驗存在問題及整改情況（C16-B01-2002）記錄。4）最終監視和測量完成后，對存在問題加以糾正，由項目技術負責人