下載本文檔
版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領
文檔簡介
1、XXX有限公司文件編號：XX-QP-09-A/0版本號：A版 次：0頁 碼：共3頁，第1頁文件編號：XXX-QP-09-A/0版 本：A生效日期：日/月/年編復審寫：ISO小組核：批：位位位職職職文控中心期期期日日日修訂記錄修訂 次第修訂前 版本修訂后 版本修訂內容摘要修訂日期如此印章不是紅色，代表此文件不是受控文件,請使用受控文件。文件控制印章XXX-QP-09-A/0XXX-QP-09-A/0采購管理程序1.目的對采購工作進行管理，確保適時、適價、適地、適質購買符合公司要求的材料，滿足產品生 產和客戶要求。2.范本程序適用于公司所有與產品有關的材料的采購管理。3.定義安全存量：確保滿足批量
2、生產所設定的最低存量值。在途量：已向供應商下達訂購單但還未到貨的數量。4.職責采購部. 1. 1負責擬訂采購計劃、下達訂購單、物料到貨跟進；.1.2倉儲部負責擬訂成品和（或）物料需求計劃、請購計劃；品管部. 2.1負責供應商所供貨品的檢驗、判定及品質標識；.2.2負責不合格來料的統計分析。4.3倉儲部：負責來料的點收和入庫。.作業內容存量管制.1.1安全存量設定為確保有足夠的材料滿足客戶訂單產品的生產，公司對材料制訂安全存量，安全存量一 般以一個月的產能貯量為準，同時結合近期實際產品銷售情況確定。. 1. 2安全存量補充a）每月月底，由倉管部部根據實際庫存量和在途量，擬訂下月“材料安全存量補充
3、計 戈呈總經理審批后執行補充。b）安全存量補充量的計算方式：補充量=安全存量設置量-（倉庫實際庫存量+在途 量）。零星采購對于那些用量較少或難易確定安全存量的材料,或是客戶訂單而安全庫存不足時，由使用單采購管理程序XXX-QP-09-A/0位填寫“申購單”，經總經理批準后，由采購部實施購買。采購信息處理3. 1供應商的選定采購部依經批準的“申購單”或“材料安全存量補充計劃”在合格供應商一覽表中 選擇合適的供應商。3. 2訂購單的擬訂及處理在選定合適的供應商之后，采購部擬訂采購“訂購單”?！坝嗁弳巍毙杳鞔_說明供應商 應遵循的所有的要求，經采購部主管簽署后下發給供應商，并跟催供應商確認后回傳。供貨跟催與進度管制所有經供應商確認回傳的采購“訂購單”，采購應在交期之前向供應商跟催，并在“供 應商交貨進度管制記錄表”中做好交貨進度記錄。到貨處理供應商送貨到本公司，由倉儲部負責點收入，置于待檢區，經品管部檢驗并貼標簽后，根 據標簽標識搬運至相應區域存放。合格則入庫進帳，不合格則依不合格評審結論處理。.相關文件
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
評論
0/150
提交評論