1、PAGE PAGE 16貴州省遵義市匯川區(qū)董公寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院?jiǎn)挝?020年度部門決算 2021年7月 目 錄第一部分 部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成第二部分 2020年度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表第三部分 2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況說明

2、二、2020年度收入決算情況說明三、2020年度支出決算情況說明四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明2020年度非財(cái)政撥款收入支出決算情況說明十一、預(yù)算績(jī)效情況說明十二、其他重要事項(xiàng)情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、部門職責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是鎮(zhèn)級(jí)設(shè)立的一種衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性機(jī)構(gòu)，其任務(wù)

3、是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。是農(nóng)村醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。我鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān)本鎮(zhèn)的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和一定的衛(wèi)生行政管理工作，具體工作職責(zé)如下：（一）提供公共衛(wèi)生服務(wù)1.承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。2.普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國(guó)衛(wèi)生工作。3.提供并組織實(shí)施本鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃。4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。5.開展新生兒訪視及兒

4、童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)。6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。7.對(duì)本鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。8.對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。9.對(duì)本鎮(zhèn)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指10.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。（二）提供基本醫(yī)療服務(wù)1.使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行

5、恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。2.健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。3.執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。4.提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。（三）承擔(dān)公共衛(wèi)生管理1.對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。2.嚴(yán)格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。3.深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行以行政、人

6、員、業(yè)務(wù)、藥品、財(cái)產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。（四）衛(wèi)生行政管理1.在當(dāng)?shù)卣蜕霞?jí)衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助制定和實(shí)施社區(qū)的初級(jí)衛(wèi)生規(guī)劃。2.配合有關(guān)部門動(dòng)員組織群眾開展愛國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)，逐步改善本鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況。3.貫徹執(zhí)行國(guó)家各種衛(wèi)生法規(guī)，對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實(shí)行監(jiān)督管理。4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)村村衛(wèi)生室的管理和培訓(xùn)工作。5.完成上級(jí)下達(dá)的黨建、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、禁毒、疫情防控、信訪慰問等各項(xiàng)工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，具體是：辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生科、綜合科、藥房、收費(fèi)室、預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、

7、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科。無下屬事業(yè)單位。三、部門決算單位和人員構(gòu)成（一）部門決算單位構(gòu)成序號(hào)單位名稱單位類型1遵義市匯川區(qū)董公寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位注：?jiǎn)挝活愋蛣澐譃樾姓挝弧⒄展珓?wù)員法管理事業(yè)單位、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、其他單位等四類，請(qǐng)對(duì)照填列。（二）部門人員構(gòu)成編制數(shù)在編實(shí)有人數(shù)離退休人員合計(jì)行政編制事業(yè)編制29232311 2020年度部門決算公開報(bào)表（詳見附表） 一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）六、一般公

8、共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開09表）十、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表（公開10表）第三部分 2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計(jì)1225.56萬元，與2019年相比，減少135.61萬元，降低9.96%，主要原因是在編人員減少，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少。二、2020年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)1147.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入295.99萬元，占25.8%

9、；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入567.09萬元，占49.43%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。其他收入284.27萬元，占24.78%。三、2020年度支出決算情況說明 本年支出合計(jì)1112.32萬元，其中：基本支出1104.92萬元，占99.33%;項(xiàng)目支出7.4 萬元，占0.67%；上繳上級(jí)支出 0萬元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占0%。四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)374.2萬元，與2019年相比，增加45.74萬元，增長(zhǎng)13.93

10、%，主要原因是財(cái)政撥付的2019年12月退休人員工資保險(xiǎn)及在編人員工資保險(xiǎn)在2020年1月支付。 五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出374.2萬元，占本年支出合計(jì)的33.64 %。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加124.07萬元，增長(zhǎng)49.60%，主要原因是2019年12月退休人員工資保險(xiǎn)及在編人員工資保險(xiǎn)2020年1月?lián)芨丁＃ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面： 2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出（類）0.7萬元，占0.19%；

11、2080502事業(yè)單位離退休科目（類）35.8萬元，占9.57%； 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（類）25.68萬元，占6.86%；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）1.86萬元，占0.5%；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（類）261.49萬元，占69.88%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療（類）24.98萬元，占6.68%；2210201住房公積金（類）23.68萬元，占6.33%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為283.15萬元，支出決算為374.2萬元，完成年初預(yù)算的132.16%。其中：（1）2069999

12、 其他科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于(或小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是其他科學(xué)技術(shù)支出年初無預(yù)算，在年中經(jīng)人社局審批后區(qū)財(cái)政追加指標(biāo)。（2）2080502事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為27.60萬元，支出決算為35.8萬元，完成年初預(yù)算的129.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年12月退休人員的工資2020年1月?lián)芨丁＃?）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目。年初預(yù)算為24.03萬元，支出決算為25.68萬元，完成年初預(yù)算的106.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年12月退休人員保險(xiǎn)2020年1月?lián)芨丁＃?

13、）2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目。年初預(yù)算為1.79萬元，支出決算為1.86萬元，完成年初預(yù)算的104.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年12月在職人員保險(xiǎn)2020年1月?lián)芨丁＃?）2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出科目。年初預(yù)算為201.03萬元，支出決算為261.49萬元，完成年初預(yù)算的130.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年12月退休人員工資保險(xiǎn)及在職人員工資保險(xiǎn)2020年一月?lián)芨丁＃?）2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出科目。年初預(yù)算為5.36萬元，支出決算為24.98萬元，完成年初預(yù)算的466.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)有誤，2020年五

14、月財(cái)政撥付2019年第四季度保險(xiǎn)。（7）2210201住房公積金支出科目。年初預(yù)算為23.35萬元，支出決算為23.68萬元，完成年初預(yù)算的101.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年在職人員住房公積金2020年1月?lián)芨丁Ａ?020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出374.2萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)374.2萬元，主要包括基本工資111.03萬元、津貼補(bǔ)貼45.54萬元、獎(jiǎng)金7.5、績(jī)效工資96.69萬元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.68萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)24.98萬元、 其他社會(huì)

15、保障繳費(fèi)1.86元、 住房公積金23.68萬元、退休費(fèi)35.8萬元、生活補(bǔ)助1.46萬元；公用經(jīng)費(fèi)0萬元。七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明本單位沒有政府性基金財(cái)政撥款，故本表為空表。九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬元。十、2020年度非財(cái)政撥款收支決算情況說明2020年度非財(cái)政撥款收入決算總額851.36萬元，其

16、中：事業(yè)收入567.09萬元，經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入284.27萬元。非財(cái)政撥款支出決算總額738.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 0萬元；國(guó)防支出 0萬元；衛(wèi)生健康支出738.12萬元；十一、預(yù)算績(jī)效情況說明（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況2020年度我單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，共計(jì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算資金0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。十二、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為非財(cái)政拔款。（二）2020年度政府采購(gòu)支出情況說明我單位2019年度無政府采購(gòu)支出。（三）2020年度國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，本部

17、門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)。第四部分 名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的當(dāng)年撥付的資金。（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助現(xiàn)金收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （五

18、）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的現(xiàn)金流入。（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。（七）非財(cái)政撥款結(jié)余：核算單位歷年滾存的非限定用途的非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金，主要為非財(cái)政撥款結(jié)余扣除結(jié)余分配后滾存的金額。（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)規(guī)定繳納所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金等。（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生結(jié)余資金。（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款預(yù)算收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的現(xiàn)金流出。（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出