1、- 32 -和田縣婦幼保健所2020年預算公開目 錄第一部分 和田縣婦幼保健所概況一、主要職能二、機構設置及人員情況第二部分 2020年預算公開表一、收支總體情況表二、收入總體情況表三、支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、項目支出情況表八、一般公共預算“三公”經費支出情況表九、政府性基金預算支出情況表第三部分 2020年預算情況說明一、關于和田縣婦幼保健所2020年收支預算情況的總體說明二、關于和田縣婦幼保健所2020年收入預算情況說明三、關于和田縣婦幼保健所2020年支出預算情況說明四、關于和田縣婦幼保健所2020年財政撥款收支

2、預算情況的總體說明五、關于和田縣婦幼保健所2020年一般公共預算當年撥款情況說明六、關于和田縣婦幼保健所2020年一般公共預算基本支出情況說明七、關于和田縣婦幼保健所2020年項目支出情況說明八、關于和田縣婦幼保健所2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明九、關于和田縣婦幼保健所2020年政府性基金預算撥款情況說明十、其他重要事項的情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 和田縣婦幼保健所概況 一、主要職能為婦女兒童身體健康提供保健服務，婦女保健，兒童保健，婦女病普查，產前診斷與接生，高危孕產婦篩查，檢測與監(jiān)護高位新生兒童篩查，治療與監(jiān)護兒童疾病防治，婦幼衛(wèi)生檢測與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培

3、訓沒計劃生育技術服務，婦幼保健咨詢。二、機構設置及人員情況和田縣婦幼保健所無下屬預算單位，下設6個處室，分別是：財務室、婚檢室，兒保科，婦保科；會議室，辦公室。和田縣婦幼保健所編制數26，實有人數 27人，其中：在職21人，增加1人； 退休6人，增加0人；離休0人，增加0人。第二部分 2020年預算公開表表一：收支總體情況表編制：和田縣婦幼保健所 單位：萬元收 入支 出項 目預算數功能分類預算數財政撥款（補助）284.5631201 一般公共服務支出 一般公共預算284.5631202 外交支出 政府性基金預算203 國防支出教育收費（財政專戶）204 公共安全支出事業(yè)收入205 教育支出事業(yè)

4、單位經營收入206 科學技術支出其他收入207 文化旅游體育與傳媒支出用事業(yè)基金彌補收支差額208 社會保障和就業(yè)支出33.9240210衛(wèi)生健康支出250.6391211 節(jié)能環(huán)保支出212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出213 農林水支出214 交通運輸支出215 資源勘探工業(yè)信息等支出216 商業(yè)服務業(yè)等支出217 金融支出219 援助其他地區(qū)支出220 自然資源海洋氣象等支出221 住房保障支出222 糧油物資儲備支出224災害防治及應急管理支出227 預備費229 其他支出230轉移性支出231 債務還本支出232 債務付息支出233 債務發(fā)行費用支出小 計284.5631單位上年結余（不包括國庫集中

5、支付額度結余）0收 入 總 計284.5631支 出 合 計284.5631備注：無內容應公開空表并說明情況。表二：收入總體情況表填報：和田縣婦幼保健所 單位：萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱總 計一般公共預算撥款政府性基金預算撥款財政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額單位上年結余（不包括國庫集中支付額度結余）類款項2080505社會保障和就業(yè)支出33.924033.92402100403婦幼保健機構250.6391250.6391合計284.5631284.5631備注：無內容應公開空表并說明情況。表三：支出總體情況表編制：和田縣婦幼保健所 單位：萬元項目

6、支出預算功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計基本支出項目支出類款項2080505社會保障和就業(yè)支出33.924033.92402100403婦幼保健機構250.6391250.6391合計284.5631284.5631備注：無內容應公開空表并說明情況。表四：財政撥款收支預算總體情況表編制：和田縣婦幼保健所 單位：萬元財政撥款收入財政撥款支出項 目合計功 能 分 類合計一般公共預算政府性基金預算財政撥款（補助）284.5631201 一般公共服務支出 一般公共預算284.5631202 外交支出 政府性基金預算203 國防支出204 公共安全支出205 教育支出206 科學技術支出207 文化

7、旅游體育與傳媒支出208 社會保障和就業(yè)支出33.9240210衛(wèi)生健康支出250.6391211 節(jié)能環(huán)保支出212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出213 農林水支出214 交通運輸支出215 資源勘探工業(yè)信息等支出216 商業(yè)服務業(yè)等支出217 金融支出219 援助其他地區(qū)支出220 自然資源海洋氣象等支出221 住房保障支出222 糧油物資儲備支出224災害防治及應急管理支出227 預備費229 其他支出230轉移性支出231 債務還本支出232 債務付息支出233 債務發(fā)行費用支出收 入 總 計284.5631支 出 總 計284.5631備注：無內容應公開空表并說明情況。表五：一般公共預算支出情況表編

8、制：和田縣婦幼保健所 單位：萬元項目一般公共預算支出功能分類科目編碼功能分類科目名稱小計基本支出項目支出類款項2080505社會保障和就業(yè)支出33.924033.92402100403婦幼保健機構250.6391250.6391合計284.5631284.5631備注：無內容應公開空表并說明情況。表六：一般公共預算基本支出情況表編制：和田縣婦幼保健所 單位：萬元項目一般公共預算基本支出經濟分類科目編碼經濟分類科目名稱小計人員經費公用經費類款301工資福利支出257.4592257.4592 30101 基本工資69.840069.8400 30102 津貼補貼107.2844107.28444

9、 30103 獎金27.740027.7400 30104 社會保障繳費50.295250.2952302商品和服務支出22.408922.4089 30201 辦公費55 30208 取暖費4.59084.5908 30210 交通費66 30228 工會經費3.58853.5885 30229 福利費3.22963.2296303對個人和家庭的補助6.99046.9904 30302 退休費0.10800.1080 30309 退休人員精神文明獎金0.28800.2880 30315 生活工作性津貼補貼退休3.39123.3912 30399 其他對個人和家庭的補助支出3.20323.20

10、32合計284.5631262.154222.4089備注：無內容應公開空表并說明情況。表七：項目支出情況表編制：和田縣婦幼保健所 單位：萬元科 目 編 碼科目項目名稱項目支出合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助債務利息及費用支出資本性支出（基本建設）資本性支出對企業(yè)補助（基本建設）對企業(yè)補助對社會保障基金補助其他支出類款項合計備注：本單位無項目預算支出，此表為空表。表八：一般公共預算“三公”經費支出情況表編制單位：和田縣婦幼保健所 單位：萬元合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費606060備注：無內容應公開空表并說明情況。表九：政府性

11、基金預算支出情況表編制單位：和田縣婦幼保健所 單位：萬元項 目政府性基金預算支出功能分類科目編碼功能分類科目名稱小計基本支出項目支出類款項合計備注：本單位無政府性基金預算支出，此表為空表。第三部分 2020年預算情況說明一、關于和田縣婦幼保健所2020年收支預算情況的總體說明按照全口徑預算的原則，和田縣婦幼保健所2020年所有收入和支出均納入預算管理。收支總預算284.5631萬元。收入預算包括：一般公共預算。支出預算包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。二、關于和田縣婦幼保健所2020年收入預算情況說明和田縣婦幼保健所收入預算284.5631萬元，其中：一般公共預算284.5631萬元，占

12、100%，比上年減少15.33萬元，主要原因是單位職工人員減少。 政府性基金預算未安排。三、關于和田縣婦幼保健所單位2020年支出預算情況說明和田縣婦幼保健所單位2020年支出預算284.5631萬元，其中：基本支出284.5631萬元，占100%，比上年減少15.33萬元，主要原因是單位職工人員減少。 。項目支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，主要原因是無項目支出預算安排。四、關于和田縣婦幼保健所2020年財政撥款收支預算情況的總體說明2020年財政撥款收支總預算284.5631萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。支出預算包括：1.社會保障和就業(yè)支出33.9240萬元，

13、主要用于社會保障、養(yǎng)老保險等支出；2.衛(wèi)生健康支出250.6391萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支重大公共衛(wèi)生項目支出。五、關于和田縣婦幼保健所2020年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公用預算當年撥款規(guī)模變化情況和田縣婦幼保健所2020年一般公共預算撥款基本支出284.5631萬元，比上年執(zhí)行數減少15.33萬元，下降0.51 %。主要原因是：單位職工人員減少。 （二）一般公共預算當年撥款結構情況1.衛(wèi)生健康支出（類）284.5631萬元，占88.08%。2.社會保障和就業(yè)支出（類）33.9240萬元，占11.92%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政

14、事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2020年預算數為33.92萬元，比上年執(zhí)行數增加減少2.0082萬元，下降10.59%，主要原因是：單位職工人員減少。2.衛(wèi)生健康支出（類）婦幼保健機構（款）2020年預算數為250.6391萬元，比上年執(zhí)行數減少13.3192萬元，下降0.053%，主要原因是：重大公共衛(wèi)生項目資金減少。六、關于和田縣婦幼保健所2020年一般公共預算基本支出情況說明和田縣婦幼保健所2020年一般公共預算基本支出 284.5631萬元， 其中：人員經費264.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年

15、金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、退職（役）費、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。公用經費22.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。七、關于和田縣婦幼保健所2020年項目支出情況說明情況本單位2020年度未安排項目支出，此表為空表。八、關于和田縣婦幼保健所2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明和田縣婦幼保健所2020年“三公”經費財政撥款預算數

16、為6萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0元，公務用車運行費6萬元，公務接待費 0萬元。2020年“三公”經費財政撥款預算比上年增加 0萬元，其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因是未安排預算；公務用車購置費為0，主要原因是未安排預算。公務用車購置費增加0萬元，主要原因是未安排預算；公務用車運行費增加0萬元，主要原因是未安排預算；公務接待費增加0萬元，主要原因是未安排預算。九、關于和田縣婦幼保健所2020年政府性基金預算撥款情況說明和田縣婦幼保健所2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出情況表為空表。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費情況20

17、20年，和田縣婦幼保健所本級及下屬0家行政單位和事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算284.5631萬元，比上年預算減少15.33萬元，下降0.51 %。主要原因是單位職工人員減少。（二）政府采購情況2020年，和田縣婦幼保健所及下屬單位政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算 0萬元。2020年度本面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，其中：面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。（三）國有資產占用使用情況截至2019年底，和田縣婦幼保健所及下屬各預算單位占用使用國有資產總體情況為：1.房屋999.6平方米，價值500萬元。2.車輛

18、1輛，價值18萬元；其中：一般公務用車1輛，價值18萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。3.辦公家具價值4.1164萬元。4.其他資產價值262.55萬元。單位價值50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。2020年預算未安排購置車輛經費，安排購置50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。（四）預算績效情況2020年度，本年度實行績效管理的項目0個，涉及預算金額250.63萬元。具體情況見下表（按項目分別填報）：項 目 支 出 績 效 目 標 表預算單位和田縣婦幼保健所項目名稱XXXXX項目資金（萬元）年度資金總額：其中：財政撥款其他資金項目總體目標一級指標二級指標三級指標指標值（包含數字及文字描述）項目完成指標成本指標時效指標數量指標質