1、 管理評審報告評審目的通過公司內部質量審核和糾正實施情況，總結質量管理體系全面運行以來的相關工作，系統評估公司質量保證體系的符合性、有效性和適應性，確定公司質量管理體系建設的下一步工作。評審內容、內部質量審核的評審和總結。2、質量管理體系的建立實施與適應性評價。3、質量方針和目標的貫徹實施情況。4、向中國船級社申請壓力容器工廠認可資質證書的情況5、產品質量狀況的分析評價。評審時間、地點及會議議程詳見“管理評審計劃”。評審情況概述本次管理評審是公司按照IS09000 和 TSGZ0004 標準要求建立質量管理體系后的第11 次管理評審。通過對內部質量審核和公司質量管理體系實施情況的分析評價，會議

2、肯定了近期工作成績，確認了 2012 年管理評審問題的整改落實情況，并為體系建設的下一步工作指明了方向。本次管理評審，按照會議議程完成了既定的各項事宜，評審了內審報告、內審不合格項糾正實施情況報告、質量管理體系的建立和實施情況報告、質量方針和目標的貫徹實施情況報告以及公司產品質量狀況評價分析報告，討論了各部門提交的有關問題并形成決議，批準了糾正和預防措施。整個過程規范，達到了評審目的。本次管理評審，制定糾正和預防措施4 項，將在會后由質量保證中心牽頭落實，并報管理者代表驗證。五、存在問題及有關糾正預防措施、焊材的烘干、發放、回收沒按制度執行。例如：有些單位沒有專職焊材管理員；監督、監管不到位；

3、烘干時間、烘干溫度不夠；發放記錄和焊材二級庫臺帳不健全等。糾正措施：焊材的烘干、發放、回收應嚴格按照程序文件中焊接控制程序 中 3.7 條款和 焊接材料管理規定執行。 通過組織相關人員進行程序文件宣貫，讓庫房保管員熟知自己的工作內容和職責；通過加強教育培訓，提高保管員業務素質和責任心；從而通過人員素質的提高來加強庫房管理，隨時掌握庫存動態，各車間保管員做好臺帳，出庫單、入庫單、按月裝訂，分類歸檔，材料入庫號、爐批號、檢驗編號等內筒要齊全，使各種記錄逐步規范、清晰。、 在產品的售后服務過程中，針對用戶反饋的問題,有時沒有及時滿意回應或解決。用戶回訪流于形式，沒有真正做到及時回訪，認真做回訪記錄，

4、建立用戶檔案沒有做到細致，容易造成用戶產生不滿情緒。糾正措施：細分客戶群體，根據不同客戶的不同需求做好售后跟蹤服務工作， 根據用戶反饋問題，及時解決，積極開展售前-售中-售后三段N 途客戶服務模式，逐步設立駐外服務站點，配備專職服務人員駐守，收集用戶信息并提供日常服務。3、生產工藝的指導性或操作性不強，個別生產工藝與生產設備能力不匹配，出現了工人不看工藝或隨意更改工藝的現象。糾正措施：對工藝人員進行適當的培訓，并要求工藝人員對制定的生產工藝進行跟蹤指導，定期到車間一線進行檢查和驗證，對于不適合生產或不足之處，要及時改正和完善。加強部門之間的溝通，根據產品特點優化工藝流程，切實做到使工藝指導生產

5、。4、雖然建立了質量問題臺賬，但對其的應用較少，各單位沒有根據記錄的質量問題臺賬做進一步的匯總分析，判斷質量趨勢，預防質量問題。糾正措施：對建立的質量問題臺賬定期進行分類匯總，分析原因，制定整改和預防措施，及時掌握質量趨勢，預防質量問題的發生；各單位要加強質量管理，每周召開質量分析會，開展質量經驗分享活動，通過分享與溝通把好的做法及時推廣和傳播，提高公司整體質量管理水平。六、質量管理體系運行狀況的評審本次管理評審，通過對質量符合性、有效性和適應性的全面分析和評價，一致確認，公司目前運行的質量保證體系處于良好受控狀態，符合公司當前實際情況，也適應公司近期發展的需要，總體上是符合和有效的。會議經總

6、經理提出，參會人員重新討論了現有質量方針、質量目標的具體含義，認為其是適宜的，適應公司現在以及今后一段時期的發展實際。質量方針為：追求卓越安全優質高效持續改進滿足顧客需求質量方針釋義：追求卓越在所有崗位工作中堅持高起點、高標準，時刻瞄準國內外先進水平，創造一流的業績，以建設“國內第一、國際一流的”的管道設備制造專業化公司為目標，開拓創新、積極進取，使公司一步步向卓越級邁進。安全優質高效公司產品多為特種設備，屬于國家強制性的監管產品，行業特點決定了必須將產品安全列為第一要求。優質高效是企業實現經濟效益最大化的重要保障。持續改進任何事情沒有最好、只有更好，完善質量管理工作、改進產品質量永無止境。滿

7、足顧客需求產品設計、制造在符合安全技術規范、法規標準的前提下，只有以顧客的要求為產品質量的基本需求，才能適應市場，獲得最高的滿意率，顧客滿意是企業持續發展的基礎。質量目標： 產品出廠合格率100%無損檢測一次合格率96%工序一次交檢合格率90%壓力試驗一次合格率98%合同履約率100%顧客反饋處理及時率100%顧客滿意度95%（根據企業實際逐年提高） 檢驗試驗設備、計量器具周檢率100% ，周檢合格率98%。 安全生產0事故質量體系運行相關部門應根據公司方針和目標制定本部門的質量工作目標。質量保證中心按公司質量指標考核細則的要求，組織檢查實施效果，考核兌現。未完成的目標，須采取措施；已完成的目

8、標，應重新制定。通過上述方法，確保實現總的質量目標并持續改進。會議認為，公司服務質量持續改善，表明目前所使用的服務分析工具是適用的，體系的各項服務改進工作是有效的。隨著質量管理體系的建立和完善，進一步加強了公司的服務工作，公司的服務工作正朝著良好的方向發展。2013年，機械公司深入貫徹管道局的質量方針和質量目標，落實管道局質量工作要點；圍繞機械公司重點質量工作安排，繼續完善質量體系；提高 設計質量、強化采購過程控制和分承包商質量控制；加強進廠原材料檢驗檢測、生產過程質量控制和最終產品質量控制，落實質量責任制；追求進廠原材料質量零缺陷、追求制造過程上工序轉下工序質量零缺陷、追求產品出廠質量零事故

9、。質量體系主要運行情況如下：1 、完善質量體系，使質量體系從“滿足要求型”向“持續改進型”轉變。對照質量保證體系要素，結合公司機構設置情況，新修訂了質量手冊、程序文件、以及一系列第三層次文件；對公司質量體系運行單位進行內部審核，通過內審，查找差距，使公司質量體系運行更加符合ISO9001 質量體系要求和生產實際的需要；同時每季度組織質量管理指標考核，導入并開始實施“卓越績效管理模式”， 為公司的持續發展尋找更加先進的管理模式，持續提升管理成熟水平，從而提升公司競爭力。2、繼續加強全過程實物質量控制。一是強化了施工圖設計階段的質量管理。設計研究所建立了產品質量跟蹤及預防措施記錄，對于設計的產品從

10、采購、制造、檢驗、直至運行等各個環節進行質量跟蹤，記錄發現的問題，制定整改和預防措施，并共享資源，防止以后設計時再次出現同樣的問題。二是加強關鍵工序的質量控制，嚴格工藝紀律，提高工序質量，降低質量風險。每個工位增加了工藝圖板，使工人能夠隨時查看制造工藝，熟悉技術要求，對于較特殊條件下的生產，形成了預防機制，避免質量問題的發生。三是通過多種途徑加強物資采購及分包商的質量控制。重新修訂和完善了相關制度，并將相關指標納入了質量考核質量管理范圍，定期檢查監督與考核，發現問題積極改進，形成了質量管理的長效機制。四是加強了產品防腐和成品防護的控制，提高了產品外觀質量。3、積極加強標準化管理工作。2013

11、年重點組織學習、宣貫了TSG G0001-2012 鍋爐安全技術監察規程和TSG D70001-2013 壓力管道元件制造監督檢驗規則等標準及相應新的材料標準，為設計、制造的產品符合新法規的要求奠定了良好的基礎。按計劃完成2 項企標的復審工作。立項開展SY 0404-98 加熱爐工程施工與驗收規范修訂任務，滿足了近幾年加熱爐技術的發展、新材料新工藝的應用、安全、節能與環保要求，將科學、成熟、先進的工程施工技術和質量驗收納入標準。隨科研課題編制完成組合式過濾分離器企標。西二線管件系列標準獲集團公司優秀標準一等獎。安全自鎖型快開盲板獲得管道局優秀標準三等獎公司去年啟動創建省“標準化良好行為企業”試

12、點工作， 目前順利通過專家組驗收，獲得最高的“AAAA ”級標準化良好行為企業稱號。創建期間，建立了公司的標準體系表，設定三大標準體系的層次結構，將原有在冊技術標準按設計標準、產品標準、16 個類別納入技術標準體系；與人力資源各項工作相結合，緊隨公司人員機構調整步伐，在原崗位說明書的基礎上，增（修）訂公司各崗位工作標準。目前，按崗位、工種劃入工作標準體系 126 項。4、通過各種手段加強質量信息化管理。公司通過加強質量信息化管理及時分析公司質量狀況，建立宏觀質量狀況分析工作制度，每季度通過質量考核進行質量狀況分析，并提交產品質量狀況分析報告。各部門建立了質量信息臺賬，將設計開發、生產制造、售后

13、服務等過程中遇到及客戶反饋的相關問題進行收集記錄并整理分析，掌握公司總體質量趨勢。公司非常重視通過質量信息化建設加強質量管理，規劃了以計算機網絡為基礎的協同辦公平臺，目前一期目標已經進入測試階段，此平臺的應用將會極大的提高質量信息化程度，可以做到時時收集并追溯產品質量信息，為下一步數理統計方法的應用奠定了良好的基礎。5、 落實質量責任制，通過堅持開展質量考核與質量檢查加強質量管理。年初通過制定的XX公司2013 年質量工作重點明確工作目標，明確每一個部門具體任務，各部門再分解落實到每一個班組，明確應承擔的責任和權利范圍，做到事事有人管，人人有專責，辦事有標準、考核有依據。對重點工序和重點產品的

14、關鍵崗位人員，提出相應的技能水平和任職資格的要求和規定，對關鍵崗位建立相應能力水平評價制度和崗位技能評價制度。出現質量問題，嚴格按照公司規定進行查處，做到獎罰分明，提高了廣大員工的質量意識。公司堅持每季度開展質量考核，突出目標考核，突出體系運行管理、突出質量改進、突出產品實物質量考核、突出過程控制，激勵員工立足崗位，精益求精。今年通過修訂公司關鍵績效指標和質量考核細則，將質量目標分解到各個單位、班組及個人。分別對所屬16個單位依據XX公司質量管理指標考核細則進行了質量考核，經過檢查，各單位基本都能夠按照體系運行的要求開展質量工作，各單位的領導普遍對質量工作重視，質量活動記錄、質量過程記錄進一步

15、規范，員工的質量意識進一步加強，質量管理工作都有較大進步機械公司在每季度定期考核的基礎上，積極開展質量大檢查活動，今年針對“十項舉措” “質量兩全” “質量月”等質量活動開展了質量專項檢查，成立了以主管質量工作的副總經理、總工程師、管理者代表為組長、各職能部門負責人、車間領導為成員的質量大檢查活動領導小組，制定了機械公司質量大檢查活動實施方案，并按實施方案進行檢查。通過自查自糾積極查找問題，針對問題分別制定了整改措施并已經整改完成，而且對預防措施進行了落實，有效的促進了公司質量管理水平的提高。6、通過積極開展質量活動和質量培訓促進質量管理工作的深入開展。積極開展形式多樣的質量管理活動，鼓勵開展

16、QC 小組、 5S 管理等活動，引導員工在質量改進、增產節約、節能降耗、提高工作效率等方面進行小改小革，在設計和工藝上持續改進。2013 年公司兩個QC 成果在局“第二十九屆 QC 成果”發布會上分別獲得了二等獎、三等獎。各部門積極開展安康杯勞動競賽，勞動競賽將質量管理作為其中的重要內容，形成了勞動競賽與質量管理的有機結合，有效的激發了一線員工參與質量管理的熱情；公司還在“質量月”活動期間，深化了“質量兩全”“十項舉措”等活動，開展了“質量知識答題”“調查問卷” “合理化建議”“質量標語征集”等一列群眾性質量活動，有效的促進了公司全面質量管理工作的開展。七、根據本次管理評審結果，結合公司質量管理建設的統一部署，初步確定下一步工作重點:1、以引入卓越績效管理模式為抓手，通過系統整合不斷完善績效、監測體系，改進提升質量管理體系，使公司的質量管理工作真正向卓越級邁進。2、 按照 XX 公司質量兩全工作實施方案繼續深入開展“質量兩全”工作。繼續開展質量管理知識培訓，通過培訓增強廣大員工的質量意識，普及質量管理知識，提高員工