1、BPD 4.4.2.12-4 測量點主數據流程 BPD_1.6.1.3 01_供應商流程第 1 頁 共 8 頁海油工程SAP項目流程狀態: 初稿創建者:項目設備組 文件名: Visio域代碼已更改設備管理部門主數據設備管理部門技術監督設備管理部門部門經理填寫供應商主數據維護申請表審核 是否通過？是1否創建供應商是SAP XK01否修改供應商是SAP XK02否SAP XK06結束業務流程名稱：供應商主數據 流程頁: 1 of 1創建日期:業務流程圖版本 1.0生效日期:第 2 頁 共 8 頁修改完畢后確認，報總公司備案6刪除供應商5修改供應商4通知申請者修改2創建供應商3BPD_4.4.2.1

2、2-4 BPD_1.6.1.3-01設置了格式: 字體: 五號L4 流程號碼*測量點主數據流程供應商流程測量點主數據流程帶格式的: 居中流程名稱此流程作為海油工程公司對測量點主數據進行時的流程，主要內 容包括對測量點的創建，修改和刪除。此流程描述了測量點創建新供應商主數據新建 修改 刪除的過程流程說明格式化表格流程版本V1.0適用 SAP 標準模板版本V1.0、V1.51. 業務需求描述對SAP系統內的測量點主數據進行，保證測量點的主數據規范和準確，符合現場設備使用部門對測量點的需要。帶格式的: 縮進: 左符1.34 字符, 首行縮進:0.13 字在SAP系統中建立和供應商分修方賬戶，并根據內

3、的規則分配分修方供應商代碼，形成層面上的合格供應商分修方信息庫；2. 系統標準應用說明1）1） 中國海油公司將使用一個供應商分修方數據庫進行相關采購分修業務。帶格式的: 縮進: 首行縮進: 1.5 字符海工采辦規劃與資產部部供應商管理全程負責供應商分修方的創建和日常，供應商分修；供應商分修帶格式的: 縮進: 懸掛縮進: 0.13 字符, 左 1.57 字符, 首行縮進: -0.13 字符方帳戶由采辦部進行管理，海工采辦部負責供應商分修方業務數據的相關的數據信息，并且按要求創建/方帳戶創建后，由海工采辦部供應商分修方管理相應的貨源。在SAP系統中進量點數據的增加、刪除和修改，保證進入SAP系統中

4、的測量點數據規范和準確。2）2）設備使用部門在需要對測量點數據進行時，需要填寫測量點數據申請表，交與帶格式的: 縮進: 左側: 0.63 厘米維修計劃部門進行，申請批準后，由主數據在系統中進行，完畢后通知申請人進行最后的確認，確認無誤后，測量點主數據流程結束。用戶角色步驟流程描述事務代碼T.Code數據輸入數據輸出帶格式的: 居中帶格式的: 居中, 縮進: 懸掛縮進: 0.7 字符, 左 1字符, 首行縮進: -0.7 字符帶格式的: 居中格式化表格第 3 頁 共 8 頁帶格式的: 項目符號和帶格式的: 項目符號和版本生成日期作者修改注釋1.020052006/1201/271108項目物資設

5、備組設置了格式: 字體: 五號需要對測量點數據進行相應的修帶格式的: 居中維修計劃員改時，包括創建、刪除、修改測量 點，需要填寫專門的測量點數據維護申請表。測量點申請表測量點申請表1帶格式的: 居中, 縮進: 左側: 0 厘米, 首行縮進: 0厘米, 制表位: -0.26 字符, 列表制表位 + 不在1.71 字符帶格式的: 居中維 修計劃審核帶格式的: 縮進: 左側: 0 厘米, 首行縮進: 0 厘米,制表位: -0.26 字符, 列表制表位 + 不在 1.71 字符審核測量點主數據申請表，如測量點測量點2設置了格式: 字體: 加粗果存在問題，返回申請者修改。申請表申請表帶格式的: 居中,

6、縮進: 左側: 0 厘米, 首行縮進: 0厘米, 制表位: 0 字符, 列表制表位 + 不在 1.71 字符主數據 員3IK01如果申請單內容是要求申請增新的測量點帶格式的: 居中加新的測量點，則進入SAP系統進行相應的修改。相關信息帶格式的: 居中帶格式的: 縮進: 左側: 0 厘米, 首行縮進: 0 厘米,制表位: 0 字符, 列表制表位 + 不在 1.71 字符帶格式的: 縮進: 首行縮進: 0 厘米, 左 1.7 字符4IK02如果申請單內容是要求申請凍凍結的測量帶格式的: 縮進: 左側: 0 厘米, 首行縮進: 0 厘米結現有的測量點，則進入SAP 系統進行相應的修改。點帶格式的:

7、縮進: 懸掛縮進: 0.13 字符, 左 1.56 字符, 首行縮進: -0.13 字符5IK02如果申請單是要求修改測量點修改測量點帶格式的: 縮進: 首行縮進:0 厘米, 左1.7 字符的部分數據，則進入SAP系統 進行修改。信息6主數據員修改完畢帶格式的: 縮進: 首行縮進:0 厘米, 左1.7 字符后，通知申請人在系統中進行復核，判斷修改過程中是否有錯維修計劃員設置了格式: 字體: 加粗誤，如果全部正確整個流程結束。用戶角色步驟編 號流程描述事務代碼T.Code數據輸入數據輸出采辦部/分公司采購采辦部/1采購在有新的供供應商分修應商分修方需求時，向供應商分修方方表申請管理提出申請第 4

8、 頁 共 8 頁第 5 頁 共 8 頁供應商分 修方管理2供應商分修方管理接到新建供 應商分修方的申請需求后，首先在 SAP系統中查詢供應商分修方狀況，檢查系統中是否已經存在該供應商分修方的資料。如果系統中已經存在該供應商分修方的基礎資料且為集團集中管理的一級供應商分修方，則可以直接本公司的采 購數據即可。如果系統中無供應商分 修方基礎資料則負責收集該供應商分修方的相關信息，以便進行相應的評估3依據收集到的供應商分修方相關信 息確定供應商分修方業務范圍，以便進行評估并歸類管理。采辦部/分公司采購4協助供應商分修方管理對新增 供應商分修方進行相應的評估。供應商分修方管理5由供應商分修方管理會同采

9、辦 部/采購 對供應商分修方進行評估，評估合格后，供應商分修方管理將評估結果遞交采辦部經理進行核準/，如為提出的申請則先提交采購主管人員進行供應商分修方評估表更新供應商分修方申請表采 購主管人員6對提交的供應商分修方申請， 在供應商分修方管理評估后進行，合格后提交采辦部經理進行。供應商分修 方評估表采辦部經理7對采辦部/的供應商分修方評 估結果進行核準/，合格的供應商分修方申請及評估結果上報至采辦部，由采辦部進行相應的處理供應商分修 方 申請表及供應商分修方評估表采辦部8采辦部相關收到相關申請 后，將進行一系列的審核工作，如不批準，應立即通知海工供應商分修方管理。85.3.標準流程與業務現狀的

10、差異1） 海工公司有獨立的供應商分修方創建及評估體系，但僅限于海工公司范圍內，未與中海總及集團范圍內其它公司的供應商分修方庫接軌。1） 業務現狀是海工公司的供應商分修方庫由海工公司單獨管理，標準流程是由采辦部統一管理范圍內的供應商分修方庫，由二級公司各自的供應商分修方基礎數據。原來流程中沒有包括測量點數據的，現在是新增加的流程。帶格式的: 縮進: 首行縮進:1.42 字符86.4.相關系統配置0） 供應商分修方賬戶組0） 定義字段選擇0） 供應商分修方編碼范圍0） 定義付款條件/國際貿易術語0） 定義合作伙伴確定方案93.5.相關系統接口無94.6.數據轉換的考慮無95.7.輸入 表單供應商分

11、修方申請表測量點主數據申請表96.8.輸出表單/報表第 6 頁 共 8 頁設置了格式: 字體顏色: 自動設置帶格式的: 縮進: 左側: 0 厘米, 首行縮進: 1.42 字符9申請批準后，采辦部相關負責在系統中創建相應的供應商分修 方基礎數據，并通知海工供應商分修方管理。XK01更新供應商分修方申請表供應商分修方管理10供應商分修方管理負責該 供應商分修方在本公司、采購組織的采購相關數據，并通知具體申請人。XK02更新供應商分修方申請表11海工相關負責相應的貨源 以建立供應商分修方可提供的物資范圍ME01貨源清單供應商分修方申請表、供應商分修方評估結果及供應商分修方97.9.流程的關鍵績效指標（KPI）0）采辦部、二級采辦部門新建供應商分修方申請的審核及創建的及時性。通常情況下要求在具體使用（人）在提出新建供應商分修方申請后2個工作日內，相關應完成和數據工作；98.10. 角色權限設置（含控制考慮）1）2)采辦部供應商分修方數據將擁有所有帳戶組事務的權限；設備使用部門其他擁有瀏覽測量點數據的權限。第 7 頁 共