1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。QEP-19倉庫管理程序-管制文件-非經管理代表核準不得任意拷貝東莞弘鄴精密五金制品有限公司AjohoPrecisionCo.,Ltd.AJOHO倉庫管控程總頁數：8頁版本/版次：B/1文件編號：QEP-19生效日期：2007/10/10作成審核核準日期日期日期變更履歷變更日期版次變更內容變更者2008/03/20B/1增加HS部件處理的管控內容1.0目的:制定文件的程序化,以確保產品在搬運,儲存,包裝,防護和交付過程中進行有效控制,確保產品不損壞和變質.2.0范圍:適用于公司的生產材料外購零配件外發件

2、、半成品成品包材輔助材料、客供物料的倉儲管理。3.0權責:3.1倉庫負責生產材料半成品成品包材輔助材料、客供物料的收發,退補儲存及相關的帳務處理。3.2品保部負責生產材料半成品、成品的品質檢驗3.4采購:負責采購生產材料、外購零配件、包裝材料、輔助材料等3.5物控：負責生産物料的請購以及客供品的跟蹤3.6生產部:負責制程中物料的保管。4.0定義無5.0作業程序:5.1倉儲管理流程圖（見附件一）5.2物料點收5.2.1供應商、委外加工商送貨到廠時，倉庫員依據采購的（采購單）供應商的送貨單。點收貨品名稱、數量（重量）、規格等無誤后暫收將貨品放置于待檢區。對于大件貨品則可指定其它地點。然后開出驗收入

3、庫單（附件一）轉交於品保部IQC人員。5.2.2沖壓車間半成品入庫，倉庫依據沖壓物料人員開出的入庫單上數量、品名、規格等核對實物無誤，確認是經品保部驗收判定合格後，并在產品外包裝蓋有FQC“PASS”印章的合格品，簽收入庫單將物料擺放指定位置並登錄入帳管理。5.2.3包裝車間成品入庫，倉庫人員依據包裝物料人員開出的入庫單上數量、品名、規格等核對實物無誤，確認是經品保部驗收判定合格後，并在產品外包裝蓋有FQC“PASS”印章的合格品，簽收入庫單將物料擺放指定位置並登錄入帳管理。5.2.4生産單位因物多領，超領後需退入倉庫時，倉管人員依據生産單位物料人員所開出的退料單上之規格、數量核對實物無誤後，

4、簽收退料單將物料擺放指定位置並登錄入帳管理。5.2擺放管制：5.5.1倉庫按實際需要將內部分為若干個物品儲存區域（如：成品倉、半成品倉、物料倉、包材倉等）,各個倉庫又劃分為環保合格品區、環保不合格品區、品質不合格品區、呆滯品區，并需對各區域做明確的標識。5.5.2任何儲存區域的調整,倉庫需應及時予對標識做修正。5.5.3物料或産品落地堆放必須加卡板或貨架上,并做好防護措施。5.2.4物料或産品的擺放需按區域線的規劃擺放。5.5.4倉儲通道與消防器材周圍嚴禁擺放任何貨品。5.6倉儲管理5.6.2倉庫內保持清潔整齊防潮防漏通風透氣。5.6.3倉庫內嚴禁煙火維持并定期檢查消防及安全設備，化學品需遠離

5、易燃易爆物品。5.6.4物料儲存按類別加以區域劃分。當發現不合格品時，應放置於專用環保不合格品區，並予以標識同時，按進行處理.5.6.5主要物料均設倉存物資卡以供追溯。5.6.6庫存品存放溫度,由0-40之間,濕度40%-85%之間.每天記錄於5.6.7倉庫物料進出以“先進先出“為原則。5.3.8倉區貨物的堆放要按以下規定,成品限高2M,I/O類沖壓半成品限高1.2M,包裝材料限高2M.5.3.9成品倉管每月對庫存成品依據其入庫日期及合格標簽上品管檢驗日期核查其保存期限,超出滿半年的産品,倉管開出聯絡單注明客戶名稱、品名、數量及日期經部門主管核準后通知品管做重新檢驗。5.6.8盤點：倉庫人員對

6、庫存所有物料實行月盤點制和年終盤點制5.7出庫作業：5.7.1出貨：倉庫人員接獲業務的出貨通知單後，依據出貨通知單上的需求進行備料，放置於出貨檢驗區，知會品管OQC進行出貨檢驗，檢驗合格後進行出貨作業，如不合格依據不合格管理程序執行。5.7.2車間領料作業：倉庫人員需依據經生産車間的制令領料單的需求，核對無誤後進行發料作業，超出物控安排之物料，需開出領料單經權責人員核準後進行發料作業。5.7.3報廢品處理：倉庫之不合格品無法再利用需報廢處理時，倉庫人員需開出報廢申請單注明品名、規格、數量、原因後經權責人員簽核後，做報廢處理。5.8HS部件的處理5.8.1目前公司全面導入環保材料及環保産品,如在

7、進料檢驗時發現HS材料,應由倉庫放置於非環保區進行隔離,並予以明確的標識.同時通知採購處理退貨事宜.依處理.在HS材料未進行有效處理前,倉庫不得將材料發放至生産線.5.8.2成品出貨前,如通過XRF測試或第三方測試發現有害物質超標,應將其放置於非環保區進行隔離,同時,依進行處理.HS成品禁止發貨.5.9相關記錄依記錄控制程序需求執行。6.0參考文件:6.1標識與追溯控制程序.6.2生產過程控制程序6.3檢驗與試驗程序6.4不合格品控制程序7.0相關表單7.1驗收入庫單BD-PD-07A7.2溫濕度記錄表BD-PD-08A7.4報廢申請單BD-PD-09A流程圖權責單位使用表單NGOKOK訂購/

8、送貨點收入庫/登帳庫存管理成品入庫出貨通知出貨采購/倉庫帳本生產部門生產部部/倉庫業務倉庫/業務訂購單/送貨單驗收入庫單進料檢驗記錄表領料單入庫單出貨通知單送貨單倉庫品管IQC進料檢驗沖壓領料半成品入庫包裝領料出貨檢驗不合格品管理程序NG庫存盤點作業倉庫沖壓/倉庫制令領料單生産/倉庫入庫單品管OQC出貨檢驗記錄表內部訂購單業務附件一：東莞弘鄴精密五金制品有限公司驗收入庫單供應商：日期：年月日送貨單號訂單號料號品名/規格單位訂單數量送貨數量檢驗結果第一聯（白）廠商第二聯（黃）財務第三聯（紅）倉庫第四聯（藍）采購備註：審核財務采購品管倉庫廠商BD-PD-07A附件三：東莞弘鄴精密五金制品有限公司報廢申請單部門:日期:品名規格制令單號生產數量報廢數量報廢原因備註第四聯(藍)生管第五聯(藍)物控第一聯(白)財務第二聯倉庫第三聯(紅)採購核準：生管：物控：申請單位主管：BD-PD-09A附件二：東莞弘鄴精密五金制品有限公司溫濕度點檢記錄表部門：日期：年月時間時間12345678910111213141516溫度()10:0015:00濕度()10:0015:00填表人簽名確認者簽名記錄項目1718192021222324