1、精選優質文檔-傾情為你奉上精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業專心-專注-專業精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業關鍵工序卡控實施細則第一章 總 則第一條 為了進一步夯實管理基礎和規范管理行為，強化項目過程管控，明確公司和項目管理機構及人員的管理職責，從源頭上強化工序卡控，杜絕各類工程質量問題和事故的發生。第二條 公司及基層項目部必須把關鍵工序的卡控作為工程項目管理的重要基礎工作來進行管理，通過對關鍵工序的卡控來提升對項目的管控力度，確保項目安全質量始終處于可控狀態。第三條 公司及基層項目部必須把關鍵工序卡控作為施工組織的重點內容來進行管理，嚴格執行“上道工序未經檢查驗收、下道工序

2、不準施工”的施工紀律。第四條 關鍵工序卡控實施細則必須以中鐵二局股份有限公司編寫的工程項目標準化管理手冊為依據，對工程項目進行實施；使關鍵工序卡控成為習慣、習慣符合標準、結果達到標準，全面提升工程項目標準化管理水平。第二章 關鍵工序卡控職責分工第五條 公司本部管理部門職責加大對關鍵工序卡控崗位的管理及技術人員的業務培訓，提升技能水平，強化責任意識；同時要完善各崗位人員的工作職責，從源頭上夯實基礎管理工作。公司項目包保領導、片區技術服務組以及安全質量稽查隊將關鍵工序卡控作為日常檢查的重點內容，同時作為考核項目部職責履行情況的重要依據。1.公司片區技術服務組根據關鍵工序卡控實施細則定期開展對項目關

3、鍵工序卡控的檢查活動，以促進關鍵工序卡控工作的有序開展，對檢查出的問題建立問題庫，并下發整改通知書明確責任人、限期整改。檢查基層項目每個工點、每道工序的檢查、卡控責任是否落實到了具體人頭，并建立了相應的臺帳。檢查基層項目是否進行了每道工序作業指導書和作業要點卡片的編寫和交底工作。檢查基層項目是否嚴格執行工序銜接簽認制度，工序檢查資料是否在現場及時填寫和簽認。2.公司安全質量稽查隊根據關鍵工序卡控實施細則定期開展對項目關鍵工序卡控的檢查活動，對檢查出的問題形成總問題庫，并下發整改通知書、明確責任人、限期整改，形成閉環管理。對片區技術服務組檢查發現的問題，督促項目按期整改完畢，對所有問題逐個銷號，

4、實現閉環管理，同時建立問題庫臺帳進行分類管理。檢查基層項目是否按工序作業指導書和作業要點卡片進行管理和施工，發現問題及時采取措施進行處理。檢查發現基層項目未按關鍵工序卡控實施細則執行的，存在重大安全質量隱患的關健點，立即責令停工，制定整改措施、明確責任人限期進行整改，并對項目相關人員進行處罰。第六條 基層項目部管理部門及管理人員職責1.基層項目部基層項目部必須按局指揮部（經理部）或公司制定的關鍵工序卡控實施細則嚴格執行，成立以項目經理為組長、總工程師為副組長的關鍵工序卡控管理機構，項目經理是此項制度的第一責任人，總工程師為具體落實人。基層項目部必須把關鍵工序卡控作為日常管理工作中重要內容來進行

5、管理，使其成為各級管理人員的工作重點，尤其是技術人員和現場領（代）工員，更要作為日常開展工作的主要內容和管理行為標準。基層項目部要嚴格執行工序銜接簽認制度，工序檢查資料必須在現場及時填寫和簽認，不得事后補簽，以便追根溯源。2.項目經理親自組織學習并召開專題會議研究部署本項目如何開展活動，并制定實施方案和保障活動順利推進的具體措施。組織把每個工點、每道工序的檢查、卡控責任落實到具體人頭，明確職責及考核標準，并定期進行考核兌現。對各級檢查及項目部自檢形成的問題庫，項目經理要親自組織對存在的問題進行分析和查找根源，并制定解決問題的具體措施，明確整改責任人及整改期限。3.項目總工程師負責制定本項目如何

6、開展活動的實施方案和保障活動順利推進的具體措施。主持項目部每道工序作業指導書和作業要點卡片的編寫，以及安全技術交底工作，其中要明確每道工序卡控的內容、質量驗收標準、安全操作規程等。負責組織工序卡控責任人員的技術培訓，使之熟練掌握每道工序的設計要求、質量標準等，提高工序卡控責任人員自身技能和管理水平，確保正確履職。根據局指揮部（經理部）或公司制定的關鍵工序卡控實施細則具體負責每個工點、每道工序檢查、卡控的落實。對各級檢查及項目部自檢形成的問題庫進行分析和查找根源，并制定解決問題的具體措施，明確責任人、整改期限，具體落實整改。與片區技術服務組保持聯系，求得技術支持和幫助，及時解決現場存在的技術問題

7、。認真組織安全技術交底,就卡控要點,和常見卡控不到位的問題,對項目相關人員進行交底。4.項目部安全總監配合項目總工，參與制定對涉及工序安全的施工活動制定安全技術安底書；參與項目總工主持的安全技術交底活動；參與本項目施工組織設計中安全技術措施的確定審核工作；監督檢查安全技術措施的落實。負責牽頭組織有關部門，對施工現場各工序作業人員、現場管理人員進行安全教育培訓，確保作業人員持證止崗、作業及管理人員受訓合格上崗、保證工序施工安全。配合項目經理組織對工序施工安全、質量的定期檢查活動，負責組織對施工現場工序施工安全質量的日常例行檢查；對各項檢查中發現的安全質量問題進行監督、驗證，必要時，有權責成安質環

8、保部或工程部據職責權限跟蹤現場整改。配合項目技術負責人根據局指揮部（經理部）或公司制定的關鍵工序卡控實施細則確定每個工點、每道工序檢查、卡控的安全控制點、配合項目經理明確現場工序卡控安全質量責任人。對各級檢查及項目部自檢形成的安全方面的問題庫進行分析和查找根源，并制定解決問題的基本措施，涉及需要制定專項方案的可提交技術負責人按施工企業安全管理規范所明確的職責，由項目總工或其它工程技術負責人組織制定并落實方案的審批。參與項目質量問題或質量事故的調查分析、處理，并落實安全事故上報、結案工作。5.項目部生產副經理根據局指揮部（經理部）或公司制定的關鍵工序卡控實施細則具體負責每個工點、每道工序檢查、卡

9、控的落實。根據作業指導書和作業要點卡片認真組織、檢查、落實，確保每道工序均卡控到位，達到設計、規范要求。對各級檢查及項目部自檢形成的問題庫，根據項目部制定的解決問題的具體措施，具體落實整改。工序卡控過程中，產生的質量隱患因素，要及時通報項目經理和總工程師，并由其組織研究，及時提出有效措施予以消除。6.項目工程部根據局指揮部（經理部）或公司制定的關鍵工序卡控實施細則，結合項目部具體工程情況，把每個工點、每道工序的檢查、卡控分解落實到人頭，并建立相應的臺帳。做好每道工序作業指導書和作業要點卡片的編寫和交底工作，其中要明確每道工序卡控的內容、設計要求、質量驗收標準和安全操作規程等。建立各級檢查問題庫

10、，并將問題庫與臺帳進行對應管理。7.項目安質環保部負責對現場施工各工序安全、質量的定期及日常監督、檢查，全面排查現場工序安全質量隱患，對各工序作業中存在重大安全、質量隱患的有權責成現場立即整改或必要時下達停工令，并跟蹤驗證現場整改。現場關鍵工序作業過程中，須落實專人現場盯控安全、質量。參與工程部組織的各工序安全技術交底活動，并監督檢查班組的落實；在安全總監的指導下，牽頭組織有關職能部門進行項目安全教育培訓工作，確保特種作業人員持證上崗、其它作業人員及管理人員受訓合格上崗。根據現場實際及項目職責分工，負責工序質量檢驗及與監理的溝通、報檢、全程參與現場監理對關鍵工序驗收，參與現場各工序卡控活動。根

11、據局指揮部（經理部）或公司制定的關鍵工序卡控實施細則，參與現場各工序質量卡控及驗收工作，有權監督檢查質量管理制度的落實。嚴格按工序卡控要求，規范填寫本部門各工序檢查資料。參與項目安全質量事故的調查、分析。8.項目試驗室(1)按照設計文件及有關技術標準、規范要求，根據局指揮部（經理部）或公司制定的關鍵工序卡控實施細則，結合項目部具體工程特點，把每個工點、每道工序的試驗檢查、卡控分解落實到人頭，并建立相應的臺帳。(2)按時檢查、督促各關鍵工序的執行情況，檢查各關鍵工序施工是否滿足設計文件、技術標準或規范的要求，發現問題必須要求其立即整改，并及時向項目總工程師報告，嚴重時還必須及時上報工程測試中心。

12、(3)對各關鍵工序的檢查、驗收必須及時記錄或簽認，杜絕事后補簽現象的存在。及時處理工序卡控環節中發現的工藝性問題、原材料等影響工程安全、質量的問題。9.項目部技術人員做好每道工序作業指導書和作業要點卡片的交底工作，確保每道工序的管理和施工人員均明白、掌握所施工工序的設計要求、質量驗收標準和安全操作規程。加強現場值班盯控，根據局指揮部（經理部）或公司制定的關鍵工序卡控實施細則負責所管的每個工點、每道工序檢查、卡控。嚴格執行工序銜接簽認制度，工序檢查資料必須在現場及時填寫和簽認，不得事后補簽。及時反映卡控失控、工藝缺陷等影響工程質量、安全的問題。10.項目部試驗員根據局指揮部（經理部）或公司制定的

13、關鍵工序卡控實施細則負責所管的每個工點、每道工序試驗方面的檢查、卡控。記錄相關關鍵工序的執行情況，發現問題及時處理，并立即向項目技術負責人或上級部門反映匯報。11.項目部質檢員根據局指揮部（經理部）或公司制定的關鍵工序卡控實施細則要求，認真做好每道工序質量方面的檢查、卡控。熟練掌握每道工序的設計要求、質量驗收標準，加強現場盯控，確保每道工序質量方面的卡控到位。對各級檢查及項目部自檢形成的質量方面問題庫，認真分析、查找根源，根據項目部制定的解決問題的具體措施，落實整改。嚴格執行工序銜接簽認制度，工序檢查資料必須在現場及時填寫和簽認，不得事后補簽。(5)卡控過程中，嚴格執行工序報檢的“三檢”制度；

14、班組自檢，上、下道工序的互檢，質檢員的專檢。以確保過程卡控到位。12.項目部安全員根據局指揮部（經理部）或公司制定的關鍵工序卡控實施細則負責所管的每個工點、每道工序安全方面的檢查、卡控。熟練掌握每道工序的設計要求、安全操作規程，加強現場盯控，確保每道工序安全方面的卡控到位。嚴格執行工序銜接簽認制度，工序檢查資料必須在現場及時填寫和簽認，不得事后補簽。對各級檢查及項目部自檢形成的安全方面問題庫，認真分析、查找根源，根據項目部制定的解決問題的具體措施，落實整改。13.項目部現場領（代）工員根據局指揮部（經理部）或公司制定的關鍵工序卡控實施細則負責所管工點每道工序的檢查、卡控。熟練掌握每道工序的設計

15、要求、質量驗收標準、安全操作規程，加強現場盯控，確保現場施工人員均按要求和規程操作，保證每道工序卡控到位。嚴格執行工序銜接簽認制度，工序檢查資料必須在現場及時填寫和簽認，不得事后補簽。第三章 關鍵工序卡控方式第七條 公司關鍵工序卡控方式制定公司關鍵工序卡控實施細則，加大對關鍵工序卡控崗位的管理及技術人員的業務培訓，提升技能水平，強化責任意識；同時要完善各崗位人員的工作職責，從源頭上夯實基礎管理工作和規范管理行為。公司成立的片區技術服務組和安全質量稽查隊根據“施工關鍵工序控制責任劃分及檢查頻率表”，結合項目施工情況，定期或不定期開展關鍵工序卡控的檢查活動，并將檢查情況通報全公司，以促進關鍵工序卡

16、控工作的有序開展，同時對管控不力的項目部進行相應的處罰。重點檢查內容：關鍵工序卡控機構建立情況；關鍵工序卡控實施細則編制情況；項目部每個工點、每道工序的檢查、卡控落實情況；臺帳建立情況；各級檢查的問題庫建立和整改情況；每道工序的作業指導書和作業要點卡片的編寫和交底工作情況；工序銜接簽認制度執行情況等。對每次檢查項目存在的問題建立問題庫、明確責任人、限期進行整改；由安全質量稽查隊具體落實項目整改，對所有問題逐個銷號，實現閉環管理，同時由稽查隊建立問題庫臺帳進行分類管理。第八條 基層項目部卡控方式成立以項目經理為組長、總工程師為副組長的關鍵工序卡控組織機構，根據局指揮部（經理部）或公司制定的關鍵工

17、序卡控實施細則，結合項目部工程實際情況編制基層項目部關鍵工序卡控實施細則，細則中必須把每個工點、每道工序的檢查、卡控責任落實到具體人頭，并建立相應的管理臺帳。做好每道工序作業指導書和作業要點卡片的編寫和交底工作，其中要明確每道工序卡控的內容，并做好對關鍵工序卡控崗位人員的業務培訓，使每道工序卡控責任人員均熟練掌握工序的設計要求、質量驗收標準、安全操作規程等，以提升其業務水平，確保正確履職。嚴格執行工序銜接簽認制度，工序檢查資料必須在現場及時填寫和簽認，不得事后補簽，以便追根溯源。根據“施工關鍵工序控制責任劃分及檢查頻率表”，結合項目施工情況，每月或不定期開展關鍵工序卡控的檢查活動，并建立問題庫

18、，同時將檢查情況通報全項目部，以促進關鍵工序卡控工作的有序開展，同時對管控不力的作業隊和相關人員進行相應的處罰。對各級檢查及項目部自檢形成的問題庫，項目經理要親自組織對存在的問題庫進行分析和查找根源，并制定解決問題的具體措施，明確整改責任人及整改期限，并將問題庫與臺帳進行對應管理，以此作為考核員工的主要依據。第四章 關鍵工序卡控檢查第九條 公司和基層項目部管理機構要認真履行職能，加強關鍵工序常態化管理工作督促檢查力度，確保此項工作得到有效開展。局將每半年對公司職責履行情況進行檢查，并將檢查情況通報全局。局成立的片區技術服務組及安全質量稽查大隊，將關鍵工序卡控作為日常檢查或稽查的重要內容，對執行

19、不嚴格的項目部有權作出處罰。同時，片區技術服務組及安全質量稽查大隊的檢查情況，將作為考核公司履職情況的主要依據。局指揮部（經理部）每個月要結合安全質量大檢查，對所屬項目分部進行職責履行情況檢查，并將檢查情況通報整個項目，重大問題及時上報局。公司項目包保領導、片區技術服務組及安全質量稽查隊將關鍵工序卡控作為日常檢查的重點內容，同時作為公司考核項目的職責履行情況的重要依據。第五章 處 罰第十條 公司片區技術服務組或安全質量稽查隊沒有對關鍵工序卡控進行日常檢查的或檢查了而沒有留下工作痕跡的，每發現一次對赴現場檢查的人員給予5001000元的罰款，凡是一年內被處罰達5次以上的人員，給予降低崗位的處罰。

20、第十一條 基層項目部凡是沒有將每道工序的卡控責任細化到具體人頭上或開展關鍵工序卡控工作的，第一次發現給予項目警告，第二次發現給予項目總工程師撤職處理，第三次仍沒有開展此項工作給予項目經理撤職處理，凡是被撤職的人員進入黑名單。工序卡控責任人沒有履行卡控職責的或履行職責而沒有留下工作痕跡的，每發現一次給予5001000元的罰款，凡是一年內被處罰達5次以上的人員，給予降低崗位的處罰。第十二條 有權執行處罰的機構為公司安全質量稽查隊、片區技術服務組、公司成立的專項檢查組以及由公司領導帶隊的檢查組。第七章 附 則第十三條 本辦法由公司工程部負責解釋。第十四條 本辦法自公布之日起實施。實施過程中，各項目部

21、根據具體實際情況制定實施細則，以確保本辦法的順利實施。附件1：中鐵二局二公司項目關健工序卡控檢查表；附件2：XX項目DKAAA+BBBDKCCC+DDD段路基第一層、第二屋最后一層填筑控制檢查表樣本；附件3：中鐵二局二公司關鍵工序控制責任劃分及檢查頻率表。附件1： 中鐵二局二公司項目關健工序卡控檢查表專業類別工序名稱關健點控制要求現場盯控人簽字現場盯控日期項目管理責任人簽字檢查日期公司管理責任人簽字檢查日期一、路基工程1.過渡段處理填料控制填料符合要求（試驗員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）地基處理符合規范及設計要求（質檢員）：（試驗員）：（技術員）：（生產副經理）（技術服務組）分層

22、厚度符合設計及工藝要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）壓實度（強度）滿足設計要求（技術員）：（試驗員）：（總工程師）（技術服務組）2.填筑控制填料控制填料符合要求（試驗員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）地基處理符合規范及設計要求（質檢員）：（試驗員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）加寬填筑邊坡壓實度滿足要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）分層厚度符合設計及工藝要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）壓實度滿足設計要求（技術員）：（試驗員）：（總工程師）（技術服務組）一、路基工程3.沉降變形觀測觀測裝置的埋設與保護觀測裝置功能正常（領工員）：（生產副經理）（

23、技術服務組）觀測、記錄真實、 可靠（技術員）：（總工程師）（技術服務組）分析、評估及時、 科學、 合理（總工程師）（技術服務組）二、橋梁工程1.挖孔樁專項施工方案符合規范要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）井口防護施工（鎖口圈、井口防墜）符合方案要求（領工員）：（安全員）：（安全總監）（稽查隊）護壁施工符合方案要求（領工員）：（安全員）：（安全總監）（稽查隊）孔內通風達到防塵、防毒、安全要求（安全員）：（安全總監）（稽查隊）垂直起吊設施、上下爬梯符合安全要求（安全員）：（安全總監）（稽查隊）二、橋梁工程2.墩身模板幾何尺寸、豎直度、錯臺的控制符合設計及規范要求（領工員）：（質檢員）：（技

24、術員）：（生產副經理）（技術服務組）加固滿足設計要求（領工員）：（質檢員）：（生產副經理）（技術服務組）拆除滿足安全要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）3.墩身鋼筋防傾倒措施符合安全要求（安全員）：（安全總監）（稽查隊）4.墩身外架（腳手架）方案及檢算符合設計及規范要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）地基處理符合設計要求（領工員）：（質檢員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）支架實施過程控制符合方案要求（領工員）：（技術員）：（生產副經理）（技術服務組）支架驗收評估符合方案要求（安全員）：（質檢員）：（技術員）：（安全總監）（稽查隊）5.承重支架方案檢算符合規范要求（技術員

25、）：（總工程師）（技術服務組）二、橋梁工程地基排水措施、地基處理符合方案要求（領工員）：（質檢員）：（技術員）：（生產副經理）（技術服務組）實施過程控制符合方案要求（領工員）：（技術員）：（生產副經理）（技術服務組）支架預壓及監測符合方案要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）支架驗收評估符合方案要求（安全員）：（質檢員）：（技術員）：（安全總監）（稽查隊）6.預應力管道安裝管道的坐標定位、加固位置符合設計要求，安裝牢固（領工員）：（質檢員）：（生產副經理）（技術服務組）管道接頭處理密封良好、接頭嚴密，線型平順，安裝牢固（領工員）：（質檢員）：（生產副經理）（技術服務組）7.錨墊板安裝安裝定

26、位符合設計及規范要求（領工員）：（質檢員）：（技術員）：（生產副經理）（技術服務組）8.預應力張拉張拉前齡期、強度、彈模符合設計及規范要求（試驗員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）張拉順序符合設計及規范要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）二、橋梁工程張拉過程控制符合規范要求（安全員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）9.預應力管道壓漿漿液配合比符合設計要求（試驗員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）壓漿壓力、順序、過程監控符合規范要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）10.移動模架拼裝拼裝過程控制符合安全及設計要求（領工員）：（安全員）：（生產副經理）（技術服務組

27、）預壓試驗符合規范要求（領工員）：（安全員）：（技術員）：（總工程師）（稽查隊）11.移動模架過孔拆吊桿、走后支腿、開模符合設計要求（領工員）：（安全員）：（安全總監）（稽查隊）前支腿就位，固定符合設計要求（領工員）：（安全員）：（安全總監）（稽查隊）前支腿走行符合設計要求（領工員）：（安全員）：（安全總監）（稽查隊）主桁前移符合設計要求（領工員）：（安全員）：（安全總監）（稽查隊）二、橋梁工程合模、裝吊桿、緊固件符合設計要求（領工員）：（安全員）：（安全總監）（稽查隊）軸線、標高調試符合設計及規范要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）12.移動模架拆除拆除先后順序、起重吊裝指揮符合設計及

28、安全要求（領工員）：（安全員）：（安全總監）（稽查隊）13.懸臂澆筑0號段施工方案及檢算符合規范要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）支、托架連接質量符合規范要求（領工員）：（安全員）：（質檢員）：（生產副經理）（技術服務組）預埋件符合設計要求（質檢員）：（技術員）：（生產副經理）（技術服務組）支、托架施工過程控制符合方案及安全要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）預壓試驗按方案進行（領工員）：（安全員）：（技術員）：（生產副經理）（技術服務組）支、托架驗收評估滿足設計要求（安全員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）二、橋梁工程14.懸臂澆筑掛籃拼裝、預壓設計及檢算符合規范要求

29、（技術員）：（總工程師）（技術服務組）組裝過程控制符合設計要求（領工員）：（安全員）：（技術員）：（生產副經理）（技術服務組）預壓試驗滿足規范要求（領工員）：（安全員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）15.懸臂澆筑掛籃移動掛籃受力體系轉換，安全措施檢查符合設計及規范要求（安全員）：（技術員）：（安全總監）（稽查隊）掛籃移動時過程控制按方案實施（領工員）：（安全員）：（生產副經理）（稽查隊）掛籃移動到位后錨固鎖定按方案實施（領工員）：（安全員）：（生產副經理）（稽查隊）掛籃的安全防護措施按方案實施（領工員）：（安全員）：（安全總監）（稽查隊）16.懸臂澆筑掛籃拆除拆除先后順序、起重吊裝指

30、揮符合方案及規范要求（安全員）：（安全總監）（稽查隊）17.頂進作業方案及檢算符合設計及規范要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）二、橋梁工程既有設施加固防護符合方案及設計要求（領工員）：（安全員）：（技術員）：（安全總監）（稽查隊）頂進后背施工符合方案及設計要求（領工員）：（技術員）：（生產副經理）（技術服務組）頂進時軸線及高程控制符合方案及設計要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）18.砼制備原材料、外加劑檢測符合規范要求（試驗員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）配合比按設計進行（質檢員）：（試驗員）：（生產副經理）（技術服務組）砼拌和站管理按規范運作（質檢員）：（試驗員）

31、：（生產副經理）（技術服務組）19.砼防裂措施技術方案或措施滿足設計及規范要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）措施落實過程控制按方案執行（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）三、隧道工程1.洞身開挖地質核對與設計情況不符的立即變更（技術員）：（總工程師）（技術服務組）分部開挖結構尺寸分部開挖情況是否與方案一致（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）周邊眼間距與方案一致（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）鉆爆孔深與方案一致（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）開挖斷面尺寸超欠挖控制符合規范要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）2.支護錨桿長度與設計及規范一致（質檢員）：（總工程

32、師）（技術服務組）錨桿方向符合規范要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）錨桿數量符合設計要求（質檢員）：（總工程師）（技術服務組）錨固劑飽滿度符合設計和規范要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）三、隧道工程鋼筋網間距符合設計和規范要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）鋼筋網搭接長度符合設計和規范要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）鋼筋網保護層厚度符合設計和規范要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）噴射混凝土配合比符合設計和規范要求（試驗員）：（總工程師）（技術服務組）噴射混凝土工藝符合設計和規范要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）2.支護噴射混凝土厚度和

33、密實度符合設計和規范要求（質檢員）：（試驗員）：（總工程師）（技術服務組）鋼架加工結構尺寸符合設計和規范要求（質檢員）：（總工程師）（技術服務組）鋼架間距符合設計和規范要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）鋼架安裝節點符合設計和規范要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）三、隧道工程鋼架支承基礎穩定符合設計和規范要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）3.監控量測監控斷面設置符合規范要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）監測數據信息準確、及時（技術員）：（總工程師）（技術服務組）監測頻率符合規范要求（技術員）：（安全總監）（稽查隊）4.仰拱基底虛渣清理干凈（領工員）：（生產副

34、經理）（技術服務組）斷面尺寸超欠挖控制符合規范要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）混凝土一次性澆筑完成不留施工縫（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）5.二襯鋼筋鋼筋保護層厚度符合設計和規范要求（領工員）：（質檢員）：（生產副經理）（技術服務組）型號規格符合設計要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）三、隧道工程間距符合設計和規范要求（質檢員）：（總工程師）（技術服務組）接頭符合規范要求（質檢員）：（總工程師）（技術服務組）6.步距控制軟弱圍巖段的仰拱、二襯到開挖面的距離符合軟弱圍巖步距控制要求（安全員）：（安全總監）（稽查隊）四、城市軌道工程1.圍護結構測量定位符合設計及工藝要求（

35、領工員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）地質核對與設計不符時要及時調整和上報（領工員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）沉渣厚度符合設計及工藝要求（質檢員）：（技術員）：（生產副經理）（技術服務組）吊裝作業符合安全操作規程（安全員）：（安全總監）（稽查隊）成樁質量滿足設計要求（質檢員）：（試驗員）：（總工程師）（技術服務組）接頭(接縫)處理符合設計及工藝要求（領工員）：（質檢員）：（生產副經理）（技術服務組）四、城市軌道工程2.支撐體系支撐施工方案滿足要求設計及規范要求（安全員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）鋼支撐進場驗收滿足設計要求（質檢員）：（生產副經理）（技術服務

36、組）定位和安裝軸線、高差、撓度（領工員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）牛腿、圍囹等焊接質量符合設計及工藝要求（領工員）：（質檢員）：（試驗員）：（生產副經理）（技術服務組）軸力的施加與監控預應力在允許范圍內（安全員）：（技術員）：（總工程師）（稽查隊）支撐使用中監測測位移、軸線、撓度、預應力（技術員）：（安全總監）（稽查隊）支撐拆除按照要求（安全員）：（生產副經理）（技術服務組）3.基坑開挖開挖方案滿足設計、規范及施組要求（技術員）：（總工程師）（技術服務組）坑外和坑內排水防止積水、浸泡（領工員）：（安全員）：（生產副經理）（技術服務組）四、城市軌道工程開挖順序，限時開挖符合“分段、

37、分層、對稱、平衡、限時”原則（領工員）：（安全員）：（安全總監）（技術服務組）圍護結構滲水觀察專人觀測、及時處理（質檢員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）周邊環境破壞情況觀測按規定頻次、及時處理（領工員）：（安全員）：（技術員）：（總工程師）（技術服務組）應急物資和工具準備符合要求（領工員）：（生產副經理）（技術服務組）禁止超挖及時測量（領工員）：（技術員）：（生產副經理）（技術服務組）坑內放坡符合要求（安全員）：（總工程師）（技術服務組）垂直運輸符合方案要求、遵循安全操作規程（安全員）：（安全總監）（稽查隊）4.暗挖隧道監控量測符合規范及設計要求（質檢員）：（技術員）：（總工程師）（

38、技術服務組）其它控制項目參照隧道施工要求（技術服務組）請各項目參照上表，根據項目實際制定項目的關健工序卡控檢查表。附件2（樣本1）： XX項目DKAAA+BBBDKCCC+DDD段路基第一層填筑控制檢查表工序名稱關健點控制要求現場盯控人現場盯控日期項目管理責任人檢查日期公司管理責任人檢查日期2、填筑控制填料控制嚴格禁止使用規范、設計圖紙規定不能用于路基的土料。 進場后應對沿線土場作調查，首先應選用級配較好的粗粒土做路基填料，礫類土、砂類土應優先做路床填料，做土工試驗，在做得最大干密度后應報總監理工程師批準后才能確定填料土源。試驗所測的最大干密度應分別為各土場各層次不同土類的干密度。土質不同的土

39、層應分開挖運、分層鋪筑，不能混用。 在路基填筑前選擇取土地點，現場取樣進行擊實試驗確定其最佳含水量和最大干密度后填表報監理，經監理工程師審查書面認可后方可取土填筑施工。 5、檢驗土質液限應50、塑性指數應26，含水量應符合規定，粒徑10cm的應打碎。（試驗員）（技術員）（總工程師）（技術服務組）地基處理復核路線放樣、檢查放樣線與征地邊界線是否一致。注意路段內是否有超高或加寬路段或放樣時被遺漏。原地面清理：路基范圍內垃圾淤泥、雜草必須清除干凈。 回填：對原地面坑槽、洞穴回填并按要求夯實。路基排水：對路基施工范圍內的積水應排除干凈，并開挖邊溝，保證施工路基不積水。 表土清除：按設計要求清除不適宜土

40、壤。 填前壓實：填前壓實度應按設計要求做壓實度檢驗，觀感應壓實到表面無明顯輪跡、無“彈簧”現象。 7、必須在監理工程師對現場清理情況檢查合格后才能進行填土前的碾壓工作。（質檢員）（試驗員）（技術員）（總工程師）（技術服務組）2、填筑控制加寬填筑路基填筑寬度應考慮有足夠的余寬，一般路段路基兩側各加寬50cm的碾壓寬度，以保證路基有效的壓實寬度，使之經整修后能滿足設計寬度的要求。控制施工路段不宜過長，以免在未碾壓前遭受雨淋而增加土內水分。（領工員）（生產副經理）（技術服務組）分層厚度路基填土必須分層壓實，每層的壓實厚度不大于25cm。松鋪厚度偏差不宜超過規定2cm以上。每兩段路基新老填土的結合部和

41、構造物臺背填土的結合部，均是路基填土工程中的薄弱環節，填土時原填土的端部挖出臺階并檢驗其密實度已達到設計要求時，方可填筑，不可將薄層新填土粘貼在老土層上。（領工員）（生產副經理）（技術服務組）壓實度1、路基填料壓實度應符合設計要求：2、路基填筑必須在監理工程師已驗收過的路基基面上開始進行（即已進行原地面清理和填前壓實合格的路基面上）。3、填方路基的松土在未經碾壓前切忌被雨水淋濕，淋濕土除自身吸水外，還將滲入下層土基中。對于淋濕土在雨后必須要翻曬涼干后才能重新攤鋪碾壓。若雨水過大時，對下層是否要重新檢測壓實度由現場監理工程師視不同情況而定。（技術員）（總工程師）（技術服務組）注備：要說明此段路基

42、的填筑厚度，計劃的填筑層數。附件2（樣本2）：XX項目DKAAA+BBBDKCCC+DDD段路基第二層最后一層填筑控制檢查表工序名稱關健點控制要求現場盯控人現場盯控日期項目管理責任人檢查日期公司管理責任人檢查日期2、填筑控制填料控制1、嚴格禁止使用規范、設計圖紙規定不能用于路基的土料。 2、土質不同的土層應分開挖運、分層鋪筑，不能混用。 3、使用經監理工程師審查書面認可后的土填筑施工。 4、含水量應符合規定，粒徑10cm的應打碎。（技術員）（試驗員）（總工程師）（技術服務組）加寬填筑1、路基填筑寬度應考慮有足夠的余寬，一般路段路基兩側各加寬50cm的碾壓寬度，以保證路基有效的壓實寬度，使之經整

43、修后能滿足設計寬度的要求。（領工員）（生產副經理）（技術服務組）分層厚度1、路基填土必須分層壓實，每層的壓實厚度不大于25cm。松鋪厚度偏差不宜超過規定2cm以上。2、每兩段路基新老填土的結合部和構造物臺背填土的結合部，均是路基填土工程中的薄弱環節，填土時原填土的端部挖出臺階并檢驗其密實度已達到設計要求時，方可填筑，不可將薄層新填土粘貼在老土層上。（領工員）（生產副經理）（技術服務組）壓實度1、路基填料壓實度應符合設計要求：2、路基填筑必須在監理工程師已驗收過的路基基面上開始進行（即填前壓實合格的路基面上）。3、填方路基的松土在未經碾壓前切忌被雨水淋濕，淋濕土除自身吸水外，還將滲入下層土基中。

44、對于淋濕土在雨后必須要翻曬涼干后才能重新攤鋪碾壓。若雨水過大時，對下層是否要重新檢測壓實度由現場監理工程師視不同情況而定。（技術員）（總工程師）（技術服務組）備注：要說明此段路基的填筑厚度，計劃的填筑層數。附件3： 中鐵二局二公司施工關鍵工序控制責任劃分及檢查頻率表專業類別工序名稱關鍵點控制要求現場盯控項目部（分部） 管理責任人技術服務組和稽查隊 管理責任人備注領工員安全員質檢員試驗員技術員生產副經理總工程師安全總監檢查頻率技術服務組稽查隊檢查頻率一、路基工程1.過渡段處理填料控制填料符合要求每批次填料檢查一次每類填料到項目檢查一次現場盯控檢查頻率為全過程控制。“”代表主責人地基處理符合規范及

45、設計要求全部檢查每類地基處理類型到項目檢查一次分層厚度符合設計及工藝要求每五層檢查一次到項目一次檢查一次壓實度（強度）滿足設計要求每五層檢查一次到項目一次檢查一次2.填筑控制填料控制填料符合要求每批次填料一次每類填料到項目檢查一次地基處理符合規范及設計要求全部檢查每類地基處理類型到項目檢查一次加寬填筑邊坡壓實度滿足要求每五層檢查一次到項目一次檢查一次分層厚度符合設計及工藝要求每五層檢查一次到項目一次檢查一次壓實度滿足設計要求每五層檢查一次到項目一次檢查一次一、路基工程3.沉降變形觀測觀測裝置的埋設與保護觀測裝置功能正常填筑施工期每周一次，后期每月一次到項目一次檢查一次現場盯控檢查頻率為全過程控

46、制。“”代表主責人觀測、記錄真實、 可靠填筑施工期每周一次，后期每月一次到項目一次檢查一次分析、評估及時、 科學、 合理填筑施工期每周一次，后期每月一次。到項目一次檢查一次，觀測完成后評估二、橋梁工程1.挖孔樁專項施工方案符合規范要求每個方案一次到項目一次性檢查井口防護施工（鎖口圈、井口防墜）符合方案要求每周一次到項目一次檢查一次護壁施工符合方案要求每周一次到項目一次檢查一次孔內通風達到防塵、防毒、安全要求每周一次到項目一次檢查一次二、橋梁工程垂直起吊設施、上下爬梯符合安全要求每周一次到項目一次檢查一次現場盯控檢查頻率為全過程控制。“”代表主責人2.墩身模板幾何尺寸、豎直度、錯臺的控制符合設計

47、及規范要求每月檢查一次到項目一次檢查一次加固滿足設計要求每月檢查一次到項目一次檢查一次拆除滿足安全要求每月檢查一次到項目一次檢查一次3.墩身鋼筋防傾倒措施符合安全要求每月檢查一次到項目一次檢查一次4.墩身外架（腳手架）方案及檢算符合設計及規范要求每個方案均檢查逐個一次性檢查地基處理符合設計要求逐個檢查到項目同類型檢查一個支架實施過程控制符合方案要求過程中檢查一次到項目和進行抽查支架驗收評估符合方案要求全部檢查到項目同類型檢查一個5.承重支架方案檢算符合規范要求全部檢查到項目全部檢查二、橋梁工程地基排水措施、地基處理符合方案要求全部檢查到項目全部檢查現場盯控檢查頻率為全過程控制。“”代表主責人實

48、施過程控制符合方案要求逐個檢查到項目抽查支架預壓及監測符合方案要求逐個檢查到項目逐個檢查支架驗收評估符合方案要求逐個驗收到項目逐個驗收6.預應力管道安裝管道的坐標定位、加固位置符合設計要求，安裝牢固每周檢查一次到項目一次檢查一次管道接頭處理密封良好、接頭嚴密，線型平順，安裝牢固每周檢查一次到項目一次檢查一次7.錨墊板安裝安裝定位符合設計及規范要求每周檢查一次到項目一次檢查一次二、橋梁工程8.預應力張拉張拉前齡期、強度、彈模符合設計及規范要求每周檢查一次到項目一次檢查一次現場盯控檢查頻率為全過程控制。“”代表主責人張拉順序符合設計及規范要求每周檢查一次到項目一次檢查一次張拉過程控制符合規范要求每

49、周檢查一次到項目一次檢查一次9.預應力管道壓漿漿液配合比符合設計要求每周檢查一次到項目一次檢查一次壓漿壓力、順序、過程監控符合規范要求每周檢查一次到項目一次檢查一次10.移動模架拼裝拼裝過程控制符合安全及設計要求全部檢查到項目首個檢查預壓試驗符合規范要求全部檢查到項目首個檢查11.移動模架過孔拆吊桿、走后支腿、開模符合設計要求全部檢查到項目一次檢查一次前支腿就位，固定符合設計要求全部檢查到項目一次檢查一次前支腿走行符合設計要求全部檢查到項目一次檢查一次二、橋梁工程主桁前移符合設計要求全部檢查到項目一次檢查一次現場盯控檢查頻率為全過程控制。“”代表主責人合模、裝吊桿、緊固件符合設計要求全部檢查到

50、項目一次檢查一次軸線、標高調試符合設計及規范要求每月檢查一次到項目一次檢查一次12.移動模架拆除拆除先后順序、起重吊裝指揮符合設計及安全要求全部檢查到項目首個檢查13.懸臂澆筑0號段施工方案及檢算符合規范要求每個方案檢查到項目每個方案檢查支、托架連接質量符合規范要求每個0號段檢查到項目每個橋檢查一次預埋件符合設計要求每個0號段檢查到項目每個橋檢查一次支、托架施工過程控制符合方案及安全要求每個0號段檢查到項目每個橋檢查一次預壓試驗按方案進行每個0號段檢查到項目每個橋檢查一次支、托架驗收評估滿足設計要求每個0號段驗收到項目每個橋首個驗收14.懸臂澆筑掛籃拼裝、預壓設計及檢算符合規范要求每個掛籃檢查

51、到項目必檢二、橋梁工程組裝過程控制符合設計要求每個掛籃檢查到項目每個橋首個檢查現場盯控檢查頻率為全過程控制。“”代表主責人預壓試驗滿足規范要求每個掛籃檢查到項目每個橋首個檢查15.懸臂澆筑掛籃移動掛籃受力體系轉換，安全措施檢查符合設計及規范要求每周檢查一次到項目一次檢查一次掛籃移動時過程控制按方案實施每周檢查一次到項目一次檢查一次掛籃移動到位后錨固鎖定按方案實施每周檢查一次到項目一次檢查一次掛籃的安全防護措施按方案實施每周檢查一次到項目一次檢查一次16.懸臂澆筑掛籃拆除拆除先后順序、起重吊裝指揮符合方案及規范要求每個掛籃檢查到項目每個橋首個檢查17.頂進作業方案及檢算符合設計及規范要求每個方案

52、檢查到項目每個方案必檢既有設施加固防護符合方案及設計要求逐個檢查到項目必須逐個檢查二 、橋梁工程頂進后背施工符合方案及設計要求逐個檢查到項目同類型首個檢查現場盯控檢查頻率為全過程控制。“”代表主責人頂進時軸線及高程控制符合方案及設計要求每周檢查一次到項目一次檢查一次18.砼制備原材料、外加劑檢測符合規范要求每周檢查一次到項目一次檢查一次配合比按設計進行每周檢查一次到項目一次檢查一次砼拌和站管理按規范運作每周檢查一次到項目一次檢查一次19.砼防裂措施技術方案或措施滿足設計及規范要求每個方案檢查到項目每個方案必檢措施落實過程控制按方案執行每周檢查一次到項目一次檢查一次三、隧道工程1.洞身開挖地質核對與設計情況不