1、- -經(jīng)營活動分析會匯報材料平禹煤電公司一礦2019年10月 16日前 10 個月，我礦在公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅定不移落實煤 電公司“ 1116”高質(zhì)量發(fā)展道路，緊扣“質(zhì)量效益”這一主題， 堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和效果導(dǎo)向，齊力協(xié)作，同心戮力，扎 實穩(wěn)妥推進安全高效建設(shè)，礦井整體安全環(huán)保大局實現(xiàn)了穩(wěn)定、 生產(chǎn)組織能效取得了新突破、重點工程取得了階段性進展、經(jīng)營 管控能力得到了有效加強。現(xiàn)將我礦經(jīng)營運行狀況匯報如下：一、主要指標(biāo)完成情況（一）產(chǎn)量：公司下達全年計劃 120 萬噸。 110月份實際完 成 99.7 萬噸，完成全年計劃的 83%；同比 42 萬噸增產(chǎn) 57.7 萬噸， 增幅 137

2、%。（二）進尺： 公司下達全年計劃 6550 米（開拓 1600 米）。 1 10 月份實際完成 5778.5 米，完成全年計劃的 88%；同比 1614.6 米增加 4163.9 米，增幅 258%。（三）煤質(zhì)： 公司下達全年計劃 4000 大卡。 110 月份實際 完成 4081 大卡，較計劃增加 81 大卡；同比 3737大卡上升 344 大 卡，增幅 9%。（四）售價： 110 月份售價 397.44 元/ 噸；同比增長 15.51元/ 噸，增幅 4%。（五）銷量： 110 月份實際銷量 100.25 萬噸；同比增加 59.44 萬噸，增幅 146%。（六）收入： 公司下達全年計劃 4

3、.76 億元。 110 月份實際 收入 3.98 億元，完成全年計劃的 84%；同比 1.56 億元增加 2.42 億元，增幅 156%。（七）成本：公司下達全年計劃 346.51 元/噸。110月份實 際成本 402.38 元/ 噸（含分流人員薪酬 3505.6 萬元），比計劃增 加 55.87 元/ 噸；同比 731.67 元/噸減少了 329.29 元，減幅 45%。（八）利潤： 公司下達利潤計劃 3000 萬元。 110 月份報表 利潤 3340 萬元，實際虧損 1504 萬元（含分流人員薪酬） ，較計劃 增虧 4504 萬元；同比虧損 15677 萬元減虧增盈 14173 萬元。實際

4、虧損原因： 1. 融資租賃利息 747 萬元、礦山地質(zhì)環(huán)境治 理恢復(fù)基金提取的折舊和利息 394 萬元、提取專項資金上繳公司 形成新的資金占用利息 248 萬元、設(shè)備變通材料列入成本 457 萬 元、預(yù)算外的煤場改造等環(huán)保投入 330 萬元，共計 2176 萬元。另外，前 10 個月，生產(chǎn)進尺同比增加 3672.7 米，按綜合單 價 9300 元每米計算，成本增支 3415.6 萬元。二、前 10 個月，圍繞中心任務(wù)所采取的主要措施（一）安全環(huán)保管理方面 安全上保證了礦井安全平穩(wěn)態(tài)勢。環(huán)保上，針對煤場、矸石 山、運煤公路、東井礦院等薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)加大治理力度，完成 煤場封閉面積 6300m2，

5、矸石山封閉面積 6200m2，硬化路面 11210 m2， 種植花木 3 萬余棵，既實現(xiàn)了環(huán)保達標(biāo)又改善了職工工作、生活 環(huán)境。（二）生產(chǎn)組織管理方面 一是為調(diào)動和激發(fā)廣大干部職工的勞動熱情， 凝聚發(fā)展合力， 確保任務(wù)指標(biāo)圓滿完成，礦井大力開展“高產(chǎn)高效”勞動競賽活 動，制定單產(chǎn)、單進創(chuàng)水平獎勵，體現(xiàn)干好多得、多干多得的原 則。完成目標(biāo)時對區(qū)隊進行獎勵，完不成時則進行工資單價全面 下浮。二是堅定不移推行正規(guī)循環(huán)，科學(xué)組織生產(chǎn)，認(rèn)真核定采面 日生產(chǎn)能力和掘進日單進水平。一季度完成產(chǎn)量 25.45 萬噸，實 現(xiàn)了“開門紅”；二季度產(chǎn)量 30.45 萬噸， 被集團授予 “五比一爭” 活動先進單位；三

6、季度產(chǎn)量 33 萬噸，不斷刷新礦井歷史最高季產(chǎn) 紀(jì)錄。三個季度的進尺分別為： 1331 米、 1600 米、2075 米，合計 5006 米，同樣逐步攀升，刷新礦井歷史最高季度進尺水平。（三）人力資源管理方面 一是調(diào)整、優(yōu)化掘進勞動生產(chǎn)組織，不再增加干部人數(shù)和中 層干部職數(shù)，實現(xiàn)了以前“一個區(qū)隊一個頭”向現(xiàn)在的“一個區(qū) 隊兩個頭”施工的工作局面。今年 9 月份，對三采區(qū)皮帶下延工 程安裝猴車，減少職工上下班勞動強度，提高工作效率，預(yù)計本 月 25 日試運行。二是根據(jù)今年生產(chǎn)任務(wù)狀況、單進水平和區(qū)隊人數(shù)及定崗要 求，認(rèn)真核定單產(chǎn)、單進工資單價。三是逐步穩(wěn)妥推進社會化改革力度，已完成治安保衛(wèi)社會化

7、 改革任務(wù)，于 9 月份正式實施。四是扎實推行自動化減人項目，以裝備升級帶動生產(chǎn)系統(tǒng)和 勞動組織優(yōu)化。地面儲裝運系統(tǒng)自動化正常運行后，三班減少人 員 15 人，年減少人工工資 43.2 萬元；東井、生產(chǎn)井空氣壓縮機 自動化已建成投運，三班減少人員 6 人，年減少人工工資 21.6 萬 元；余熱綜合利用項目已建成投運，按照合同約定，五年內(nèi)礦井 每年分享效益 12.5%，約 15 萬元。五是為加強工資核算管理，確保入井考勤的準(zhǔn)確性，在召開 考勤管理座談會的基礎(chǔ)上，抽調(diào)人員專門成立入井考勤審核工作 小組，每天對“井口考勤、虹膜考勤、人員定位考勤”實行三比 對，據(jù)實建立考勤審核臺賬，作為月度核算班中餐

8、、核算工資等 方面的有力依據(jù)。考勤審核工作小組自11 月初開始，首先對井下考勤入手，作為加強考勤管理工作的突破口，擬通過 2 個月的試 行與經(jīng)驗總結(jié)，為明年全礦井考勤管理奠定基礎(chǔ)。六是制定制度，規(guī)范管理。按照公司近期有關(guān)文件要求，礦 井有針對性的制定了 平禹一礦職工假期管理辦法 ，包含“事假、 產(chǎn)假、婚假、喪假、病假、工傷假、公休假、探親假”等規(guī)定， 使各類假期都有程序、有審批、有標(biāo)準(zhǔn)、有規(guī)定。制定了平禹 一礦工傷管理辦法 ，進一步明確了執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行時限和待遇落 實等規(guī)定。制定了平禹一礦獎金分配管理辦法 ，進一步明確礦 井機關(guān)科室發(fā)放內(nèi)容和發(fā)放條件。制定了平禹一礦工資核算員管理規(guī)定七是勞動組

9、織整頓持續(xù)加強，下半年以來，在煤電公司強力 推動下，礦井對不在崗人員加大了清理及整頓力度，今年公司下 達減員計劃 168 人，現(xiàn)已辦理解除勞動手續(xù) 115 人，下余 53人在 本月底要全部完善解除手續(xù)。 另外，9 月底在區(qū)隊核算工資的工傷 人員 41 人，除停工留薪期及已鑒定等級 8人外，區(qū)隊未向礦井申 報工傷的有 33 人，已有 21 人在礦井督促下返礦上班，已對 4 人 停止發(fā)放工資。在區(qū)隊核算病假人員工資有 39人，已停薪 6 人， 目前，這兩類人員的核查工作正在進行，預(yù)計本月底全部完成。（四）經(jīng)營基礎(chǔ)及材料管理方面 一是每周一組織召開經(jīng)營服務(wù)協(xié)調(diào)會，解決安全、生產(chǎn)、人 力資源等方面的問

10、題，及時為基層單位解憂排難。二是建立和完善 13 個物資材料管理臺賬， 每月 4 日前必須對 “到礦的物資、物資消耗情況、庫存情況”等信息進行統(tǒng)計、分 析、通報。在執(zhí)行交舊領(lǐng)新的基礎(chǔ)上，對重點配件和材料進行現(xiàn) 場跟蹤落實，倒逼材料使用單位加強管理，降低材料庫存。對全 礦房屋實行“門牌”管理，逐一登記固定資產(chǎn)，實現(xiàn)微機信息化 操作與調(diào)配，實時掌握人員調(diào)動情況及資產(chǎn)流動情況。三是為適應(yīng)公司物資采購體制改革，我礦制定“網(wǎng)絡(luò)競標(biāo)評 價管理辦法” ，實行陽光操作、公開競爭進行物資采購，擇優(yōu)確定 供應(yīng)商，定時間、定質(zhì)量加強物資采購環(huán)節(jié)管理，以便更好地服 務(wù)于礦井安全生產(chǎn)。同時，為取得一手直購價格，堅持“走

11、出去” 與廠家簽訂直供采購合同， 110 月份計劃采購金額 587.79 萬元， 實際采購 485.93 萬元，節(jié)約采購成本 101.86 萬元，節(jié)約率達到 17.3%。四是加大回收復(fù)用、修舊利廢工作力度，全面減少物資材料 新品投入。前 10 個月，我礦物資回收完成 598.8 萬元（ 2 個采面 回采，掘進面全部是投入） ，修舊利廢完成 1047.9 萬元；積極協(xié) 調(diào)從停產(chǎn)礦井調(diào)撥機電等大型設(shè)備 332.5 萬元， 調(diào)撥道軌、 U鋼支 架等材料 126.7 萬元，物資復(fù)用 1135.7 萬元。五是隨月度生產(chǎn)計劃下達“地面各地點、主提升、壓風(fēng)機房” 等用電考核指標(biāo)，并利用井下各水平煤倉盡量使系

12、統(tǒng)避峰運轉(zhuǎn)， 集中出煤，規(guī)定副井提升時間和乘坐人員數(shù)量，強化井上下用電 定額控制。六是自力更生搞建設(shè)。為節(jié)約費用支出，我礦對能施工的工 程不再使用外部單位施工，礦井抽調(diào)部分人員，在不影響安全生 產(chǎn)的前提下，先后對煤場灑水降塵裝置、煤場煤樓拆扒、運煤道 路兩旁硬化、東西井地面硬化和綠化以及東井材料大棚等工程進 行了建設(shè)，初步統(tǒng)算節(jié)約近 86 萬元。三、主要成本項目分析（一）材料費： 110 月份材料費總額 6790.46 萬元。其中： 專項資金列支 946.86 萬元；成本列支 5763.94 萬元，噸煤 57.72 元。成本負(fù)擔(dān)中，扣除我礦東西井地面硬化所需的混凝土 212 萬 元，以及購置的

13、設(shè)備價值 457 萬元后（新增二部 800 緩沖皮帶整 機 1 套，新增一部掘進機 1 部，新增鏟車部分費用） ，其成本總額 為 5094.94 萬元，噸煤 51.1 元。材料費總額偏高的原因，主要是因為進尺量的大幅增加，為 確保礦井后續(xù)發(fā)展更加持續(xù)有力， 110 月份掘進進尺完成 4731.6 米，較同期比增加了 3672.7 米，開拓進尺完成 1046.92 米，較同 期增加了 342.2 米。其進尺增加部分采用 U 鋼支護有 2204 米，每 米定額單價 7300 元計算，合計金額 1608.6 萬元；采用錨網(wǎng)索支 護有 1469 米，每米定額單價 2300 元計算，合計金額 337.9

14、 萬元； 開拓巷道增加 342 米，按每米定額 5650 元計算，合計金額 193.2 萬元。以上進尺因素，在今年前 10 個月就增加了 2139.7 萬元。按各戰(zhàn)線材料消耗統(tǒng)計：采煤線：綜采隊二 1-15040 采面總推進 471 米，綜采二隊 二 3-15010 采面總推進 785 米，同時，完成二 3-15010 采面安裝及 支架回撤前準(zhǔn)備工作， 110 份材料消耗 837.82 萬元，占礦井總 消耗的 12.63%。掘進線 : 回采巷道二 3-15010 完成 1058 米至貫通，回采巷 道二 3-15050 完成 1133 米，回采巷道二 1-13092 完成 1597 米，開 拓工

15、程三條下山完成 1033 米，泄水巷完成 587 米，110 月份材 料消耗 3067.56 萬元，占礦井總消耗的 46.26%。通防線： 1 10 月材料消耗 493.89 萬元，占礦井總消耗 的 7.45%。機運線： 1 10 月份材料消耗 1682.55 萬元，占礦井總消耗的 25.38%。后勤線： 110 月份材料消耗 458.3 萬元，占礦井總消耗 的 6.91%。材料使用及消耗分析：大型材料投入量大：由于開掘工程量同比的大幅增加，導(dǎo) 致掘進巷道、主提升和主皮帶運輸?shù)确矫娴牟牧显龆啵珉娎|、 運輸帶、托輥、鋼絲繩、電機等，總消耗 1137.46 萬元，占礦井 總消耗的 17.15%。

16、支護材料投入量多：也是由于開掘工程量增多的影響，導(dǎo) 致木柿、黑膠網(wǎng)、錨桿、錨網(wǎng)、錨索、錨固劑、卡蘭等材料增多， 1 10 月份支護材料總消耗 2594.23 萬元，占礦井總消耗的 39.13%。其中：新 U鋼投入 1025 架，小計 236.02 萬元，用于 13092 風(fēng)機巷；楊木投入 2537 方，小計 225.8 萬元，用于 15040采面回 采及 15010 采面回撤以及各掘進工作面臨時支護；松木消耗 269.45 方，小計 25.41 萬元，主要用于三采區(qū)回風(fēng)下山道木及通 風(fēng)風(fēng)門框；槐木消耗 212.8 方，總計 41.34 萬元；高強錨桿消耗 38930 套，計 429.68 萬元

17、；等強錨桿消耗總量 46926 套，計 330.27 萬元；黑膠網(wǎng)消耗總量 51379 方，計 122.27 萬元；鋼笆網(wǎng)消耗總 量 24058 方，計 83.48 萬元；錨網(wǎng)消耗總量 60255 方，計 142.47 萬元；卷網(wǎng)消耗總量 82941 平方（其中 15010 采面 3000 方），計 211.63 萬元；錨固劑消耗總量 257870 支，計 51.67 萬元；普通KM22錨索、錨具消耗總量 10292套，計292.36 萬元；新 36U卡纜投入 24930 套；新連桿投入 11185 根，計 141.94 萬元。土建材料消耗增多。土建材料（沙子、石子、磚、水泥、 混凝土），總消

18、耗 672.01 萬元，占礦井總消耗的 10.13%。其中： 混凝土消耗 4352 方，小計 211.33 萬元，主要用于煤場工業(yè)廣場 地板預(yù)制進行環(huán)保治理，另外，還用于東井至 103 省道公路修路， 銷煤公路維修。配件及綜機配件增多。 110 月份，各類綜采、綜掘以及 機電設(shè)備，所需配件總消耗 1092.98 萬元，占礦井總消耗的 16.47%。僅礦井綜掘機維修費用總消耗達到 330.27 萬元，占礦井 總消耗的 4.98%。（二）職工薪酬： 1 10 月份職工薪酬總額 14089.07 萬元（含 預(yù)計一個月工資 874.35 萬元），其中：專項資金列支 1912.85 萬 元；成本列支 1

19、2176.22 萬元，噸煤 122.13 元。1. 人員基本情況截止 10月底，在崗 1891 人，其中：正式工 1417人，勞務(wù)工474 人；不在崗 671 人，其中：正式工 652 人（政策性不在崗 192 人，非政策性不在崗人員 460 人），勞務(wù)工 19 人（工傷）。2. 工資指標(biāo)批撥及使用情況（前 9 個月）1 9 月份審批工資指標(biāo)10388.91 萬元，礦井實際使用10345.26 萬元，其中：職工工資 10125.74 萬元（正式工 6437.61 萬元、勞務(wù)工 3565.34 萬元、協(xié)理內(nèi)退 33.61 萬元、工傷 70.59 萬元、病假 18.6 萬元），上繳安全獎勵基金 1

20、79.40 萬元，上級各 項罰款 25.43 萬元，勞務(wù)工管理費 14.69 萬元。其中：采煤線（綜采隊、綜采二隊、綜采準(zhǔn)備隊、安裝回收 隊） 2179.6 萬元，占總工資額的 22%，在崗人均月工資 6694.15 元（綜采隊人均月工資 8003 元）；掘進線 4132.5 萬元，占總工資 額的 42%，在崗人均月工資 7951.78 元（扣除開拓二隊工資總額后， 掘進線人均月工資 6168.8 元）；機電線 1529.8 萬元，占總工資額 的 16%，在崗人均月工資 3883.8 元；通防線 640.5 萬元，占總工 資額的 7%，在崗人均月工資 4119.26 元；地面單位及科室 115

21、3.9 萬元，占總工資額的 12%。（三）電費： 1-10 月份總電量 6287.13 萬度，噸煤 63.06 度； 電費 3894.75 萬元，噸煤 39.06 元；總電量較上年同期增加 1137.97 萬度，總支出較上年同期增加 937.33 萬元。電費增加的原因： （ 1）原煤產(chǎn)量增加使井下生產(chǎn)用電較上年 同期增加 531.3 萬度，（2）從 7月 6號開始，東井主扇由單級運 行改為雙級運行，增加電量 69.12 萬度，（3）2019年 3月份生產(chǎn) 井空壓機投入運行，增加電量 137 萬度，（ 4）隨著五采區(qū)放水量 增加，排水用電增加 71 萬度。（ 5）綜合電價較上年同期上升 0.04

22、19 元/ 度，增加電費 263.43 萬元。（四）修理費： 1 10 月份修理費 822.42 萬元。其中：綜采 綜掘設(shè)備修理費 423.32 萬元，煤場硬化 55.7 萬元，鏟車等機械 設(shè)備修理 59.49 萬元，水泵、電機、滾筒等修理費 132.03 萬元，2018 年職工宿舍樓修理費 84.23 萬元列支在今年。（五）利息： 110 月份利息 9411.09 萬元，噸煤 92.52 元。 其中：結(jié)算中心貸款利息 8556.96 萬元，環(huán)境治理恢復(fù)基金利息 219.83 萬元，融資租賃利息 634.3 萬元。四、主要存在的問題及下步工作重點安排一是工資三線比例仍然偏低，工資分配不太合理。

23、 統(tǒng)計前 9 個月工資發(fā)放數(shù)，按地面、輔助、采掘比例區(qū)分為： 1 ： 1.31 ： 2.53 ，與煤電公司規(guī)定的 1 ： 1.7 ：3 比例要求還有差距。通過 工資分配政策的進一步調(diào)整， 10 月份的工資分配三線比例達到 1 ： 1.51 ：3.08 ，還是有一定的差距。下一步，我礦將完善與制定更 加科學(xué)合理的工資分配機制，充分發(fā)揮工資杠桿作用，加大工資 分配向井下一線傾斜力度、向井下急、難、險、重的工作崗位傾 斜，使其分配比例更加的接近公司規(guī)定要求。二是獎金發(fā)放存在不夠規(guī)范的現(xiàn)象。 在公司對我礦前 9 個月 獎金發(fā)放檢查時，有些項目列支在獎金中，有些項目不符合規(guī)定， 自 10 月份后，我礦重

24、新對獎金的發(fā)放進行了明確和規(guī)定，發(fā)放時 必須有文件支撐、必須有明確標(biāo)準(zhǔn)、必須經(jīng)礦班子成員研究確定， 方能發(fā)放。三是精細(xì)化管理不夠，材料節(jié)約意識不強，特別是體現(xiàn)在井 下材料現(xiàn)場管理上。 5月份，二 115040 采面回采期間，綜采隊 丟失單體柱 36 根，經(jīng)落實，雖采面出現(xiàn)仰采，機巷積水太多客觀 因素外，主要是綜采隊在機巷回采過程中因管理不善導(dǎo)致柱子丟失的直接原因，對其管理隊干罰款 16720 元，對責(zé)任人罰款 9866元。綜采二隊在采煤支架安裝期間，領(lǐng)用繩卡 450 個，工程結(jié)束 后仍未交回，后經(jīng)落實，按單價 5 元進行了處罰。綜掘二隊施工 的 13092 風(fēng)機巷， 8 月份使用等強錨桿 380 根、皮帶邊管 18 根， 充當(dāng)穿楔打設(shè)超前支護，造成一定浪費，根據(jù)物資原值對其罰款 12274 元。對于存在的問題， 更加的說明了井下區(qū)隊在材料管理上 不夠嚴(yán)謹(jǐn)，在材料節(jié)約觀念上還是不夠強。四是資金的時間價值意識不強。 主要表現(xiàn)在，材料儲備偏高， 占壓資金偏多，截止 10 月底，材料總庫存 984.84 萬元，其中： 綜采配件 173.55 萬元，綜掘配件 115.56 萬元，機電配件 197.04 萬元， 三大配件庫存合