1、績效評價控制程序1目的本程序規(guī)定了在生產(chǎn)和服務過程控制中績效評價的應用方法，以到達糾正不合格及 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安和能源改進的目的。2范圍適用于公司生產(chǎn)和服務的全過程的能力測定、過程控制和對其他質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康平安和能源活動中的數(shù)據(jù)和事實的分析。3職責總經(jīng)理負責績效評價應用的控制；研發(fā)部負責推行應用績效評價：提供協(xié)助進行統(tǒng)計分析；使用部門按照確定的要求使用績效評價。4工作程序4. 1績效評價的選擇和確定1績效評價可以應用的方面根據(jù)公司的生產(chǎn)、服務和管理特點，績效評價可以應用在生產(chǎn)、服務和管理過程 控制；不合格（不符合）原因的分析、糾正和改進；顧客投訴的分析和滿意度調(diào)查； 產(chǎn)品質(zhì)量的

2、分析和驗證；對原材料、外協(xié)件供應商的質(zhì)量評價；廠每年度所定的各項 環(huán)境及職業(yè)健康平安目標、指標和方案實施效果；廠對重大環(huán)境因素和重大風險的控 制結果和成效。4. 1.2績效評價應用的條件A）穩(wěn)定狀態(tài)下持續(xù)生產(chǎn)服務的過程；B）可以獲得測量值的控制因素和質(zhì)量活動；C）影響生產(chǎn)服務的控制因素和質(zhì)量活動；D）應用方法簡便，易于掌握，有效。4. 1.3績效評價的選擇和確定A）人資部按人力資源控制程序的要求，對公司的有關人員進行績效評價的 培訓，負責組織及相關檔案管理。并根據(jù)公司的實際情況指導、協(xié)助有關部門選擇和 確定應用的績效評價。并定期參加外部培訓。B）生產(chǎn)部按采購控制程序要求，對供方和勞務的采購及對

3、外業(yè)務分包方的績效評價。C）各部門還可以利用生產(chǎn)服務過程所獲得的數(shù)據(jù)，應用諸如排列圖、因果圖等 方法，分析、評價服務過程狀況。4.2績效評價的管理4.2. 1研發(fā)部、人資部對績效評價使用部門進行日常管理，包括檢查、指導。4. 2. 2總經(jīng)理在組織內(nèi)部審核時，對績效評價應用的適宜性和有效性進行審核評價和 改進。3質(zhì)量、環(huán)境與平安改進使用績效評價是為了質(zhì)量、環(huán)境與平安改進，應用部門對統(tǒng)計結果中的異常應及 時分析原因，并結合現(xiàn)場情況和專業(yè)技術，按糾正措施控制程序采取針對性的糾 正和糾正措施，以消除異常波動。4.4記錄：績效評價應用中使用的記錄，按記錄控制程序進行保管。5績效評價應用場合部門內(nèi) 容主要

4、應用手法（但不限于此）物流部采購物品交貨統(tǒng)計表數(shù)據(jù)統(tǒng)計顧客投訴率顧客滿意率統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)計品管部進料檢驗、過程檢驗、成品，出貨檢驗抽樣方法供應商來料檢驗統(tǒng)計分類統(tǒng)計成品，出貨檢驗、調(diào)試、驗收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計不良原因重點分析排列圖、因果圖合規(guī)性評價評價客戶部生產(chǎn)重大不良原因分析排列圖/因果圖人資部人力資源需求及能力調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計目標、指標和方案的符合情況及實現(xiàn)程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計事故、事件、職業(yè)病統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計從事職業(yè)病危害崗位員工的職業(yè)健康體檢體檢重大環(huán)境因素和重大風險的控制結果和成效測定、數(shù)據(jù)統(tǒng)計總經(jīng)理體系的績效和有效性數(shù)據(jù)統(tǒng)計籌劃是否得到有效實施排列圖、因果圖針對風險和機遇采取的措施的有效性因果圖5相關文件1糾正措施控制程序2記錄控制程序5.3人力資源控制程序6執(zhí)行記錄績效評價表7流程圖序號流程圖責任單位相關說明引用表單1數(shù)據(jù)來源相關部門分內(nèi)、外部數(shù)據(jù)來源2數(shù)據(jù)收集匯總相關部門數(shù)據(jù)可采用已有的記 錄、書面資料或來自 客戶的反應和提供等各原始記錄3數(shù)據(jù)分析、處理責任部門各部門對自己提供的數(shù)據(jù)進行分析績效評價圖表4制定、實施決策責任部門相關部門一起