1、績效管理工程系列培訓之二：流程畫法培訓關鍵詞：流程再造BPR3C流程(BP)流程四要素流程符號流程描畫流程畫法飯館中的流程再造小游戲配菜炒菜魚香肉絲麻婆豆腐水煮魚紅燒肉3522433412342143最短時間為17分鐘123456789101112131415162143順序時間為17分鐘1234567891011121314151617最長時間為?分鐘時間時間配菜師父炒菜師父配菜、炒菜流程配麻婆豆腐配魚香肉絲配紅燒肉配水煮魚做麻婆豆腐做魚香肉絲做紅燒肉做水煮魚2分鐘3分鐘3分鐘4分鐘2分鐘5分鐘4分鐘3分鐘終了主要內(nèi)容一、流程的根本知識引見二、流程圖的根本知識引見業(yè)務流程相關概念業(yè)務流程重組

2、業(yè)務流程重組(BPR)是一種改良,它的目的是經(jīng)過重新設計組織運營的流程,使流程的增值內(nèi)容最大化(附價值最大),非增值內(nèi)容最小化(包括降低營運本錢,控制營運風險,提高營運效率三方面),從而獲得績效的改良流程優(yōu)化就是在目前流程根底上改良，去掉沒有添加價值的活動，去掉不用要的傳送，使流程更加通暢，從而到達短期的迅速改良 業(yè)務流程優(yōu)化流程是一系列活動的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術、文檔等。最后經(jīng)過流程產(chǎn)生所期望的結果，包括產(chǎn)品、效力或某種決策結果。 業(yè)務流程來自3C的挑戰(zhàn)-流程再造產(chǎn)生的背景 2O世紀6O、7O年代以來，信息技術革命使企業(yè)的運營環(huán)境和運作方式發(fā)生了很大的

3、變化，而西方國家經(jīng)濟的長期低增長又使得市場競爭日益猛烈，企業(yè)面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。有些管理專家用3C實際論述了這種全新的挑戰(zhàn)：(1)顧客Customer買賣雙方關系中的主導權轉到了顧客一方。競爭使顧客對商品有了更大的選擇余地；隨著生活程度的不斷提高，顧客對各種產(chǎn)品和效力也有了更高的要求。 (2)競爭Competition技術提高使競爭的方式和手段不斷開展，發(fā)生了根本性的變化。越來越多的跨國公司越出國界，在逐漸走向一體化的全球市場上展開各種方式的競爭，美國企業(yè)面臨日本、歐洲企業(yè)的競爭要挾。 (3)變化Change市場需求日趨多變，產(chǎn)品壽命周期的單位已由“年趨于“月，技術提高使企業(yè)的消費、效力系統(tǒng)經(jīng)常變

4、化，這種變化曾經(jīng)成為繼續(xù)不斷的事情。因此在大量消費、大量消費的環(huán)境下開展起來的企業(yè)運營管理方式已無法順應快速變化的市場。 面對這些挑戰(zhàn)，企業(yè)只需在更高程度上進展一場根本性的改革與創(chuàng)新，才干在低速增長時代加強本身的競爭力。越來越多的管理者終于醒悟：必需對現(xiàn)有的企業(yè)管理觀念，組織原那么到任務方法進展徹底的重組再造，做一次傷筋動骨的大手術，美國的企業(yè)才干迅速獲得新生，重新回到世界領先的位置。流程再培育是在這種在這種背景下，美國企業(yè)為挑戰(zhàn)來自日本、歐洲的要挾而展開的的一場管理的革命性探求。SWOT分析優(yōu)勢優(yōu)勢時機要挾1C(顧客)2C(競爭)3C(市場變化)1C(顧客)2C(競爭)3C(市場變化)1C(

5、顧客)2C(競爭)3C(市場變化)1C(顧客)2C(競爭)3C(市場變化)流程再造的三個根本思想1以顧客為中心。傳統(tǒng)的分工實際將完好的流程分解為假設干義務，并把每個義務交給專門的人員去完成，在這種思想的影響下，任務的重點往往會落在義務上，從而忽視了最終的目的滿足顧客的需求。恢復了流程的整個容顏，帶來的直接益處就是使每位擔任流程的人員充分認識到，流程的出口就是向顧客提供較高的價值。2以員工為中心。企業(yè)再造將直接導致組織構造發(fā)生變化，扁平化成為替代的傳統(tǒng)金字塔型構造的新方式，改造后的企業(yè)中主要以流程小組為主，小組中的成員必需是復合型的專業(yè)人才，需求具備全面知識，綜合觀念和敬業(yè)精神，這一客觀要求推發(fā)

6、動工不斷學習，實現(xiàn)挑戰(zhàn)性的目的。3以效率和效益為中心。重組流程推進了企業(yè)消費效率和效益的提高，IBM公司經(jīng)過重組流程減少了九成的作業(yè)時間，并大大降低了人工本錢，而且添加了100倍的業(yè)務量。 流程圖根本知識引見 流程四要素 流程符號 流程描畫 流程圖的畫法流程四要素1、執(zhí)行人:2、動作:3、邏輯關系:4、時限:行為的發(fā)起者流程過程中的詳細行為和步驟動作與動作之間的先后關系；也代表信息流物流、資金流的流向執(zhí)行該流程的動作所要求的時間期限采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程四要素之一:執(zhí)行人以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單

7、要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔執(zhí)行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天財務部采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程四要素之二:動作以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗

8、收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動作采購員與供應商洽談、簽署采購合同采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程四要素之三:邏輯關系以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品

9、,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關系采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程四要素之四:時限以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告

10、單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天時限1天流程圖根本知識引見 流程四要素 流程符號 流程描畫 流程圖的畫法流程符號是否動作可選動作單個文件/表單多個文件/表單子流程存檔判別/決策邏輯關系線數(shù)據(jù)人工輸入人工操作卡片資料帶或者排序合并常用流程符號不常用流程符號采購部質(zhì)

11、量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:動作以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動作采購員與供應商洽談、簽署采購合同采購部質(zhì)量

12、管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:可選動作以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可選動作藥品入庫藥品入庫采購部質(zhì)量管理部財務

13、部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:表單以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天表單:單表單多表單驗收報告單待記應付懇求單,增值稅發(fā)票采購

14、部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:子流程以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天子流程藥品付款流程采購部財務部藥品付款流

15、程采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌增值稅發(fā)票、付款貸記應付單記帳應付賬到稅務局認證付款方案打印付款懇求單付款懇求單付款付款方案流程1天3天3天3天3天3天3天3天采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:存檔以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應

16、付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天存檔文件存檔采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:判別以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨待記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否

17、屬急調(diào)不備庫存種類否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判別能否屬急調(diào)不備庫存種類是否采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同流程符號:邏輯關系以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打印進倉單進倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進倉單進展勾兌打印待記應付懇求單記帳應付賬要求供應商送貨貸記應付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急

18、調(diào)不備庫存種類否按照有關要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫暫時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關系流程圖根本知識引見 流程四要素 流程符號 流程描畫 流程圖的畫法流程描畫為了便于記憶給流程取的稱號流程稱號流程編號公司稱號部門稱號流程的序列號GKBJBGS001建立此流程要到達的目的目的原那么建立和執(zhí)行該流程所必需遵守的根本準那么流程適用于那些事情的運作適用范圍流程闡明流程步驟的詳細描畫該流程中最重要或出錯將導致嚴重損失的步驟關鍵控制點流程相關表單流程涉及的相關的文檔和表格流程描畫流程稱號：藥品采購流程 流程編號：GKBJ-CG-001一

19、、目的：加快藥品的采購速度，提高存貨周轉率，降低本錢二、原那么：過程明晰，責任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購四、流程闡明：五、關鍵控制點 合同洽談、簽署六、相關表單 ，七、制度 序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應廠商洽談、簽訂購進合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預報單2質(zhì)量管理部供應商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預報單對藥品進行驗收，并將驗收的結果填寫在打印出的驗收報告單上，轉給儲運部保管員3儲運部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉回給質(zhì)量管理部驗收員4質(zhì)量管理部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息5采購部采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式

20、的進倉單，記錄手工帳后轉給財務；定期收集制作發(fā)票清單轉財務6財務部財務記在途商品帳和應付帳;進入付款流程流程圖根本知識引見 流程四要素 流程符號 流程描畫 流程圖的畫法第一步:流程描畫流程稱號：藥品采購流程 流程編號：GKBJ-CG-001一、目的：加快藥品的采購速度，提高存貨周轉率，降低本錢二、原那么：過程明晰，責任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購四、流程闡明：五、關鍵控制點 合同洽談、簽署六、相關表單 ， 序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應廠商洽談、簽訂購進合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預報單2質(zhì)量管理部供應商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預報單對藥品進行驗收，并將驗收的結果填寫

21、在打印出的驗收報告單上，轉給儲運部保管員3儲運部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉回給質(zhì)量管理部驗收員4質(zhì)量管理部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息5采購部采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉給財務；定期收集制作發(fā)票清單轉財務6財務部財務記在途商品帳和應付帳;進入付款流程采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部第二步:標明執(zhí)行人以藥品采購流程為例采購部質(zhì)量管理部財務部儲運部采購員與供應商洽談、簽署采購合同第三步:畫出流程的根本過程采購員生成電子采購預告單采購合同電子采購預告單按照電子采購預告單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認驗收信息采購員打